质量安全管理交底XXXX

晋豫指挥部质量安全部2015.8.17质量安全管理交底1.自控体系总体要求2.质量管理机构3.质量管理人员4.质量管理制度5.试验室、拌和站、预制梁场6.首件工程7.“四化”和新工艺工法要求8.分包和作业队管理9.安全管理10.质量安全控制重点和环节11.质量安全检查和问题处理12.适用标准规范说明源头防范关口前移、标准明确、重点突出、流程清晰过程覆盖明确职责、分解目标、全员、全过程持续改进常态检查、责任追究、统计分析、PDCA循环1.自控体系总体要求项目经理部工区质量总监质量管理部门专职质量负责人质量管理部门2.质量管理机构3.质量管理人员资格满足要求项目质量总监高级工程师10年以上铁路或类似项目管理经验5年以上质量管理工作经验项目质量管理部门专职负责人高级工程师10年以上铁路或类似项目管理经验5年以上项目质量负责人经验工区质量负责人工程师及以上职称5年以上工作经历类似工程质量管理经验工区质量部门负责人工程师及以上职称3年以上工作经历类似工程质量管理经验3.质量管理人员数量满足现场需要

—项目部和工区两个层级

—路、桥（涵）、隧三个专业

—技术人员工程师及以上职称人数比例不得低于50%人员必须专职更换必须履行手续4.质量管理制度《煤运通道项目建设管理规定》列举的十二种:图纸管理和图纸会审制度

施工图现场核对制度

专项施工方案和作业指导书编制审查制度

施工技术交底制度

工程测量和监控制度

原材料、半成品质量管理制度

试验室、拌和站、预制梁场管理制度

工程质量检测和试验制度

工程质量“三检”制度

质量验收制度

持证上岗培训制度

质量责任追究制度4.质量管理制度质量安全管理制度建设总体要求：针对性

—符合标段特点、现场实际统一性

—衔接顺畅、互成体系4.质量管理制度

图纸管理和图纸会审—施工图设计文件在开工前必须进行审核

—未经审核或审核不合格的施工图，不得交付施工

—规范验标、图纸应采用清单管理，标识适用状态，专人负责

施工图现场核对—开工前必须复核施工图，并进行现场核对

—施工中发现设计文件有差错或与现场实际不符的，应及时通知监

理、设计和建设单位，不得继续施工。专项施工方案和作业指导书编制审查—关键工程或工序开工前，应组织编制专项施工方案和作业指导书，

报监理单位批准，建设单位核备。

—危险性较大的分项分部工程，按建质〔2009〕87号执行。

施工技术交底—分级进行，项目总工对项目部及工区主要管理和技术人员；工区技

术负责人对作业队管理和技术人员；作业队技术负责人对班组长及

全体作业人员。

—履行内部审核，全面详细，逐层交至作业班组和作业人员。

—监理单位总监、总监代表、主要监理人员参加。

—形成记录，附图表，签字确认，累计编号，装订成册存档。4.质量管理制度4.质量管管理制制度工程测测量和和监控控—按照测测量规规范规规定开开展测测量工工作，，明确确贯通通测量量、控控制测测量、、施工工放样、、监控控量测测、线线形监监控等等测量量工作作的各各项具具体要要求、、规定定、责任等等—工程测测量要要实行行换手手复核核—隧道监监控量测、特殊殊结构构桥梁梁线形形监控等等，要要有实实施方方案或或细则，，监理审审批后后实施施4.质量管管理制制度原材料料、半半成品品质量量管理理—按规定定程序和和频率率，分分别进进行出出场（（厂））、进进场和和过程程检验验，并并提供合法有有效的的书面面报告告，不不合格格材料料严禁禁使用。。—到达现场的的所有有原材材料、、半成成品的的数量量和质量必必须通通过监监理验验收、、见证或平行行试验。。—制定防止使用不不合格格材料料的措措施、、不合合格材材料的的清退退出场场程序。。—特殊（重要要）工工程用用材料料、构构件或或设备备的质质量指指标，，必须须符合合设计要求4.质量管管理制制度工程质质量检检验和和试验验—按规定定设立立现场试试验室室，取取得母母体试试验室室授权权，仪仪器设设备经经技术术监督部门标标定，，按有有关规规定开开展试试验检检测工作—用于实实体工工程的的各种种材料料必须须经过过试验验检测测合格格，必须按按验标标要求求的频率率经过过监理见见证或或平行行试验工程质质量““三检检”制制度—必须执执行工工序质质量的的“三三检””制度度，即即自检检、复检检和专专检，，根据据三检结结果形形成施施工原原始记记录，，作为为检验验批验验收的的支撑撑资料料—严格落落实红红线管管理，，上道道工序检检验不不合格格禁止止进入入下道工工序施工4.质量管管理制制度质量验验收—材料设备进进场、、工序序交接接、隐隐蔽工工程检检查签签认，检验批批、分分项、、分部和单位位工程程质量量验收、与竣工验验收等等，均均严格格按照照验标标要求求执行—开工前，应应根据据验标标规定定，结结合工工程特特点，，对本本标段段的单单位、、分部部、分项工工程和检验验批进进行划划分和和细化化，报报监理单单位审审批—验标中规规定需需要设设计人人员参参加的的工序序检查查，应应由监监理工工程师师会同同设计人员一一并参加—检验批批验收收合格格条件件三个个：主主控项项目、、一般般项目目和完完整的的施工工操作作依据和和质量量检查查资料料，即即必须须有施施工原原始记记录和和自检检资料料4.质量管管理制制度持证上上岗培培训—工前对对全员员进行行工程程质量和和安全全生产产培训—从事质质量、、安全全岗位位和特特殊工工种的的从业人人员须须经过过培训训后取得得相应的执业资资格方方可持持证上岗—建立培培训考考核记记录，，留存存上岗岗人员员花名册册质量责责任追追究—建立工工程责责任清清单，，明确确每项项单位位工程程的质质量责责任人人，完完善个个人质量责任档案—严格责责任追追究，，定期期考核核奖罚，建立立考核及及奖罚罚台帐帐，留留存奖奖罚文件及奖罚罚凭证证5.试验室室、拌和站站、预预制梁梁场试验室室设置置和验验收试验室室、拌拌和站站验收收按照《晋豫指指挥部部现场场试验验室与混混凝土土拌和和站验验收程程序》执行。。每个标标段均均设立立一个个中心心试验验室，，原则则上对对应每每个工工区设设立一一个试试验分室（（工地地试验验室）。中中心试验室室或试试验分分室（（工地地试验验室））根据据需要要可派派驻试试验组组。预制梁、轨轨枕（（板））场单独独设置试试验室室。中心试试验室室宜设设在标标段中部部且交通通便利位位置。。中心试试验室室按合合同约约定，，提供供给发发包人人及监监理人人使用用。5.试验室室、拌和站站、预预制梁梁场试验室室设置置和验验收每个拌拌和站站内设设试验验组（（当中中心试试验室室或试试验分分室设设置在在拌和和站位位置时时，可可以代代替而而无须须另行行设置置），，试验验组须须配备备必要要的检检测仪仪器设设备和和试验验检测测人员员，其其功能能至少少满足足以下下要求求：—混凝土拌和物性能能检测，包包括混凝土土坍落度、、扩展度、、含气量、、出机温度；—粗骨料质量检检测，包括括粗骨料级级配、含泥泥量、泥块块含量、针针片状含量量、含水率率、压碎指指标值、紧紧密空隙率率；—细骨料质量检检测，包括括细度模数数、含泥量量、泥块含含量、含水水率、有机物含含量；—粉煤灰的细度、游离离氧化钙检检测。5.试验室、拌和站、预预制梁场试验检测管管理试验用表格、试验报告编编号及结论论用语、混混凝土配合合比报批样样式按照指指挥部质量量安全部下下发的《关于统一晋晋豫指挥部部检测试验验用表、试试验项目报报告编号及及规范结论论用语的通通知》执行。试验台账格格式不做统统一要求，由各标段段中心试验室统一一本标段的试验台台账，但台账账中需包含的内容容如材料的规格型号号、数量、、产地、批批号、使用用部位及日日常检测项项目的结果果、试验报报告编号等必须齐全全。5.试验室、拌和站、预预制梁场拌和站管理理综合考虑混凝土土拌和站的生产能力力、运输能能力和现场场高峰需要要，合理规划拌拌和站的生生产布局和和建站方案案，报监理审审批。混凝土拌和站的数数量必须满满足投标承承诺，每处处拌和站配配置不少于2台90以上的搅拌机，，不得采用用小型搅拌机。如果减少或合并拌和和站设置须须报经指挥部工程程技术部同同意。自建并专业业化管理，，禁止使用用非自建商商业砼拌和站。由正式员工工管理，实实行站长负责制。主机操作人人员必须经经培训合格格，持证上岗。5.试验室、拌和站、预预制梁场拌和站管理理工控系统软件件参数按规规定设置后后必须锁定定，严禁人人为调整。混凝土拌和站的信信息化系统指挥部部暂不作要要求，各单单位自行决决定。但如果被检查查出有弄虚虚作假、篡篡改数据行行为，则强强制要求标段内所有混混凝土拌和和站均要安装装信息监控系系统，全部部费用由责责任单位承承担。5.试验室、拌和站、预预制梁场原材料水泥：对水泥试验数数据每月进进行统计分分析，当水水泥指标波波动较大时时，应及时时通知指挥挥部物资部部及质量安安全部，并并应与水泥泥生产厂家家及时进行行沟通，确确保水泥质质量稳定。。骨料：粗骨骨料采用5～10、10～20、16～31.5mm三级配。碎碎石必须是是反击破方方式加工，，并配有水洗洗或除尘设设备。细骨骨料不得使使用机制砂砂。料仓：拌和站内不设砂砂、石料待待检仓（区区）。要求将粗、、细骨料质量控控制关口前前移，从源源头上把控控好进场前前的质量关关，必要时时派人进驻驻料源地，，严格杜绝绝不合格材材料装车进进场。对进场的粗细骨料料，仍需按按照验标规定的批批次检验要求进进行复检，，确认合格格后方可使用，或者者同仓再后续进进料。不合合格的立即即清除出场场。5.试验室、拌和站、预预制梁场原材料粉煤灰：应选用F类（CaO含量＜10％，游离CaO含量＜1％，），不应选用C类。外加剂：：对含气气量要求≥4.0%的混凝土，，必须采采取减水水剂和引引气剂双双掺方式式进行配配制。外外加剂的的选择要要与水泥泥的化学学性能相相适应，，每批外外加剂进进场后必必须与现现场使用用的水泥泥及矿物物掺合料料进行相相容性试试验，试试验结果果合格后后方可使用。当当水泥出现现质量波波动时，，也要逐批与外加加剂进行行相容性性试验。5.试验室、拌和站、、预制梁梁场混凝土配配合比按《铁路混凝凝土》（TB/T3275-2011）、《铁路混凝凝土结构构耐久性性设计规规范》（TB10005－2010）要求进行配合合比设计。隧道二衬衬混凝土土配合比比设计时，，应考虑到泵送混混凝土对对和易性性、流动动性要求较高高的特点点，单独独设计多多组泵送混混凝土配合比，，在施工工中根据据浇筑工工艺优化化选用。。临时配合合比：物物资招标标完成前前，自行行确定原原材料，，监理单单位见证证试验。。临时配配合比由由施工单单位报批批，监理理审批后后才能使使用。临时配配合比使使用期限限：至甲甲供物资资（水泥泥）招标标完成、、合同签签订后两两个月。。如使用用原材料料和相邻邻标段全全部为相相同厂（（场）家家，可使使用相邻邻标段的的配合比比作为临临时配合合比。涉及到混混凝土强强度的单单项工程程验工计计价时，，除预制制梁外的的混凝土土，如果果混凝土7天强度满足足配合比比设计要要求，当当期可予予计价。。所以配配合比设设计的时时候应有7天强度试试验结果果。5.试验室、拌和站、、预制梁梁场混凝土拌拌和称量设备备自校：：每月至少进行行一次全全量程校校准，消消除称量量误差；；每周应对水泥泥、粉煤灰灰、矿粉粉、水、、外加剂剂进行一一次使用用量程校校准。计量误差差调整：：出现计量误差差超标，必须由由试验人人员及时时进行调整整、校准准，并详详细记录录；同时时还应对对不合格格品进行行废弃和和记录。投料顺序：先先投骨料、、再投水水泥和矿物掺掺合料，，搅拌均均匀后，最后加加水和液体体外加剂剂（粉体体外加剂剂应与矿矿物掺合合料同时时加入。水水泥入机温度不高于70℃。首盘鉴定定：严格格执行混凝凝土首盘盘鉴定制制度，包包含粗细细骨料含含水率、、混凝土土坍落度度、含气气量、泌泌水率、、拌和物物温度等等指标的的检测，，对不符合要求求的混凝土土应由试试验人员员及时进进行调整整，调整整过程要要求试验验监理工工程师全全过程见见证并做做好文字字和影像像记录，，经调整整后仍然然不能满满足质量量要求的的混凝土土，应做做报废处处理并记记录，调调整过程程中严禁禁随意加加水。5.试验室、拌和站、、预制梁梁场试验室和和拌和站站命名中心试验验室：标段的项项目名称+中心试验验室如：蒙华铁路MHTJ-×标项目部中心试验室工地试验验室：标段名称+第×工地试验室如：蒙华铁路MHTJ-×标第二工工地试验验室拌和站：：标段名称称+×号混凝土土拌和站如：蒙华铁路MHTJ-×标一号混凝土拌拌和站5.试验室、拌和站、、预制梁梁场预制梁场场验收程序序：监理理初验→向指挥部部报送初初验报告告及验收收申请→指挥部组组织验收收→试生产（（数量不不超过梁梁场认证证所需数数量））→申办生产产许可证证→正式批量量生产。。预制梁场场命名：：按地理理命名，，河津西西、卢氏氏梁场6.首件工程程时间：标准：目的：首件工程程也包括括首段工工艺（试试验段））标段内最最先开工工且满足足质量验验收标准准要求、、工艺工工序具有有推广价价值，能能够对后后续同类类工程起起到引领领作用的的工程满足质量量验收标准要求能够对后后续同类类工程起到引领领作用标段内最先开工工6.首件工程程指挥部组织现浇梁无砟轨道监理组织预制梁路基重载道岔现浇梁预制梁路基无砟轨道道重载道岔岔6.首件工程程自行开展展其他首首件工程程（首段段工艺））的评估估工作标准示范范样样板引路路7.“四化””和新工工艺工法法要求机械化钢筋加工工、桩基基施工、、模板安安装与拆拆除、混混凝土浇浇筑、制制运架梁梁和路基基填筑、、整平、、碾压、、检测等等作业应应采用机机械化施施工。隧隧道参照照《关于铁路路隧道施施工机械械配置的的指导意意见》，结合工工程实际际配置机机械设备备。隧道道喷锚施施工必须须使用湿湿喷机械械手。工厂化混凝土、混凝凝土预制构件件、预制梁、、钢筋加工制制作、围栏和和吊篮、角钢钢支架、弹性性支承垫块轨轨枕等，实行行工厂化生产产。专业化按工程类别或或工序组建专专业化作业队队进行专业化化施工。信息化充分利用信息息化手段，采采集必要的施施工基础数据据，实现跟踪踪管理、动态态控制，确保保工程质量的的可追溯性。。7.“四化”和新新工艺工法要要求具体要求隧道工程重点采用湿喷喷机械手喷射射混凝土（包包括辅助坑道道）格栅钢架和钢钢筋网片、锚锚杆、钢架等等实行工厂化化生产，集中中加工，统一一配送；格栅栅钢架八字筋筋采用八字筋筋弯曲机制作作；钢筋网片采用用钢筋网焊接接机制作水沟电缆槽采采用定型整体体钢模；仰拱拱使用整体内曲模，全幅施工工；矮边墙与与仰拱同时施施工，使用整整体模板防水板采用超声波焊焊接机焊接；；止水带搭接接采用热熔焊焊接机焊接；；二衬环向中中埋式止水带带使用平展对对夹端模固定定二衬混凝土养养护采用自动动喷淋台车7.“四化”和新新工艺工法要要求具体要求桥梁工程所有钻孔桩桩桩头凿除全部部采用水平环环向两道切割割工艺，按照照测量放线→环向切割→开槽→剥桩头→桩头切断→起吊桩头→桩顶修整找平平七个步骤，，确保桩身不不受损害及桩桩头伸入承台台内的高度符符合设计和验验标要求非冬季施工期期间，所有墩墩身养护采用用自动喷淋养养护系统，系系统要能实现现全自动控制制和时间间隔隔控制，达到到全天候、全全方位、全湿湿润的三全养养护质量标准准墩身与承台结结合部位采用用凿毛环切工艺，，用黑线在承承台顶面弹出出桥墩轮廓线线，沿轮廓线线用小型切割割机切出约3cm的环向竖直面面，再采用凿凿毛机凿毛，，凿毛表面平平整，露出新新鲜石子，残残留的浮碴及及时清除，并并用高压水冲冲洗干净，存存水用干布吸吸干7.“四化”和新新工艺工法要要求具体要求桥梁工程桩基钢筋笼、、弹性支承块块、钢筋加工工等均实行工工厂集中加工工，统一配送送；桩基钢筋筋笼采用自动动化钢筋笼滚滚焊机加工制梁场配置智智能自动张拉拉设备；箱梁梁箱室内、预预制梁体和梁梁面采用全自自动、脉冲式式、全天候的的预制梁喷淋淋养护系统，，彻底杜绝梁梁体养护不及及时、干湿循循环的弊病；；预制梁冬期期采蒸汽养护护其他如桥梁栏栏杆、箱梁防防撞墙、各种种沟槽及盖板板等后期桥面面系和防护等等工程需要的的各种小型构构件，均要建建立小型构件件预制场，实实行工厂化预预制7.“四化”和新新工艺工法要要求具体要求路基工程路基填筑采用用改良土时，，改良土全部部采用厂拌CFG桩、螺杆桩、水水泥搅拌桩、、水泥土挤密密桩桩头采用用水平切割机机切割，按照照桩头顶端抄抄平→水平切割→人工局部清理理→清运桩头的程程序施工，严严禁采用传统统的风镐截桩桩的方法，更更要杜绝野蛮蛮的挖掘机截截桩，确保桩桩头平整、标标高准确、桩桩身不受损伤伤7.“四化”和新新工艺工法要要求具体要求信息化和专业业化拌和站、试验验室暂不作信信息化要求隧道监控量测测纳入工序管管理，实施信信息化管理，，由中铁西南南院负责信息息化平台建设设，参建单位位具体实施严严格执行《蒙西华中铁路路股份有限公公司关于印发发<蒙西华中铁路路隧道施工监监控量测实施施方案（试行行）>的通知》（蒙华工技﹝2015﹞﹞55号）和《关于加强隧道道监控量测信信息管理的通通知》（蒙华质安﹝2015﹞﹞97号）文件有关关要求有关要要求执行超前地质预报报纳入工序管管理，暂无信信息化要求。。在此明确：：各施工单位位是超前地质质预报的主体体专业化方面，，除作业队伍伍外，强调要要求建立一支支专业的质检检队伍，配置置专业的检测测设备。质检检工程师和质质检员不能只只做检验批报报验工作，对对工程实体还还要有动手检检测的能力。。必须配置一一些专业的检检测设备，如如隧道开挖质质量、喷射混混凝土质量、、锚杆质量，，桥梁钻孔桩桩质量、地基基承载力质量量，钢筋的机机械连接接头头质量、保护护层厚度、路路基压实度，，等等，必须须按验标规定定经过自检合合格，作为检检验批验收的的支撑资料。。8.分包和作业队队管理允许多种用工工模式存在允许分包，但但要阳光操作作。允许多种种用工模式存存在：建制队队、架子队队、劳务分包包、专业分包包两项不得，十十一项禁止，，一项条件，，四项要求，，一项责任和和义务两项不得：不得将全部工程转包，或或肢解后转包；不得得将工程主体、关键性工作分包十一项禁止：质量安全监测和检检测、原材料料检验、试验验室和拌和站站；不具备相相应资格的企企业或个人；；全部工程程转包；采取取合作、联营营、个人承包包等形式或名名义，直接或或变相转包；；合同中明确确不能分包的的工程；全部部工程肢解后后以分包名义义转包；不履履行管理义务务，未对工程程施工进行组组织管理，只只收取费用8.分包和作业队队管理两项不得，十十一项禁止，，一项条件，，四项要求，，一项责任和和义务十一项禁止：分包包人以他人名名义承揽分包包工程；分包包人将分包工工程再分包；；主要建筑材材料、构配件件及工程设备备分包采购；；法律法规规定的违法分包行为一项条件：要求具有资质质或资格（能力和和业绩）四项要求：依法法签订分包合合同；分包合合同备案；纳纳入项目管理理体系；主要要材料和设备备由承包人提供一项责任和义义务：接受检检查。不免除除承包人的责责任和义务，，由承包人承承担一切责任任。8.分包和作业队队管理7月29日公司建设交交底会关于分分包管理施工企业可以以依法开展多多种分包模式式。推行施工工企业自有员员工施工的作作业模式（也也可自有员工工带劳务），，也可以采用用以架子队模模式，或采用用劳务分包，，或采用专业业分包的模式除法律法规规规定和招标文文件禁止分包包的，各单位位应根据项目目特点及自身身实际，对施施工中拟分包包的工程类别别、规模、分分包人的选择择方式以及分分包管理制度度等，在接到到中标通知书书20日内（签订合合同前），向向建设单位提提出分包方案案，经建设单位同同意后方可实实施分包8.分包和作业队队管理7月29日公司建设交交底会关于分分包管理需要提醒的是是：不要纠结结哪些工程、、哪些部位、、哪些工序可可以分包，合合同中没有禁禁止的即可分分包；也不要要计较形成的的事实分包叫叫什么名字，，无论何种分包包方式要有配配套的管理制制度；更不要盯住住分包单位的的资质，要求求具有资质或或资格（能力和和业绩）；更不能一包包了之，要将分包队伍伍纳入到自身身的管理体系系中，项目部要有有质量、安全全、技术、管管理等人员的的覆盖（分包包队伍有这种种力量就更好好了，不要在在意其人员的的属性）8.分包和作业队队管理7月29日公司建设交交底会关于分分包管理各单位位可通通过招招标、、谈判判等程程序选选定分分包人人，选选定过过程应应公开开、公公正，，阳光光化操操作。。要与与分包人人依法签签订分分包合合同，，未签签订合合同的的分包包人不不得进进场施施工。分包合合同签签订后后，报报发包包人、、监理理人备备案，，特别别要求求合同同要附附分包包预算算，意意在检检查分分包价价格的的合理理性。。各单位位应在其其工程程区域域分包包指导导价或或其子子公司司工程程区域域分包包限价价的基基础上上，考考虑社社会平平均水水平和和企业业平均均水平平，结结合蒙蒙华项项目实实际情情况确确定其其分包包价格格，分分包工工程价价格应应不低低于作作业层层合理理市场场实际际需要要的基基本费用8.分包和和作业业队管管理7月29日公司司建设设交底底会关关于分分包管管理分包应应注意意的问问题：：构成成工程程实体体的钢钢材、、水泥泥、砂砂石料料、外外加剂剂等主主要原原材料料，以以及成成品半半成品品应承承包人人提供供；禁禁止将将评价价工程程质量量安全全的监监测和和检测测、原原材料料和成成品半半成品品的检检验、、试验验室和和砼拌拌合站站等进进行分分包。。对于于路基基工程程、桥桥隧附附属工工程所所需的的改良良土、、级配配碎石石、砂砂石料料等应应本着着组织织合理理、质质量可可控的的原则则，经经建设设单位位同意意后方方可进进行调整严格落落实《蒙西华华中铁铁路股股份有有限公公司关关于在在蒙华华铁路路实行行班组组长工工程质质量责责任制制的指指导意意见》（蒙华华质安安﹝2015﹞100号）文文件有有关要要求9.安全管管理安全组组织机机构和和人员员项目部部设安安全负负责人人。资资格要要求：：具有有有效效的安安全生生产合合格证证书或或相关关执业业资格格，工工程师师及以以上职职称，，8年以上上铁路路项目目或类类似项项目相相关工工作经经验，，担任任项目目安全全负责责人3年以上上工区设设安全全专职职负责责人，，对工工区安安全工工作负负直接接管理理责任任。资资格要要求：：具有有工程程师及及以上上职称称，5年及以以上工工作经经历，，曾负负责过过类似似工程程安全全管理理工作作项目经经理部部和工工区均均要设设置安安全管管理部部门，，配备备满足足现场场需要要的专专职安安全工工程师师、安全员员9.安全管管理安全全管管理理制制度度包括括但但不不限限于于《规定定》中的的十十种种：：安全全生生产产责责任任制制度度安全全生生产产监监督督整整改改反反馈馈制制度度安全全教教育育培培训训制制度度特种种作作业业人人员员管管理理制制度度特种种设设备备管管理理制制度度重大大危危险险源源管管理理制制度度安全全隐隐患患挂挂牌牌督督办办制制度度突发发事事件件应应急急处处理理制制度度安全全事事故故调调查查处处理理制制度度安全全考考核核奖奖惩惩制制度度9.安全全管管理理安全全风风险险评评估估与与管管理理施工工单单位位是是风风险险控控制制的的实实施施主主体体，，对对标标段段内内的的风风险险工工点点进进行行分分析析，，编编制制风风险险管管理理实实施施细细则则并并报报其其上上级级管管理理单单位位（（部部门门））批批准准，，监监理理单单位位审审查查，，报报建建设设单单位位核核备风险险管管理理实实施施细细则则包包括括：：相相关关的的安安全全管管理理制制度度、、标标准准、、规规程程等等支支持持性性文文件件；；风风险险管管理理机机构构及及职职责责、、人人员员、、培培训训计计划划；；现现场场警警示示、、标标识识规规划划；；设设备备器器具具及及材材料料准准备备、、现现场场设设施施布布置置；；作作业业指指导导书书清清单单；；监监控控监监测测及及预预警警方方案案、、应应急急预预案案及及演演练练安安排排、、过过程程和和追追溯溯性性记记录录文文件件等9.安全全管管理理安全风险险评估与与管理依据风险管理理实施细细则编制制高风险险工点专专项安全全施工方方案，经经内部或或专家论论证后由由项目总总工批准准，监理理单位审审查，报报建设单单位核备备。指派派专职安安全风险险管理人人员监督督专项方方案的现现场实施施，不得得擅自修修改、调调整方案案，如确确需修改改时，按按程序重重新组织织论证、、报批依据批准准的专项项施工方方案编制制施工作作业指导导书并严严格执行对参与高高风险工工点施工工的人员员进行针针对性的的岗前安安全生产产教育和和风险防防范培训训，将有有关风险险控制措措施、工工作要求求、工作作标准，，向作业业队全体体人员进进行详细细的技术术交底9.安全管理理安全风险险评估与与管理应建立风风险预警警、应急急响应及及信息报报送机制制，高风风险工点点应建立立应急报报警及监监控系统统，施工工现场设设立风险险警示牌牌。根据据实时风风险监测测结果确确定预警警级别、、形成异异常状况况报告。。对可能能发生重重大突发发风险事事件的预预警状态态，应立立即启动动相关预预案，第第一时间间报建设设、勘察察设计、、监理单单位及施工单单位级管理部门门协同处理应建立高高风险工工点分级级包保和和跟班作作业制度度，建设设单位负负责检查查落实情情况。包包保人员员名单及及分工报报监理、、建设单单位核备备。跟班班作业人人员在值值班记录录中签字字备查9.安全管理理突发事件件和应急急管理应编制应急急救援预预案，并并组织演演练。应急预案案内容：：——应急组织机构构及职责责——人员配备——物资准备——预案体系及应应急响应应程序——事故预防防及应急保保障——人员财产救援援措施——应急培训及预预案演练练——事故分析析与报告以以及事故故处理后后的恢复复措施9.安全管理理安全专项项方案基坑支护护与降水水、基桩桩开挖、、围堰、、沉井工程高、陡边边坡土石方开开挖工程模板工程程起重吊装和钢钢结构安装工程程脚手架工工程拆除、爆破工程高空、水上、、潜水作业业高墩、大跨跨、深水水和结构构复杂的的桥梁工程隧道工程程铺轨、架梁工程营营业线施工及及影响营营业线运运行安全全的工程其他较危险以以及安全全规范规规定的工程《危险性较较大的分分部分项项工程安安全管理理办法》（建质〔2009〕87号）9.安全管理理安全专项项方案施工中涉涉及重大大质量安安全的下下列专项项施工方方案，施施工单位位、监理理单位履行审查查程序后后报建设设单位审批隧道工程程：岩溶强烈烈发育隧隧道、高高和极高高地应力力隧道、、瓦斯隧隧道、富富水及穿穿越土石石分界面面黄土隧隧道等施施工方案桥梁工程：T构（跨度度≥60m）、连续续梁（主主跨≥80m）、系杆杆拱、中中承式拱拱桥、刚刚构拱桥桥、斜拉拉桥、钢钢桁梁（（跨度≥≥80m）；转体体、悬拼、节段段拼装施施工桥梁梁；深水水基础（（水深≥≥10m）、岩溶溶基础（（岩溶强强烈发育育）；高高墩（墩墩高≥60m）等施工工方案路基工程程：膨胀土路基、湿湿陷性黄黄土路基基、软土土及松软软土路基基、岩溶溶路基，，包含上上述项目目的标段段按每标标段每项项上报一一个施工工方案；；边坡防防护高度度≥50m的深路堑堑施工方方案；填填方高度度≥30m的高路堤堤施工方案营业线施施工：邻近或跨越既既有线施施工方案无砟轨道：：包含该项项目的标标段按每每标段上上报一个个施工方案先批准，，后实施施，严执执行，严严禁无方方案施工工9.安全管理理安全生产产管理主主要措施施建立健全安全全生产责责任制，，明确各各级管理理人员的的安全责责任。施施工单位位应分解解安全生生产责任任，逐层层签订施施工安全全生产责责任书，，明确年年度施工工安全责责任目标标，建立立健全安安全生产产内部考考核机制建立逐级级安全技技术交底底制度，，并开展展班前安安全交底底活动，，各级交交底应留留有签署署齐全的的记录特种作业业人员须须按照国国家有关关规定取取得特种种作业操操作资格格证书后后上岗作业特种设备备管理须须符合《特种设备备安全法法》的规定，，施工单单位应对对特种设设备建立立安全技技术档案案，进行行日常维维护保养养，定期期检查、、记录，，未经定定期检验验或者检检验不合合格的特特种设备备，不得得使用9.安全管理理安全生产产管理主主要措施施严格执行财政政部、安安监总局局联合印印发的《企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法》（财企〔2012〕16号）有关关规定，根根据安全全管理工工作实际际需要，，保证安安全措施施费用的的足额投投入，使使用范围围符合原铁铁道部《关于铁路路工程设设计概算算执行〈企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法〉有关问题题的通知知》（铁建设设〔2012〕245号）。指挥部定定期检查查安全生产产费用使用用情况涉及营业业线施工严格格遵守《铁路安全全管理条条例》、铁路营业线安安全管理理的有关关规定（铁铁运〔2012〕280号、铁总总运〔2014〕180号、各铁铁路局有有关规定定）对安全全隐患患问题题实行行挂牌牌督办办制度度，各各级安安全负负责人人按分分工带带班作作业督督办销销号，，彻底底消除除安全全隐患患问题题，并并及时时向有有关部部门反馈持续改改进：：在安全自自控体体系运运行中中，对对出现现的安安全隐隐患、、安全全事故故进行行调查查分析析，总总结制制度、、体系系设定定的偏偏差与与漏洞洞，及及时纠纠偏、、修正正和完完善，，持续续改进10.质量安安全控控制重重点和和环节节红线管管理质量5条红线线：—结构物物沉降降评估估达标标—桥梁收收缩徐徐变达达标—锁定轨轨温达达标—联调联联试达达标—工序达达标（（即上上一道道工序序未验验收签签认不不得进进入下下一道道工序序施工工）安全3条红线线：—高风险险工点点安全全专项项方案案未经经批准准不得得开工工—既有线线施工工方案案未经经批准准、各各种程程序未未履行行不得得开工工—隧道安安全步步距超超标和和擅自自改变变开挖挖方法法的必必须停停工10.质量安安全控控制重重点和和环节节红线管管理质量增增加4条红线线：—原材料料未经经检验验合格格即已已使用用—首件工工程（（首段段工艺艺、试试验段段、工工艺试试桩））未通通过评评估即即大面积积施工工—路基防防护工工程及及排水水系统统施作作不到到位—大体积积混凝凝土温温控监监测不不到位位安全增增加4条红线线：—桥梁墩墩身模模板及及吊蓝蓝拉杆杆没有有上双双螺母母—隧道没没有按按要求求进行行超前前地质质预报报和监监控量量测—火工品品出入入库管管理不不达标标—特种作作业人人员无无证上上岗10.质量安安全控控制重重点和和环节节质量控控制重重点隧道工工程：：严格执执行《蒙西华华中铁铁路股股份有有限公公司关关于确确保蒙蒙华铁铁路隧隧道质质量安安全的的指导导意见见》（蒙华华工技技﹝2015﹞73号）文文件有有关要要求；；重点点抓好好仰拱拱及填填充厚厚度、、隧底底虚渣渣，二二衬后背脱空和和厚度、强度度，钢筋间间距，防水水材料铺设设等环节。。严格控制制隧道衬砌砌混凝土施施工质量及及施工缝施施工质量，，确保隧道道衬砌不开开裂、不错错台、不渗渗漏。桥梁工程：：严格执行《蒙西华中铁铁路股份有有限公司关关于确保桥桥梁施工质质量安全的的指导意见见》（蒙华工技技﹝2015﹞111号）文件有有关要求；；抓好基础础地质确认认、桩基检检测，跨度度、支承垫垫石标高及及各部尺寸寸符合设计计图，墩台台大面平整整度符合验验标，无超超标温差裂裂缝，观感感良好。厂厂制梁及现现浇梁抓好好预应力施施工质量，，做到内实实外美，箱箱梁架设中中线和水平平符合设计计及验标要要求。10.质量安全控控制重点和和环节质量控制重重点路基工程：：高度重视路路桥涵过渡渡段的施工工和软基处处理。软基基要做到““三个必须须”，即必必须进行地地质核对，，必须进行行工艺性试试验，必须须进行单桩桩承载力检检算。施工工中，填料料是重点，，工艺是关关键。填料料合格、原原地面处理理满足要求求后，合理理配置机械械设备，测测量放样、、分层填筑筑、平整压压实，按规规定频率和和部位进行行仪器检测测。防护工程：：支挡结构、、防护工程程的防护范范围、结构构类型、结结构尺寸、、实体质量量应符合要要求。泄水水孔位置、、孔径尺寸寸、反滤层层、沉降缝缝、伸缩缝缝的设置应应符合设计计要求。排排水系统应应与路基工工程同步，，与既有沟沟渠连接顺顺畅。10.质量安全控控制重点和和环节安全控制重点营业线施工工安全：严格执行铁铁路营业线线施工安全全管理规定定，严格按按照批准的的施工方案案组织施工工，建立完完善的安全全施工责任任制。隧道施工安安全：严格按照““三超前、、四到位、、一加强””（超前支支护、超前前地质预报报、超前加加固，工法法选择到位位、支护措措施到位、、快速封闭闭到位、衬衬砌跟进到到位，加强强监控量测测）的要点点施工，超超前支护和和初期支护护偷工减料料、擅自改改变施工方方法等关键键环节。10.质量安全控控制重点和和环节安全控制重点桥梁施工安安全：严格把控桥桥梁支架排排架及挂篮篮稳定、跨跨线桥施工工防护架的的专项设计计、检算、、复核等关关键环节，，抓好模板板强度刚度度及支立牢牢固、深基基坑防护。。高空作业安安全：以防止人员员高处坠落落、物体打打击、脚手手架下沉倒倒塌等为重重点，抓住住临边防护护、立杆间间距、脚手手板铺设、、扣件螺栓栓、安全网网、安全防防护用品使使用等环节节。大型机械设设备安全：：严格履行大大型设备验验收程序，，严格执行行安全规章章制度和操操作规程，，严格落实实定期保养养、维修等等制度10.质量安全控控制重点和和环节安全控制重点火工品安全全：储存必须有有经县级以以上公安机机关批准并并验收合格格的专门仓仓库，由取取得合格证证的保管、、看守员昼昼夜保管和和守护。严严格火工品品出入库审审批、检查查、登记和和作业后剩剩余火工品品清点登记记、退库等等工作制度度的落实。。用电防火安安全：工地用电以以防止施工工触电事故故为重点，，坚决整治治未加可靠靠保护、破破皮损伤的的电线电缆缆，未设或或设置不合合格的接零零、漏电保保护设施。。防火安全全要严格执执行消防法法规，完善善消防设施施检测、维维保管理制制度，落实实值班、巡巡检制度。。重点控制制电、气焊焊人员无证证操作，消消防器材、、设施和逃逃生工具未未按规定设设置、维护护、保养，，驻地宿舍舍违反用电电管理。11.质量安全检检查和问题题处理形式专项检查—与质量、安安全密切相相关的重点点工程或部部位重点检查—重点工程、、风险工程程、自控体体系运转方式四不两直—不发通知、不打打招呼、不听听汇报、不陪陪同接待；直奔基层、直插现场内容实体工程质量量、施工安全全、质量安全行为为11.质量安全检查查和问题处理理实体工程质量量隧道工程，重点检查超前前支护和初期期支护工程质质量、初期支支护混凝土湿湿喷机械手使用、、初支背后是否否脱空、二衬衬厚度是否符符合设计、超超前地质预报报是否及时、、隧道渗漏水水以及防水板板、止水带和和盲管施工质质量等问题。。桥涵工程，重点检查桥梁梁桩基、桥涵涵基础开挖支支护方法、桥桥梁承台与墩墩身接合部位位处理、大积积体混凝土温温控措施落实实、现浇梁钢钢筋布置和连连接、涵底标标高等问题。。路基工程，重点检查地基基处理质量控控制、路基填填筑工艺、路路基填料质量量、支挡防护护结构、深路路堑（高边坡坡）开挖执行行设计要求和和施工方案、、排水系统施施作等问题。。原材料及加工工与混凝土拌拌合站，重点检查原材材料进场检验、钢筋机械连接接接头质量、、混凝土配合合比管理等问问题。11.质量安全检查查和问题处理理施工安全既有线及邻近近既有线施工工，重点检查施工工材料机具摆摆放是否侵线线，回收是否否及时；执行行《铁路营业线施施工安全管理理办法》及《补充办法》是否彻底，动动用地下设备备是否提前通通知设备管理理单位；防护护员设置到位，是否严格执行行安全卡控措施；是是否存在超计计划、超范围围施工等问题题。隧道施工，重点检查仰拱拱闭合距离掌掌子面步距、、施工方法；；超前地质预预报、围岩监监控量测纳入入工序管理；；超前支护大大管栅或小导导管施作；开开挖一次进尺尺；初期支护护封闭及时性性；衬砌台车车强度；排水水及时，电焊焊作业和电器器防火规定落落实；机械化化作业按投标标承诺到位；；风险隧道实实行干部跟班班作业等问题题。11.质量安全检查查和问题处理理施工安全桥梁施工及高高空作业，重点检查高墩墩模板检算；；满堂支架施施工脚手架和和跨线桥施工工防护设计、、检算、复核核，脚手架