公司环境管理手册

-环境/职业健康安全管理体系文件文件编号：环境/职业健康安全管理手册依据GB/T24001-2004;GB/T28001-2011编制编制：审核：批准：受控状态：发放号：发布日期：xx年3月16日实施日期：xx年3月18日Xx股份有限公司发布文件更改记录页序号更改章节更改条款版本号更改人生效日期更改通知单编号xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：0.1文件编号版本号B/0目录页数1/1章节内容页码0.1目录31.1手册颁布令41.2管理者代表任命书51.3公司安全事务代表任命书62.1环境/职业健康安全管理手册的应用范围、制订和管理72.2术语和定义 93.1企业概况103.2公司环境/职业健康安全方针发布令114.1总要求124.2环境/职业健康安全方针134.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和确定控制措施144.3.2法律法规和其他要求环境/职业健康安全目标、指标环境/职业健康安全管理方案174.4.1资源、作用、职责和权限234.4.2能力、培训和意识244.4.3信息交流254.4.4环境/职业健康安全管理体系文件264.4.5文件控制274.4.6运行控制294.4.7应急准备和响应304.5.1监测和测量/绩效测量和监视314.5.2合规性评价324.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施334.5.4记录控制344.5.5内部审核354.6管理评审36附录A环境/职业健康安全管理体系流程图37附录B程序文件清单38附录C环境/职业健康安全记录清单40附录D文件查询途径一览表41xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：1.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0手册颁布令页数1/1为了认真贯彻GB/T24001-2004《环境/职业健康安全管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准，总结以往生产实践和环境/职业健康安全管理经验，加强企业管理，推动环境/职业健康安全水平的提高，特编制本公司《环境/职业健康安全管理手册》，作为企业内部环境/职业健康安全管理的基本纲领和对外介绍企业环境/职业健康安全体系、环境/职业健康安全保证能力的重要文件，现予以颁布。全体员工必须认真学习，坚持贯彻环境/职业健康安全方针、目标、指标和《环境/职业健康安全管理手册》，对本公司环境/职业健康安全管理实行全面有效的控制，努力提高环境/职业健康安全质量和管理水平。为保证本《环境/职业健康安全管理手册》的全面实施和环境/职业健康安全管理体系的全面运行，全体员工必须把环境/职业健康安全体系要求作为自己的行为准则，确保环境/职业健康安全管理体系持续有效运行。xxxx有限公司总经理：日期：xx年3月16日xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：1.2文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0管理者代表任命书页数1/1经研究决定，任命檀荣霞为公司环境/职业健康安全管理体系的管理者代表。确保体系所需过程的建立、实施、保持、改进；主持环境/职业健康安全目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的制定和评审；主持内部审核；向最高管理者报告环境/职业健康安全管理体系的业绩和改进的需求；确保在整个组织内提高员工环保、健康安全意识和污染防治水平；并负责与环境/职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。特此任命。xxxx有限公司总经理：日期：xx年3月16日xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：1.3文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0安全事务代表任命书页数1/1依据GB/T28001-2011标准的要求，现任命由公司赵彩祥同志为公司安全事务代表。安全事务代表具有以下职责和权限：1.参与职业健康安全方针、目标、指标和方案及程序文件的制定和评审；2.参与管理体系的信息交流和沟通,反映员工的意见和建议；3.参与商讨影响其工作场所职业健康安全变化的事宜；4.适时参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施、事件调查。5.对收集的有关环境和职业健康安全的信息及改进意见及时向总经理汇报。xxxx有限公司总经理：日期：xx年3月16日xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：2.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0环境/职业健康安全管理手册的应用范围、制订和管理页数1/12.1.1本手册适用位于xxxx有限公司汽车改装设计、制造，D类压力容器制造及相关管理活动。2.1.2手册的编写、批准和发布质检部根据GB/T24001-2004《环境/职业健康安全管理体系——要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，结合企业的实际情况，组织编写手册草稿。手册草稿完成后，由管理者代表或授权人员组织全公司各环境/职业健康安全管理职能部门进行讨论修改和定稿。2.1.3手册定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。2.1.4手册的管理手册的解释权归管理者代表或其授权人员。质检部负责手册的更改和相应的审批手续。环境/职业健康安全管理手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页等方式进行。手册的发放范围由质检部提出，经管理者代表批准后实施。手册的封面必须带有“受控”和“非受控”标识。“受控”的为公司内各职能部门使用的有效版本，当手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改；经管理者代表批准为“非受控”的手册，可发放给有关单位参阅，修改时不作跟踪。当手册持有人调离本岗位时，应将持有的手册收回。手册的管理按《文件和资料控制程序》的规定进行。xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：2.2文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0术语和定义页数1/22.2本标准采用GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的术语和定义。xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：3.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0企业概况页数1/1xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：3.2文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0公司环境/职业健康安全方针发布令页数1/1xxxx有限公司以从事汽车改装的设计、制造，D级压力容器制造和相关管理活动，在产品高品质、服务高质量的同时不断改善自身的环境行为，为人类的可持续发展做贡献，现特向社会各界郑重公布本公司的环境方针：保护环境，以人为本；健康安全，预防为主；遵守法规，持续改进。1、“保护环境，以人为本”在生产及服务活动中实施污染预防，严格管理、规范操作，全员参与；坚持以人为本，杜绝能源、资源的浪费，积极采用环保材料，做到达标排放，减少废弃物排放，保护环境。2、“健康安全，预防为主”安全第一，文明生产，坚持事故预防和隐患整改相结合，减少工伤事故和职业病危害，确保员工的健康安全。3、“遵守法规，持续改进”公司始终坚持关爱职工生命健康安全，遵守法律法规及其它要求，建立、实施、保持管理体系有效运行，不断提高环境和职业健康安全绩效，促进公司持续改进和发展。xxxx有限公司总经理：日期：xx年3月16日xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0总要求页数1/14.1.1依据GB/T24001-2004《环境/职业健康安全管理体系——要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求建立环境/职业健康安全管理体系，形成环境/职业健康安全管理体系文件，加以实施、保持，并不断地持续改进。4.1.2为保证环境/职业健康安全管理体系能顺利地建立、实施，并不断地持续改进，必须做到：建立环境/职业健康安全管理体系全过程：体系的策划、方针和目标的制定、文件的编写、机构的设置、人员和资源配置及运行等。环境/职业健康安全管理体系应保持，环境/职业健康安全管理体系建成后，要按要求运行，在运行过程中实施监督和采取纠正措施，并通过审核和评审促进环境/职业健康安全管理体系的持续改进。确定影响环境和不可接受风险危险源的所有过程和要素，并确定这些过程的顺序和相互作用关系。环境/职业健康安全管理体系建成后要加以保持，及时调整或采取纠正、预防措施。环境/职业健康安全管理体系的有效运行，应建立一套适宜的、可行的、有操作性的相关的程序文件加以保持。xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.2文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0环境/职业健康安全方针页数1/14.2.1目的：推动公司实施与改进环境/职业健康安全管理体系，实现公司的总体环境/职业健康安全目标。4.2.2适用范围：适用于公司环境/职业健康安全方针的制订与实施。4.2.3职责：公司总经理负责环境/职业健康安全方针的制订并确保实施。4.2.4程序：总经理应主动接受环境/职业健康安全意识的培训，了解环保/职业健康安全方面的动态和相关的法律法规。针对公司建立与保持环境/职业健康安全管理体系，公司总经理组织制订公司的环境/职业健康安全方针，方针应满足以下要求：a)适合于公司所有活动，产品或服务的性质、规模与环境/职业健康安全影响；b)包括对持续改进和预防的承诺；c)包括对遵守与公司环境因素和不可接受风险危险源有关的适用的法律、法规和其它要求的承诺；d)提供建立和评审环境/职业健康安全目标和指标的框架；e)方针应文件化，经总经理批准后发放，在公司范围内宣贯实施，保证传达到所有为公司或代表公司工作的人员；f)方针为公司在环境方面的最高承诺，任何组织和公众可公开获得。g)将公司的环境/职业健康安全方针和环境/职业健康安全目标上传至公司网站以便各级组织和公众可以获得，网站网址：.总经理确保环境/职业健康安全方针在全公司的推行，并提供所需人、财、物资源。必要时，可对环境/职业健康安全方针进行评审并修订。4.2.5相关文件xx-E/O-CX-001环境/职业健康安全方针、目标、指标和方案管理程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.3.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0环境因素/危险源页数1/24.3.1目的：通过对环境因素、危险源的识别与评价，确定重要环境因素和不可接受风险危险源，并及时更新，为制订目标、指标和方案提供依据，也为日常体系运行提供控制对象。4.3.2适用范围：适用于公司环境因素/危险源的识别与评价/评估活动。4.3.3职责：(1)质检部负责组织环境因素/危险源的识别、登记、汇总、评价、评估并列出重要环境因素/重要危险源清单。(2)公司其他各部门配合质检部做好环境因素/危险源的识别与评价/评估。(3)管理者代表批准公司重要环境因素/重要危险源。4.3.4程序：应全面识别环境因素a)识别环境因素、危险源要覆盖公司各部门能够控制和可望施加影响的所有活动、产品、服务、设备和人员，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态；b)环境因素的识别应包括大气污染、水污染、固体废物、土地污染、社区影响、产品环境性能及资源、能源消耗等环境问题；c)危险源的识别应综合考虑机械能、电能、化学能、热能、放射能、人机工程、生物因素、人的不安全行为等各方面，应包括所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动、在工作场所附近由公司控制下的工作活动所产生的危险源。识别环境因素/危险源的方法主要采用流程分析法并结合问卷、现场观察、面谈等方法。各部门要根据本部门涉及的活动、产品或服务，识别出本部门的环境因素/危险源，报质检部汇总。重要环境因素/重要危险源的评价a)重要环境因素/重要危险源确认依据重要环境因素确定时考虑到可行性与必要性两个方面。评价重要环境因素应考虑环境影响的规模、严重程度、发生概率和持续时间；改变环境影响的技术难度、经济承受能力和环境效果；因环境问题使企业存在的风险大小；法律及其他要求；公司环境/职业健康安全目标的建立；相关方的要求；能源、资源的浪费；影响企业形象等方面。重要危险源应考虑可能导致人身伤害或健康损害的根源、状态或行为、或这些的组合，根据相关法律法规和公司职业健康安全方针的要求，确定重要危险源。b)重要环境因素评价方法：重要环境因素评价的方法主要采用是非判断法、评分法。重要危险源评定方法：采用是非判断、作业条件危险性评价法。环境因素/危险源的更新a)环境因素/危险源的更新：新的法律、法规要求；企业自身业务发展、工艺更新、原材料替代、能影响职业健康安全危险源和风险；环境/职业健康安全管理体系审核或管理评审有要求xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.3.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0环境因素/危险源页数2/2以及相关方的新要求时，要更新（或补充）环境因素/危险源和重要环境因素/重要危险源；b)上述情况发生时，各部门要及时依据环境因素/危险源识别方法更新（或补充）环境因素/危险源；质检部每年组织对重要环境因素/重要危险源进行重新识别，并将评价出的重要环境因素/重要危险源上报管理者代表批准。质检部对环境因素/危险源方面的信息应形成文件；公司应在建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系时，对重要环境因素/重要危险源加以考虑，并作为设定环境/职业健康安全目标的基础。4.3.5相关文件xx-E/O-CX-002环境因素识别和评价程序xx-E/O-CX-003危险源辨识与风险评价控制程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.3.2文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0法律法规和其他要求页数1/目的：确定公司活动、产品和服务中涉及到的环境因素/危险源所适用的现行法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的途径，并且确定这些要求如何应用于公司的环境因素/危险源。适用范围：适用于环境/职业健康安全法律、法规及其他要求获取和确定这些要求如何应用于公司的环境因素/危险源。职责：（1）质检部负责组织获取、评价、更新与公司相关的环境/职业健康安全法律法规与其他要求；（2）质检部负责组织对其适用性定期进行评审。确定应用于公司环境因素/危险源的法律法规和其它要求的适用性；（3）公司其他有关部门负责将收集到的环境/职业健康安全法律法规与其他要求及时传递到质检部。（4）各部门负责从公司适用的环境/职业健康安全法律法规与其他要求中识别评价出本部门适用的环境/职业健康安全法律与其他要求条款、进行学习培训、贯彻执行。程序：1)办公室负责通过新闻媒介、向有关机构咨询等途径获取环保/职业健康安全法律、法规及其他要求，传递给质检部，由质检部汇总后向各部门传递。其中，新闻媒介包括：报刊、书籍、广播电视、网络等；联系的方法有：电话联络、定期会谈、座谈等。2)质检部负责组织相关部门确定所获取的法律、法规及其他要求对公司的适用性，并建立《适用环境法律、法规与其它要求清单》。3)质检部负责每年审查一次公司法律、法规及其他要求版本文件的有效性。4)根据信息交流，职能部门或其他有对外联系的部门对获悉的法律、法规变化的信息，及时向质检部通报，质检部应对《适用环境法律、法规与其它要求清单》及时修改。5)应确保在建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系时，对这些适用的法律法规和其它要求应加以考虑，确定这些要求如何应用于公司的环境因素/危险源。相关文件xx-E/O-CX-004法律、法规与其它要求管理程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.3.3文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0环境/职业健康安全目标、指标页数1/.1目的：实现公司的环境/职业健康安全方针，以及对环境/职业健康安全行为的控制与改进的承诺。.2适用范围：适用于公司环境/职业健康安全目标、指标的制订与实施。.3职责：(1)质检部负责环境/职业健康安全目标、指标的制定，总经理负责审核。(2)管理者代表组织环境/职业健康安全目标、指标的实施，质检部对实施情况进行监督考核。(3)管理者代表负责环境/职业健康安全目标、指标的定期评审。全方针。(4)各部门负责在本部门贯彻落实环境/职业健康安全方针，负责向相关方提供并宣传环境/职业健康安全方针。.4程序：(1)制订目标、指标的内容：a)制订目标、指标依据法律、法规与环境方针并考虑公司重要环境因素/重要危险源；b)制订目标、指标应考虑其技术可选方案、公司财务运行和经营要求及相关方的观点；c)目标和指标应可测量。目标和指标应符合环境/职业健康安全方针，包括对污染预防、持续改进、防止人身伤害与健康损害和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。(2)环境/职业健康安全目标、指标由总经理组织相关部门制订，各部门应提供以下资料供参考。a)生产部提供上一次有关环境/职业健康安全的目标、指标的完成情况，公司重要环境因素/重要危险源清单、国家环保政策、产业政策、产业规范及其与公司的关系；b)质检部提供本年度法律、法规及其他要求符合情况报告；c)全体员工环境/职业健康安全意识提高的意愿；d)其他部门提供的资料，特别是目标涉及项目、新的开发或活动、产品和服务的变化的情况。(3)目标、指标制订后，由质检部编制成表，总经理批准执行。(4)已批准的目标和指标，质检部组织对目标、指标层层分解，落实到相关部门。(5)质检部负责对目标和指标的执行情况进行评价，并根据评价适当予以奖罚，同时重要信息应及时向管理者代表和总经理报告。(6)管理者代表每年组织一次对目标和指标进行评审，其内容包括：a)目标和指标的完成情况；b)考核奖惩情况；c)变化了的信息：包括重要环境因素/重要危险源的变化，法律、法规和其他要求的变化等。(7)根据评审结果，可以对目标和指标进行适当的修订，由总经理批准执行新的环境/职业健康xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.3.3文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0环境/职业健康安全管理方案页数1/1安全目标和指标。.1目的：确保环境方针、环境/职业健康安全目标和指标的有效实施。.2适用范围：适用于公司环境/职业健康安全管理方案的制订与实施。.3职责：(1)管理者代表组织环境/职业健康安全管理方案的制订、可行性论证及修订，总经理批准。(2)质检部负责对环境/职业健康安全管理方案实施的监督与考核。.4程序：(1)管理者代表组织与目标、指标相关的部门制订环境/职业健康安全管理方案。环境/职业健康安全管理方案应包括：实现环境/职业健康安全目标、指标的时间进度、资源保证、责任部门(人)、对工伤事故、职业病，防止人身伤害和健康损害的发生和环境污染的预防的具体措施。实现方案的措施应积极采用被证明切实可行的新技术、新工艺等。(2)制订的环境/职业健康安全管理方案由质检部组织公司相关职能部门(目标、指标涉及部门、财务部门等)进行可行性论证，并经管理者代表审核，总经理批准实施。(3)总经理应充分保证实施方案所需的人、财、物等资源，管理者代表负责对环境/职业健康安全管理方案的组织实施。(4)质检部负责对环境/职业健康安全管理方案实施的监督审核。(5)目标、指标所涉及的工伤事故、职业病、新项目的开发或新产品、活动和服务产生变化。质检部应组织相关部门对环境/职业健康安全管理方案作及时相应的修订，经管理者代表审核，总经理批准实施新的方案。.5相关文件xx-E/O-CX-001环境方针、目标、指标和方案管理程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0资源、作用、职责和权限页数1/目的为了保证环境/职业健康安全管理工作有效开展和环境/职业健康安全管理体系的有效运行，加强公司环境/职业健康安全管理，明确各级领导、管理人员及全体员工的环境保护、职业健康安全责任，保护环境及员工安全健康，防止发生环境事件、人身伤害和健康损害和职业病危害。对组织资源、作用、职责和权限做出规定。范围环境/职业健康安全管理体系所涉及的部门人员。职责总经理为环境/职业健康安全管理体系持续有效的运行提供必要的资源和组织保障，相关权责部门依权责应提供所需人力资源、专项技能、公司的基础设施、技术以及财力资源。总经理明确规定各部门/人员的环境/职业健康安全管理职责和权限，各部门/人员的主要环境/职业健康安全管理职责如下:(1)总经理a)制定、发布环境/职业健康安全方针；b)任命环境/职业健康安全管理者代表；c)批准环境/职业健康安全管理手册，目标、指标和管理方案；d)保证环境/职业健康安全管理体系有效持续运行所需的资源和人员；e)主持环境/职业健康安全管理评审；f)对职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任。在公司内部贯彻执行管理体系各级人员安全生产责任制，确保所有承担管理职责的人员对环境和职业健康安全绩效持续改进担负责任。(2)副总经理a)协助总经理工作，负责总经理办公会和行政办公会明确的分管职责及总经理交办的各项任务；b)当总经理不在工作岗位时，并在总经理的授权下，主持企业的日常工作。(3)环境/职业健康安全管理者代表协助总经理主持公司管理体系的管理工作，并具有以下职责和权限：a)协助总经理依据标准的要求，建立、实施、保持和改进管理体系，组织编制和贯彻管理体系文件；b)确保管理体系所需过程的建立、实施和保持；xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0资源、作用、职责和权限页数2/8c)负责审批重要环境因素、重要危险源、适用的法律法规和其他要求清单；d)主持制定并贯彻环境/职业健康安全目标、指标和方案；e)向总经理报告管理体系运行的情况和改进建议；f)组织实施管理体系内部审核；g)协助总经理进行管理评审，确保管理体系的持续改进；h)组织协调和处理管理体系建立和运行过程中出现的重大问题；i）就环境/职业健康安全管理体系的有关事宜与外部各方联络；组织协调和处理管理体系内、外部重大信息和相关方抱怨的重要问题。（4）安全事务代表安全事务代表是员工参与公司安全事务的代表，由车间主任赵彩祥担任，其职责：a)参与职业健康安全方针、目标、指标和方案及程序文件的制定和评审；b)参与管理体系的信息交流和沟通,反映员工的意见和建议；c)参与商讨影响其工作场所职业健康安全变化的事宜；d)适当参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施、事件调查。(5)各部门基本职责a)宣传和落实公司环境/职业健康安全方针、目标和指标，确保方针、目标和指标为全体员工理解并贯彻执行；b)组织识别和评价本部门及与本部门有关的相关方的环境因素和危险源，并对相关方施加影响；c)收集、传达和贯彻与本部门有关的法律法规与其它要求；d)实施本部门的环境/职业健康安全管理工作，确保相关环境/职业健康安全目标和指标的完成及相关方案的有效实施；e)落实环境/职业健康安全管理职责，健全各级、各类人员环境/职业健康安全职责和要求，为本部门体系运行提供必要的资源；f)负责本部门人员的环境/职业健康安全意识教育和培训；g)负责与本部门相关的环境/职业健康安全信息交流；h)贯彻实施公司管理体系文件，制定和管理本部门的环境/职业健康安全管理制度，确保本部门活动符合管理体系文件要求；i)负责本部门各种设备设施、危险化学品的管理，以及废气、废水、噪声和固体废物的处理、处置；j)负责本部门管理体系运行的日常监督和检查；xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0资源、作用、职责和权限页数3/8k)对本部门不符合项采取纠正和预防措施；l)对本部门发生的环境事件、安全事故、设备事故及火灾、厂内交通事故等采取应急措施，并向主管部门汇报；m)配合开展管理体系内部审核；n)负责对体系运行与本部门相关的各种信息保持记录。(6)质检部a)在环境/职业健康安全管理者代表的领导下，负责环境/职业健康安全管理体系建立、实施运行过程中的组织协调、检查考核工作；负责环境/职业健康安全法律、法规和其他要求的识别、获取、评价和传达；参与制定环境/职业健康安全方针；组织合规性评价；b)负责组织环境因素/危险源的识别与评价及更新、评审重要环境因素和重要危险源；c)负责组织环境/职业健康安全目标指标及管理方案制定，并负责监督检查；d)负责组织有关部门的起草、修订环境/职业健康安全管理体系文件；e)负责环境/职业健康安全管理体系的信息交流与传递；f)负责体系的日常监督检查；g)负责体系文件的发放、保存、销毁、回收；h)负责环境运行过程中不符合、纠正措施和预防措施的归口管理；i)负责环境记录的归口管理；j)负责协助管理者代表开展内部审核；k)负责协助管理者代表召开管理评审工作；l)负责管理体系运行使用的监视和测量设备的检定/校准及测量过程的监督管理；m)负责公司环境/职业健康安全管理体系运行组织和协调，并对各单位环境/职业健康安全管理体系的运行效果进行考核；n)负责提出管理人员、管理体系内审员、环境/职业健康安全管理人员、特种作业人员和部分涉及重要环境因素和危险源岗位人员的环境/职业健康安全方面的培训需求；o)负责制定劳动防护用品标准，监督检查劳动保护用品的发放和佩戴；p)负责产品及原材料的进厂检验、产品生产过程中的工序检验、产品出厂检验（终检）工作；(7)销售部（含成品库房）a)负责合同评审、识别产品要求时考虑环保要求；b)负责向客户及相关方施加环境/职业健康安全影响；c)负责在营销业务中宣传公司的环境保护/职业健康安全工作；xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0资源、作用、职责和权限页数4/8d)负责售后服务过程中，对固体废弃物排放实施监督管理；e)负责成品车辆的接收入库和出库，做到帐物相符；f)负责成品库中所有车辆的日常管理，包括车辆对环境的影响（如车辆漏油等）；g)负责本部门环境因素/危险源的识别与控制。(8)办公室a)负责制定培训计划，确定培训需求，组织考核；b)合理配置人力资源，保证各岗位人员符合相应要求；c)负责本部门环境因素/危险源的识别、评价及控制；d)配合生产部适时进行应急演练；e)负责环境保护/职业健康安全宣传；f)负责环境信息与政府部门的交流与传递；g)负责环保设施改造、立项及运行过程的监督管理；h)负责办公用品/劳保用品的管理和固体废弃物的转移处置管理（一般固废处置和危废的入库）；i)负责厂区清洁及绿化；负责污染物排放的监测、工作环境的健康安全监测；j)门卫负责对来厂的相关方告知本公司的相关环境/职业健康安全要求；k)负责职业病管理工作，定期组织有毒有害作业人员和危险作业人员体检，参与职业病的认定和治疗；l)负责接收和管理有关管理体系的外来文件,包括文件的传阅、归档、立卷、销毁工作；负责公司行政文件的管理与保密工作；以及维护网络日常正常运行，网络安全。m)参与重大事故、事件的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作，维护员工的合法权益，监督不符合项的整改；n)对环境/职业健康安全法律法规执行情况进行监督，做好女工劳动保护及职业病防治工作，员工的协商和沟通工作，反映员工的要求和建议，维护员工的合法权益；。o)开展环境/职业健康安全宣传，以及遵章守纪和预防事故、事件的群众性活动，如组织各类竞赛，在年终考核评比时，将环境保护和安全生产列为重要考核内容之一；p)负责实施管理体系所需人力资源的配置使用和开发管理等工作，负责公司员工的招聘、调配、解聘、工资分配及人员保险等工作；q)负责将管理体系相关人员的培训教育纳入员工培训计划，组织高中层管理人员、环境/职业健康安全体系内审员、环境/职业健康安全管理人员、特种作业人员和部分重要环境/安全岗位人员的环境/安全培训，并办理相关证件；r)负责提供新进职工、特种作业人员、调换工种人员和退休职工的变化情况。并进行新进员工的三级安全教育、变换工种教育。xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0资源、作用、职责和权限页数5/8（9）财务部a)负责管理体系运行所需资金的筹集和下达；b)负责实施环境/职业健康安全方案所需资金的落实，监督资金的正确使用；c)负责环境治理资金和安全卫生技术措施资金的落实和下达；d)负责在编制财务计划时，按国家的有关规定调拨环境/职业健康安全管理有关的费用，做到专款专用，并监督费用的正确使用。(10)生产部（含生产车间）a)负责对生产车间的调度指挥，做好日常水、电、材料的平衡协调与节约使用；b)负责制定完善的生产管理系统及工作程序，对生产过程环境保护和职业健康安全管理负责；c)对生产过程、设备维修、检修过程中环境因素/危险源特别是重要环境因素和重要危险源进行识别并控制；d)严格执行相关文件和环境/职业健康安全管理方案要求；e)负责生产过程废弃物的分类收集及转移；f)负责日常环境监测和对作业环境中有毒有害物质的监测、分析和评价，并将其结果及时反馈给相关单位，负责防雷设施的管理；g)做好生产与环保设备设施日常检查、维护和保养工作，确保相关环保处理设备设施的正常运转；h）负责公司应急准备与响应具体实施，消防设施的归口管理；i)负责组织生产过程中异常和紧急情况的处理和协调；负责应急准备和应急响应的协调、指挥，适时进行应急演练。(11)供应部（含库房）a)负责向相关方施加环境影响；b)负责废弃物的分类收集及转移处置；c)在物资仓储中，按物资仓储制度对仓储物资进行管理，并有应急准备与响应措施；d)负责收集并传达各类危化品的性能、储存要求、紧急情况的处理措施等资料；e)确保采购的原料、燃料、材料、外协品符合环保要求；f)进行供方评价和选择时考虑供方环境绩效；g)保证环境/职业健康安全管理包括应急状态和紧急情况下所需物资、器材的采购供应。h)在物资仓储中，按物资仓储制度对仓储物资进行管理，并有应急准备与响应措施;i)确保仓库管理员清楚各项物资的性能、储存要求、紧急情况的处理措施。(12)技术部xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0资源、作用、职责和权限页数6/8a)对工艺开发、产品研发过程及产品本身的环境因素/危险源进行识别、控制；b)负责在产品工艺开发设计中贯彻落实环境/职业健康安全法律法规和其他要求，推广新技术、新工艺、新材料。如优先采用无毒低毒的生产用原辅材料，选择采用无污染或少污染、安全及有利员工身体健康的制造加工工艺，对现有污染比较严重和影响安全及健康的生产工艺逐步改进或淘汰；c)负责收集行业技术信息，做好市场调研；负责产品和工装模具的设计，参与工艺验证和工装验证；负责做好新技术、新工艺、新材料的开发和技术鉴定工作；d)负责为生产提供技术服务，及时解决生产中的技术难题；负责编制与修订、工艺纪律和检查。(13)内审员a)具有相应的职业技能，得到有资质的培训机构的培训并取得内审员资格证书；b)执行审核的内审员必须与被审核对象无直接关系且有相应资格证书；c)审核组长负责编制审核计划，审核日程表，管理者代表负责审核批准，审核员编制内审检查表，报审核组长批准；d)负责按审核检查表规定的内容进行抽样并记录；e)负责按不合格的客观证据，出具不符合报告，督促被审查部门，确认和制定纠正措施；f)对不符合措施进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表；g)审核组长编制内审报告，为管理评审提供证据。（14）全体员工a)理解环境/职业健康安全方针，并能意识到符合环境/职业健康安全方针、程序及管理体系要求的重要性；b)参加管理体系的培训，熟悉本岗位实际的或潜在的环境因素、危险源及其管控方法，了解个人工作的改进所带来的环境/职业健康安全效益；c)熟悉与本岗位相关的法律法规和其他要求，认真学习和执行相关的作业文件、环境/职业健康安全规定和操作规程，正确使用和合理穿戴劳动保护用品，了解违规操作可能对环境/职业健康安全造成的潜在影响；d)拒绝违章作业、违章指挥和违反劳动纪律，如有发现，应及时制止；e)发现事故隐患应及时采取自主或委托实施对策；f)发生事故或未遂事故要立即报告，并保护现场。xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0资源、作用、职责和权限页数7/环境/职业健康安全管理体系组织机构图：xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0资源、作用、职责和权限页数8/环境/职业健康安全管理体系职能分配表：部门GB/T24001-2004标准要素/GB/T28001-2011标准要素总经理管理者代表生产部质检部销售部办公室技术部财务部生产车间供应部4.1总要求■□△△△△△△△△4.2环境/职业健康安全方针■□△△△△△△△△4.3策划4.3.1环境因素/危险源辨识■△▲△△△△△△4.3.2法律法规和其他要求□■△▲△△△△△△4.3.3目标指标和方案■□△▲△△△△△△4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限■□△△△△△△△△4.4.2能力、培训和意识□■△△△▲△△△△4.4.3信息交流■△▲△▲△△△△4.4.4文件■△▲△△△△△△4.4.5文件控制□■△▲△▲△△△△4.4.6运行控制■▲▲▲▲▲△▲▲4.4.7应急准备和响应□■▲△△△△△△△4.5检查4.5.1监测和测量□■△▲△▲△△△△4.5.2合规性评价□■△▲△△△△△△4.5.3不符合，纠正措施和预防措施□■△▲△△△△△△4.5.4记录控制■△▲△△△△△△4.5.5内部审核□■△▲△△△△△△4.6管理评审■□△▲△△△△△△注：■主管领导□协管领导▲归口部门△协办部门xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.2文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0能力、培训和意识页数1/目的：提高员工的环境/职业健康安全意识及技能，使员工掌握环境保护、职业健康安全知识和操作技能，满足岗位要求，胜任其工作。适用范围：适用于公司人员及代表公司从事被确定认为可能具有重大环境/职业健康安全影响的工作人员的培训。职责：(1)办公室负责环境/职业健康安全管理的意识、能力培训并组织、实施；(2)各部门根据培训的需求，协助培训实施；程序：(1)办公室根据实际需要确定公司各职能部门的培训需求。(2)培训内容：国家有关法律法规、标准和其他要求，公司环境/职业健康安全管理体系文件等为主要内容。(3)培训计划a)根据培训需求确定年度有关环境/职业健康安全的培训计划，作为公司年度工作计划的一部分；b)每批新员工从事被确定可能具有重大环境影响和危害健康与安全的工作时均应列入培训计划中；c)培训应使有关职能与各层次的人员意识到：符合环境法律法规、方针和环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；工作活动中实际的或潜在的重大环境/职业健康安全影响，以及个人的改进所带来的环境/职业健康安全效益；在执行环境法律法规、方针和环境/职业健康安全管理体系要求、应急准备与响应要求方面的作用和职责；偏离规定运行程序的潜在后果。(4)对每一职能与层次的员工的培训，应规定其所达到的要求。(5)培训师资办公室保证培训的师资在环境/职业健康安全管理体系标准方面、法律方面具备相当资格或水平。(6)培训效果应经考试、评审等方法验证。相关文件xx-E/O-CX-005人力资源管理程序xx-E/O-ZY-009环境/职业健康安全管理岗位职责及任职条件xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.3文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0信息交流页数1/目的：明确公司的环境/职业健康安全信息内容、传递、沟通方式、处理过程和员工参与安全事务、协商的方式，使公司内外部信息交流与沟通及时、准确，保持体系有效运行。适用范围：适用于公司环境/职业健康安全管理体系内外信息交流。职责：(1)质检部作为公司环境/职业健康安全信息交流的归口部门，负责环境/职业健康安全信息交流的处理。(2)各职能部门对收集的或接受的信息记录向责任部门传递或直接向质检部传递，本部门做好相应的记录。(3)质检部对接受的信息、反馈信息进行登记并向职能部门或向外部相关方传递或回复。程序：(1)环境信息分类环境/职业健康安全信息可分为外部信息和内部信息。其中，内部信息分为本部门内协调处理的信息和各部门之间需经质检部协调处理的信息。外部信息要考虑对涉及重要环境因素/重要危险源或法律法规等的外部联络的处理。(2)外部信息应保持其接收记录，制订予以答复的程序。对外部信息处理的结果、决定等应形成文件，规定交流的方式并且实施，予以记录。内部信息由各层次职能部门按信息交流程序进行。(3)环境信息记录应真实、清楚、完整。(4)环境信息反馈应及时、全面。(5)信息处理部门对信息反馈进行验证。相关文件xx-E/O-CX-006信息交流管理程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.4文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0文件页数PAGE28/目的：建立并保持文件化的环境/职业健康安全管理体系文件，描述环境/职业健康安全管理体系的要素及其相关作用，明确查询相关的途径。适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系文件的编制和管理。职责：(1)质检部负责编写《环境/职业健康安全管理手册》。(2)各相关职能部门负责编写相关的程序文件及作业文件。程序：(1)环境/职业健康安全管理体系文件包括《环境/职业健康安全管理手册》、环境/职业健康安全管理体系程序文件和作业指导书三个层次，此外，还有体系运作结果记录。(2)依据标准编制和保持《环境/职业健康安全管理手册》，明确环境方针、目标和指标、组织机构与职责等，描述环境/职业健康安全管理体系的要素及接口，规定环境/职业健康安全管理体系的文件结构及建立保持过程。(3)建立并实施环境/职业健康安全管理体系所要求的各项程序并使其文件化，主要应包括针对某项活动所应达到的控制标准及规定或明确为什么要做？由谁来做？什么时间做？在什么地方做？谁来配合做？做完后应形成什么记录。(4)为保证环境/职业健康安全管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书以规定特定岗位的工作任务与活动准则，是对活动过程中的作业细节做出详细的规定的文件。(5)表格是环境/职业健康安全体系运行的见证，是体系文件的最基础资料，各项活动和信息等应做好记录，并妥善保留。(6)环境/职业健康安全管理体系文件要便于员工理解和操作。(7)如需引用文件时应注明文件的来源，上层次文件给出下层次文件及相关文件的查询途径。(8)体系文件必须及时更新，以符合当前的作业状况。(9)环境/职业健康安全管理体系的运行，必须严格执行体系文件，实现环境/职业健康安全方针，保持体系有效运行，持续实施改进和预防。xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.5文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0文件控制页数1/目的：通过对环境/职业健康安全管理体系文件和资料的控制，保证与环境/职业健康安全管理体系有关的关键部门、岗位得到有效的现行环境/职业健康安全管理体系文件和资料，并保证文件的持续性、适宜性。适用范围：适用于公司环境/职业健康安全管理体系文件的控制。职责：(1)质检部负责公司环境/职业健康安全管理体系文件和资料的管理控制。(2)与环境/职业健康安全管理有关的各部门负责本部门内文件和资料的控制。程序：(1)质检部负责对《环境/职业健康安全管理手册》、《程序文件》及支持性文件等审核、批准、发布。(2)质检部负责对《环境/职业健康安全管理手册》、《程序文件》及支持性文件等的发放、实施全面管理控制。确保对环境/职业健康安全管理体系和有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。(3)有关环保方面的法律、法规及其他标准等外来文件的管理由质检部统一协调进行管理，以保证使用有效版本。(4)因公司组织机构的重大变动，运行设施、工艺、外部要求的重大变化以及环境/职业健康安全管理体系不适应现行工作要求，质检部应及时组织对体系文件进行修改，相关程序文件由使用部门根据实际情况的变更提出更改申请。(5)文件的一般修订应使用《文件更改申请单》，修订程度较大或修订次数较多，文件应进行换页或换版。(6)作废的文件由质检部收回统一销毁，如因其参考作用而需保留则应盖“作废保存”章。(7)文件控制可以按照质量管理体系的文件管理办法实施。相关文件xx-E/O-CX-007文件控制管理程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.6文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0运行控制页数PAGE30/目的：确定公司与重要环境因素/重要危险源有关的运行和活动，建立运行控制程序，确保实现公司环境方针、目标及指标的实现。适用范围：适用于公司重要环境因素/重要危险源的有关运行和活动及产品和服务过程中的运行控制。职责：(1)质检部负责组织有关部门，根据环境/职业健康安全方针和目标、指标，确定与本公司环境因素/危险源有关的运行及活动。(2)质检部组织有关部门编制本公司的运行控制程序并监督实施。(3)各部门负责落实本部门的相关运行控制程序，并通报相关方。程序：(1)运行控制管理对象a)与重大环境因素/危险源有关的活动、产品、服务或相关方；b)缺乏程序控制指导可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行情况。(2)运行控制管理a)质检部负责组织编写运行控制程序并监督实施；b)各部门具体实施其相关的运行控制程序；c)公司所使用的产品和服务中可控制的重要环境因素/重要危险源形成管理程序和作业指导书，并将程序的要求向供应商、合同方及其他相关方通报。(3)控制程序的内容及要求a)运行控制程序的内容包括:目的、适用范围、职责、工作程序及相关文件及记录；b)程序中必须明确各过程的控制,规定操作规范,必要时要有操作性文件补充；c)明确运行标准和参数；d)明确监测要求和岗位培训要求；e)当公司进行新的活动或作业时，优先使用低污染的设备或流程，或采取合适的预防污染措施；f)工艺开发中尽可能考虑有利于环境保护。(4)应结合本公司实际,具有可操作性。相关文件xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.6文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0运行控制页数2/2xx-E/O-CX-008废水、大气污染控制程序xx-E/O-CX-009噪声控制程序xx-E/O-CX-010固体废弃物管理程序xx-E/O-CX-011节约资源能源程序xx-E/O-CX-012化学品及油品管理程序xx-E/O-CX-013安全消防管理程序xx-E/O-CX-014设备设施检修污染控制程序xx-E/O-CX-018相关方施加影响程序xx-E/O-CX-019新扩改建设项目环境保护控制程序xx-E/O-ZY-007空压机管理规定xx-E/O-ZY-008污水处理管理规定xx-E/O-ZY-012气瓶安全管理规定xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.4.7文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0应急准备和响应页数1/目的识别潜在的事件（事故）或紧急情况，制定响应措施，确保在事件（事故）或紧急情况发生时作出响应，最大限度地减少可能产生的事故后果、人员伤害、财产损失和对环境的影响。适用范围适用于公司范围内紧急状态的控制。职责(1)生产部负责应急准备和响应的协调、指挥，办公室予以协助。(2)生产部对应急准备与响应的实施进行监督、检查，办公室予以协助。。(3)生产部负责制定公司应急准备与响应方案并具体组织实施。(4)各职能部门参与对潜在事故或紧急情况进行处理的演练及培训工作。程序(1)确定潜在事故及紧急情况。(2)对潜在事处和紧急情况内其所在部门制定应急准备和响应的措施报主管部门审批备案，应急准备与响应措施应包括：a)应急组织与职责；b)骨干人员名单；c)发生紧急情况时信息传递的方式、方法；d)一旦发生紧急情况，立即按应急预案积极采取有效措施，控制事态发展，减少人身伤害和健康损害和对环境的影响。(3)应急准备与响应措施制定后，应对其进行评审，并对相关人员进行培训。(4)可行时，生产部应组织应急准备与响应的演习，以保其有效性，办公室予以协助。(5)事故和紧急情况发生时，应急组织应能立即响应，并执行相应措施。。(6)事故和紧急情况发生后，各相关部门应按照各自的职责对应急准备与响应的程序予以评审或修订。相关文件xx-E/O-CX-021应急准备和响应管理程序xx-E/O-ZY-001消防设施管理作业指导书xx-E/O-ZY-002应急组织体系及职责xx-E/O-ZY-011安全防火管理制度xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.5.1文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0监测和测量页数PAGE33/目的对环境/职业健康安全绩效、适用的运行控制、制定的目标和指标的完成情况进行例行监测和测量，判定方案是否收到预期效果，确保体系的运行始终处于受控状态。适用范围适用于公司对环境/职业健康安全监测和测量的活动，包括现场活动、对法规和环境/职业健康安全管理系统的符合性检查、目标指标实施的监督等，以及对重要污染源、作业环境进行的监测活动。职责(1)质检部负责对环境/职业健康安全管理体系有关的运行控制、目标指标的执行情况进行监督管理并负责法律法规及其他要求合规性进行评价，并向环境/职业健康安全管理者代表汇报。(2)生产部、财务部负责公司水、电的消耗监测及统计分析。(3)生产部负责监测设备的校准与维护。(4)各部门分别对本部门体系目标指标执行情况进行监测，以及参与法律法规及其他要求的合规性进行评价。程序(1)根据法律、法规及其他要求并结合实际情况设置监测点并按程序规定的要求进行监测。(2)质检部组织有关部门根据《环境/职业健康安全监测和测量管理程序》及《例行环境/职业健康安全监测与检查计划》评价监测结果，以验证其与法律法规、其他要求、标准及体系环境/职业健康安全目标、指标的符合性。(3)监控和测量结果超过了预定参数和标准时，上报质检部反馈至相关部门，分析不符合原因，采取纠正和预防措施。(4)质检部负责监测记录的归口管理。(5)办公室负责对监测人员的业务培训。(6)监测设备应予以维护，并保存维护记录。(7)当监测需求超出公司自身技术能力时，可委托外部合法单位进行监测。相关文件xx-E/O-CX-022环境/职业健康安全监测和测量管理程序xx-E/O-ZY-010例行环境/职业健康安全监测与检查计划xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.5.2文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0合规性评价页数1/目的对公司遵守环境/职业健康安全有关法律法规和其他要求情况进行评价，以监视和测量公司在这方面的实施结果，使本公司环境/职业健康安全管理体系符合环境法律法规和其他要求，正确实施并持续改进。适用范围适用于公司各相关部门环境/职业健康安全管理体系中有关环境法律法规和其他要求的遵循情况。职责(1)环境/职业健康安全管理者代表负责定期组织对环境/职业健康安全管理体系法律法规和其他要求遵循情况进行合规性评价。(2)质检部负责实施和记录。(3)相关职能部门负责对本部门环境法律法规和其他要求遵循情况进行评价。程序(1)管理者代表负责每年内审时，组织各部门进行合规性评价工作。(2)质检部负责对公司在环境法律法规及其他要求的遵循情况进行合规性评价，并且保持记录。(3)质检部负责对不符合及纠正措施的实施和管理。(4)质检部对纠正和预防措施的实施效果进行监督检查和跟踪，以确保其有效性。(5)将合规性评价的信息递交管理评审会议。相关文件xx-E/O-CX-023合规性评价管理程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.5.3文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0不符合、纠正措施和预防措施页数1/目的对不符合进行调查、分析、处理，制定有效的纠正和预防措施，以消除显现的或潜在的不符合原因，改善环境，使本公司环境/职业健康安全管理体系正确实施并持续改进。适用范围适用于本公司环境/职业健康安全管理体系中不符合、纠正与预防措施的制定和实施。职责(1)环境/职业健康安全管理者代表负责组织环境/职业健康安全管理体系外部审核不符合、纠正和预防措施的制定。(2)质检部负责不符合、纠正、预防措施的检查和跟踪。(3)相关职能部门负责对本部门不符合项进行原因分析、制定并实施纠正和预防措施。程序(1)管理者代表对体系运行失控或不符合时，有权要求责任部门限期整改，并对严重不符合，协调有关部门共同落实纠正和预防措施，采取措施减小因其产生的环境影响和人员伤害、健康损害。(2)内审组负责环境/职业健康安全管理体系内部审核中发现的不符合及纠正、预防措施的管理。(3)质检部负责水、气、声、固体废弃物等排放情况的监测；办公室负责各岗位员工职业健康的监测；(4)质检部负责日常测量的不符合及纠正措施的管理。(5)各部门负责对相关方提出的不符合及纠正措施的管理。(6)质检部对纠正和预防措施的实施效果进行监督检查和跟踪，以确保其有效性。(7)对于纠正与预防措施所引起的对环境/职业健康安全管理体系文件的更改，各部门应遵照执行，并做好记录。(8)将采取预防措施的信息递交管理评审。相关文件xx-E/O-CX-024纠正与预防措施管理程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.5.4文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0记录控制页数1/目的建立能确认并维护环境/职业健康安全管理体系的活动、产品和服务的记录，以证明环境/职业健康安全管理体系符合标准要求，为环境/职业健康安全管理体系的有效运行提供证据。适用范围适用于本公司环境体系运行过程的记录和报告。职责(1)各相关部门负责本部门所需记录的编制、使用、收集、整理和保管；(2)质检部负责检查、指导记录的使用、存档和销毁。程序(1)建立并保持《记录管理程序》，以便对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。(2)记录应字迹清晰、填写及时、内容完整、准确，便于追溯。(3)记录必须存放在避光、防潮、防霉、防虫的良好环境，防止损坏。(4)各相关部门根据记录的保存年限妥善保存记录，用来证明符合标准的要求。(5)应按有关规定向相关方提供公司有关环境方面的原始记录和凭证。相关文件xx-E/O-CX-025记录管理程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.5.5文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0内部审核页数1/目的为确保公司环境/职业健康安全管理活动符合规划的环境/职业健康安全管理体系，达到规定的环境/职业健康安全目标，以便及时发现存在的问题，采取纠正预防措施，检验体系实施的有效性、充分性，并为体系改进提供依据。适用范围适用于公司内部环境体系审核。职责(1)质检部负责制定《环境/职业健康安全管理体系内部审核程序》。(2)质检部负责编制年度内部审核计划，组织、协调审核的实施。(3)管理者代表负责审核工作的顺利进行，向最高管理者报告审核结果。(4)受审核方负责配合审核工作的顺利实施。程序(1)质检部每年应根据所审核活动的实际情况和重要性来安排日程和计划，环境/职业健康安全管理体系所覆盖的部门和要素的审核频率每年至少一次，其时间间隔不能超过12个月，对特别重要的环境因素/重要危险源和以往较大的不符合项，可增加审核频率。(2)内审员由选定的与被审核活动无直接责任的内审员担任，内审员要经过ISO14000/OHSAS18000系列标准培训，并取得相应资格证书。(3)内审员应对环境/职业健康安全管理体系文件的适用性和环境/职业健康安全管理体系运行的有效性进行审核，记录所有审核活动的结果，审核组长汇总形成审核报告上报环境/职业健康安全管理者代表。(4)受审核部门应对内审中查出的不符合项找出原因并采取纠正措施，及时实施。(5)质检部对纠正、预防措施的执行结果予以跟踪，并记录实施效果。(6)管理者代表向最高管理者报告审核结果，内部审核结果资料作为管理评审和下一次内部审核的资料之一。相关文件xx-E/O-CX-026环境/职业健康安全管理体系内部审核程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：4.6文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0管理评审页数1/14.6.1目的最高管理者定期对环境体系运行和保持进行评审，保证环境/职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性。4.6.2适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理评审。4.6.3职责(1)环境/职业健康安全管理评审由总经理主持，由质检部负责具体组织安排。(2)质检部制定评审计划和具体实施，质检部负责跟踪验证纠正和预防措施。(3)各部门参加管理评审，并提供管理评审所需信息。4.6.4程序(1)管理评审的目的：评价环境/职业健康安全管理体系的适用性，充分性和有效性。(2)管理评审时间及频率，管理评审每年至少一次，前后次时间间隔不超过12个月，一般情况下在内部审核后进行，特殊情况需增加管理评审报最高管理者决定。(3)管理评审内容：a)内部审核和合规性评价的结果；b)来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；c)公司的环境绩效；d)目标和指标的实现程度；e)纠正和预防措施的实施状况；f)以前管理评审的后续措施；g)客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求有关的发展变化；h)改进建议。(4)管理评审由最高管理者主持，参加人员为各部门中层管理人员，对方针、目标与程序的评审由制定他们的管理层承担。(5)质检部做好会议记录，管理评审输出针对评审输入形成管理评审报告和改进计划并保存，输出包括以下信息：a)对环境/职业健康安全方针、目标和指标变更的需求；b)环境/职业健康安全管理体系改进的需求，包括资源需求。(6)对管理评审做出的决议，由管理者代表负责组织落实。4.6.5相关文件xx-E/O-CX-027环境/职业健康安全管理评审程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：附录A文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0环境/职业健康安全管理体系流程图页数1/1可持续改进的环境/职业健康安全管理体系可持续改进的环境/职业健康安全管理体系管理评审管理评审环境/环境/职业健康安全方针监测和测量、合规性评价检查和纠不符合、纠正与预防措施正措施记录控制内部审核环境因素/危险源辨识环境因素/危险源辨识规划(策划)法律与其它要求目标和指标管理方案资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限培训、意识和能力实施与运行信息交流环境/职业健康安全管理体系文件文件控制运行控制应急准备和响应环境管理体系流程图环境管理体系流程图xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：附录B文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0程序文件清单页数1/1序号编号程序文件名称1xx-E/O-CX-001HYPERLINK环境/职业健康安全方针、目标、指标和方案管理程序2xx-E/O-CX-002HYPERLINK环境因素识别和评价管理程序3xx-E/O-CX-003危险源辨识、风险评价与控制程序4xx-E/O-CX-004HYPERLINK法律、法规与其它要求管理程序5xx-E/O-CX-005HYPERLINK人力资源管理程序6xx-E/O-CX-006HYPERLINK信息交流管理程序7xx-E/O-CX-007HYPERLINK文件控制管理程序8xx-E/O-CX-008废水、大气污染控制程序9xx-E/O-CX-009HYPERLINK噪声控制程序10xx-E/O-CX-010HYPERLINK固体废弃物管理程序11xx-E/O-CX-011HYPERLINK节约资源能源管理程序12xx-E/O-CX-012HYPERLINK化学品和油品管理程序13xx-E/O-CX-013HYPERLINK安全消防管理程序14xx-E/O-CX-014HYPERLINK设备设施检修污染控制程序15xx-E/O-CX-015机械、电气安全管理程序16xx-E/O-CX-016特种设备安全管理程序17xx-E/O-CX-017职业病防治管理程序18xx-E/O-CX-018HYPERLINK相关方施加影响管理程序19xx-E/O-CX-019HYPERLINK新改扩建设项目环保控制程序20xx-E/O-CX-020职业健康安全运行控制程序21xx-E/O-CX-021HYPERLINK应急准备和响应程序22xx-E/O-CX-022HYPERLINK监测和测量管理程序23xx-E/O-CX-023合规性评价程序24xx-E/O-CX-024HYPERLINK记录管理程序26xx-E/O-CX-026环境管理体系HYPERLINK内部审核程序27xx-E/O-CX-027HYPERLINK\l"EP4_6"环境管理体系管理评审程序xxxx有限公司环境/职业健康安全管理手册章节号：附录C文件编号xx-E/O-SC-02版本号B/0环境记录清单页数1/2序号表格名称编号主管或保管部门保存期1环境因素识别、评价登记表xx-E/O-JL-001各部门3年2重要环境因素清单xx-E/O-JL-002各部门3年3适用法律、法规及其他要求清单xx-E/O-JL-003质检部长期4环境/职业健康安全目标、指标和管理方案汇总表xx-E/O-JL-004各部门3年5环境/职业健康安全目标、指标完成情况统计表xx-E/O-JL-005质检部3年6培训申请表TAB-PX-01办公室3年7培训计划TAB-PX-02办公室3年8员工培训记录表TAB-PX-03办公室3年9重要环境岗位人员名单xx-E/O-JL-006相关部门3年10文件发放、回收记录TAB-WK-04质检部3年11文件更改通知单TAB-ZG-04质检部3年12外来文件目录TAB-WK-03质检部5年13受控文件目录TAB-WK-02质检部长期14环保设施日常点检表xx-E/O-JL-007生产部3年15相关方环境告知书xx-E/O-JL-008各部门长期16能源消耗统计表xx-E/O-JL-009生产部3年17化学品清单xx-E/O-JL-010生产部长期18化学品领用记录xx-E/O-JL-011生产部3年19消防设施登记表xx-E/O-JL-012生产部长期20消防设施检查记录表xx-E/O-JL-013生产部21消防演习总结报告xx-E/O-JL-014生产部22重