28不合格品控制程序

程序文件文件名称不合格品控制程序文件编号YT-TS-28版本AO页码第2页共7页修改日期版本修改人修改内容备注2015。6。01A0首次发布程序文件文件名称不合格品控制程序文件编号YT-TS-28版本AO页码第3页共7页1.0目的保证从来料到制成成品整个生产和检验过程所发现的不合格品、客户退货，及库存检查、全尺寸检验、型式试验和功能测试等的不合格品都得到适当的标识、隔离、评审、处理及记录，以防止非预期的使用或交付。2.0范围本程序适用于所有来料及生产和检验过程中发现的任何不合格品，包括客户投诉的相关产品及客户退货产品、库存检查、全尺寸检验、型式试验、功能测试和产品审核发现的不合格品的控制。3。0职责3.1品质部负责对不合格进行判定、标识、记录及跟踪纠正和纠正措施的执行效果.3。2仓库负责对采购来料不合格品、库存不合格的半成品、成品的标识、隔离和报废品的处理。3。3生产部负责制程中的不合格品的标识、隔离及执行相应的处理措施。3。4采购部负责来料检验不合格产品的退货及与供应商的协调。3。5工程部负责制定与工程技术相关的不合格品的处理措施和提供技术支援。3。6各部门协助研讨、执行不合格品处理的相关措施。4.0定义4。1不合格品：未满足客户或公司内部要求的产品或物料。4.2返工：为使不合格产品符合要求所采取的措施。4.3返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施.4。4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施.4。5放行：对进入一个过程的下一阶段的许可.4。6半成品：指还未完成所有生产工序的制件或组合件.4.7成品：指已完成所有生产工序的各种类型产品，检查合格即可交付的产品。5。0运作流程不合格来料的控制5。1.1不合格品的判定和确认品质部IQC对采购产品（包括外发加工产品）进行来料检验发现不合格时，将检验结果记录在《进料检验记录》上，并交品质部主管确认后分发一份给仓库.5。1。2不合格来料的标识、隔离经检验不合格的物料，品质部IQC应依据《产品标识和可追溯性控制程序》贴上红色“不合格”标签，并由仓管员摆入仓库的“不合格品区”予以隔离。对未明确处理方式的不合格来料，须贴上“待处理”标识并摆入“待处理区”；对确定为退货处理的不合格品须贴上“退货”标识并摆入“退货区”。5.1。3不合格品的评审处理程序文件文件名称不合格品控制程序文件编号YT-TS-28版本AO页码第4页共7页5。1。3。1出现来料不合格时，品质部负责人根据问题的严重程度决定是否需要发出《供应商品质异常联络书》（必要时附不合格品样办），《供应商品质异常联络书》经品质部主管批准后交采购部处理.5。1。3.2仓库根据品质部判定的不合格情况和生产需要决定来料是选用还是退货等，并按决定标识和隔离。5.1.3.3采购部收到《供应商品质异常联络书》或及样办后联络供应商作相应处理，并按相关的处理要求对不合格来料进行处理：a）当不合格来料判定为退货时，由仓库开具《退货单》安排退货.b）当判定为选用时，由选用部门开具《退料单》把选出的不合格品交品质部主管确认和标识后退回仓库，并由仓库开具《退货单》安排退货。。3。4如果因生产特急需要让步接收不合格来料时，应按《产品和过程更改控制程序》的第5.4节进行申请，经评估可使用后通知客户，并得到客户批准后方可使用。制程中及半成品抽检的不合格控制（包括首检、IPQC^查、生产发现的不合格）不合格的判定和确认5。2。1。1在生产过程中发现来料不合格时，以《品质异常报告》的形式通知品质部，由品质部IPQC予以确认后交品质部主管确认，并交由IQC按5。1节程序要求作出相应处理；5。2。1。2制程不合格包括但不局限于：产品不合格；物料、产品无适当标识或标识错误；需作业指导书等文件之工位无相关文件或未按相关文件执行；使用中的量具、仪器、设备不合格；无“首检办”；需“对照样办”或“试装办”之工位未挂上相应“对照样办”或“试装办”；⑦需相关“点检表”或“报表”之工位无相关“点检表”或"报表”及首检不合格或未经首检合格就生产的工位等。5。2。1。3在制程中发现不合格（包括首检、IPQC巡查、生产发现的不合格）时，品质部IPQC/生产组长须在《品质异常报告》上填写不合格现象，必要时附上不合格品样办交品质部主管确认，操作员、组长或生产主管须及时对产品作相应的标识、隔离和处理（当不合格品可能持续出现时，品质主管须立即通知停止生产，生产部门应无条件停止生产）。不合格品的评审处理5。2。2。1生产主管收到异常报告后，应分析不合格产生的原因和采取相应的纠正措施，对本部门无法解决的质量问题须找工程部工程师帮助解决，必要时品质部召集工程部、生产部等相关部门共同研究，制定产品的处理方案（如：返工方法或报废等处理的决定和相应的纠正及预防措施），并由召集部门将措施记录在《品质异常报告》内（产品处理情况由生产部填写）。5。2。2。2制程中发现的不合格品均须进行返工处理，对于不能返工修复的，由生产部按相关的退料或报废处理程序处理.IPQC须重新检验返工后的产品和检查相关措施的执行情况和有效性。5。2.2。4如果因生产特急需要让步使用不合格半成品时，应按《产品和过程更改控制程序》程序文件文件名称不合格品控制程序文件编号YT-TS-28版本AO页码第5页共7页的第5。4节进行申请，经评估可使用后通知客户，并得到客户批准后方可使用，否则必须按顾客原批准的工艺过程生产和产品标准接收。5。3不合格半成品、成品的控制5。3.1不合格半成品、成品的判定和确认品质部QC/QA寸送检半成品/成品进行抽样检验发现不合格时，将检验结果记录在《半成品检验报告》/《成品出货检验报告》和《品质异常报告》内并交由品质部主管确认后分发生产部。5。3。2品质部QC/QA寸发现的不合格品应按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求贴上红色“不合格”标签，并由生产组长安排不合格品的隔离。5。3.3不合格半成品/成品的评审处理5。3.3.1生产主管收到《品质异常报告》后，应分析不合格产生的原因和采取相应的纠正措施，对本部门无法解决的质量问题须找工程师帮助解决，必要时由品质部召集工程部、生产部等相关部门共同研究，制定产品的处理方案，如：返工方法或报废等处理的决定和相应的纠正及预防措施，并由召集部门将措施记录在《品质异常报告》内（产品处理情况由生产部填写）。.2所发现的不合格品均应进行返工处理，并在返工完成后连同《品质异常报告》交QC/QA重新检验返工后的产品和检查相关措施的执行情况和有效性。5。3.3。3如果因交付急需的产品，需要让步放行不合格半成品/成品时，应按《产品和过程更改控制程序》的第5.4节进行申请，经评估可放行后通知客户，并得到客户批准后方可交付。5。3。3.4处理结果为报废的，由生产部按相关的报废处理程序处理。5。4出货检验不合格的控制出货检验发现的不合格按5。3相关要求进行处理。5。5库存不合格品的控制5。5.1品质部相关人员在库存检查中发现来料、半成品或成品不合格时，应贴上红色“不合格”标签，并开出《进料检验记录》或《半成品出货检验报告》或《成品出货检验报告》记录不合格的情况，对库存的不合格成品还应开出《品质异常报告》给仓库和生产部，仓管员须隔离有关的不合格品。5。5.2不合格品的评审处理5。5.2o1品质部相关人员在库存检查中发现来料不合格的，应通知资材部停止使用该物料；5。5。2。2收到成品异常变质的《品质异常报告》时，生产部主管应分析原因采取相应措施，对本部门无法解决的质量问题须找工程师帮助解决，必要时由品质部召集工程部、生产部等相关部门共同研究，制定出相应的处理方案，如：返工方法或报废等处理的决定和相应的纠正及预防措施，并由召集部门将措施记录在《品质异常报告》内（产品处理情况由生产部填写）.5。5.2.3QA发现的不合格成品均须进行返工处理，并在返工完成后连同《品质异常报告》交QA1新检验返工后的产品和检查相关措施的执行情况和有效性。程序文件文件名称不合格品控制程序文件编号YT-TS-28版本AO页码第6页共7页5。6全尺寸检验、功能试验和产品审核不合格的控制5。6。1品质部在按年度计划或客户要求进行全尺寸检验、功能试验和产品审核的过程中发现有不符合要求的情况时，应将相关情况记录在《型式试验报告》上，然后开出《品质异常报告》（产品审核时开出《不符合报告》）说明不合格的情况并分发给生产部，相关部门须对有关的不合格品进行标识、隔离和处理。5。6。2不合格的评审处理品质部在全尺寸检验、功能试验和产品审核中发现的不合格时，应召集工程部、生产部等相关部门进行评审决定相应的处理措施，并由召集部门将措施记录在《品质异常报告》或《不符合报告》内（如有产品需要处理时，产品处理情况由生产部填写）。5。6.3处理措施的跟进品质部应对相关处理措施的实施情况进行监督检查，确保有关措施得到有效的实施，如未能有效的实施，应召集相关部门重新制定新的措施，直至找出有效措施为止.5.7客户退货控制5.7。1品质部收到《顾客投诉/退货报告》后应按《纠正及预防措施控制程序》的要求进行分析并回复客户。5.7.2当收到客户的退货时，仓管员须在该批成品的包装外挂上“退回”的标识，并通知市场部安排处理。5。7。3所有经返工的成品须重新送品质部重检，如合格，则该批成品须作适当的标识，然后安排该批货进仓作进一步适当的处理。5。8可疑产品的控制凡是未标明其状态或不能确定该产品是否是合格产品的可疑产品，必须由品质部进行检验后做出判定并加以标识，不合格则按5.1—5。6的相关条款要求进行处理.5。9在任何情况下发现不合格品已经发往给客户时，发现部门应立即通知市场部通知客户。5。10产品报废处理程序5。10.1由于来料不合格需要报废或因使用不合格来料造成的其它零件需要报废，由品质部负责人、生产负责人共同确认后，由生产部开《退料单》给总经理复核后退回仓库，并通知采购部联络供应商退货和赔偿；对无需退回供应商的，最终由仓库填写《物料报废申请单》申请报废。5.10.2由于生产部原因造成的报废，由生产部填写《物料报废申请单》申请，由品质部负责人、生产部主管确认签署，并总经理批准后交仓库处理。5.10.3所有的报废处理物料或半成品或成品都必须按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识并隔离。5。11《品质异常报告》的控制5.11。1生产收到《品质异常报告》后，应及时进行原因分析，并制定和实施有效措施，同时记录在《品质异常报告》上；品管收到来料异常的《品质异常报告》后应进行核实，及原因分析和制定实施相应措施，并记录在报告上。5。11。2品质部、生产部应对所发出的《品质异常报告》登记在《品质异常报告登记表内》，

程序文件文件名称程序文件文件名称不合格品控制程序文件编号YT-TS-28版本AO页码第7页共7页记录基本的资料，以便跟踪落实.5.12纠正及预防措施对不合格情况采取相应的纠正及预防措施时可按《纠正及预防措施控制程序》进行处理。6.0相关文件《产品标识和可追溯性控制程序》《纠正及预防措施控制程序》—05-002—008—05-002—008—05-019—05—008—015—0027.0记录《品质异常报告》《进料检验记录》《退货单》《半成品检验报告》《成品出货检验报告》《品质异常报告登记表》《物料报废申请单》《退料单》《供应商品质异常联络书》《型式试验报告》《不符合报告》8.0流程图Q