货品安全管理手册课件

货品安全管理手册货品安全管理手册

为了规范货品的管理，提高货品的安全，特在此说明店铺在各个流程中的货品管理程序，各店铺应严格按照货品安全管理的有关流程执行。重要性货品安全管理是更好的管理货品，为卖场提供及时的货品保障，维持销售线正常流转的重要基石。适用范围

本文件适用于终端店铺（自营）的货品管理

一、货品安全管理一、货品安全管理卖场仓库店铺调入公司到货货品整合防脏、损、丢售卖防误失退货到公司调出到它店整合到它店防脏、损、丢（一）货品安全管理范围卖场仓库店铺调入防脏、损、丢售卖防误失退货到公司防脏、损、丢（二）卖场货品安全管理提示1、货品出现的常见问题

在货品的安全管理上会出现的三大货品问题，分别是货品脏污，货品破损，货品丢失，针对这三钟情况我们可以在日常货品管理中做好每一步，同时在卖场上，还存在一些具体的要求需要做到的：（二）卖场货品安全管理提示A、上环环节B、展示环节C、销售环节D、退货时间2、卖场货品安全环节A、上环环节B、展示环节C、销售环节D、退货时间2、卖场货品环节出现情况处理方案如何避免防脏货品随意堆放脏污的衣服进行洗护处理1、选择仓库2、放置器具准备防损货品有硬物刮损进行次品维修注意货品材质模特穿衣时破损进行次品维护1、注意模特穿的是M码2、偏小的衣服就换大一码装防盗扣位置偏移进行次品维修防盗扣安装标准告知，进行操练防丢无防盗扣进行及时装防盗扣防盗扣的统一安装、标准正确一致A、上货环节环节出现情况处理方案如何避免防脏货品随意堆放脏污的衣服进行洗环节出现情况处理方案如何避免防脏货品堆积灰尘货品进行擦拭1、货品维护到位2、小组长检查到位货品掉在地上掉在地上的及时捡起防损灯光直射、温度、湿度等会影响到衣物的品质的外部环境无法调整时进行及时更换，将货品进入次品维修需定期更换出样货品防丢小偷偷货1、拦截处理2、每日卖场点数3、报警1、门口一定要有员工2、防盗器一响，就立马去看3、货品保证四样出齐4、同款放一起出样B、展示环节环节出现情况处理方案如何避免防脏货品堆积灰尘货品进行擦拭1、环节出现情况处理方案如何避免防脏顾客穿脏进行及时清洗，无法处理的与顾客协商试衣前，友善提醒勿将口红蹭到衣物上员工穿脏进行及时清洗，无法处理的让员工自费干洗严格遵照《形象装管理制度》防损顾客，员工穿衣不当1、可以进行维修的就行维修2、不可维修顾客进行协商3、不可维修进行员工价买货。1、拿对大小合适的尺码2、提醒小心刮擦、钩死防丢试衣间衣服丢失1、每名顾客试衣间试衣上限为5件，超出后需将之前的5件重新陈列好再拿衣试穿2、手工帐每日检视1、顾客拿进试衣间的货品，拿出时需要核对进出数量2、试衣间的货品及时归位，不堆放货品3、销售货品每天记录在货品手工帐本上买单时多装了衣服1、收银员与顾客和店员核实件数及尺码1、遵守买单规则买单时2、注意清点数量C、销售环节环节出现情况处理方案如何避免防脏顾客穿脏进行及时清洗，无法处环节出现情况处理方案如何避免防脏货品随意乱扔进行及时清洗，干后，再包装退货时对浅色衣物的检查在卖场陈列脏进行及时清洗，干后，再包装退货时对领口、袖口、下摆等易脏处的检查防损解防盗扣出现破损进行次品维修拆卸防盗扣需仔细小心，不要拉扯防盗扣换模特和陈列撤货时，不注意拉扯坏进行次品维修需将衣架等帮助陈列的物件拿掉，勿强行硬扯，以防止弄破货品防丢包货装箱丢货1、每箱货品打印纸质装箱单据并封箱退货时的件数、吊牌金额要标记D、退货环节环节出现情况处理方案如何避免防脏货品随意乱扔进行及时清洗，干二、盘点确定店铺真实存货数量（所有库存）；比较店铺真实存货数量与存货表的差异；合理修正每月初始库存（一）盘点的目的二、盘点确定店铺真实存货数量（所有库存）；（一）盘点的目的公司要求店铺每个月20日盘点并一月一次(次日必须上传数据)、区域仓库每个季度最后一个月20日盘点并一季一次（上传数据最晚不能超过三天）（例如：第一季度在3月20日盘点，大区域仓库可以根据具体情况提早几天盘点），店铺遇到周末可以根据具体情况提早或延迟1-2天；除了第1种情况，店铺和区域仓库调整当月盘点时间必须走申请：OA—106-区域盘点调整申请单（new）批准后方可盘点，作废重盘也是走此申请，但是必须要当月重盘；遇到大型活动，公司会根据具体情况调整盘点时间并由营运管理部提早5天发通知；当月盘点有问题次月提出，一律不予受理。（二）盘点的制度公司要求店铺每个月20日盘点并一月一次(次日必须上传数据)、盘点前时间安排盘点例会前期准备盘点中货品盘点PDA操作DRP操作盘点后分析报告特殊情况处理（三）盘点节点盘点前时间安排盘点例会前期准备盘点中货品盘点PDA操作DRP时间&会议单据处理分仓点数扫描录入数据处理核对总量店铺提交公司审核差异分析行为报告（四）盘点十步骤时间&会议单据处理分仓点数扫描录入数据处理核对总量店铺提交公OA申请步骤：先登录OA02:8080点击上方的流程

再点左上方

选择106-区域盘点调整申请单（NEW）填写具体盘点时间，门店编号，门店名称盘点前时间安排自营店铺每月20日盘点，区域仓库每个季度最后一个月20日盘点(如：第一季度就是3月20日盘点)，总部特殊情况，总部营运管理部会提前通知具体盘点时间，区域特殊情况，时间调整，需OA申请盘点前时间安排自营店铺每月20日盘点，区域仓库每个季度最后一提前两小时到达指点店铺，做好相应的准备工作，并召开盘点前定向会议盘点的目的是为了货品还原事实，让所有人知道事实，内心才能踏实工作，至于货品丢失赔款的问题公司自有给大家一个公正的处理方式。和大家确认盘点时，各区负责人的责任、确定时间以及步骤安排。特殊货品的处理（无吊牌、顾客已买单的货、调给其他店铺的货等）从新增盘点单到提交盘点单过程中停止一切单据和销售的操作，提交后就可以正常操作单据和销售了盘点前定向会议前期准备检查PDA情况，如USB接口是否正常，扫描头是否正常注意：盘点实货前，先确认，有没有未处理完的售后服务申请单，但货品已寄出，此时需要注意，要把已寄出未收到的货品盘点进去提前两小时到达指点店铺，做好相应的准备工作，并召开盘点前定向新增盘点单后，整个界面里”盘点明细“右边有一个”未完成单据“，这个一定要看；对于出库单已经做好，对方未在合理时间审核入库单情况必须确认与跟进，参照报表：“在线店务—女装报表—调拨汇总报表“里面的调拨在途；单据该不该处理原则：账入实入、账出实出、反之一样、账实口径、保持一致。盘点前未审核单据、未处理单据方法盘点前未审核单据、未处理单据方法核实电脑账和手工账是否正常使用并核查单据是否清完整，与店长，收解员确认无意外情况后，盘点前将当天业绩上传，并查看每日进销存中当天销售有没有减掉。电脑单据（门店调拨单）全部理清；所有电脑中未处理单据均会在“未处理单据”中显示。电脑单据（未完成的出库单、入库单）全部理清：在出库单中查询“出库状态”为“未提交”的单据在入库单中查询“入库状态”为“未提交”的单据在售后服务申请单中，如果售后确认要处理为“退货”的，请售后人员尽快处理，PS：因为处理为“退货”的，会减少库存。如果该货品是已售，门店不要忘了在POS里面做退单。女装售后联系电话核：物理调整单，盘点单盘点中单据处理盘点中单据处理查阅并处理：调拨差异处理单1、门店与门店之间的调拔差异处理，联系人，电话……2、门店与总仓（包括总仓发货、门店退货）之间的调拔差异处理，联系人：总仓客服专员、电话：调拔处理流程，由俞越提供查“库存明细表”看里面是否有道具没有出库，道具基本都是“K、W、F、I、数字开头”；门店进销存，查看店铺总库存量。打出盘点前库存（第一和最后一张记录总数，小店可打出全部库存数），店铺只留一名收银员参与。

建议：关于单据未及时处理，加上财务处罚条例，自营商品进销存管理制度，OA路径盘点中单据处理盘点中单据处理分区：分卖场仓位和仓库仓位，模特，展台等，用纸片并标上仓位号并排序（不要遗漏区块）点数：按分出的区位进行点数，区域分小一些比较好（50-80件一个仓比较合理），在纸片上记录该仓货品总数。（一定要认真点数，不许出错，错误一处态度批评）复点：安排另外一个人复点已经点过的区位，确认点数正确后，可在纸上标记（打勾/签字）汇总核对：在扫描前，先将所有的仓位和货品数量点数统一记录在一张白纸上，并做汇总，并与电脑库存数量进行件数核对PS：如果点数数据与当前电脑库存差距很大，不要盘点，继续找问题（单据问题，点数问题，仓位遗漏问题，特别是仓库）

盘点中分仓点数分区：分卖场仓位和仓库仓位，模特，展台等，用纸片并标上仓位号无线扫描就分扫描人和整货人。（PS：如几个盘点器同时启动就将所盘的仓位单独记录下来，方便责任到人，进行复查。）使用盘点机“盘点”，扫描时注意一定要扫条码；盘点机上的数量要与人工点数量一致，盘点机扫了几个仓位后要及时导入到电脑；点击浏览剪切文件到桌面；导入电脑后的文件要查看里面是否都是货品条形码；文件重命名为“什么仓、数量”。仓库和卖场分开盘点，仓库的货可以在盘点日前提前点好数，注意要复点确认，可以让一个员工配合把货品从仓库搬出来，用扫描枪扫如POS。盘点中扫描录入盘点中扫描录入打开PDA后，系统自动打开盘点程序，如图，点击“开始盘点”盘点中扫描录入盘点中扫描录入进入如下界面扫描条码，将最后一件扫描的货品也加入到扫描列表中后，点击“保存”出现“保存数据，并返回主界面”，点击“确定”盘点中扫描录入进入如下界面扫描条码，将最后一件扫描的货品也加入到扫描列表中注意用盘点器快速准确的录入数据（注意：眼睛要看，不能录入6字开头的条码）盘一仓，导一仓，删一仓。（删一仓是指删除盘点器里面的数据）数据导到电脑中并修改名称，以防止名称重复。盘点过程不断巡场支持和检查，是否有漏盘重盘现象，根据现场情况安排休息（要休一起休，要开工一起开工）每次导入盘点机的数据文件都要与纸上数据核对一致。注意用盘点器快速准确的录入数据（注意：眼睛要看，不能录入6字在保存好数据后，点击“数据导出”，出现“确定要导出数据”，点击“确定”。将PDA与电脑连接上，PDA上显示“选择连接模式”，选择【ACTIVESYNC模式】，点击“确定”，电脑右下角变为，代表连接成功。盘点中扫描录入在保存好数据后，点击“数据导出”，出现“确定要导出数据”，点显示“是否从终端导出文本数据”，点击“是”。后，点击上传盘点数据。双击桌面的“太平鸟女装盘点”

盘点中扫描录入显示“是否从终端导出文本数据”，点击“是”。后，点击上传盘点然后选择需要导出的文件，点击“确定”。选择存放文件的目录，点击“确定”。此时，点击“确定”，后文件就生成在了指定的目录下，生成TXT文档扫描录入盘点中然后选择需要导出的文件，点击“确定”。选择存放文件的目录，点盘点中数据处理新增盘点单选择盘点类型保存导数据核数量提交盘点中数据处理新增盘点单选择盘点类型保存导数据核数量提交登陆在线店务界面，在“库存管理”里面有新增盘点单。盘点中数据处理登陆在线店务界面，在“库存管理”里面有新增盘点单。盘点中数据选择盘点类型，注意历史盘点需要更改单据日期。盘点中数据处理选择盘点类型，盘点中数据处理导入盘点数据盘点中数据处理导入盘点数据盘点中数据处理注意是*号上传数据盘点中数据处理注意是*号上传数据盘点中数据处理看一下是否全部成功导入，如果有失败的，要手工记录，然后补入。盘点中数据处理看一下是否全部成功导入，如果盘点中数据处理全部导入完毕以后，点击保存。第一时间确认数字与点数与电脑原库存是否差距，以及手工输入一些导入失败的货号。如有差距再根据当前情况进行复查，这个时间之间仓位编号及每仓记录的数字就会产生作用，方便一个一个仓核查。如没有问题，保存，提交（盘点上传时间必须在当下），感谢所有员工，锁好门。盘点中核实数量&店铺提交全部导入完毕以后，点击保存。盘点中核实数量&店铺提交差异较小的盘点单据：在提交盘点单之后的第二个工作日，市场财务部徐大敏和郑晓艳会在上班时间及时审核掉；

差异过大的盘点单据：市场财务部会延时2天再做审核，需要各区域自行计算赔款、计算过程中有问题的话很容易发现问题，有问题及时和市场财务部徐大敏沟通处理盘点后公司审核盘点后公司审核盘点完成后，市场财务部审核后的第二天一定要到DRP里面查看门店盘点汇总报表，盘点流程说简单也很简单，但是需要大家耐心，细心。盘点后差异分析盘点完成后，市场财务部审核后的第二天一定要到DRP里面查看门点击盘点后差异分析点击盘点后差异分析点击点击盘点后差异分析点击点击盘点后差异分析导出盘点差异数据，针对现有差异情况完成一份完整的差异原因分析报告，并递交给区域财务人员，并由区域财务人员做审核记录，再转交给区域负责人和总部主管、部长；如需计算赔款可参照市场财务部徐大敏制作的赔款教学视频铺名称盘点后差异分析导出盘点差异数据，针对现有差异情况完成一份完整的差异原因分析1.要查明差异（少货或多货）的原因2.查明差异（少货或多货）是哪些货品3.到底是卖场的货（少货或多货），还是仓库的货（少货或多货）4.是财务帐务问题还是货品管理问题5.针对差异原因给出具体的措施方案，接下去要怎么管理。盘点后差异分析1.要查明差异（少货或多货）的原因盘点后差异分析无吊牌货品处理1.将无吊牌货品归类整理，并单独放置2.单独手工录入3.扫描过程中无吊牌的先不进行二维输入，等盘点快结束了，找几个对货品熟悉的人在库存里找条码，找好条码输入到文档里，和扫描到电脑里格式一样4.无吊牌的如果以后都不销售了，可以箱子打包好，把打印出来，贴在箱子上，电脑上也有，以后盘点就不用再找、再输入特殊处理盘点后无吊牌货品处理特殊处理盘点后如有数据差异较大，可于月底前三天重新OA上新建106-区域盘点调整申请单（NEW）(同上)，并附上原因报告，待相关负责人审核通过，即可重盘如在当月月底3天内完成盘点，则该盘点一次生效，无法再做取消或重盘特殊处理盘点后特殊处理盘点后在提交入库单时，遇到”加盟转自营调拔单“无法入库，提示加盟商库存不足或资金余额不足，请联系加盟信息员自营转加盟调拔单的差异处理，联系人，电话特殊处理说明特殊处理说明1、收到货，无单据：先联系总仓，确定是总仓单据未做，请总仓补单据，总仓联系人：客户专员，电话定是总仓单据未做，但来不及做单据，向公司财务申请，延后盘点，公司财务联系人：徐大敏，电话系总仓后，发现单据已做，但门店在入库单中查询不到，请将问题反馈给IT部，由IT部协调人员处理，并给予回复，IT部联系电话：0574-568678062、条码、价格与实货不符：（1）条码与实货不符：与物流部客户专员联系2）价格与实货不符：与商企相对系列负责人联系议：财务符上，关于盘点的相关处罚条例特殊处理说明1、收到货，无单据：特殊处理说明三、货品管理工具-手工帐三、货品管理工具-手工帐手工帐是基于店铺所有的货品实物流转，所产生数量与金额的记录与统计，它遵循的是帐实相符、帐帐相符的原则一切关于货品流转过程中产生的纸质票据所有货品调拨流动等行为，必定随货产生相应纸质单据及电脑单据。例如装箱单、手工小票、销售小票、调拨单、盘点单（物理调整单）年份、借方（进货）、贷方（出货）、销售、库存、金额（吊牌价）定义数据来源内容手工帐是基于店铺所有的货品实物流转，所产生数量与金额的记录与每日结束营业前30分钟，由手工帐本负责人员填写，如相关负责人已下班，可延迟到次日早10点前完成第一步：（一）手工帐操作步骤第一步：（一）手工帐操作步骤第二步：核对当日所有货品调拨出入的数量及吊牌金额，并做汇总记录核对当日所有销售货品的总件数及吊牌金额并做汇总记录核实当日仓库退货、到货等行为产生的货品件数的增减数量及吊牌金额，并作汇总记录第二步：第三步：将当日店铺所产生的所有货品流动的行为产生的货品数量的增加或减少，依据实际描述，按照手工帐本的内容一一填写第三步：第四步：查看电脑各类单据，并与手工账本上的数据进行差异核实对核实后的差异做相应标记，未经核实原因不明等需做标记后再跟进待电脑单据完成后，方可将此标记划去第四步：当日事当日毕，日清日结无论到货还是出货，货品流动就有帐面的数字变化每日做完手工帐后，需拿电脑帐与手工帐核对电脑帐与手工帐存在差异，需对差异进行分析记录待电脑单据审核完毕后，需在手工帐上的差异记录上标记“已做”等类似标记（二）手工帐之操作原则12354当日事当日毕，日清日结无论到货还是出货，货品流动就有帐面的数日期货品年份事件行为差异备注入货数量入货总金额出货数量出货总金额总库存数量总库存金额（三）手工帐本必填内容日期货品年份事件行为差异备注入货数量入货总金额出货数量出货总日期：实际日期年份：依据货品的实际年份（如同一行为有不同年份的货品需分开填写）事件行为：调拨入、调拨出、到货、退货、销售等实货流动行为差异备注：描述差异数量，差异原因，相关店铺及经手人签字入货数量：入货的实际数量（值只与当下货品流转行为相关联）入货总金额：入货的实际吊牌价（值只与当下货品流转行为相关联）出货数量：出货的实际数量（值只与当下货品流转行为相关联）出货总金额：出货的实际吊牌价（值只与当下货品流转行为相关联）总库存数量：该货品流动行为产生后的当下实际货品库存数量总库存金额：该货品流动行为产生后的当下实际货品库存货品的总吊牌价填写提示：日期：实际日期填写提示：核心点手工帐真实反映和记录店铺的实际货品，可以辅助到盘点差异的原因分析，是有依据，有记录的，是一本对于店铺控制无故赔款具有有效决定性作用的工具只有在手工帐是和货品匹配的（帐实相符），我们才能有效的针对电脑帐与盘点之间的差异找出原因，并解决。疑难点每日下班前，单据处理者需与调货店铺联系并确认单据每日统计填写手工帐目后，再拿电脑帐务核对（电脑账要与手工帐核对，而非手工帐抄电脑账），并就存在的实际差异，在明细后做细致记录，待电脑帐务与其相符后，再做“相应标记”，以示此单据已做核心点手工帐真实反映和记录店铺的实际货品，可以辅助到盘点差异货品安全管理手册货品安全管理手册

为了规范货品的管理，提高货品的安全，特在此说明店铺在各个流程中的货品管理程序，各店铺应严格按照货品安全管理的有关流程执行。重要性货品安全管理是更好的管理货品，为卖场提供及时的货品保障，维持销售线正常流转的重要基石。适用范围

本文件适用于终端店铺（自营）的货品管理

一、货品安全管理一、货品安全管理卖场仓库店铺调入公司到货货品整合防脏、损、丢售卖防误失退货到公司调出到它店整合到它店防脏、损、丢（一）货品安全管理范围卖场仓库店铺调入防脏、损、丢售卖防误失退货到公司防脏、损、丢（二）卖场货品安全管理提示1、货品出现的常见问题

在货品的安全管理上会出现的三大货品问题，分别是货品脏污，货品破损，货品丢失，针对这三钟情况我们可以在日常货品管理中做好每一步，同时在卖场上，还存在一些具体的要求需要做到的：（二）卖场货品安全管理提示A、上环环节B、展示环节C、销售环节D、退货时间2、卖场货品安全环节A、上环环节B、展示环节C、销售环节D、退货时间2、卖场货品环节出现情况处理方案如何避免防脏货品随意堆放脏污的衣服进行洗护处理1、选择仓库2、放置器具准备防损货品有硬物刮损进行次品维修注意货品材质模特穿衣时破损进行次品维护1、注意模特穿的是M码2、偏小的衣服就换大一码装防盗扣位置偏移进行次品维修防盗扣安装标准告知，进行操练防丢无防盗扣进行及时装防盗扣防盗扣的统一安装、标准正确一致A、上货环节环节出现情况处理方案如何避免防脏货品随意堆放脏污的衣服进行洗环节出现情况处理方案如何避免防脏货品堆积灰尘货品进行擦拭1、货品维护到位2、小组长检查到位货品掉在地上掉在地上的及时捡起防损灯光直射、温度、湿度等会影响到衣物的品质的外部环境无法调整时进行及时更换，将货品进入次品维修需定期更换出样货品防丢小偷偷货1、拦截处理2、每日卖场点数3、报警1、门口一定要有员工2、防盗器一响，就立马去看3、货品保证四样出齐4、同款放一起出样B、展示环节环节出现情况处理方案如何避免防脏货品堆积灰尘货品进行擦拭1、环节出现情况处理方案如何避免防脏顾客穿脏进行及时清洗，无法处理的与顾客协商试衣前，友善提醒勿将口红蹭到衣物上员工穿脏进行及时清洗，无法处理的让员工自费干洗严格遵照《形象装管理制度》防损顾客，员工穿衣不当1、可以进行维修的就行维修2、不可维修顾客进行协商3、不可维修进行员工价买货。1、拿对大小合适的尺码2、提醒小心刮擦、钩死防丢试衣间衣服丢失1、每名顾客试衣间试衣上限为5件，超出后需将之前的5件重新陈列好再拿衣试穿2、手工帐每日检视1、顾客拿进试衣间的货品，拿出时需要核对进出数量2、试衣间的货品及时归位，不堆放货品3、销售货品每天记录在货品手工帐本上买单时多装了衣服1、收银员与顾客和店员核实件数及尺码1、遵守买单规则买单时2、注意清点数量C、销售环节环节出现情况处理方案如何避免防脏顾客穿脏进行及时清洗，无法处环节出现情况处理方案如何避免防脏货品随意乱扔进行及时清洗，干后，再包装退货时对浅色衣物的检查在卖场陈列脏进行及时清洗，干后，再包装退货时对领口、袖口、下摆等易脏处的检查防损解防盗扣出现破损进行次品维修拆卸防盗扣需仔细小心，不要拉扯防盗扣换模特和陈列撤货时，不注意拉扯坏进行次品维修需将衣架等帮助陈列的物件拿掉，勿强行硬扯，以防止弄破货品防丢包货装箱丢货1、每箱货品打印纸质装箱单据并封箱退货时的件数、吊牌金额要标记D、退货环节环节出现情况处理方案如何避免防脏货品随意乱扔进行及时清洗，干二、盘点确定店铺真实存货数量（所有库存）；比较店铺真实存货数量与存货表的差异；合理修正每月初始库存（一）盘点的目的二、盘点确定店铺真实存货数量（所有库存）；（一）盘点的目的公司要求店铺每个月20日盘点并一月一次(次日必须上传数据)、区域仓库每个季度最后一个月20日盘点并一季一次（上传数据最晚不能超过三天）（例如：第一季度在3月20日盘点，大区域仓库可以根据具体情况提早几天盘点），店铺遇到周末可以根据具体情况提早或延迟1-2天；除了第1种情况，店铺和区域仓库调整当月盘点时间必须走申请：OA—106-区域盘点调整申请单（new）批准后方可盘点，作废重盘也是走此申请，但是必须要当月重盘；遇到大型活动，公司会根据具体情况调整盘点时间并由营运管理部提早5天发通知；当月盘点有问题次月提出，一律不予受理。（二）盘点的制度公司要求店铺每个月20日盘点并一月一次(次日必须上传数据)、盘点前时间安排盘点例会前期准备盘点中货品盘点PDA操作DRP操作盘点后分析报告特殊情况处理（三）盘点节点盘点前时间安排盘点例会前期准备盘点中货品盘点PDA操作DRP时间&会议单据处理分仓点数扫描录入数据处理核对总量店铺提交公司审核差异分析行为报告（四）盘点十步骤时间&会议单据处理分仓点数扫描录入数据处理核对总量店铺提交公OA申请步骤：先登录OA02:8080点击上方的流程

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选择106-区域盘点调整申请单（NEW）填写具体盘点时间，门店编号，门店名称盘点前时间安排自营店铺每月20日盘点，区域仓库每个季度最后一个月20日盘点(如：第一季度就是3月20日盘点)，总部特殊情况，总部营运管理部会提前通知具体盘点时间，区域特殊情况，时间调整，需OA申请盘点前时间安排自营店铺每月20日盘点，区域仓库每个季度最后一提前两小时到达指点店铺，做好相应的准备工作，并召开盘点前定向会议盘点的目的是为了货品还原事实，让所有人知道事实，内心才能踏实工作，至于货品丢失赔款的问题公司自有给大家一个公正的处理方式。和大家确认盘点时，各区负责人的责任、确定时间以及步骤安排。特殊货品的处理（无吊牌、顾客已买单的货、调给其他店铺的货等）从新增盘点单到提交盘点单过程中停止一切单据和销售的操作，提交后就可以正常操作单据和销售了盘点前定向会议前期准备检查PDA情况，如USB接口是否正常，扫描头是否正常注意：盘点实货前，先确认，有没有未处理完的售后服务申请单，但货品已寄出，此时需要注意，要把已寄出未收到的货品盘点进去提前两小时到达指点店铺，做好相应的准备工作，并召开盘点前定向新增盘点单后，整个界面里”盘点明细“右边有一个”未完成单据“，这个一定要看；对于出库单已经做好，对方未在合理时间审核入库单情况必须确认与跟进，参照报表：“在线店务—女装报表—调拨汇总报表“里面的调拨在途；单据该不该处理原则：账入实入、账出实出、反之一样、账实口径、保持一致。盘点前未审核单据、未处理单据方法盘点前未审核单据、未处理单据方法核实电脑账和手工账是否正常使用并核查单据是否清完整，与店长，收解员确认无意外情况后，盘点前将当天业绩上传，并查看每日进销存中当天销售有没有减掉。电脑单据（门店调拨单）全部理清；所有电脑中未处理单据均会在“未处理单据”中显示。电脑单据（未完成的出库单、入库单）全部理清：在出库单中查询“出库状态”为“未提交”的单据在入库单中查询“入库状态”为“未提交”的单据在售后服务申请单中，如果售后确认要处理为“退货”的，请售后人员尽快处理，PS：因为处理为“退货”的，会减少库存。如果该货品是已售，门店不要忘了在POS里面做退单。女装售后联系电话核：物理调整单，盘点单盘点中单据处理盘点中单据处理查阅并处理：调拨差异处理单1、门店与门店之间的调拔差异处理，联系人，电话……2、门店与总仓（包括总仓发货、门店退货）之间的调拔差异处理，联系人：总仓客服专员、电话：调拔处理流程，由俞越提供查“库存明细表”看里面是否有道具没有出库，道具基本都是“K、W、F、I、数字开头”；门店进销存，查看店铺总库存量。打出盘点前库存（第一和最后一张记录总数，小店可打出全部库存数），店铺只留一名收银员参与。

建议：关于单据未及时处理，加上财务处罚条例，自营商品进销存管理制度，OA路径盘点中单据处理盘点中单据处理分区：分卖场仓位和仓库仓位，模特，展台等，用纸片并标上仓位号并排序（不要遗漏区块）点数：按分出的区位进行点数，区域分小一些比较好（50-80件一个仓比较合理），在纸片上记录该仓货品总数。（一定要认真点数，不许出错，错误一处态度批评）复点：安排另外一个人复点已经点过的区位，确认点数正确后，可在纸上标记（打勾/签字）汇总核对：在扫描前，先将所有的仓位和货品数量点数统一记录在一张白纸上，并做汇总，并与电脑库存数量进行件数核对PS：如果点数数据与当前电脑库存差距很大，不要盘点，继续找问题（单据问题，点数问题，仓位遗漏问题，特别是仓库）

盘点中分仓点数分区：分卖场仓位和仓库仓位，模特，展台等，用纸片并标上仓位号无线扫描就分扫描人和整货人。（PS：如几个盘点器同时启动就将所盘的仓位单独记录下来，方便责任到人，进行复查。）使用盘点机“盘点”，扫描时注意一定要扫条码；盘点机上的数量要与人工点数量一致，盘点机扫了几个仓位后要及时导入到电脑；点击浏览剪切文件到桌面；导入电脑后的文件要查看里面是否都是货品条形码；文件重命名为“什么仓、数量”。仓库和卖场分开盘点，仓库的货可以在盘点日前提前点好数，注意要复点确认，可以让一个员工配合把货品从仓库搬出来，用扫描枪扫如POS。盘点中扫描录入盘点中扫描录入打开PDA后，系统自动打开盘点程序，如图，点击“开始盘点”盘点中扫描录入盘点中扫描录入进入如下界面扫描条码，将最后一件扫描的货品也加入到扫描列表中后，点击“保存”出现“保存数据，并返回主界面”，点击“确定”盘点中扫描录入进入如下界面扫描条码，将最后一件扫描的货品也加入到扫描列表中注意用盘点器快速准确的录入数据（注意：眼睛要看，不能录入6字开头的条码）盘一仓，导一仓，删一仓。（删一仓是指删除盘点器里面的数据）数据导到电脑中并修改名称，以防止名称重复。盘点过程不断巡场支持和检查，是否有漏盘重盘现象，根据现场情况安排休息（要休一起休，要开工一起开工）每次导入盘点机的数据文件都要与纸上数据核对一致。注意用盘点器快速准确的录入数据（注意：眼睛要看，不能录入6字在保存好数据后，点击“数据导出”，出现“确定要导出数据”，点击“确定”。将PDA与电脑连接上，PDA上显示“选择连接模式”，选择【ACTIVESYNC模式】，点击“确定”，电脑右下角变为，代表连接成功。盘点中扫描录入在保存好数据后，点击“数据导出”，出现“确定要导出数据”，点显示“是否从终端导出文本数据”，点击“是”。后，点击上传盘点数据。双击桌面的“太平鸟女装盘点”

盘点中扫描录入显示“是否从终端导出文本数据”，点击“是”。后，点击上传盘点然后选择需要导出的文件，点击“确定”。选择存放文件的目录，点击“确定”。此时，点击“确定”，后文件就生成在了指定的目录下，生成TXT文档扫描录入盘点中然后选择需要导出的文件，点击“确定”。选择存放文件的目录，点盘点中数据处理新增盘点单选择盘点类型保存导数据核数量提交盘点中数据处理新增盘点单选择盘点类型保存导数据核数量提交登陆在线店务界面，在“库存管理”里面有新增盘点单。盘点中数据处理登陆在线店务界面，在“库存管理”里面有新增盘点单。盘点中数据选择盘点类型，注意历史盘点需要更改单据日期。盘点中数据处理选择盘点类型，盘点中数据处理导入盘点数据盘点中数据处理导入盘点数据盘点中数据处理注意是*号上传数据盘点中数据处理注意是*号上传数据盘点中数据处理看一下是否全部成功导入，如果有失败的，要手工记录，然后补入。盘点中数据处理看一下是否全部成功导入，如果盘点中数据处理全部导入完毕以后，点击保存。第一时间确认数字与点数与电脑原库存是否差距，以及手工输入一些导入失败的货号。如有差距再根据当前情况进行复查，这个时间之间仓位编号及每仓记录的数字就会产生作用，方便一个一个仓核查。如没有问题，保存，提交（盘点上传时间必须在当下），感谢所有员工，锁好门。盘点中核实数量&店铺提交全部导入完毕以后，点击保存。盘点中核实数量&店铺提交差异较小的盘点单据：在提交盘点单之后的第二个工作日，市场财务部徐大敏和郑晓艳会在上班时间及时审核掉；

差异过大的盘点单据：市场财务部会延时2天再做审核，需要各区域自行计算赔款、计算过程中有问题的话很容易发现问题，有问题及时和市场财务部徐大敏沟通处理盘点后公司审核盘点后公司审核盘点完成后，市场财务部审核后的第二天一定要到DRP里面查看门店盘点汇总报表，盘点流程说简单也很简单，但是需要大家耐心，细心。盘点后差异分析盘点完成后，市场财务部审核后的第二天一定要到DRP里面查看门点击盘点后差异分析点击盘点后差异分析点击点击盘点后差异分析点击点击盘点后差异分析导出盘点差异数据，针对现有差异情况完成一份完整的差异原因分析报告，并递交给区域财务人员，并由区域财务人员做审核记录，再转交给区域负责人和总部主管、部长；如需计算赔款可参照市场财务部徐大敏制作的赔款教学视频铺名称盘点后差异分析导出盘点差异数据，针对现有差异情况完成一份完整的差异原因分析1.要查明差异（少货或多货）的原因2.查明差异（少货或多货）是哪些货品3.到底是卖场的货（少货或多货），还是仓库的货（少货或多货）4.是财务帐务问题还是货品管理问题5.针对差异原因给出具体的措施方案，接下去要怎么管理。盘点后差异分析1.要查明差异（少货或多货）的原因盘点后差异分析无吊牌货品处理1.将无吊牌货品归类整理，并单独放置2.单独手工录入3.扫描过程中无吊牌的先不进行二维输入，等盘点快结束了，找几个对货品熟悉的人在库存里找条码，找好条码输入到文档里，和扫描到电脑里格式一样4.无吊牌的如果以后都不销售了，可以箱子打包好，把打印出来，贴在箱子上，电脑上也有，以后盘点就不用再找、再输入特殊处理盘点后无吊牌货品处理特殊处理盘点后如有数据差异较大，可于月底前三天重新OA上新建106-区域盘点调整申请单（NEW）(同上)，并附上原因报告，待相关负责人审核通过，即可重盘如在当月月底3天内完成盘点，则该盘点一次生效，无法再做取消或重盘特殊处理盘点后特殊处理盘点后在提交入库单时，遇到”加盟转自营调拔单“无法入库，提示加盟商库存不足或资金余额不足，请联系加盟信息员自营转加盟调拔单的差异处理，联系人，电话特殊处理说明特殊处理说明1、收到货，无单据：先联系总仓，确定是总仓单据未做，请总仓补单据，总仓联系人：客户专员，电话定是总仓单据未做，但来不及做单