医院综合医疗楼工程质量计划

医院综合医疗楼工程质量计划目录工程概况…………...2总则………………...3组织机构与职责…………………...5文件资料的控制………………….10与工程有关要求的确定与评审………………….12物资采购………….13工程分包………….15业主提供财产的控制…………….15标识和可追溯性………………….1610.施工过程控制…………………...1811.监视和测量装置的控制………...2112.产品防护………………………...2213.质量记录的控制………………...2414.培训……………...2515.产品监视和测量………………...2616.过程监视和测量………………...2817.不合格品的控制………………...2818.顾客满意…………………..........3019.数据分析………………………..3120.纠正和预防措施………………..32工程概况项目内容工程名称***医院综合医疗楼工程工程地址北京市德胜门***建设单位总装备部后勤部基建办公室设计单位***工程设计研究院监督单位总装备部北京地区工程质量监督站施工总包***工程总公司施工分包安徽***建筑劳务有限公司建筑功能综合医疗及地下车库设防烈度8度抗震等级地下二层：二级；地上部分为一级结构形式现浇框架—核心筒工期850天质量目标结构长城杯金奖中国建筑工程鲁班奖建筑规模建筑面积：54195万m2层数地上19层地下2层层高（m）首层标准层地下一层地下二层车库地下二层人防4.23.64.84.83.9屋面上人屋面不上人屋面楼地面防滑地砖、普通地砖、PVC、细石混泥土、花岗岩。外墙面花岗岩、面砖、铝板、玻璃幕墙。玻璃木墙内墙面乳胶漆面层、涂料面层、釉面砖、大理石。顶棚乳胶漆、涂料、铝合金条板吊顶、石膏板、抹灰喷白。门窗铝合金门窗、防火门、木门、大玻璃门。设备安装电梯采用十三部电梯给水生活给水系统分为高、中、低三个区，地下二层至地上二层为低区，三层-11层为中区，12-19层为高区。排水排水采用污水、废水分流制，污水排入化粪池后与废水合流排入院区处理站。采暖由地下二层热交换站供给，住宅采暖为下供下回双管系统。消防防设有消火栓及自动喷水系统，地下二层设有消防泵及自动喷水泵。一智能型烟感探测器等喷淋火灾自动报警消防联动控制系统通风内走廊每层设置排烟系统，消防电梯前室设正压送风系统。弱电火灾自动报警及联动、背景音乐及消防广播、综合布线、保安监控、有线电视、医护对讲、楼宇自控等系统。强电高低压配电系统，公共区的动力及事故动力配电，应急及疏散照明配电。热水热煤由院区锅炉房供应0.4MPA的饱和蒸汽，通过换热站由热循环泵分区共给集中搅拌本工程结构用砼均由商品砼搅拌站集中供应水源引自业主提供的市政生活用水电源业主提供500KVA变压器材料供应结构施工总包负责商品砼、墙体大钢模、柱定型钢模、墙体其他模板及配件（除钢筋），装修施工的材料供应待与业主方协商业主自行指定分包降水、基坑开挖、地基处理、三层手术室及ICU、玻璃幕墙工程、电梯工程消防报警系统、所有内外窗、机械式停车系统、和换热站。注：该工程±0.000相当于绝对标高46.70m，基础底板厚度800和1200mm，檐高81.6m。总则2.1项目总目标质量目标：结构工程——北京市结构“长城杯”金奖；单位工程——北京市建筑“长城杯”工程金奖；中建总公司优质工程；创中国建筑工程“鲁班奖”质量方针：过程精品，质量重于泰山，中国建筑，服务跨越五洲工期目标：2004年3月6日开工，2006年7月3日竣工。安全目标：杜绝死亡及重伤事故；轻伤事故频率控制在3‰以内。环境管理目标：污染物达标排放，施工噪声控制在法规规定范围内。技术创新目标：创总公司科技示范工程。科技管理目标：实现干一个工程，创一个精品，编一本书，培养一批人，利用电脑联网对工程施工进行综合管理。2.2质量计划说明2.2.1主要内容和适用范围为确保***医院工程的各项管理达到管理目标的要求，项目经理部按公司要求建立项目质量管理体系。本质量计划即是该质量管理体系的实施性文件，它对本项目的管理目标、各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制作出了规定。2.2.2编制依据工程合同文件：序号合同名称合同编号签字日期1中国人民***医院综合医疗楼2004．3．1工程设计图纸：序号图纸名称图纸编号出图日期1结构施工图Q172G1-G0020-S101——1572004．22建筑施工图Q172G1-J0020-M1001——1692004．23弱电施工图Q172G1-X0020-M101——1632004．24电气施工图Q172G1-D0020-M101——1942004．25给排水施工图Q172G1-S0020-M101——1352004．26热力及医疗气体施工图Q172G1-R0020-M101——1352004．27暖通施工图Q172G1-N0020-M101——1622004．2公司《质量手册》、程序文件及《项目管理手册》、《合约管理手册》、《物资管理手册》、《技术管理手册》、《人力资源管理手册》(2003版)2.2.3工程验收准则国家现行施工质量验收规范序号类别名称编号1国家工程测量规范GB50028—932国家地下防水工程施工质量验收规范GB50208—20023国家GB50202-20024国家混凝土结构工程施工验收规范GB50204—20025国家建筑工程施工质量验收规范GB50300-20016国家砌体工程施工质量验收规范GB50203—20027国家屋面工程施工质量验收规范GB50207—20028国家建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210—20019国家建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200210国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—200211国家通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—200212国家施工现场临时用电安全技术规程JGJ48-8813国家建设工程施工现场用电安全规范GB50194-9314国家火灾自动报警系统施工及验收规范GB50188-9215国家建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-200216国家医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-200216行业钢筋机械连接通用技术规程JGJ107—9817行业钢筋焊接及验收规程JGJ18—9818行业混凝土泵送施工技术规程JGJ/T—9519行业建筑工程冬期施工规程JGJ104-9720地方混凝土外加剂技术规程DBJ01-81-200221地方外墙内保温施工技术规程DBJ01-60-200222地方建筑安装分项工程施工艺规程DBJ01-28-9823地方建筑工程资料管理规程DBJ01-51-200324地方建设工程监理规程DBJ01-41-200225地方北京市建筑工程施工安全操作规程DBJ01-82-200226地方北京市建设工程施工现场安全防护标准京建施03-127地方北京市建设工程施工现场场容卫生标准京建施03-228地方北京市建设工程施工现场环境保护标准京建施03-329地方北京市建设工程施工现场保卫消防标准京建施03-42.2.4质量计划的管理2.2.4.1质量计划由项目经理组织项目主要管理人员编制，项目经理审核，事业部主管副总经理批准。2.2.4.2公司质量安全与体系部负责质量计划编制的指导。2.2.4.3质量计划由项目技术部门负责管理，包括打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等。2.2.4.4质量计划的发放范围：事业部项目管理板块(部门)、项目经理、项目总工、项目各部门。2.2.4.5质量计划新版本颁发的同时收回旧版本，当需要将旧版本留做资料时，须经***医院项目部同意并在封皮上加盖“作废”标识。组织机构与职责3.1项目组织机构（见下图）项目组织机构项目经理项目经理陈钟山项目商务经理孙云峰项目副经理项目商务经理孙云峰项目副经理高正伟项目总工黄玉成项目总工黄玉成现场经理陈兆忠综合部高志华李岩综合部高志华李岩商务部彭鹏崔颖麻娟娟物资部王肇文王瑞新技术部孙永刚马杰唐玉芹姚引龙质量部高虎成王剑锋安全部肖征霍志平机电部焦俊安张建成机电部孔祥健张建成孙衍杰工程部屈兴涛杨邦云宋江浩段云巍郭金海3.2岗位职责3.2.1项目经理（陈钟山）负责组织项目质量体系的建立和运行，确保项目管理目标的实现；建立和调整项目组织机构，规定各管理岗位的管理职责和权限；审核施工组织设计，组织编制并审核项目质量计划、职业安全健康管理计划及环境管理计划；在公司授权范围内，批准分包商及供应商的选择结果；批准项目的物资申请计划；审批施工方案；组织对质量事故的评审，批准对质量事故的处置方案；监督检查各岗位的管理职责的落实情况及效果；组织与业主的沟通与业主满意调查工作；组织项目的内部管理评审活动，策划并组织实施项目的质量改进活动。3.2.2副经理（高正伟）协助项目经理主管施工组织及管理，包括工程进度、过程质量控制和安全文明施工等；参与编制项目质量计划、项目施工组织设计；批准项目经理授权范围的物资申请计划；在项目经理的授权范围内，审核分包商及供应商的选择结果；批准对特殊过程的确认及再确认的结果；组织对不合格品的评审，参与对质量事故的评审；批准项目的纠正、预防措施；3.2.3现场经理（陈兆忠）审核项目的物资申请计划；组织项目的过程监视和测量工作；组织工程交付工作。组织编制项目施工生产计划；3.2.4总工程师（黄玉成)组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本项目工程的验收准则；组织编制施工组织设计；组织编制项目质量计划；审核项目施工技术方案；组织图纸会审，组织设计交底，组织与设计/监理方就技术问题的沟通；参与质量事故及不合格品的评审；审核质量事故的处置方案，批准对不合格品的处置方案；组织验证质量事故处置结果的符合性；参与过程监视和测量；审核项目的纠正预防措施；组织项目的数据分析工作；组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。3.2.5商务部/商务经理（孙云峰）负责项目的合同管理工作；组织合同修订的评审；在项目经理部授权范围内，主持对分包商的评价、选择工作.参与或主持对业主合同的评审，审核分包合同和采购合同；组织对进场分包商的验证工作；组织对分包商的年度评估工作；组织或参与与业主的沟通工作，及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。3.2.6技术部/责任工程师（马杰）参与施工组织设计编制；编制专业技术方案；针对不合格品，制定纠正、预防措施；建立项目施工机械设备、计量器具设备台帐(包括所有分包的)；组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证；3.2.7质量部/质量工程师（高虎成、王建风）组织或参加工程预检及隐蔽验收检查；对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录；参加对物资进场的验证工作；参加对质量事故和不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证；收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向技术总工/项目副经理提出改进质量管理的意见；对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证；填写特殊过程特殊过程预先鉴定记录、特殊过程连续监控记录。本项目特殊过程是地下防水施工、钢结构（屋面）；参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。3.2.8资料工程师（孙永刚）负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件；负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档；负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。收集工程技术资料和质量记录；3.2.9物资部/材料工程师（彭鹏）组织编制项目物资申请计划；建立项目物资采购台帐；在项目经理部授权范围内，组织物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制项目物资采购计划，并保存记录；组织物资进场验证，保存验证记录；组织对供应商的年度评估工作；负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。3.2.10工程部/责任工程师（屈兴涛、杨邦云、张建成、孙衍杰、孔祥健）编制作业指导书，对作业层进行技术交底和安全技术交底；参加对工程不合格品的评审，编制处置方案，参与对质量事故与不合格品处置后的验证；参与对进场物资的验证；组织阶段性的工程质量验收工作；3.2.11安全部/安全责任师（肖征、霍总军）制订项目安全管理制度，并组织实施；组织编制项目职业安全健康管理计划与环境管理计划，并组织实施；组织项目的安全与文明施工的检查；对不合格问题发出整改通知，并监督整改实施；负责安全事故的调查、分析、提出处理意见；建立项目特殊岗位人员名录，并保存资格证明文件（复印件）；组织对特殊岗位人员的培训工作；建立项目职业安全健康工作的各项管理记录。编制设备维修保养计划，并组织落实；保存设备维修保养记录、重要设备的验收及运转记录。建立项目施工机械设备台帐（包括所有分包的）；文件和资料的控制4.1与质量有关的文件和资料4.1.1本计划要求所控制的文件、资料是指本项目质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料。4.1.2文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理。4.1.3与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括：项目文件，包括:质量策划报告、质量计划、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。 图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。 外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。 外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。 质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。4.2文件和资料的批准和发布4.2.1文件和资料在发布前，发文单位必须请有关人员（详见下表）对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。4.2.2文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。4.2.3所有文件和资料的收文和发放均由资料员负责收发与登记。文件和资料的管理职责文件类型编制审核批准登记、发放、存档质量计划黄玉成陈钟山事业部/企划部孙永刚项目行政文件高志华黄绍军陈钟山李岩施工方案马杰黄玉成陈钟山孙永刚外发信函高志华黄绍军陈钟山李岩标准、图纸类文件孙永刚外来文件李岩接收陈钟山批示发放范围李岩4.3文件和资料的标识印章4.3.1质量手册、规章制度和标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上注明编号和发放日期。4.3.2外来文件，收文单位应在文件上注明收文编号和收文日期。4.3.3对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。4.4文件和资料的更改4.4.1文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行。4.4.2当指定其他单位审批时，该单位应获得原审批所依据的背景资料。4.4.3文件更改时，与之相关的文件必须同时更改。4.4.4文件和资料需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知。4.4.5文件和资料的更改方法：●换页：即对文件经过一定手改次数后，应换页。●换版：即文件经多次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废。●手改：文件持有人按更改通知的要求，在更改部位划去原有文字，在相应一边写上更改后文字。手改只能进行划改，不允许压改。4.5 文件和资料的作废、回收及销毁4.5.1作废文件由发出部门及时收回，防止误用。4.5.2对作废文件，由原发出部门及时进行销毁。4.5.3对因需要保留的作废文件，由责任部门加盖“作废”印章予以标识。4.6记录要求4.6.1收文记录4.6.2图纸收发记录4.6.3发文记录4.6.4文件审批记录4.6.5文件更改通知单与工程有关要求的确定与评审5.1评审5.1.1在投标或接受业主合同前，事业部的合约部组织项目商务经理、项目等有关部门对招标文件或合同进行评审，以确保：与产品有关的要求都已明确并形成文件；事业部/分支机构及项目对业主的各项要求都已理解；与业主间的任何不一致通过协商都已解决；项目具有满足招标文件/合同要求的能力。5.1.2当项目商务部收到来自业主的口头要求时，接收人应准确理解业主的要求并报告事业部合约商务经理，妥善地形成文件并得到业主的认可。5.2合同交底5.2.1合同签订后，事业部商务部负责向项目经理部和有关部门进行合同交底，然后项目商务部负责向项目相关的部门进行合同交底。将执行合同中有关的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，以保证合同的顺利执行。5.2.2对履约中的理解不一致，一般性问题由项目商务经理牵头同业主磋商解决，重大问题商务经理应向项目经理及事业部商务部门汇报，由项目经理会同事业部合约部门与业主协商解决。5.3合同修订5.3.1合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。5.3.2一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行。负责办理变更、洽商和签证的人员应及时将上述记录传递给项目商务经理、项目副经理、技术总负责人和有关单位。5.3.3重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等），由项目经理组织，按本质量计划5.1款要求进行评审，评审中应充分考虑：更改的技术可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。5.3.4有关合同修订及其评审记录，由项目合约商务部存档。5.4记录要求5.4.1合同评审记录5.4.2合同交底记录5.4.3合同审批会签记录物资采购6.1物资采购供应方式本项目物资供应的主要方式为：业主提供的物资，主要包括：钢筋、抗渗混凝土外加剂、特级防火卷帘门、电缆等公司采购中心采购的物资，主要包括：混凝土、钢模板、人防门、桥架等（无项目采购的物资）分包商采购的物资，主要包括：木枋、竹模板、支撑钢管等注：本工程物资采购由公司采购中心负责采购，对供应商的评价和资格预审等工作由公司采购中心负责。6.2业主提供的物资业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第8条款的规定。6.3物资采购的实施6.3.1需用计划6.3.1.1开工前，技术部向物资部提出物资需用计划，以便物资部制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，需用计划应尽早提交（规定原则的时间要求），以给采购提供必要的操作时间。6.3.1.2每月25日前，工程部应向物资部提出下月需用物资的进场计划，以便物资采购部门安排进货。6.3.2供货安排物资部按照进场计划的要求，组织物资按时进场。6.3.3分包商采购的物资对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由物资部/项目经理指定的人员负责对分包商提供的样品／样本进行审批。6.4物资的验证6.4.1业主对供应商提供物资的验证6.4.1.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资部负责联系并配合业主的验证。6.4.1.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。6.4.2进场物资的验证物资进场后，由项目材料员和专业责任工程师进行验证，材料员负责填写并保存进场物资验证记录。6.4.3对分包商采购物资的验证6.4.3.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的责任工程师应对分包商采购的物资和其验证记录进行审查，以确认所提供的物资符合要求。6.4.3.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后项目对分包商所提供物资中不合格品的拒收。6.5记录要求6.5.1物资申请计划6.5.2物资采购计划6.5.3物资样品/样本送审记录6.5.4进场物资验证记录工程分包本工程工程分包由公司对分包商进行预先评价、预审和考察等工作，项目指对分包进场验证。7.1业主指定的分包商7.1.1对业主指定并将由其与分包签订合同的分包商的管理执行本手册第7款的规定。7.1.2对业主指定将由项目与其签订合同的分包商的选择，原则上仍执行本章节的规定，即要对其进行评价。当评价为合格时，则可确定该分包商；当其不合格时，应及时通知业主，并说明不合格的理由，请其决定是否选择。7.2分包商进场的验证由工程部按分包合同的规定验证分包商所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现，并填写和保存《分包商进场验证记录》。业主提供财产的控制8.1合同文件的约定8.1.1业主已将部分工程----玻璃幕墙、外窗、弱电系统、电梯安装、部分机电设备安装等工程另作分包，事业部合约部已同业主洽商并在合同中明确了本项目部的协调管理及负责组织提供全部工程技术资料的责任，并规定了相应权利，。8.1.2机电工程及电梯安装工程为由业主与其选择的分包商签定合同，项目合约部负责与业主洽商并以书面的形式确定公司对该分包工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。8.1.3精装修工程系由业主推荐分包商而由项目与之签定合同。项目合约部配合事业部/分支机构对该分包商进行预先评价，合格后再与分包商签定分包合同。当业主推荐的分包商没有通过预先评价时，项目合约部负责书面向业主报告；当业主坚持使用该分包商时，合约部则应同业主确定项目对该分项工程的管理的责任和权利。8.1.4业主提供的物资，主要是钢筋。事业部合约部负责在合同中明确其规格、数量和相关的管理条件等，并包括当验证确认为不合格时的处理方法。8.2 业主提供物资的验证8.2.1对业主提供的物资(钢筋)，物资部/材料员王瑞新须按其类型、品种数量、质量要求等实施验证，做好验证记录并保存物资的全部质量文件和资料。8.2.2业主提供的钢筋虽然经过项目的验证，但不能免除业主提供合格物资的责任。8.2.3对经验证不符合要求或质量保证文件资料不全的钢筋，物资部/材料员王瑞新负责做好记录并及时报告业主。8.3业主提供物资的贮存和维护8.3.1项目材料员负责对验证后的钢筋进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。8.3.2在贮存、维护过程中，如发现丢失、损坏或不适用等情况，物资部/材料员王瑞新负责记录并向业主报告。8.4业主指定分包商的管理8.4.1工程部/项目责任工程师负责对精装修分包商施工中的协调、管理工作，质量部/质量工程师负责对其施工质量进行过程检查和交付验收。8.4.2质量检查人员发现精装修工程不合格时，除立即向分包商指出并予以记录外，并及时以书面形式报告业主，随后按业主的意见监督其处置，并记录处置结果。8.4.3精装修分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工技术资料交项目责任工程师屈兴涛，由陈兆忠负责审核后提交至项目资料工程师。标识和可追溯性9.1物资的标识9.1.1物资部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。9.1.2物资进场时，物资部/材料员王瑞新负责办理验证手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。9.1.3进入贮存场地内的物资均应分类码放，并设置标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地以及检验试验状态等。9.1.4对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并实行先进先出的原则。9.1.5对现场加工好的钢筋半成品，项目钢筋责任工程师杨邦云负责要求钢筋加工班组按不同的结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。9.1.6对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，由材料员监督妥善保管。9.1.7标牌设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。9.2施工过程的标识9.2.1施工过程的标识主要是过程记录来实现的，过程控制记录执行《建筑工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)》。9.2.2施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。9.2.3测量工程师应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录。9.2.4工程竣工后由项目经理/项目副经理组织与业主办理交工验收手续，工程部/技术部按规定填写规定的记录，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。9.3检验和试验状态标识9.3.1物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。9.3.2检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。9.3.3负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。9.4物资的检验和试验状态9.4.1材料员王瑞新负责进场物资的检验和试验状态进行标识。9.4.2对分包商采购的物资，负责管理该分包商的责任工程师负责指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。9.4.3对物资的检验和试验状态标识方法同9.1物资标识要求。9.5过程的检验和试验状态9.5.1由责任工程师/质量工程师高虎成负责施工过程的检验和试验状态标识。9.5.2对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员（包括分包商）清楚过程所处的状态。9.6工程最终检验和试验状态 工程最终检验和试验状态为政府质量监督机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。施工过程控制10.1一般过程的控制一般过程的控制执行国家现行的施工质量验收规范、技术标准和技术操作规程。10.2关键过程的控制10.2.1确定过程在编制施工组织设计时，技术部负责根据设计图纸、标准规范及合同要求确定对工程质量有重要影响的关键过程和特殊过程。10.2.2本项目的关键过程主要为：测量工程、混凝土施工工程、模板施工工程、钢筋施工工程和屋面防水工程等。10.2.3本项目的特殊过程为：地下室防水施工和钢结构施工。10.3施工技术方案对于关键过程均需由责任工程师编制施工技术方案，具体分工为：编制（及交底）内容编制人完成时间1专项技术方案模扳方案杨甫余4.12钢筋方案马杰3.103混凝土方案马杰4.154测量方案朱朝华3.55大体积混凝土方案马杰4.86脚手架施工方案黄玉成6.307机电施工组织设计孔祥健4.308防水方案马杰3.59卸料平台施工方案杨甫余7.3010粗装修施工方案马杰8.511屋面工程施工方案马杰11.3012工程试车方案孔祥健12.3113施工试验方案马杰3.514塔吊方案杨甫余3.115外用电梯施工方案马杰9.3016临电方案孙衍杰3.1017临水方案张建成3.1018雨季施工方案马杰5.2519冬季施工方案马杰10.3120创优计划黄玉成4.2021CI策划高志华4.2022长城杯规矩集黄玉成4.2023应急救援预案肖征4.524消防保卫方案肖征3.3125项目质量计划黄玉成4.526项目环境计划黄玉成4.527职业健康安全计划黄玉成4.528文明施工管理方案陈兆忠4.510.4技术交底施工前，责任工程师应向作业人员/分包班组进行技术交底，填写并保存技术交底记录。10.5作业环境对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理，由责任工程师及安全员按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划的要求，监督执行并做好监控记录。10.6施工机械10.6.1项目设备员霍总军负责对进场施工设备组织验收，并填写、保存验收记录，并建立本项目的施工机具及设备台帐。10.6.2项目设备员霍总军负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。10.6.3项目设备员霍总军负责对分包商自带机械设备运行状态进行检查，督促分包商进行维修保养。10.7检验、测量和试验设备施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按第12款的规定进行控制。10.8人员能力资格对参与关键过程、特殊过程施工的作业人员，应确保其能力符合要求。本项目需持证上岗的人员主要为：专业责任工程师负责检查关键过程上岗人员的资格，并确认其能力是否符合要求，对于特殊过程，专业责任工程师应填写特殊过程(人员)预先鉴定记录。10.9特殊过程的控制那些通过后续检验和试验不能完全确定，或不能经济性地判定，或加工缺陷在使用过程中才暴露出来的过程，都视为为特殊过程：本项目的特殊过程为钢结构焊接工程、地下防水工程。10.9.1过程确认（特殊过程的预先鉴定）10.9.1.1特殊过程施工技术管理的责任工程师马杰、高虎成负责组织对参与特殊过程施工的操作者、施工设备、物资、施工技术（对钢结构焊接，另包括焊接工艺评定）方案、作业环境条件等要进行预先鉴定，填写《特殊过程预先鉴定记录》并保存。10.9.1.2质量工程师高虎成/安全总监肖征对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确认，以确保所有从事特殊过程施工的作业人员都能按规定要求持证上岗。10.9.1.3现场经理组织，专业责任工程师、质量工程师高虎成参加对特殊过程中的首件(试验批)产品进行检验和试验。通过对施工结果的各项技术指标的实现程度，确认过程控制的可行性和有效性。10.9.1.4设备员霍总军参与对施工设备的确认，以判定其能力是否满足过程需要。10.9.1.5材料员王瑞新参与对投入到特殊过程的物资质量进行验证。10.9.1.6质量工程师高虎成参与对施工作业环境的符合性进行确认。10.9.1.7现场经理陈兆忠对特殊过程各因素'预先鉴定的结果进行审核，当全部符合要求时，签署意见，决定正式开始施工.10.9.2过程再确认(特殊过程的连续监控)10.9.2.1专业责任工程师/质量工程师高虎成在特殊过程的施工过程中，负责对原先已确认的五项参数(人、机、料、法、环)进行连续的过程参数监控，并确保每一工作班至少填写一次《（特殊过程）过程参数连续监控记录》。10.9.2.2现场经理/技术总负责人除检查项目特殊过程的预先鉴定(确认)情况外，还应对特殊过程实施必要的监视和测量。10.10记录要求10.10.1技术交底记录10.10.2项目施工设备机具台帐;10.10.3项目设备维修保养计划;10.10.4设备进场验证记录;10.10.5设备维修保养记录10.10.6特殊过程能力预先鉴定记录;10.10.7特殊过程参数连续监控记录11监视和测量装置的控制11.1管理项目设备计量员马杰负责建立本项目的计量器具设备台帐，其中包括各分包进入项目现场的全部计量器具与设备。分包商提供的计量器具与设备，由设备计量员马杰进行验证。发现不合格时，立即通知分包商停止使用。11.2检定设备计量员马杰制定项目计量器具设备周期鉴定计划，并按定计划将计量器具送交当地计量检定机构进行周期检定。设备计量员负责保存计量器具的检定合格证明文件。11.3记录要求项目计量器具设备台帐计量器具设备检定合格证书计量器具的保养记录仪器对比记录12产品防护12.1搬运12.1.1物资的采购／使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识。12.1.2对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，物资部指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人员的职责。12.1.3搬运包括现场内搬运、现场外搬运和供应商或分包商的搬运，针对不同的搬运应采用不同的搬运措施。12.1.3.1现场内搬运应考虑：从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等。12.1.3.2现场外搬运应考虑：路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等；对超限设备的搬运，则应制定专门的搬运方案。12.1.3.3搬运由供应商或分包商承担时，在选择供应商或分包商阶段，应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，必要时应在现场监督。12.1.4搬运物资在出入库前应办理好交接手续，材料员王瑞新负责保存记录。12.1.5因搬运不当造成质量问题的处理：12.1.5.1对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用。12.1.5.2因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取措施，进行更换或处理。12.1.5.3因供应商搬运不当造成的质量问题，由采购中心采购部门负责要求供应商及时作退货或更换处理。12.1.5.4因分包商搬运不当造成质量问题，责任工程师负责要求分包商写出书面报告，并承担经济损失，同时通知相应采购人员进行更换。12.2贮存12.2.1项目现场内的库房及材料堆场由项目材料员王瑞新负责管理。12.2.2物资的贮存应符合以下要求：物资的接收与领取应办理出入库手续。贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符。对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合规定。对有毒、有害的物资应与其它物资分开存放。对易燃、易爆的物资与助燃物资（如乙炔和氧气）应分开存放，且保持规定的距离。对保质期有要求的物资（如水泥），材料员王瑞新负责设置明显的保质期标识，做到先进先出，并定期检查质量情况;发现有质量变化时，应记录下来，报物资采购部评价和处置。必要时（如安全、承压、搬运方便等）物资部负责规定堆放高度等。12.2.3对入库物资的验收，贮存品的堆放，贮存品的标识，贮存品的帐、物、卡管理和出库控制工作，应按规定要求执行。12.3产品防护和交付12.3.1现场经理负责明确专人组织对工程已完部分进行保护，协调好各分包商的工作，合理安排工序，减少交叉作业。12.3.2在装修、设备安装等分项工程开始前，责任工程师编制成品保护措施，确定保护对象，明确保护方法和责任人。12.3.3项目副经理负责组织对业主的竣工验收工作，在接到《工程质量竣工核验证书》后，即可将工程交付业主使用。12.3.4工程竣工交付给业主之前，项目应采取措施，做好工程维护工作，防止产品的损坏、零部件的丢失。13质量记录的控制13.1质量记录的范围质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等）和质量体系运行记录（如合同交底记录、特殊过程预先鉴定记录、纠正措施记录等）。13.2质量记录的收集13.2.1工程质量记录13.2.1.1材料工程师王瑞新负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。13.2.1.2责任工程师和质量责任师高虎成负责收集：施工检验和试验记录；工程质量验收记录；工程质量评定记录；技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。13.2.1.3材料员王瑞新、责任工程师、质量工程师高虎成应将其收集到的质量记录按时交给资料员孙永刚汇总、整理并保存。13.2.2质量体系运行记录13.2.2.1质量工程师高虎成负责收集整理顾客满意、工程回访保修、不合格品处置记录、纠正和预防措施记录、数据分析记录等。13.2.2.2商务经理负责收集、整理合同修订评审、分包商评价与选择记录、分包商进场验证记录等。13.2.2.3材料工程师彭鹏负责收集整理供应商评价、选择、采购信息及物资进场验证等记录。13.2.2.4设备计量马杰员负责收集整理计量器具设备检定、校准，以及设备维修保养等记录。13.2.2.5安全责任师霍总军负责收集整理、特殊工种人员培训、考核等记录及资格证明文件。13.3质量记录的标识、编目13.3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。13.3.2工程质量记录的标识、编目应按当地建筑主管部门规定的工程竣工技术资料的管理要求做好工程质量记录。13.3.3质量体系运行记录采用《项目管理手册》规定的、有公司/项目标志和统一编号的表式。。13.3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。13.4质量记录的归档与贮存13.4.1每月底材料工程师彭鹏、质量工程师高虎成、责任工程师等应将其收集、整理好的质量记录移交资料工程师孙永刚归档。13.4.2资料工程师孙永刚收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒）/入文件柜中，以防记录损坏或丢失。13.4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。14培训14.1培训计划14.1.1对管理人员的培训应服从于公司/分支机构的培训计划。14.1.2必要时，现场经理负责根据工程实际组织制定培训计划，计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等。14.1.3对分包商的培训计划，由工程部组织制定；质量安全培训计划由质量安全部制定。14.1.4本项目的培训计划件下表：序号培训时间培训内容参加培训人员培训师资备注12004.3.30新技术标准陈钟山、高正伟、陈兆忠等相关人员黄玉成22004.4.25创结构、建筑长城杯、鲁班奖陈钟山、高正伟、黄玉成、陈兆忠等相关人员张铁华、李宇千32004.4.30贯标培训陈钟山、高正伟、黄玉成、陈兆忠等相关人员赵丕熙42004.8创结构、建筑长城杯、鲁班奖陈钟山、高正伟、黄玉成、陈兆忠等相关人员外请师资52004-8QC培训陈钟山、高正伟、黄玉成、陈兆忠等相关人员公司内部师资14.2培训控制14.2.1培训前，负责培训的单位应制定培训实施计划，并将计划发至参加培训的人员。14.2.2负责培训的部门按培训实施计划实施培训工作，填写并保存培训记录。14.2.3分包商进场后，安全总监肖征负责对分包商进行有关规章制度、安全文明施工方面的培训，并要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）复印件。14.3记录要求14.3.1项目培训计划;14.3.1培训实施记录;14.3.2特殊岗位资格证书（复印件）15产品监视和测量15.1总则15.1.1技术部按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录的保管人员等。15.1.2检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。15.1.3需要对外委托试验时，由技术部从政府质量监督部门认可的试验室中选择合适的委托对象。15.2进货检验和试验15.2.1无论项目或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，均应按相关法规要求，在实施验证的同时，进行必要的复验。15.2.2对分包商采购的物资，由分包商提供质量保证文件、复验报告等文件，相应责任工程师予以验证并保存验证记录。15.3过程检验和试验15.3.1过程检验和试验即工序检验。各工序应在作业人员自检的基础上，由责任工程师和质量工程师高虎成组织工序检查并保存检查记录.15.3.2工序检验中的试验，由责任工程师填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由责任工程师保存。15.3.3分包商进行的检验和试验，由责任工程师进行验证并从分包商处收取检验和试验记录。对验证通过的，责任工程师应在检验和试验记录上签名认可；验证未通过的，责任工程师应要求分包商重新进行检验和试验；必要时，责任工程师可进行复验。15.3.4对于需进行见证取样的试验，责任工程师应邀请监理人员到现场监督取样，并按要求密封。15.3.5未经检验并合格的工序不得转序施工。15.4最终检验和试验15.4.1工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有当规定的检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门（监理或质量监督站）认可后，工程才可以办理交工。15.4.2本项目最终检验试验的项目主要为：屋面防水工程、层间防水工程、给水系统试压、排水系统闭水及通球试验、通风严密性试验、避雷系统对地电阻试验。15.4.3最终检验和试验工作由现场经理组织，责任工程师、质量工程师、分包商负责人等有关人员参加。15.4.4在完成最终检验和试验并填写相应记录后，现场经理组织将检验试验报告资料交与项目资料工程师存档。15.4.5在工程通过最终检验和试验后，应按合同及质量监督部门的管理要求邀请业主、监理以及质量监督站进行核验，相应责任工程师/质量工程师负责保存记录。15.5记录要求15.5.1施工过程检验记录15.5.2试验记录、报告16过程监视和测量16.1过程监视测量的对象●质量体系各过程（质量手册4.1所描述的涉及质量管理体系各过程的输入，主要是指人（操作人员、管理人员、验证人员），机（施工机械设备、检测设备手段），料（工程材料、工程设备、半成品、零部件），法（施工生产工艺、技术方案、作业指导书、各项法律法规、技术工艺标准、验收规范），环（施工作业环境条件，包括气象、安全防护设施，作业基础条件），是否满足项目策划、施工组织设计（本质量计划）及相关规定性要求；●过程的实施活动是否严格按相关程序要求准确落实，人、机、料、法、环的输入是否得到持续有效的落实/保持；●过程能力的输入如已发生变化，监察其是否已得到相应授权人审批和是否能继续确保过程的正常运行16.2过程监视和测量的实施16.2.1阶段性的过程监视和测量，有项目副经理/现场经理组织.16.2.2日常的过程监视和测量，由质量安全部组织。16.2.2实施定期与不定期的监视和测量。定期的为每季度一次。16.3.3过程监视和测量后填写《过程监视和测量记录》。16.3记录要求过程监视和测量记录17不合格品的控制17.1不合格品的标识、记录和隔离17.1.1标识、记录对经检查初步确定为不合格品的，质量工程师高虎成负责标识并做好记录。17.1.2隔离17.1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止在处置前的误用或转序。17.1.2.2对不合格物资由质量工程师高虎成通知材料工程师彭鹏采取隔离措施，做出标识、单独堆放。17.1.2.3不合格工序，由质量工程师高虎成/责任工程师通知作业人员中断施工，实施隔离。17.2不合格品的评审17.2.1不合格物资:由材料工程师组织评审，质量工程师/责任工程师参加。17.2.2不合格工序:由质量工程师组织，责任工程师参加；构成质量事故的，由现场经理组织分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。17.2.3评审内容17.2.3.1分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。17.2.3.2决定采取的处置方法。处置方法可为下列方法中的一种进行返工，达到规定要求；进行返修，不影响预期使用；降级使用或改作它用；拒收或报废；向业主/监理/设计申请让步接收。17.3不合格品的处置17.3.1不合格物资17.3.1.1返工或退换的物资，由物资部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，由材料工程师彭鹏组织重新验证，如仍不合格应再次处置。17.3.1.2报废的物资，由物资部办理报废手续。17.3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资部向监理、业主办理申请让步手续。17.3.1.4退换或报废的物资由材料工程师作出“退换”或“报废”字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，材料保管人员应及时更换标识。17.3.2不合格工序17.3.2.1对一般不合格，由质量工程师高虎成下发整改通知单，作业队组实施整改；整改后由质量工程师高虎成责任工程师对整改结果进行验证。17.3.2.2严重不合格/质量事故，由现场经理组织，责任工程师、质量工程师参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量工程师高虎成组织实施。17.3.2.3需申请让步接收时，责任工程师/质量工程师要记录不合格的实际情况，向监理、业主办理申请让步手续，监理、业主审批后方可转序施工。17.3.2.4返工的工程由质量工程师重新评定，如仍不合格，应再次处置直至合格。17.4记录要求不合格品评审处置记录18顾客满意18.1竣工保修18.1.1事业部合约部在与业主签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限；在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。18.1.2工程竣工后，事业部项目管理板块派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。18.1.3事业部项目管理板块组织有关项目及分包商实施保修工作，必要时，应对保修人员进行有关的培训。18.1.4保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。18.1.5保修工作完成后，首先由事业部主管副总经理指派的人员进行检验，检验合格后通知业主验收。当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止。18.2业主满意调查18.2.1在施工工程中对业主满意程度进行调查，就工程质量和服务等方面向业主征求意见和建议。当业主提出服务要求时，调查人员向事业部主管部门请示处理办法。18.2.2业主满意调查后，填写业主满意调查情况记录并向事业部主管副总经理经理汇报。18.3业主投诉18.3.1在施工过程中，项目经理组织接待业主的投诉，竣工后由事业部主管部门负责接待业主投诉，并将业主提出的意见和要求反映在业主投诉记录中。18.3.2对于施工过程中的业主投诉，项目经理组织进行分析，并及时采取措施处理，以达到业主满意.对于项目自身不能处理的，应上报事业部主管部门协助处理。18.4记录要求18.4.1工程业主满意调查记录18.4.2业主投诉记录19数据分析19.1数据分析的基础19.1.1数据分析的目的是，通过对各种来源获取的信息、数据分析，找出施工及管理上存在的问题，以便针对其产生的原因，采取有效的纠正或预防措施，达到持续改进。19.1.2数据分析的基础是来源于以下方面的信息或数据：●顾客满意的调查、业主的投诉以及工程回访情况；●过程监视和测量的结果；●工程(产品)的检验和试验结果；●不合格品及其处置情况；●内外部审核的审核发现等。19.2常用的数据分析方法19.2.1用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析，可采用调查表。19.2.2用于问题统计分析，可采用直方图、系统图、散布图和排列图等。19.2.3用于原因分析，可采用因果图。19.2.4砼强度的统计分析，可按标准中要求统计方法。19.3数据分析活动19.3.1数据分析是项目经常开展的一项管理活动，项目质量安全部负责收集各方面的质量信息数据，组织数据分析活动，发现管理上存在的问题，并分析其产生的原因。19.3.2质量安全部负责对分析出的问题，组织制定纠正、预防措施。20纠正和预防措施20.1总则20.1.1一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。20.1.2对反复(三次及三次以上)出现的一般不合格(如质量通病)及严重不合格，质量工程师应组织调查分析导致不合格的原因，并组织制订纠正措施。20.1.3对导致不合格原因的分析，可从以下方面着手进行：●对所依据的施工质量验收规范问题的理解不准确、不完整，或使用非有效版本文件等；●技术方案或技术交底有误；●操作不符合施工技术方案及技术交底规定；●操作者、检验人员不具备相应技能；●操作者责任心不强；●质量监督不到位；●工艺装备和测试设备、环境问题，包括设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等；●材料及现场管理问题，使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清，施工条件不符合要求等。20.2 制定并实施纠正措施20.2.1纠正措施要求的提出20.2.1.1对经常出现的一般不合格和严重不合格，由质量工程师组织作业人员调查分析造成不合格的原因，制定并组织实施纠正措施。20.2.1.2对监理、业主提出的不合格，由现场经理组织有关人员（必要时可邀请分包商）调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。20.2.2内部质量审核发现的不符合项20.2.2.1项目经理根据不合格报告，组织有关人员制定并实施纠正措施。20.2.2.2涉及项目质量计划等管理性文件修改的纠正措施，由项目经理组织制定并实施纠正措施。20.2.3纠正措施的验证质量工程师负责验证并记录纠正措施实施结果及其有效性。20.3预防措施20.3.1制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的外部信息、不合格品处置记录、对以往质量事故的分析、监理方及业主的建议等。20.3.2质量工程师负责组织有关部门根据上述信息，发现、分析潜在的不合格原因，制定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。20.3.3有关工程质量通病的预防措施，由责任工程师负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素，分析潜在的不合格原因，制定预防措施。这类预防措施一般可以反映在施工技术方案或技术交底中，不必单独编制预防措施。20.3.4质量工程师负责验证预防措施的实施结果及有效性，并做好记录。20.4记录要求20.4.1纠正措施记录20.4.2预防措施记录在氢能源燃料电池汽车环节，目前主流需求是物流车，这是因为物流车对燃料电池系统和储氢罐的要求不像乘用车那么高。2-3年的短期内难看到乘用车需求的大规模爆发，但技术成熟阶段（10年-20年之后），行业进入成长期之后需求将主要集中在乘用车领域。场。所以整条产业链我们要关注的是：1）氢能源的生产及其设备等附属产业；2）加氢站运营服务产业；3）燃料电池核心技术的突破和氢能源商用车生产制造产业链。例如，专注于慢性呼吸道疾病领域的PropelleHealth公司研发的传感器能够连接到用户的药物吸入器，并将数据同步到智能手机app，追踪哮喘、慢性阻塞性肺病和呼吸道疾病患者诱发疾病发作的刺激物和症状，并根据患者症状信息提供个性化反馈和指导。用户可以更好地把握自己的用药频率，并设置用药提醒信息，在日常生活中强化疾病的控制状况。此外，用户可以将数据在Propeller社区与医生和家庭成员进行分享，便于医生监测患者的症状，并在合适的时间调整治疗方案。我国燃料乙醇行业实行严格的行业准入制度，定点生产、定向销售、封闭流通、政府定价，生产企业需经国家批准、获得定点采购资格后才能向中国石油天然气集团(中石油)和中国石油化工集团(中石化)两大石油公司供货。定点采购限定于生物质燃料乙醇，国内现阶段仅8家定点生产企业，分别为安徽中粮生化、吉林燃料乙醇、肇东中粮生化、河南天冠、国投广东生物质、广西中粮生物质、内蒙古中兴能源、山东龙力生物，各家企业均有限定的销售区域，行业高度集中。基因检测是针对生物的血液、体液、细胞或DNA通过基因测序等技术手段进行检测，并分析该个体含有的基因是否含有潜在高风险疾病可能性及表达功能是否正常，最终明确被检测生物未来患病风险的技术。国内企业多参与基因检测服务市场，应用市场中，消费型基因检测竞争激烈，无创产前检测发展相对成熟，肿瘤市场增长空间大。基因检测行业可分为三大细分领域，即科研级基因检测、临床级基因检测、消费级基因检测。精准诊断以及检测是精准治疗的基础，行业起步早于精准治疗，并且其配套的产业链在国内相对成熟。大量的体外诊断试剂企业已完成资本积累、渠道布局以及行业整合，政策方面也相对成熟。在投资方面存在周期相对较短、回报高的特点，投资者可以较快的推出。精准治疗仍然存在大量的技术问题没有解决，在国内创新药物研发以及生产商的政策环境、产业链配套相对不成熟。另外，其投资技术、政策风险高，周期相对较长，对投资的专业性要求极高，投资相对谨慎。在氢能源燃料电池汽车环节，目前主流需求是物流车，这是因为物流车对燃料电池系统和储氢罐的要求不像乘用车那么高。2-3年的短期内难看到乘用车需求的大规模爆发，但技术成熟阶段（10年-20年之后），行业进入成长期之后需求将主要集中在乘用车领域。场。所以整条产业链我们要关注的是：1）氢能源的生产及其设备等附属产业；2）加氢站运营服务产业；3）燃料电池核心技术的突破和氢能源商用车生产制造产业链。例如，专注于慢性呼吸道疾病领域的PropelleHealth公司研发的传感器能够连接到用户的药物吸入器，并将数据同步到智能手机app，追踪哮喘、慢性阻塞性肺病和呼吸道疾病患者诱发疾病发作的刺激物和症状，并根据患者症状信息提供个性化反馈和指导。用户可以更好地把握自己的用药频率，并设置用药提醒信息，在日常生活中强化疾病的控制状况。此外，用户可以将数据在Propeller社区与医生和家庭成员进行分享，便于医生监测患者的症状，并在合适的时间调整治疗方案。我国燃料乙醇行业实行严格的行业准入制度，定点生产、定向销售、封闭流通、政府定价，生产企业需经国家批准、获得定点采购资格后才能向中国石油天然气集团(中石油)和中国石油化工集团(中石化)两大石油公司供货。定点采购限定于生物质燃料乙醇，国内现阶段仅8家定点生产企业，分别为安徽中粮生化、吉林燃料乙醇、肇东中粮生化、河南天冠、国投广东生物质、广西中粮生物质、内蒙古中兴能源、山东龙力生物，各家企业均有限定的销售区域，行业高度集中。基因检测是针对生物的血液、体液、细胞或DNA通过基因测序等技术手段进行检测，并分析该个体含有的基因是否含有潜在高风险疾病可能性及表达功能是否正常，最终明确被检测生物未来患病风险的技术。国内企业多参与基因检测服务市场，应用市场中，消费型基因检测竞争激烈，无创产前检测发展相对成熟，肿瘤市场增长空间大。基因检测行业可分为三大细分领域，即科研级基因检测、临床级基因检测、消费级基因检测。精准诊断以及检测是精准治疗的基础，行业起步早于精准治疗，并且其配套的产业链在国内相对成熟。大量的体外诊断试剂企业已完成资本积累、渠道布局以及行业整合，政策方面也相对成熟。在投资方面存在周期相对较短、回报高的特点，投资者可以较快的推出。精准治疗仍然存在大量的技术问题没有解决，在国内创新药物研发以及生产商的政策环境、产业链配套相对不成熟。另外，其投资技术、政策风险高，周期相对较长，对投资的专业性要求极高，投资相对谨慎。据了解，在美国，精准医疗技术已经取得了长足的进步，并显示出良好的临床疗效。例如现已得到广泛应用的各种靶向药物，针对性的应用在携带有对应基因变异的目标人群中，能延长生存期数倍，并显著提高生活质量。以肺癌为例，自从２００４年由阿斯利康公司研发了第一代靶向ＥＧＦＲ的ＴＫＩ抑制剂后，针对ＥＧＦＲ基因突变的晚期肺癌患者，其生存时间已经由平均不到１０个月，延长到近４０个月，接近５年的慢病管理期了。目前研发成功并获得ＦＤＡ批准的第三代ＴＫＩＡＺＤ９２９１又进一步使得耐药的ＥＧＦＲ基因突变携带患者生命得到延长。医疗机器人将是一个亿元级的细分市场并被各国看好，而中国巨大的医疗机器人市场更是广受重视。Dong-sooKwon教授表示，其开发的机器人在今年9月份已经做了多模块机械臂试验，目前在讨论使用连杆式还是笔式机械臂，并着手进一步降低成本，希望能与中国的医院寻求临床试验合作；PaoloDario则已抢先与天津大学、重庆市开展了相关合作，并表示后续将在中国推广腹腔镜机器人在肠癌、糖尿病治疗等方面的应用。国际机床工具行业是一个完全竞争的行业。2018年中国机床工具行业进出口贸易257.91亿美元，其中出口111.58亿美元，同比增长13.94%;进口146.33亿美元，同比增长18.2%。下面进行机床行业竞争分析。我国机床工具行业市场化程度较高，产业集中度不高，基本处于充分竞争状态。目前国内金属切削机床的市场主要以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈。中高端产品市场竞争较低端产品市场相对缓和，主要参与者为国外行业巨头、合资企业、大型国有企业或国有控股企业以及少数的民营企业。中国医疗器械产业发展基础薄弱，医疗器械监管起步较晚，医疗器械企业小、多、散和低水平竞争的现象尚没有得到根本性转变，因此加速提高我国医疗器械产业的技术创新能力、加强医疗器械研发的产、学、研联合，已经成为当务之急。正是因为我国医疗器械产业的落后，导致国内企业从事医疗器械行业中较为低端的环节，竞争格局形成多而散的局面。我国医疗器械行业中高端产品主要依赖进口，中国虽然有2000余家获得出口认证的企业，但大多数企业在规模、品牌方面的竞争力相对较弱，又缺乏核心技术，对外出口只能以OEM为主，缺乏自己的品牌，在国际市场竞争中总体处于不利地位。2013年全球医疗大数据量为153TB，预计到2020年将达到2314TB，年增长率为48%。医疗保健大数据的市场规模预计到2025年将达530亿到690亿美元之间，复合年增长率高达27%。除了生成庞大的数据系统外，医疗卫生服务体系在对数据的收集、筛选、判定等方面也趋于完善。在美国，卫生和公众服务部(HHS)已投资350亿美元用于加速电子健康记录(EHR)的落地以及提高医疗数据存储的安全性。通过对海量数据的聚合、整理，我们已经能够形成医疗闭环，充分了解患者的症状、治疗及结果。精准医疗正迎来医疗行业的快速变革，在生物科学方面（例如，新的靶向治疗，基因组学和其他‘组学’的进展）和技术方面（例如，改进了用于治疗选择的人工智能）都取得技术进步。消费者、患者、支付者、医疗技术参与者和制药商对个性化护理的期望值也在不断加深。尽管医疗保健领域出现了与产品相关的重大创新，但商业模式的适应速度却很慢。在美国，支付者仍然主要通过保费赚取收入、制药公司继续通过直接支付处方药来获得收入以及采用传统的销售模式来支持其特许经营。诊断公司则主要收取基于测试的费用。燃料乙醇是指以淀粉质（玉米、木薯等）、糖质（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木质纤维素（木材、农作物秸秆等）为原料，经预处理（粉碎、蒸煮）、糖化、发酵、蒸馏、脱水后制得的99.5%以上的无水乙醇。将燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具备增加汽油辛烷值、改善尾气排放、提升油品燃烧性能等优点。研究表明，相较普通国四93#汽油，乙醇汽油（E10）排放的尾气中，CO/HC/CO2分别降低了1.8%/12.9%/2.4%。此外，生物质能属可再生能源，利于减少对石油等化石燃料的依赖。球燃料乙醇快速发展，我国暂居全球第三。而AI技术又进一步发现、判断、分析并最终解决用户的隐性需求和衍生型需求，这既能扩展厂商的业务范围和盈利空间，还在一定程度上推动在线教育整体市场规模的扩大。此外，AR等沉浸感强的新兴技术，为实操性强或场景化要求高的学科也创造了新的机遇，不断丰富在线教育学科内容和教学形式。同时，教育直播互动的推广打破了时空的界限，也加快了在线教育向三四线城市转移的进程，多样化可自主选择的教学模式不断满足着变化多端的用户需求。知识付费模式的发展，用户知识付费习惯的培养也推动着教育厂商不断深挖垂直场景需求，大范围个性化教学将在技术的不断迭代及应用推广中成为可能。近年来，精准医疗概念在医疗领域备受资本青睐，越来越多资本、企业进入该领域进行发展。在市场层面，整个精准医疗市场规模正在以不断提升的速度逐年扩大；在技术、学术层面，精准医疗也正走在从单基因的个别热点检测向多基因、全基因范围的平台检测的路上。精准医疗的产业链条包括上游仪器设备、耗材、药物合成材料以及试剂等，中游检测服务商以及下游应用领域，目前不同环节的发展时间、技术成熟、壁垒高低等缘故成熟度略有不同，因此也呈现出不同的投资机会。同时还保持着金属材料原来的物理机械性能，这样的化学物质被称为缓蚀剂。根据产品的化学成分分类，可分为无机缓蚀剂、有机缓蚀剂。根据缓蚀剂的作用机理分类，分为阳极型，阴极型和混合型。根据缓蚀剂形成的保护膜的类型，缓蚀剂可分为氧化膜型、沉积膜型和吸附膜型。?阳极型缓蚀剂多为无机强氧化剂，如铬酸盐、钼酸盐、钨酸盐、钒酸盐、亚硝酸盐、硼酸盐等。它们的作用是在金属表面阳极区与金属离子作用，生成氧化物或氢氧化物氧化膜覆盖在阳极上形成保护膜。这样就抑制了金属向水中溶解。阴极型缓蚀剂有锌的碳酸盐、磷酸盐和氢氧化物，钙的碳酸盐和磷酸盐。阴极型缓蚀剂能与水中与金属表面的阴极区反应，其反应产物在阴极沉积成膜，随着膜的增厚，阴极释放电子的反应被阻挡。某些含氮、含硫或羟基的、具有表面活性的有机缓蚀剂，其分子中有两种性质相反的极性基团，能吸附在清洁的金属表面形成单分子膜，它们既能在阳极成膜，也能在阴极成膜，阻止水与水中溶解氧向金属表面的扩散，起了缓蚀作用，巯基苯并噻唑、苯并三唑、十六烷胺等属于此类缓蚀剂。除了中和性能的水处理药剂。益活跃，已构建较为完整的产品体系。在智能手术与康复机器人方面，“妙手S”微创手术机器人、哈工大微创腹腔外科手术机器人系统等腹腔镜手术机器人已进入临床实验阶段，柏惠维康的神经外科手术导航定位系统与北京大艾机器人下肢外骨骼机器人、布法罗机器人下肢步行外骨骼于2018年相继通过国家食品药品监督管理总局(CFDA)医疗器械审查。在智能辅助与服务机器人方面，胶囊机器人、智能导诊与预问诊机器人成为研发切入点，一批掌握自主知识产权的新型产品相继问世。安瀚科技、金山科技的胶囊机器人利用精准磁控技术，可在医生的控制下自如运动，精准检查人体胃部、肠道等部位，降低了消化道检查复杂度。科大讯飞的人工智能导诊机器人“晓医”为患者提供预约挂号、智能导诊、报告查询等功能，可提升医院导诊效率，节省医院人力成本。此外，康夫子、万物语联的智能问诊机器人、钛米机器人的医用运输机器人等各类机器人层出不穷，产品多元化趋势明显。来自于父母方或者是在胚胎期的基因突变，故这类疾病最好的解决方式是在婚前、孕前、产前及早诊断，达到及早发现、治疗的效果。基因检测技术应用于常见染色体异常疾病（如三体综合征）的产前诊断与筛查目前已经比较成熟，国内基于二代测序的无创产前诊断（NIPT）市场是基因检测临床应用领域最先达到百亿级的细分市场。此外，基因检测在保障生育健康方面的应用也包括夫妇孕前基因检查、PGS/PGD（胚胎植入前遗传学筛查与诊断）、新生儿遗传病筛查等，在“放开二胎”政策背景下高龄孕妇增多，PGS/PGD有望成为基因检测领域的下一个百亿级临床应用市场。随着经济全球化的趋势以及国内医疗行业的不断发展，尤其是近年来的大幅增长，医疗器械的版图也与日俱增，很多企业纷纷在海外布局。根据2016年相关统计分析，我们看出国内医疗器械行业企业共发生并购案例94起，其中国内企业之间的并购案例85起，国内企业并购国外企业的案例9起。2016年医疗器械产业并购交易主要是收购方围绕现有业务，向产链上下游延展或横向扩大业务规模，也有部分并购案例是向新的业务领域扩张。并且海外收购资金过亿的就有数十起，这正是充分反映出中国医疗器材行业的蓬勃发展的态势。2018年中药材流通市场价格整体保持平稳，略有下滑。从反映全国中药材整体价格情况的“中药材综合200价格指数”（我国200种主要大宗中药材市场价格的综合加权）来看，价格指数在年初最高达到2700点，随后缓慢回落，年底12月31日点位为2350.80点，虽有所下降，但仍高于2016年的年初