义马煤业集团股份有限公司作业规程及安全技术措施管理办法

PAGEPAGE20附件义马煤业集团股份有限公司作业规程及安全技术措施管理办法1总则1.1为了进一步规范采、掘工作面作业规程（以下简称作业规程）和安全技术措施的编制和管理，加强技术基础工作，指导生产实践，促进安全生产，特制定本办法。1.2各矿（公司）必须建立健全作业规程、安全技术措施编制和管理的责任制度，明确责任，落实职责，切实做好作业规程及安全技术措施的编制和管理工作。1.3作业规程及安全技术措施由矿（公司）总工程师或分管副总工程师负责，做好编制、审批、贯彻、复审、管理等各个环节的工作。1.4作业规程及安全技术措施审批完毕后，由矿（公司）总工程师签字后实施。分管矿长负责组织实施，安全矿长负责现场监督落实。1.5作业规程和措施审批完成后，由矿（公司）相关科室将文本和电子文档存档。存档的作业规程和措施文本、电子文档不得随意修改。1.6作业规程和措施发放要执行收发文登记制度，收发文部门由接收者和发放者本人签字。1.7开工前必须编制作业规程或安全技术措施并进行贯彻学习。否则，严禁开工。1.8施工区队长是作业规程、措施执行的第一责任者。1.9各矿（公司）要把作业规程、措施贯彻执行情况作为安全检查的重要内容。生产过程中现场与作业规程、措施内容不符的，要责令及时整改；作业规程、措施内容不能满足现场需要的，要及时补充、修改；对违反作业规程、措施施工造成事故的，要严肃查处。1.10各矿（公司）每年度要组织一次作业规程检查、评比活动，总结经验，提高作业规程的编审质量。2作业规程编制及审批2.1作业规程编制2.1.1作业规程和措施编制内容必须遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》等国家相关法律、法规、标准、规章和相关技术规范。同时，必须遵守煤矿各工种操作规程及集团公司的相关规定。2.1.2作业规程的编制，应紧密结合生产实际，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理方法，采用先进的劳动定额和合理的劳动组织，提高单产单进水平，降低成本。2.1.3必须严格按照“一工作面、一规程”2.1.4作业规程的编制由区队或科室主管技术员负责。作业规程编制要做到内容齐全，语言简明、准确、规范，图表、图面清晰、图例规范、按章节顺序编号，使用计算机编制和管理。2.1.5作业规程严格按照《作业规程编制指南》进行编制。需增加六大安全避险系统的相关内容，且独立成一节。2.1.6（1）已批准的有关设计（包括防冲、防火、防突等专项设计）文件、资料；（2）由地测部门提供的经过批准的地质说明书；（3）同一煤层邻近工作面矿压观测、瓦斯等级和煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性鉴定结果等资料；（4）由通风部门提供的工作面通风设计、通风系统图、通风瓦斯管理措施、瓦斯监控系统图及瓦斯断电控制系统图；（5）由机电部门提供的供电设计、供电系统图和机电设备相关资料；（6）国家、省、集团公司、区域公司有关安全生产的管理制度和规定。（7）相关科室提供的六大安全避险系统图。2.1.7（1）工作面平面布置图；（2）工作面地层综合柱状图（八倍采高范围内）；（3）工作面地质平面图、剖面图；（4）工作面支护剖面图、平面图（1:50）；（5）工作面上下端头及两巷超前支护平面图（1:100）、剖面图（1:50）；（6）设备布置示意图，供电系统图（注明设计、审核、批准）；（7）通风系统图（注明设计、审核、批准）；（8）运输系统、排水系统、防尘系统示意图；（9）瓦斯抽放系统、安全监测仪器仪表布置示意图；（10）炮采工作面的炮眼布置正视图、侧视图、俯视图，装药结构示意图和爆破说明书；（11）避灾路线示意图（分别注明水、火、瓦斯等灾害路线）。（12）六大安全避险系统图。2.1.8（1）经过审批的工程设计；（2）防冲、防火、防突等专项设计；（3）地质部门提供所掘巷道的地质说明书及平面、剖面图；（4）通风科提供的局部通风机选型设计；机电科提供的局部通风机供电设计；（5）邻近采区或工作面的矿压观测资料。（6）有关安全生产的管理制度和规定。2.1.9（1）巷道布置平面图、剖面图；（2）部分地层综合柱状图；（3）地质平面图、剖面图；（4）巷道支护断面图（1:50）、平面图（1:50）；（5）临时支护平面图（1:100）、剖面图（1:50）；（7）掘进机截割顺序图；（8）设备布置示意图，供电系统图（注明设计、审核、批准）；（9）炮眼布置正视图、侧视图、俯视图，装药结构示意图和爆破说明书；（10）通风系统图（注明设计、审核、批准）；（11）运输系统、排水系统、防尘系统示意图；（12）抽放瓦斯系统、安全监测仪器仪表布置示意图；（13）避灾路线示意图（分别注明水、火、瓦斯等灾害路线）；（14）六大避险系统示意图。2.1.10《煤矿安全规程》中明文要求在作业规程中规定的内容，必须在作业规程中规定；2.1.11作业规程与制定的专项措施相关2.1.122.1.132.2作业规程审批2.2.1作业规程的审批，由矿（公司）总工程师负责；作业规程编制完成后，由矿（公司）生产部（科）负责人或分管副作业规程会审由总工程师组织安全、生产、开拓、机电等相关副矿长及副总师及生产技术、通风、机电、安监、运输、地测、煤质、生产区队等部门有关负责人及规程编制者参加；作业规程会审后，要将会审意见填写在会审表中，参加会审人员本人签字并签署意见，最后由总工程师签批。作业规程审批卡（附件三）原件由矿（公司）生产技术部（科）保存，作业规程装订过程中附复印件；作业规程会审时提出的修改意见，编制人员应及时进行修改；会审人员认为规程不合格时，必须重新编制，重新审批；采、掘工作面作业规程应在开工前15天审批完毕，开工前10天发放到相关单位。2.22.22.2.2.2会审完毕的作业规程由编制人对会审意见逐条进行落实，并提出落实意见，经分管矿长和矿总工程师签字后方可实施，总工程师或分管矿长出差期间可由矿长指定的其他矿领导代签，总工程师或分管矿长返回工作岗位后3天内应补签。2.23作业规程的管理3.1作业规程贯彻学习3.1.1审批后的作业规程及安全技术措施必须在施工前向所有参加施工的干部职工进行贯彻（见附表四）。由施工单位主要负责人主持，技术负责人负责贯彻。作业规程及安全技术措施贯彻后，参加学习人员必须签字，签字名单底稿由本队留存，同时将复印件报生产科等相关科室备案。作业规程由组织审批单位命题进行书面考试，考试成绩（副队长和班组长的考试成绩必须达到90分以上）合格的人员方准上岗作业。对作业规程（措施）贯彻时缺勤、缺考及考试不合格人员，必须进行补贯彻（见附表五）、补考试，且单独注明，考试合格后方准上岗作业。从开始生产之日起，以后每月对作业规程重新贯彻学习一次，并做好贯彻记录。月度作业规程贯彻时缺勤人员必须在下一班上岗前进行补贯彻、补签名，否则，不得上岗。（见附表六）3.1.2作业规程贯彻学习，要记录学习内容、时间、地点、参加人员。每人学习时间不得少于4学时。3.1.3作业规程贯彻学习，同时要贯彻《煤矿安全规程》、《3.1.4作业规程贯彻学习考试试卷要规范，统一印制，评分标准明确，严格按评分标准进行阅卷，不得随意操作。考试试卷要保存完整，不得涂改。考试成绩要登记在作业规程措施贯彻记录表上3.1.5（1）采、掘工作面停产超过一个月的；（2）采、掘队到别的工作面过渡生产，间隔时间超过一个月又重新回到本工作面作业的；（3）采煤工作面因地质构造影响跳采的；（4）作业规程内容修改的；（5）采、掘工作面更换施工单位的（同时要进行规程考试）。3.1.6一个施工单位分多个施工地点作业，区队所有管理的人员都要参与学习本单位所有施工地点的作业规程或安全技术措施3.1.7规程措施贯彻记录复印件3.2作业规程执行3.2.1作业规程的落实执行由施工区队队长负责，严格按作业规程规定组织施工。3.2.2施工过程中，所有人员必须严格执行作业规程和措施规定，任何人不得违章指挥、违章作业。发现作业规程和措施不符合现场客观条件、不具有可操作性或不合理的地方，要及时向牵头科室反映，提出修改建议或意见。3.2.3矿（公司）安监部门负责作业规程的现场监督落实，对作业规程执行情况负监督检查职责，发现违反作业规程进行生产的，要责令停产整改。3.2.4矿（公司）分管领导负责作业规程的组织实施，总工程师及生产技术部（科）和工程技术人员对作业规程负技术责任，并应对作业规程的执行情况进行检查，发现问题要及时纠正，并提出指导意见。3.3作业规程月复审3.3.1作业规程月复审由矿（公司）总工程师或分管副总工程师负责，发现问题要及时修改补充，将复审意见附到规程后面或另行建档管理。3.3.2作业规程复审由牵头组织科室负责组织，生产、地测、安监、通风、机电、施工单位等部门相关人员参加。3.3.3作业规程复审要提出复审意见，并由参加复审人员本人签字。复审意见填写在《作业规程复审记录卡》（见附表七）上，并由参加复审人员及矿总工程师签字。施工单位必须及时对复审意见进行贯彻，作业规程复审意见贯彻可以与月度作业规程贯彻一并进行。3.3.4作业规程复审记录一式两份，由牵头组织科室和施工区队各保留一份。3.3.5作业规程在复审时，3.4作业规程补充修改3.4.1出现下列情况之一，需及时对作业规程进行补充修改：（1）现场地质条件与提供的地质说明书不符的；（2）现场采用的生产工艺与作业规程不符的；（3）采煤工作面支护参数以及进、回风巷加强支护及超前支护方式改变的；（4）采煤工作面因地质构造影响需要改造的；（5）采煤工作面变更停采线的；（6）掘进工作面变更断面或支护参数的；（7）发现作业规程有遗漏的；（8）其他需要修改、补充内容的。3.4.2（1）地质条件和围岩有较大变化；（2）改变了原施工工艺和主要工序安排；（3）原作业规程与现场情况严重不符，失去可操作性。3.4.33.5其他规定3.53.5.2每月由矿牵头组织科室3.54作业规程检查考核评比4.1作业规程检查评分标准4.1.1根据作业规程编制内容，满分为100分，其中封面和目录5分，会审签字及会审意见10分，作业规程编制内容60分，贯彻记录及考试10分，复审意见5分、安全技术补充措施10分，具体评分标准见义煤公司采掘作业规程检查标准及评比办法（见附表八4.2作业规程检查考核评比4.2.1根据检查评分，将作业规程4.2.2各单位每年评比一次作业规程，对于考评为优秀的作业规程相关人员进行表扬奖励。4.2.3公司对各单位作业规程检查评比情况进行检查，凡未进行检查评比的，在全公司范围内进行通报批评。5安全技术措施5.1管理规定5.1.15.1.25.1.3防灭火、防突、防冲、防治水、大型机电设备安装检修等大型专项安全技术措施要在施工前15日编制完成，开工前10天会审完毕下发贯彻；其它措施（因突发构造或其它原因需临时编制完成的措施除外）要在开工前5日编制完成，开工前2日审查完毕下发贯彻，措施贯彻必须5.1.4矿临时安排的措施工程5.1.5.1.6措施要按照工程分类及年度先后顺序进行编号5.1.7安全技术措施的贯彻学习、执行、复审及补充修改等参照本管理办法5.2编制内容5.2.1概况：简要叙述工程名称、地点、用途、性质、编写依据5.2.2工程施工条件：叙述与工程有关的地质状况，围石性质、水、火、瓦斯、设备等工程施工影响5.2.35.2.4施工工艺：详细叙述施工工艺、工序安排、技术参数、工程质量要求、设备布置等具体要求，要有附图说明5.2.56作业规程及措施编制格式6.1封面（1）大有能源（义煤集团）××矿（公司）：黑体+小初号+居中；（2）××作业规程：宋体+一号+加粗+居中；（3）编号：宋体+三号+居中；（4）批准执行日期：宋体+三号+居中；（5）作业规程、安全技术措施封面见附表一，附表二。6.2审批卡（1）标题：宋体+二号+加粗+居中；（2）表格正文：宋体+四号+居中（年月日右对齐）。6.3目录（1）标题：宋体+二号+加粗+居中；（2）正文：宋体+四号（插入—引用—索引和目录—目录）。6.4正文（1）章标题：宋体+二号+加粗+居中；（2）节标题：宋体+三号+居中；（3）正文：宋体+四号+首行缩进2字符；（4）页码格式：“—1—”“—2—”宋体+小四号+居中。6.5说明6.5.1作业规程和安全技术措施统一按A4纸印制，纵向布置。页边距上、下、右25mm，左30mm，版面分栏数1，版式横排。页眉距顶边15mm（页眉内容为：大有能源××矿××综采工作面（掘进）作业规程）并带下划线，页角距底边10mm，页眉、页角高10mm6.5.2YMGC－CM－XK－2013－01YMGC—“义煤规程”汉语拼音首字母大写；措施为“YMCS”;CM—“采煤”规程或措施专业汉语拼音首字母大写；掘进为“JJ”;XK—矿（公司）汉语拼音首字母大写；例如：千秋为“QQK”；常村矿为“CCK”;耿村矿为“GCK”；新安矿为“XAK”；其他单位可参考编制；2013—作业规程或措施编制年份；01—年度本矿（公司）内作业规程或措施编制序号，累计编号,不得重复。6.5.36.5.46.5.56.5.67罚则7.1凡出现下列情况之一的，一次处罚相关责任者1000-3000元。（1）采、掘工作面无作业规程或措施开工的；（2）作业规程或措施未进行贯彻学习，擅自开工的；（3）不按作业规程或措施要求施工的；（4）上级检查，发现作业规程或措施编制、管理存在严重漏洞的。7.2凡出现下列情况之一，一次处罚相关责任者200-500元。（1）作业规程或措施编制不及时，影响生产的；（2）作业规程或措施发放不及时或未及时上报，影响生产的；（3）作业规程或措施编制内容出现明显错误的；（4）作业规程或措施管理不当，出现明显失误的；（5）作业规程考试出现替考、代签字、成绩或日期与实际不符、考试卷与成绩不符的；（6）作业规程或措施未及时修改补充，影响生产的；（7）生产队组未进行作业规程考试，安排上岗的。8附则8.1本办法适用于公司管辖范围内所有生产基建矿井。8.2本办法内容如与上级有关规定和要求相冲突的，以上级规定和要求为准8.3各单位按照本办法要求制定本单位作业规程及安全技术措施管理办法。附件：1、采煤（掘进）作业规程封面2、安全技术措施封面3、作业规程审批卡4、作业规程措施贯彻记录5、作业规程措施补充贯彻记录6、作业规程月观测记录7、作业规程复审记录卡8、作业规程检查标准及评分办法PAGE26附件一大有能源XX矿（公司）XXX工作面回采作业规程编号：XX矿—采煤－2013－01规程批准时间：年月日规程执行时间：年月日附件二（正页）大有能源XX矿（公司）XX安全技术措施编号：XX矿—采煤（掘进、机电）－2013－01措施批准时间：年月日措施执行时间：年月日附件二（副页）会审单位及人员签字施工单位：安全副总：编制人员：通风副总：队长：防突副总：生产科：地测副总：通风科：生产副总：机电科：开拓副总：安监科：安全矿长：地测科：生产矿长：防突科:机电矿长：运输区:总工程师：防冲科:煤质科:综机车间:附件三大有能源XX矿（公司）作业规程审批卡（正页）规程名称会审时间会审地点施工队队长编者参加会审单位及人员签字单位会审人员签字日期会审人员签字编制人员地测副总队长生产副总生产科开拓副总通风科安全矿长机电科生产矿长安监科机电矿长地测科总工程师防突科运输区防冲科煤质科综机车间安全副总通风副总防突副总附件三（副页）大有能源XX矿（公司）作业规程审批卡会审意见总工程师审批意见年月日附件四作业规程措施贯彻记录主持人:贯彻人:贯彻地点:贯彻时间:年月日班次：参加人员参加人员序号姓名工种签字成绩序号姓名工种签字成绩119220321422523624725826927102811缺席人员12序号姓名工种131142153164175186应到人数：人实到人数：人缺席人数：人(表格字体为五号宋体)

附件五作业规程措施补充贯彻记录主持人:贯彻人:贯彻地点:参加人员参加人员贯彻时间姓名工种签字成绩贯彻时间姓名工种签字成绩(表格字体为五号宋体)

附件六作业规程月度贯彻记录主持人:贯彻人:贯彻地点:贯彻时间:年月日班次：参加人员参加人员序号姓名工种签字序号姓名工种签字119220321422523624725826927102811缺席人员12序号姓名工种131142153164175186应到人数：人实到人数：人缺席人数：人(表格字体为五号宋体)附件七大有能源XX矿（公司）作业规程复审记录卡规程名称复审时间复审地点施工队队长编者规程复审意见复审修改说明复审单位及人员签字单位会审人员签字日期会审人员签字日期编制人员地测副总队长生产副总生产科开拓副总通风科安全矿长机电科生产矿长安监科机电矿长地测科总工程师防突科运输区防冲科煤质科综机车间安全副总通风副总PAGE附件八义煤公司作业规程检查标准及评分办法检查单位：作业规程名称：检查内容检查标准检查方法扣分及扣分原因得分1、封面及目录（5分）作业规程要求使用统一封面及目录，并按照规定进行编号，加盖施工单位公章，封面签字及日期必须为手写，审批签字及日期正确。作业规程有内容及编码与实际相符的目录。未使用统一的封面本小项不得分；其它与标准不符的，一处扣2分；目录中排版及字体要求与标准不符的，一处扣1分，缺章少节的一处扣1分，页码与内容实际不符的一处扣1分。2、会审签字及会审意见（10分）作业规程会审意见使用规范统一的表格，有关会签单位、人员齐全，会审意见使用电脑打印，有针对会审意见的落实意见。未使用规范统一的格式扣2分；缺少涉及会签单位及人员签字，每有一处扣1分，会审意见未使用电脑打印扣2分，会审、批准及执行日期互相矛盾，有一处扣2分；无针对会审意见的落实意见扣3分，落实意见缺少针对性，每发现一处扣1分。无会审意见或无针对会审意见的落实意见，该小项不得分。3、作业规程编制内容（60分）①作业规程编制章节齐全，不得缺项；（5分）②文字、图表清晰，文字大小、行间距规格统一，各项参数使用正确，公式引用和计算正确；（20分）③各类图纸齐全，断面图、剖面图、平面图按比例绘制，剖面图、平面图及其他图纸有指北针，文字、符号标注及计量单位标注正确；（15分）④内容叙述完整、简练，用语规范，无重复内容，无错别字及病句，无标点符号错误，每页有审批人员签字。（20分）①缺少