仓库受控文件

1、-.z.z.柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书日期页码第 1 页，共 2 页文件编号BSM-CK2015001版本2015 年 A 版目的为规原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。围本作业指导书适用了原材料入库全过程。职责采购：负责收料通知单的下推和告知；仓库：负责来料的核对、入库；品质 IQC：负责来料的检验和判定。作业流程供送货单货物清点、验收IQC给商NGOK单据传递标示入库作业流程容描述收货供给商送货供给商通知采购人员到货信息采购通知仓库验收确认合格后由仓库管理员签收。仓库收货由仓库管理员签收前需确认产品外包装有无损坏；货运定单号、件数是否一致；必 要时需核对

2、品名、型号、数量，正常方可签收。如有疑问的局部需立即与采购部门沟通确认、时处理。就位物料签收后及时将原材料放置待检区，通知IQCIQC 检验合格后，方可办理入库手续 。变更记录修订日期变更容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书日期页码第 2 页，共 2 页文件编号BSM-CK2015001版本2015 年 A 版入库对照送货单和采购定单库单，签字确认。及时告知采购通知供给商办理。打单物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量实收 标示、分类摆放、理货PASS清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的局部，应及时做好物料

3、标示卡货架标示类并贴到相应的位置上；IQC及时放到不合格品区未入库或已入库传递表单送货单入库单退货单让步接收单变更记录修订日期变更容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书日期页码第 1 页，共 2 页文件编号BSM-CK2015002版本2015 年 A 版目的为规生产物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。围本作业指导书适用了生产物料、外发物料出库全过程。职责ERP 生成相关投料单。仓库：负责接单、备料发货及相关出库单据生成及审核。采购负责外发物料的下单和跟踪。品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。作业流程作业流程容描述

4、生产发料公司部领料打单 填单订单生产类 生产部将生产订单信息告知仓库和生产物料员。物料员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单到仓库领料一般上午便仓管员提前做好备料工作零星领料需求领料部门填写领料单，交给部门负责人审批。物料员持审批好的领料单到仓库料；备料领料单及时开展备料工作。/等。按照领料清单的要求进展配料，将物料放进料盒里。如一致则在数量栏“。如果实际 货物的数量缺乏发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如9711001001 实发 2 个。变更记录修订日期变更容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书日期页码第 2 页，共 2 页文件编号BSM-CK

5、2015002版本2015 年 A 版外表摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。备料完成后及时在发料人该栏签署、日期。如姗05.22，共 4备料区。的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。发料生产物料员、仓管员到仓库库区开展领料发料工作。生产物料员按照领料单进展确认复核双方确认核对以后，物料员在领料单、缺料数据表上签字确认。单据处理发料完毕后，仓管员及时到ERP将出库单据整理好，及时传递到相关部门。变更记录修订日期变更容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/仓库部管理作业指导书日期页码第 1 页，共 2 页文件编号BSM-CK2015003版本2015 年 A 版目的为规仓库部作业规，明确

6、部管理要求，制定本作业指导书。围本作业指导书适用于仓库部管理作业全过程。管理容及作业要点序管理号工程具体要求1识仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域，并标识。仓库应按物料的种类分：成品区、半成品区、原料区、辅料区、包材区、不合格品区等。品按品牌分种类、规格存放。物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区清楚显，标识清楚，不得混放。每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时及时填上进出仓数量，结出余额。外表质量、分类分拣、数量接收等。物，仓库有义务进展分拣、分类、分储、分区归位摆放，做到整齐有序。在日常管理中库存的所有物料要各归其位，以减少或杜绝混料。2 理货 2.4 要消除存放的死区

7、，采用“移位法格/型号的物料，以入库的先后顺序及时移置，先入库的摆放的通道的一侧，后入库的摆放在侧， 便于实现“先进先出管理。要以物料的特性实施管理，以于实现物料的平安管理。放物料，纸箱已变形的不能堆放，纸箱间的缝隙不能过大。仓库储存物料时，轻的及易受潮的置于上层，重的置于下层，常进常出的摆放在易出处。装上。对于成品和包装料的储存区域要使其防止日光直照并保持通风。3储存3.4 在储存物料时，在能够明确区分不会有混用顾虑的情况下，才允许在同一箱里存放两类以上物料。在成品的保管过程中，相关人员应对成品上的所有标识予以保护，防止包装破损或产品损伤。要遵守“五距的规定：即顶距平顶楼库顶距为50CM50

8、CM50CM，墙 30CM10CM修订日期修订日期变更容核准审核编制变更记录新版执行柏斯曼/仓库/仓库部管理作业指导书日期页码第 2 页，共 2 页文件编号BSM-CK2015003版本2015 年 A 版4理5运6控制便识别准确的生产日期。仓库在收料时要评估此类材料能否在有效期使用完，离出厂日期过长的材料不宜接收。明显的位置上。要严格遵循“先进先出的原则发放物料，防止误发过期材料。或干涸。其包装状态良好。特殊物品也不能骑缝堆放，堆放的特殊物品要有适当的间距。要尽可能满 足其特殊性的要求。标识并指示隔离区域，注意加强监视被隔离物品的存放状态。依平安要求使用叉车、手动叉车和平板车等实施搬运。上层

9、。并在确认修好后才能再次使用。湿度较为敏感的物料，当温湿度的变化超出物料的规定期限时应向有关部门反应采取相应措施。雨天气要及时关窗。各仓库仓管员上班后第一件事及下班前最后一件事就是坚持巡仓制度产品倾斜、倒塌的要立即整理。展力所能及的自行整改仓库现7.3 在日常仓储管理中，如发现有物品损坏、变质、包装破损等异常情况时，应及时采取应7急措施并上报处理。如发现帐、物不一致时，应及时盘查纠正，无法纠正时上报处理场管理7.4 规划的物料区域及标识如有损破应及时更换。定的现象时仓管员应及时制止。仓库区域严禁烟火，私自接电线。仓库区域按照 7S 要求整理、整顿、清扫、清洁，每日下班前清扫卫生。变更记录修订日

10、期变更容新版执行核准审核编制柏斯曼/仓库/成品包装、发货作业指导书日期页码第 1 页，共 2 页文件编号BSM-CK2015004版本2015 年 A 版误率，提高客户满意度，保证货物准确及时发出。2 围3 职 责仓库：负责产品发货物料的配料、理货、包装、搬运、装车、核对以及账目处理。4 作业流程及操作要点出安排备料打包和联系物流的时间，一般为3仓管员发料、核销是否欠料等信息。假设库存缺乏，或所需发放物料已超期或已被隔离，仓管员应立即上报部门经理，由部门经理协调处理假设对出货产品的特殊要求不明确，则立即反应相关人员，确认准确的出货信息后，方可出货，要保证出货产品的准确性；4.2.2 发料：确认

11、单据无误后，仓管员按先进先出的原则和订单指令发货。发料时需注意防止因单据/指令重复造成重复发料，以便于接货人查找。变更记录修订日期变更容新版执行核准审核编制柏斯曼/仓库/成品包装、发货作业指导书日期页码第 2 页，共 2 页文件编号BSM-CK2015004版本2015 年 A 版成品封箱前，由OQC 进展抽查，检验完一个订单后，复查一下自己检验时有没有出现漏检、错检、检验记录是否完整准确，复核无误后，检验员加盖“PASS QC章前方可封箱，然后组织搬运工将物料送到备料区。备料完成后，仓管员仔细核对箱单是否一致，保证单货相符，同时需要查看封签是否完好无损。货车辆。4.3.2 承运车辆到达时，发

12、货人员需要核对承运商信息：车牌号、司机资料、检查车身货柜是否完好无破损。确认完全符合要求时，安排人员进展装车。装车前发货人员要认真核对、清点货物数量/外包装标签等信息与发货单信息是否一致,以防止发错货。货物堆放整齐，货物装车稳拿稳放，制止野蛮操作，以免损坏货物。ERP 出库以及台帐、单据处理货物发出后，仓管员应在规定时间在ERP证实物与帐目一致。变更记录修订日期变更容新版执行核准审核编制柏斯曼/仓库/电子物料仓温湿度管理规定日期页码第 1 页，共 1 页文件编号BSM-CK2015005版本2015 年 A 版1.0 目的制定统一的温湿度管理规定，实施有效及时的仓库温湿度，确保设备及物料在规定的条件下运行及储存。2.0 适用围： 电子物料仓具备温湿度控制的围电子物料仓的环境温湿度控制围；温度2028湿度 40%75%。防止直射表格记录及审核方法：记录者： 白天晚上各一次上班时真实的填写，未上班做确认： 每天记录完后确认当天确认每月记录完后审核当月异常处理：当温湿度超出控制围时，必须及时采取措施调整并上报部门主管温湿度敏感物料的储存及管理规定使用真空包装的敏感物料，48 小时后必须重