XX万达项目成本复盘模板

**万达项目成本复盘*****公司****年**月目录

Contents工程概述主要经济指标项目履约情况结束语延时符工程概述第一章SECTION延时符项目概况项目图片/效果图项目名称建设单位监理单位设计单位项目规模占地面积平方米，建筑面积平方米，地下平方米。地上层，地下层，…………项目合同额合同额（万元），其中：自施（万元）实际工期**年**月**日至**年**月**日，总计日历天设计概况抗震设防烈度，基础形式，防水要求等其他地质情况，质量要求，获奖情况等项目概况序号项目主要经营指标单位数据情况备注1项目合同额万元2项目结算额万元3项目自施结算额万元4累计实收款万元5工程款回收率%6项目预收益率%7项目实际收益率%8项目预收益额万元9项目实际收益额万元项目主要经营情况项目部组织架构共：人项目进场初期**人，施工高峰期**人，结算维保期间**人。整个项目施工期间月度在岗平均人数，月度人均产值。复盘：管理合理资源投入量，以及人员调动对项目影响。序号职位人员任职时间项目形象进度备注1项目经理张****年**月至**年**月基坑四大块、售楼处完成100%2计划经理3执行经理4商务经理5技术总工6生产经理项目人员组成及变动情况交地日现场总体概况情况简介：本项目位于**路，**街，**年**月交于项目部，交地日场地现状，市政配套及拆迁情况。现场及周边环境简介复盘场区周边环境（包括自然环境、人文环境），如：建筑布局落位、场外道路、地下水位、水电接驳点位置等对工程履约造成的影响、应对措施，以及管理建议。可另附页进行说明。场区规划图交地日场外实景图11主要经济指标第二章SECTION延时符目标责任落实情况一目标责任书、连带责任担保书签订情况、风险抵押金缴纳及调整返还情况二因责任担当体调整，目标责任书重新签订情况、连带责任担保书及缴纳抵押金情况三项目过程考核奖罚执行情况延时符补充相关资料照片投标议价情况况询价投标项目询价、成成本测算、现现金流测算等等情况，投标标策划点及实实施情况。议价阶段项目参与议价价阶段成果与与不足，主要要盈亏子项分分析说明。议价阶段综合合描述说明：：子公司、项目目部市场价格格信息收集、、成本测算、、现金流测算算，以及投标标策划等相关关内容。可参参照商务策划及完完成情况另附表格说明明。答辩阶段答辩技巧、注注意事项、建建设方重点关关注问题及应应对方案。十大经营指标标完成情况序号项目主要经营指标计算公式单位数据情况备注1主体结构人工平米指标主体结构分包结算价格/建筑面积元/m2主体结构人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小型机械、安全文明施工、管理费、税金等2钢筋盈余率（钢筋业主结算量–钢筋实际使用量）÷钢筋业主结算量×100%%钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除已冲减成本的废钢筋量3混凝土盈余率（混凝土业主结算量–混凝土实际使用量）÷混凝土业主结算量×100%%混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物资出库量4大型机械平米指标大型机械结算价格/建筑面积元/m2大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等5周转架料租赁平米指标周转架料结算价格/建筑面积元/m2周转架料包括用于外脚手架、内支撑架、临边防护架等所有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的全部费用6模板木方平米指标模板木方材料费/建筑面积元/m2包括面板及背楞的材料费用7临设费用占比临设费用（含人工费）/项目总成本%临设包括：办公室、加工厂、工具房、仓库、塔吊基础、小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、临电及消防设施；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室等8水电费平米指标水电费/建筑面积元/m2包括施工现场、办公区及工人生活区用水用电的总费用9管理费占比管理费用/项目总成本%财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明10资金成本占比资金费用/项目总成本%资金费用指利息（包括存款和贷款）及办理保理、承兑等票据所需的费用表1--项目竣工成本本分析总表序号项目名称收入（元）建筑面积收入单价（元/平米)成本（元）建筑面积成本单价（元/平米)占自施合同的百分比收益额（元）收益率（%）备注一项目自行完成部分（一）实体工程1结构工程1.1人工费1.2主要材料费2二次结构及装修工程2.1人工费2.2主要材料费3机电工程3.1人工费3.2主要材料费实体部分小计（二）非实体工程1大型机械使用费2临时设施费3工程水电费非实体部分小计二专业分包工程三现场经费四其他费用五资金费用六税金七合计表2--基坑四大块成成本分析根据项目情况况补充增项序号分包项目项目特征单位收入（元）成本（元）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价基坑四大块合计1土方1.1基坑大开挖（土方）M31.2基坑大开挖（淤泥、流沙）M32基坑支护工程2.180mm厚喷射砼护坡M22.2喷射砼护坡每增减10mmM23桩基工程3.1旋挖桩机钻孔φ800mmM33.2旋挖桩机钻孔φ1000mmM34基坑降水4.1（基坑周边）管井井点降水口……表3--劳务分包成本本序号分包项目单位收入（元）成本（元）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价1结构劳务合计1.1钢筋人工费1.2混凝土人工费1.3模板人工1.4脚手架人工1.5变更洽商及辅材1.6签证、窝工停工补偿1.7……表4--二次结构劳务务分包成本序号分包项目项目特征单位收入（元）成本（元）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价2二次结构及装修（包工包料）合计2.1粗装修工程1内墙抹灰2外墙抹灰……2.2屋面工程2.3油漆涂料、精装修工程2.4室外台阶、散水、坡道工程架人工2.5其他项目1零工……表5--机电劳务分包包成本序号分包项目单位收入（元）成本（元）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价机电工程1电气m22给排水m23通风空调m24消防项5设备安装

6……项合计根据项目情况况补充增项。表6--专业分包工程程成本分析序号分包项目单位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价1防水m22伸缩缝m3保温m24门窗项5烟道m

6栏杆项……合计根据项目情况况补充增项表7--主要材料成本本分析序号材料名称单位收入（元）成本（元）节超率（%）收益率（%）单方造价（元/m2）占自施合同百分比备注工程量单价合价工程量单价合价1钢筋T2商品砼m33止水螺杆m4砌体材料块/m3

5废旧物资处理项……小计根据项目情况况补充增项分包分供商务务情况复盘合约计划划执行情况、、分包分供选选择、过程管管理及结算情情况。分析分包分供供溢价情况，，溢价率=（结算价-合同价）*100%/合同价。表8--机械设备成本本分析序号材料名称规格型号配置

数量计量单位收入（元）成本（元）收益额收益率（%）单方造价（元/m2）备注工程量单价合价使用时间（月）单价（元）进出场费（元）合价1塔吊2电梯3龙门架4零星机械5……小计根据项目情况况补充增项表9--临时设施费用用分析序号临建名称收入（元）材质或类别单位投入量单价成本费用（元）单方造价占自施合同百分比备注1土建临建2临建电缆3临建板房4围挡板5配电箱

总配电箱

一级配电箱

二级配电箱

开关柜箱6临建混凝土7临时水电布置8栏杆

阳台栏杆

楼梯扶手

楼梯扶手圆角9化粪池10水暖11门禁……合计表10--租赁（周转））材料费用序号项目名称单位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益额收益率（%）单方造价（元/平米）备注工程量单价合价工程量单价合价1模板2木方3架料4爬架5……

合计根据项目情况况补充增项表11--工程水电费分分析序号项目名称单位收入（元）成本（元）盈亏率（%）单方造价（元/平米）占自施合同额百分比备注工程量单价合价1水费项2电费项合计特殊说明水电电费仅限于施施工用水、用用电，生活区区消耗量计入入现场经费中中。表12--项目现场经费费分析（1）序号费用名称单位收入成本占自施结算额的百分比单方造价收益率收益额备注一现场管理费1职工薪酬2办公费3差旅交通费4业务招待费5折旧及摊销费6税费7劳动保护费8物业费9广告宣传费10招投标费11伙食费12保安费13小计表12--项目现场经费费分析（2）序号费用名称单位收入成本占自施结算额的百分比单方造价收益率收益额备注二安全文明施工费1安全文明施工费2小计三其他费用1交保护费2检测试验费3上级行业管理费4视频监控费5建设工程服务费6培训费7意外伤害保险费8小计总额表13—财务资金费用用序号时间借款资金额度利息备注123456789101112合计分析项目的资资金情况，明明确发生的资资金成本对项项目收益的影影响情况现金流情况文字叙述现金流量曲线线（1）结合模块计计划对实际现现金流情况复复盘分析，分析项目现金金流量管理的的执行情况。。（2）分析项目是是否按合同约约定支付分包包、分供工程程款，是否有有超付或不符符合规定支付付等现象。（3）分析项目税税费情况，税税务策划与执执行情况。商务策划及完完成情况序号商务策划点金额（万元）实操重点、难点介绍完成情况及奖罚情况备注12345678910结算争议问题题序号争议项金额（万元）我方意见业主方意见最终审核结果及建议备注12345678910项目履约情况况第三章SECTION延时符项目计划实施施情况表延时符单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内单击击此处添加文文字内容容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单击此处添加加文字内容单单击此处添加加文字内容计划模块实际模块对比重要模块节点点对比，或可可采用表格方方式进行表述述。分析工期期缩短/拖延的原因分分析，以及对对成本的影响响。计划模块实际模块项目履约情况况分析延时符复盘：1.分包分供履约约情况。分包恶意讨薪薪、停工闹事事等方式提出出高额的窝工工补偿；分包包履约能力较较差，出现质质量不合格返返修、进度滞滞后，更换分分包造成项目目成本增加；；分析分包分分供的签证控控制情况；分分包先进场后后签合同，造造成合同价格格偏高等原因因分析，明确确由于分包分分供管理的原原因，造成成成本增加/减少额度。2.现场材料控制制情况与管控控要点。3.安全消防管理理问题。从项目在履约约管理过程中中出现的安全全、消防等问问题进行分析析。4.从履约角度分分析项目管理理费用、人员员更换情况、、保修、材料料消耗等内容，结合合分析的问题题提出管理建建议、制定改改进措施、总总结经验。上述内容均应应包括计划实实施、质量控控制等工作对对项目成本的的影响分析项目技术质量管理理序号事项简述/技术创效点金额（万元）实操重点、难点介绍完成情况及奖罚情况备注12345678910（1）分析涉及因因施工组织设设计、施工方方案选择等原原因对项目成成本的影响。。（2）分析施工部部署合理性及及技术创效点点，针对特殊殊技术、复杂杂工艺的相关关费用等原因因对项目成本本的影响。（3）分析项目在在履约管理过过程中出现质质量问题的原原因，明确成成本增加的额额度。项目设计管控延时符项目设计经验验总结设计管理此处输入简单单的文字概述述履约过程中设设计管控要点点此处输入简单单的文字概述述项目设计管控延时符图纸会审此处输入简单单的文字概述述（详述可链链接列表）设计变更此处输入简单单的文字概述述（详述可链链接列表）图纸深化此处输入简单单的文字概述述（详述可链链接列表）详细复盘项目