2017年旅游发展专项资金绩效自评报告

42017年旅游发展专项资金绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况负责县域旅游事业发展规划，景区建设与管理，旅游经济开发，旅游服务与质量管理。（二）项目基本情况2017年，经县政府常务会研究决定，县财政分解下达，预算经费200万元，做为旅游发展专项经费。（田政办函【2017】21号），所包括的项目：1.三明品牌景区统一营销及大田县营销活动；2•大仙峰•茶美人景区vr项目；3.景区景点标识牌制作项目；4.编制《大田旅游故事》；5.旅游项目招商费用；6.国家a级景区创评及各种旅游品牌创建费用；7.旅游地接扶持奖励。预期目标是加快大田旅游发展进程，使大田旅游知名度得到进一步的提高，加快大田旅游开发及推动大田经济社会发展二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况我局召开党组会专题研究该项目实施进展，为了保证项目的顺利实施，在项目实施过程中，项目将做到“三个到位”：1、制度到位。严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益。2、资金到位。按进度如期拨付项目有关费用，保证资金到位，保证实施进度。3、检查到位。定时或不定时地组织财政、监察、财务审计、发展计划、文物等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督。严格项目资金管理。对项目建设资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用挤占。（二）项目资金使用情况2017年度旅游发展专项项目支出预算安排200万元，总投入200万元，资金到位200万元，实际使用200万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况为了评价2017年旅游发展专项资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年旅游发展专项项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。2、成本目标：200万元旅游发展专项经费用于大田旅游发展支出，目标完成100%。3、产出数量目标：2017年全年新增8家三明市第三批“绿野乡居”民宿，新增旅游从业人员300多人；创建大田第二个国家AAA级景区灵动济阳景区;举办多次活动，效果显著。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。完成率达到100%，超额完成年初任务。4、产出质量目标：2017年2017年全年新增8家三明市第三批“绿野乡居”民宿，新增旅游从业人员300多人;创建大田第二个国家AAA级景区灵动济阳景区；举办多次活动，效果显著，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，推动大田旅游经济的发展，带动周边产业。完成全年目标任务，目标完成率达100%。支出进度方面，资金未时足额到位；实施进度方面，进度基本符合预期，但还是有不可控因素延期完成。产出和效益方面，基本完成绩效目标、但实施效果并没有预期