58 质量文化管理程序

质量文化管理程序质量文化管理程序文件编号：QP-58生效日期：2020-4-30版本号：A/0编制：审核：批准：目录目的和范围… 03产品安全和质量文化管理小组人员及职责… 03产品安全和质量文化养成计划文件管理… 03术语定义… 03指导思想… 04内容策划… 04计划实施… 06考核要求… 07效果评估… 0710持续改进… 07附件 08目的和范围目的量文化层次，确保产品合法、安全、优质。范围本《产品安全和质量文化养成计划（和质量文化的养成、维护和改进。也可用于认证及合同签订。本《计划》也作为向顾客、第三方评审证明公司《产品安全和质量文化养成计划》存在和有效运行的证据。食品安全和质量文化管理小组人员及职责见下表产品安全和质量文化管理小组成员及其职责一览表姓名姓名性别职务组职务女行政经理组长女(长)男培训专员组员职责提供相应资源，组织管理评审向老总汇报运行情况和改进要求联系电话生产经理设备管理员组员组员组员负责本部门产品安全和质量文化的养成和改进产品安全和质量文化养成计划文件管理该《计划》的文件管理规定如下：本《计划》由公司行政办公室（以下称行政办）准。相关使用部门持有，行政办存档备查。本《计划》为受控文件，只允许在本公司内使用，且只能使用其最新版本。“12文件控制程序”之规定执行。有者在调离时，将之交还行政办。使用者有任何意见和建议时，向部门经理报告，由各部门经理及时反馈到小组。本《计划》文件管理的所有相关事宜，由行政办统一负责。会。术语定义产品安全和质量文化公司的、即符合标准要求又具有自身特点的、与产品安全和质(和物质形态(厂容厂貌、设备设施、作业服装等)的总和。产品安全和质量文化计划系统地对公司产品安全和质量文化进行策划后，所建立的的系列文件、活动和过程。指导思想部分。因此，兼顾二者的共性及食品安全和质量文化的特性，决定：三层面五要素四方式计划》的养成；三原则三指标以“系统性、动态性、实用性”为原则，以“文化环境指数、人员素养指数、文化力量指数”为总体关键绩效指标(KPI)的效果评估；三工具节；一提倡提倡和鼓励各部门对工作现场进行“5S”管理。内容策划硬件文化厂容厂貌厂区内外环境、厂区内部布局、基础设施及其维护、地面软硬覆盖、绿化香化美化、垃圾暂存清除、日常卫生清洁等，要符合GMPSSOPGSFSI8(4现场标准)设备设施清洗、加工、存储、防护、发运相关的设备设施，以及员工设施，要符GMP、SSOPGSFSI8相关条款(4现场标准)《程序文件》之“16作业服装体系文件确保公司《产品安全及质量管理体系》的文件、记录样板的有效。制度文化保障制度公司的产品安全及质量管理体系手册、程序文件、产品安全和质量文化通告。考核制度公司编制和实施《产品安全及质量管理体系运行状况考核制度》(2.8.2.6)，并制定考核方案细则。激励制度公司编制和实施《产品安全及质量管理体系绩效激励制度》(2.8.2.7)，并制定激励方案细则。软件文化价值观念无论公司企业文化原有的核心价值观是什么，都要将“合法、安全、优质、满意”(见《产品安全及质量管理手册》之0.3方针及目标)的核心价值观。群体意识行为规范员工素养通过各种手段，持续提高全体员工、特别是与产品安全和产品质量管理切相关的员工素养，包括：○职业操守恪尽职守、实事求是、精诚合作。·恪尽职守——完成本职工作·实事求是——不得弄虚作假·精诚合作——服从团队协同○知识结构专业知识、相关知识、基础知识。·专业知识——本岗位需要的知识·关联知识——本岗位关联的知识·基础知识——足够程度的语文、数学、物理、化学、生物、自然等基础学科知识○职业技能本岗技能、邻岗技能、关联技能。·本岗技能——完成本岗位职责的工作技能·邻岗技能——与上下岗位协同工作的技能·关联技能——与本岗位关联的非岗位技能○综合能力沟通能力、协作能力、执行能力、学习能力。·沟通能力——沟通，在此特指员工间有效传递和反馈关于产品安全和质量信息的能力。·协作能力——为达成产品安全目标、质量目标，层级、部门、岗位之间的协调及配合能力。·执行能力——在规定的时间内达成产品安全和质量目标的能力。·学习能力——不断学习产品安全及质量相关知识并实际应用的能力。○内在动机上进心、责任心、事业心、产品安全意识、产品质量意识、忠诚度、成就感。·上进心——要求自身不断发展的心态。·责任心——对己、对他负责任的心态。·事业心——努力成就事业的积极心态。·产品安全意识——在此特指对产品安全的关注程度。·产品质量意识——在此特指对产品质量的关注程度。·忠诚度——员工对公司所表现出的行为指向和心理归属。·成就感——愿望与现实达到平衡时所产生的心理感受。○个人特征服从、诚实、及时、严谨。·服从——严格执行规程，不打折、不私自更改、不标新立异。·诚实——文字记录、口头描述，一是一、二是二。这一点极为重要！·及时——有关产品安全和质量的工作，不拖延、不积压。·严谨——严肃、谨慎，细致、周全、完善，追求完美的工作态度。计划实施 任何文化的养成都需要足够长的时间去积淀(本质上就是养成被要求的习惯产品安全和质量文化养成计划就是要让公司全体人员在与产品安全和质量相关的方及质量管理体系》的要求去工作。因此，本《品安全和质量文化养成计划》的实施，按照“从快到慢、从易到难”的原则，分“硬件文化养成、制度文化养成、软件文化养成”三个阶段。硬件文化养成计划容易做、见效快。甘特图管理进度。厂容厂貌GMPSSOP厂区内外环境、基础设施状况、地面软硬覆盖、绿化美化情况等，每年进行一次彻底的集中检查，发现问题及时处理。该工作由行政办主责。完成时间为榨季开始前一个月。设备设施GMPSSOP》和《产品安全及质量管理程序文件》要求，对动力设施(供水、供电、锅炉、压缩空气)、仓储设施(冷库、罐群等)、安保设施(监控、门锁等)、防虫防鼠设施(虫灯、挡板等)、员工设施(更衣室、卫生间等)、加工设备(含清洗)由动力部主责。完成时间为榨季开始前一个月。作业服装暂时维持现状。在国家标准《食品从业人员用工作服技术要求》(征求意见稿)出台后，按国家标准执行。该工作由产品安全及质量管理小组主责。员工卫生GMPSSOP门长每月进行一次进入车间员工的个人卫生检查。该工作由生产部主责。体系文件以现行有效的法律、法规、标准、制度为依据，结合公司产品、环境、产品安全及质量管理小组主责2020榨季之前。制度文化养成计划行政办主责榨季前终稿颁布，并完成相应的宣讲和解释工作。保障制度产品安全及质量管理体系，只是一种用以保障产品安全、产品质量的工具。其自身没有任何“让人使用本工具”的“强制、约束、鼓励”的能力。因此，从公司层面，必须出台相应的保障制度。该工作由总经理总监)主责。2020331考核制度编制和颁布《产品安全及质量管理体系运行状况考核制度的宣讲和解释。激励制度编制和颁布《产品安全及质量管理体系绩效激励制度讲和解释。软件文化养成计划不易做、见效慢。甘特图管理进度。行政办主责。价值观念2020131日前完成。群体意识20191231日前启动。行为规范员工素养6个方面。职业操守恪尽职守、实事求是、精诚合作，3KPI。通过思想教育培养。知识结构专业知识、相关知识、基础知识，3KPI有的合理知识结构，通过培训和自学改变并达成。7.3.4.3职业技能本岗技能、邻岗技能、关联技能，3KPI。通过培训、联系和实操获得。7.3.4.4综合能力KPI。通过锻炼加强。7.3.4.5内在动机上进心、责任心、事业心、产品安全意识、产品质量意识、忠诚度、成就感，7个KPI。通过思想教育和心态调整培养。7.3.4.6个人特征服从、诚实、及时、严谨，4KPI约束来培养和改变。考核要求的原则实施考核。硬件文化(以内部审核为主)、管理评审、日常检查。制度文化制