商务管理制度及工作制度

商务管理主讲人：李荣纲要工作制度

商务管理制度GSP管理制度工作流程商务管理制度对经销商的分级管理制度合同签定制度新建商业客户审核制度随货开票制度中转库管理制度商业单位信誉额度指标回款记录传送制度退货制度超时回款处罚制度调货管理制度建立报表对帐制度对经销商的分级管理制度商业分级指标

特级商业：年销售额1000万元，覆盖能力直辖市，资信情况当月回款、发货/回款95%，合同限制办事处年销售3000件以上。一级商业：年销售500万元，覆盖能力全省或省会城市及周边地区，资信情况当月回款、发货/回款95%，合同限制办事处年销售2000件以上。二级商业：年销售300万元，覆盖能力省会及周边地区、地级市及周边地区，资信情况两个月回款、发货/回款90%，合同限制办事处年销售1000-2000件三级商业：年销售200万元，覆盖能力地级市及周边地区，资信情况两个月回款、发货/回款90%，合同限制地级市年销售300件以上合同签定制度

购销合同由商业主管与订货单位签订，必须要求需方加盖有效合同章，必须使用由本公司印制的合同书，且一式三份，原件寄回商务部存档，另外两份复印件，一份由办事处保存，另一份交对方商业单位。在合同中应注明双方单位的全称、法人代表、地址、邮编、电话、开户行、帐号、税号等。特别注意写明订货单位的名称及地址，以免造成发货和开票发生错误。并且在验货条款中必须注明商业单位提货时验货的要求，以免造成丢货时责任无法确定。新建商业客户审核制度对于新户的建立，必须先考虑其销货能力，避免过多的商业之间产生恶性竞争，也为避免产生过多的应收帐款。经认真考察后，填写新户申请单，附三证复印件，上报公司审批。随货开票制度货物一经出库，必须随货开票，除设立分库房的大区外，不允许有在途货物。中转库管理制度现设有中转库的为北京、上海，北京复方丹参滴丸、养血清脑颗粒存货各50件，上海复方丹参滴丸存货100件，养血清脑颗粒存货50件。中转库的管理人员必须做好发货的记录，自觉遵守公司的有关规定。严格随货开票制度。定期通过电子邮件准确向公司报告发货的数量、单位、批号、小号、送货单位。出入库帐、每月盘点按公司库房管理规定执行，定期上报。商业单位信誉额度指标回款记录传送制度对于每笔回款，必须填写回款记录单，注明回款商业及编码，回款数量及金额，对应发货日期等。退货制度办事处要求退换货（不论是质量原因退换货还是调货收回）必须先填写退货申请单，经领导批示同意后方可将货物退回，并且必须通知总部相关人员注意接货。若是退货，必须将发票同时退回。超时回款处罚制度

发货半年未回款，从第七个月开始按如下条款进行处罚：7-12个月，每月从费用中扣除拖欠货款的1%；13-18个月，每月从费用中扣除拖欠货款的2%；19-24个月，每月从费用中扣除拖欠货款的3%；第25个月，余款全部扣除。所有扣款在货款收回时，全部返还。其它处罚执行财务部规定。调货货管管理理制制度度公司司规规定定所所销销售售的的药药品品一一律律不不得得跨跨区区域域压压价价调调货货,一一旦旦发发现现将将严严肃肃处处理理。。办事事处处发发现现调调货货后后，，提提供供有有效效调调货货证证据据，，如如装装箱箱单单、、医医院院药药剂剂科科证证明明等等。。每每次次上上报报时时附附上上调调货货证证明明备备查查表表，，详详细细列列清清上上报报情情况况，，向向公公司司报报告告。。办事事处处在在接接到到公公司司调调货货自自查查通通知知后后,应应在在一一周周内内自自查查所所辖辖区区医医药药公公司司和和医医院院调调货货事事实实。。对于恶性性低价调调货（低低于11.28元/瓶瓶）,无无论直销销或易货货方式，，对于参参与调货货并有涂涂改说明明书批号号等恶劣劣行为者者,市场场经理要要配合公公司认真真调查,上报公公司,公公司根据据具体情情况追究究有关人人责任.凡属属蓄意调调货者，，一经发发现，解解除职务务，并严严肃处理理。报表对帐帐制度每月办事事处收到到对帐单单后必须须认真核核对，无无误后，，办事处处主任签签字，一一份留档档，另一一份于每每月月底底前寄回回。对于公司司定期的的对帐，，各办事事处应该该认真对对待，及及时回复复。对于于公司上上次对帐帐发出的的询证函函，返回回率不高高，各市市场应仔仔细检查查是否已已返回。。GSP管管理制度度业务经营营管理规规程首次经营营品种的的质量审审核管理理规程药品入库库质量验验收及出出库符合合管理规规程药品保管管养护管管理规程程特殊管理理药品和和贵重品品种的管管理规程程效期药品品的标准准管理规规程不合格药药品管理理规程退货药品品标准管管理规程程质量事故故报告制制度用户访问问处理管管理规程程药品质量量信息管管理规程程计量管理理规程产品标准准管理规规程各级质量量责任制制度质量否决决权制度度卫生管理理规程各项工作作流程库房管理理入库验收收流程发货流程程退货管理理流程调货查处处流程报表管理理库房管理理入库：库库管员凭凭公司进进货通知知单对供供方送货货进行接接收。出库：：库库管员员凭经经审核核员及及财务务员签签字的的出库库单按按先进进先出出的原原则发发货。。退库：：库管管员凭凭退货货通知知单对对退货货进行行接收收，若若有特特殊情情况，，先将将药品品接收收入库库。验收：：验收收员对对入库库产品品和退退库产产品按按照标标准进进行验验收。。养护：：养护护员对对库房房按照照标准准进行行养护护。对对库存存药品品按季季检查查，做做好养养护，，有详详细记记录，，建立立药品品养护护档案案。入库验验收流流程供方待验区区药品检验合格区区检验合合格不合格格区检验不不合格格供方GSP要求求：质量验验收员员要依依据有有关标标准及及合同同条款款对商商品质质量逐逐批验验收，，并有有记录录。各各项检检查、、验收收记录录应完完整、、规范范。在在验收收合格格药品品的入入库凭凭证、、付款款凭证证上签签章。。发货发货人人员必必须见见合同同发货货，特特殊情情况需需经相相应主主管副副总经经理批批准后后方可可发货货。发货前前必须须先对对商业业单位位的应应收帐帐款进进行确确认，，商业业单位位应收收帐超超过商商业单单位档档案管管理库库设定定的信信誉额额度范范围，，公司司原则则上停停止向向该商商业单单位发发货。。货物一律发发到购方单单位，办事事处均不得得存货。设立分库房房的大区，，由商业主主管或地区区主管送货货或送发票票到购方，，要有购购方经经理或或主管管在送送货单单上或或发票票签收收单上上签字字。发货流流程办事处处购销合合同报站员员业务应收帐帐商业档档案出库员员开票员员查询查询批准发发货库管员员出库单单出库单单出库单单货物流水账账批记录录GSP要求求：1、不不得将将药品品售给给无““证照照”或或“证证照””不全全的药药品经经营单单位和和无医医疗机机构执执业许许可证证的单单位。。所有有经营营单位位都必必须有有带红红章三三证复复印件件存档档。2、依依据出出库凭凭证所所列项项目对对药品品进行行出库库复核核并有有记录录，记记录内内容完完整。。内容容包括括：购购货单单位、、品名名、规规格、、数量量、生生产单单位、、生产产批号号、质质量情情况、、发货货日期期、发发货人人及复复核人人签名名。3、药药品购购销双双方必必须签签订购购销合合同。。4、对对销售售的药药品必必须有有明确确的流流向，，以保保证药药品的的可追追踪性性。退货属于产产品质质量问问题发发生的的退货货，在在厂负负责期期内可可正常常换货货。其他他原原因因原原则则上上不不予予退退货货，，特特殊殊情情况况需需退退货货时时，，向向商商务务部部递递交交书书面面申申请请报报告告，，经经相相应应主主管管领领导导批批准准后后方方可可退退货货。。责责任任人人扣扣罚罚运运费费每每件件20元元。。退退货货接接近近效效期期半半年年内内，，扣扣罚罚货货款款的的50%，，退退货货已已过过效效期期的的，扣扣罚罚全全部部货货款款。。开增增值值税税发发票票的的单单位位需需要要退退货货时时，，必必须须将将原原发发票票退退回回或或取取得得购购货货单单位位在在当当地地税税务务部部门门开开出出的的““进进货货退退出出索索取取折折让让证证明明单单””，，亦亦可可由由退退货货方方给给我我方方开开具具等等值值增增值值税税发发票票。。否否则则，，按按退退货货货货款款中中的的增增值值税税额额扣扣罚罚当当事事人人。。退货货接接收收流流程程批准退货退货退货申请单

办事处商业单位商务部领导审批退货申请单存档成品库房退库记录存档检验登记退货货处处理理流流程程退货待验区检验不合格区区合格合格区不合格合格品发发出供方退回GSP要要求退回药品品应专人人保管、、单独存存放，有有退货记记录并保保存三年年。退回回药品经经检验合合格后方方能入合合格品区区。不合格药药品应专专区存放放，有明明显标志志。不合合格药品品的确认认、报损损、销毁毁应有完完善的手手续和记记录。调货查处处流程1、正常常串货销售管理理员收到到每笔调调货证明明后记录录，每月月末对上上报批号号进行