ISO14001标准详解培训教材

1、ISO14001标准详解培训定 义定义环境environment组织运行行活动的的外部存存在，包包括空气气、水、土地、自然资资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。注：从这这一意义义上，外外部存在在从组织织内延伸伸到全球球系统。环境因素素environmentalaspect一个组织织的活动动、产品品或服务务中能与与环境发发生相互互作用的的要素。注：重要要环境因因素是指指具有或或 能够够产生重重大环境境影响的的环境因因素。定义环境影响响environmental impact全部或部部分地由由组织的的环境因因素给环环境造成成的任何何有害或或有益的的变化。组织organiza

2、tion具有自身身职能和和行政管管理的公公司、集集团公司司、商行行、企事事业单位位、政府府机构或或社团，或是上上述单位位中具有有自身职职能和行行政管理理的一部部分，无无论其是是否具有有法人资资格、公公营或私私营。注：对于于拥有一一个以上上运行单单位的组组织，可可以把一一个运行行单位视视为一个个组织。定义相关方interested party关注组织织的环境境绩效或或受其环环境绩效效影响的的个人或或团体。持续改进进continualimprovememt不断对环环境管理理体系进进行强化化的过程程，目的的是根据据组织的的环境方方针，实实现对整整体环境境绩效的的改进。注：该过过程不必必同时发发生于活

3、活动的所所有方面面。定义环境绩效效environmental performance组织对其其环境因因素进行行管理所所取得的的可测量量结果。注:在环境管管理体系系条件下下，可对对照组织织的环境境方针、环境目目标、环环境指标标及其他他环境绩绩效要求求对结果果进行测测量。污染预防防prevention of pollution为了降低低有害的的环境影影响而采采取（或或综合采采用）过过程、惯惯例、技术、材料、产品、服务或或能源以以避免、减少或或控制任任何类型型的污染染物或废废物的产产生、排排放或废废弃。注：污染染预防可可包括源源削减或或消除，过程、产品或或服务的的更改，资源的的有效利利用，材材料或能

4、能源替代代，再利利用、回回收、再再循环、再生和和处理。定义环境管理理体系environmental managementsystem组织管理理体系的的一部分分，用来来制定和和实施其其环境方方针，并并管理其其环境因因素。注1：管理体体系是用用来建立立方针和和目标，并进而而实现这这些目标标的一系系列相互互关联的的要素的的集合注2：管理体体系包括括组织结结构、策策划活动动、职责责、惯例例、程序序、过程程和资源源。内部审核核internalaudit客观地获获取审核核证据并并予以评评价，以以判定组组织对其其设定的的环境管管理体系系审核准准则满足足程度的的系统的的、独立立的、形形成文件件的过程程。注：在

5、许许多情况况下，尤尤其是对对于小型型组织，独立性性可通过过与所审审核活动动无责任任关系来来体现。定义审核员auditor有能力审审核的人人员。环境方针针environmental policy由最高管管理者就就组织的的环境绩绩效所正正式表述述的总体体意图和和方向。注：环境境方针为为采取措措施，以以及建立立环境目目标和环环境指标标提供了了一个框框架。环境目标标environmental objective组织依据据其环境境方针规规定的自自己所要要实现的的总体环环境目的的。定义不符合non-conformity未满足要要求。纠正措施施corrective improvement为消除已已发现的的不

6、符合合的原因因所采取取的措施施。预防措施施preventive action为消除潜潜在不符符合原因因所采取取的措施施。定义文件document信息及其其承载媒媒体注1：媒体可可以是纸纸张，计计算机磁磁盘，光光盘或其其他电子子媒介， 照片片或标准准样品，或它们们的组合合。记录record阐明已取取得的结结果或提提供所从从事活动动的证据据的文件件。程序procedure为进行某某项活动动或过程程所规定定的途径径注1：程序可可以形成成文件，也可以以不形成成文件。环境管理理体系要要求4.1总要求标准条条款4.1总要求标准条条款组织应根根据本标标准的要要求建立立实施、保持和和持续改改进环境境管理体体系

7、，确确定如何何实现这这些要求求，并形形成文件件。组织应界界定环境境管理体体系的范范围，并并形成文文件。体系范围围确定的的要素：“地域范范围、管管理权限限、组织织单元”1、组织有有权自行行决定实实际边界界；2、范围要要形成文文件，明明确界定定；3、边界一一经确定定，范围围内所有有的活动动、产品品、服务务均应包包括在体体系内。4、若组织织一部分分被排除除在体系系外，组组织应对对此做出出解释。4.2环境方针针标准准条款4.2环境方针针标准准条款最高管理理者应规定本组织织的环境境方针并并确保它它在环境管管理体系系的覆盖盖范围内内：适合于组组织活动动、产品品和服务务的性质质、规模模与环境境影响包括对持续

8、改进进和污染染预防的承偌包括对遵守与其其环境因因素有关关的适用用环境法法律和其其它要求求的承偌提供建立立和评审审环境目目标和指指标的框架形成文件件，付诸诸实施，并予以以保持传达到所所有为组组织工作作或代表表它工作作的人员员可为公众众所获取取思考题1制定环境境方针时时需要考考虑的问问题环境方针针可以有有哪些具具体承诺诺环境方针针如何做做到可获获取，如如何做到到传达到到为组织织工作和和代表组组织工作作的人员员环境方针针是一成成不变的的吗4.2环境方针针参考考例子环境方针针：例一一汽车有限限公司在在向顾客客提供高高质量产产品和服服务的同同时，致致力于保保护自然然环境和和实现可可持续发发展。我我们承诺

9、诺：1.遵守法律律法规和和其他要要求。2.预防污染染,在引进、研发、采购、生产、销售等等生产经经营活动动的各个个方面强强化环境境管理，避免、减少和和控制对对环境的的不利影影响。3.强化资源源、能源源管理,减少资源源消耗，实现废废弃物无无害化和和减量化化。4.有效控制制废水、废气、危险化化学品,不断降低低环境责责任风险险。5.明确公司司各部门门的环境境责任，增强全全体员工工环境意意识和能能力。6.加强与政政府、供供应商、承包商商、用户户、公众众的联系系，鼓励励相关方方实施有有效的环环境管理理。环境方针针：例二二依法治理理，全员员参与清洁降耗耗，持续续改进丰富文化化理念，净化生生存空间间4.3.1

10、环境因素素标准准条款4.3.1环境因素素标准准条款组织应建建立、实实施并保保持一个个或多个个程序，用来识别其环环境管理理体系覆覆盖范围围内的活活动、产产品和服服务中它它能够控控制，或或能够施施加影响响的环境境因素，此时还还应考虑虑到已纳纳入计划划的或新新开发、新的或或修改的的活动、产品和和服务等等因素确定对环环境具有有或可能能具有重重大影响响的因素素（即重重要环境境因素）。组织应将将这些信信息形成成文件并并及时更更新组织应确确保在建建立、实实施和保保持环境境管理体体系时，对重要要环境因因素加以以考虑。识别和评评价（1）活动、产产品和服服务的确确定：设计和开开发；制造过程程；包装和运运输；承包方

11、、分包方方和供方方的环境境表现（行为）及作法法；废物管理理；原材料和和自然资资源的获获取和分分配；产品的分分销、使使用和报报废；野生环境境和生物物多样性性识别和评评价（2）识别环境境因素的的一般方方法过程分析析法：C活动ABA：能源资资源的消消耗B：产品C：污染物物的排放放A=B+C奇瑞环境境管理体体系维护护员培训训识别和评评价（3）识别环境境因素的的描述要要求名名词动动词；潜潜在的事事故资源的消消耗：原原材料的的消耗、水的消消耗、油油的消耗耗等能源的消消耗：电电的消耗耗、蒸气气的消耗耗等污染物的的排放：含油废废水的排排放、二二氧化硫硫的排放放等污染物的的滴漏：润滑油油的滴漏漏、垃圾圾的遗撒撒

12、等潜在的事事故：潜潜在的火火灾、化化学品储储罐的潜潜在泄漏漏等识别和评评价（4）考虑环境境因素应应包括：三种状状态、三三个时态态和八种种类型三种状态态是：正正常、异异常、紧紧急状态态。三种时态态是：过过去、现现在、将将来八种类型型是：大大气排放放、水体体排放、土地污污染、原原材料与与自然资资源的使使用、能能源使用用、能量量释放（如噪音音、光、热、电电磁波、振动等等）、废废物和副副产品、其它（如生态态破坏、土壤流流失、人人文景观观破坏、文物破破坏等）环境问问题。识别和评评价（5）可从以下下方面评评价环境境因素：法律法规规和其它它要求的的符合程程度所造成的的环境影影响的严严重程度度排放废物物的危险

13、险程度节约潜力力的大小小受到相关关方关注注的程度度识别和评评价（6）确定环境境因素和和评价环环境影响响还应考考虑的问问题：组织所在在地是否否有特殊殊的环境境要求，是否环环境敏感感区主动改变变或增添添活动、产品或或服务，对环境境因素及及其环境境影响有有何作用用如果发生生故障，其潜在在的环境境影响有有多大或或多严重重可能造成成环境影影响的事事件出现现频率有有多高从影响、可能性性、严重重性和频频率方面面考虑，有哪些些重要环环境因素素这些重大大环境影影响是地地区性、区域性性还是全全球性的的识别和评评价（7）是非判断断法准则则：现场管理理状况不不满足相相关法律律法规要要求或超超标排放放；当地政府府高度关

14、关注或强强制监测测的环境境因素；相关方高高度关注注或有合合理抱怨怨的环境境因素；可能导致致紧急状状态的环环境因素素；排放危险险有害废废弃物；有较大节节约潜力力的能源源资源消消耗；忽视对产产品中的的环境因因素的识识别忽视对活活动中能能源资源源的调查查和分析析忽视异常常和紧急急状态下下可能产产生的环环境影响响的分析析环境因素素常见见问题识别和评评价中出出现的问问题什么是环环境、环环境因素素识别的范范围如何何确定？如何理解解环境因因素的时时态？如何更准准确地描描述环境境因素？如何恰当当地评价价环境因因素泄漏和排排放哪个个更重要要氨气、二二氧化碳碳、氮气气泄漏的的环境影影响一样样吗哪些必须须评为重重要

15、环境境因素4.3.2法律法规规和其他他要求标准条条款4.3.2法律法规规和其它它要求标准条条款组织应建建立、实实施并保保持一个个或多个个程序，用来识别适用用于其活活动、产产品和服服务中环环境因素素的法律律法规和和其它应应遵守的的要求，并建立立获取这这些要求求的渠道道。确定这些些要求如如何应用用于它的的环境因因素组织应确确保在建建立、实实施和保保持环境境管理体体系时，对这些些适用的的法律法法规和其其它要求求加以考考虑法律法规规国家或国国际法律律法规要要求省部级的的法律法法规要求求地方性法法律法规规要求其它要求求和政府机机构的协协议和顾客的的协议非法规性性指南自愿性原原则或业业务规范范自愿性环环境

16、标志志或产品品护理承承诺行业协会会的要求求和社区团团体或非非政府组组织的协协议组织或上上级组织织对公众众的承诺诺本单位的的要求获取和更更新的途途径各级政府府产业协会会或团体体商业数据据库专业性服服务4.3.3目标指标标和方案案标准准条款4.3.3目标指标标和方案案标准准条款组织应针针对其内内部各有有关职能能和层次次，建立立、实施施并保持持环境目目标和指指标，并并形成文文件如可行，目标指指标应可可测量。目标指指标应符符合环境境方针，并包括括对污染染预防、持续改改进和遵遵守适用用的法律律法规和和其它要要求的承承诺组织建立立与评审审目标指指标时，应考虑虑法律和和其它要要求、自自身的重重要环境境因素，

17、还应考考虑可选选的技术术方案、财务、运行和和经营要要求，及及各相关关方的观观点。组织应制制定、实实施并保保持一个个或多个个旨在实实现环境境目标指指标的方方案，其其中应包包括：规定组织织内各有关职能能和层次次实现环环境目标标和指标标的职责责实现目标标和指标标的方法法和时间间表思考题2为什么标标准要求求：“组组织建立立与评审审目标指指标时，应考虑虑法律和和其它要要求、自自身的重重要环境境因素，还应考考虑可选选的技术术方案、财务、运行和和经营要要求，及及各相关关方的观观点。”目标指标标的内容容目标中可可包含下下述承诺诺：减少废物物排放(例如大大气的排排放)减少能源源或资源源的使用用（水、电、煤煤、油

18、、原材料料等）改进产品品特性（考虑生生产、使使用和处处置中的的环境影影响）规定供应应商/合合同商的的行为（控制原原材料来来源的环环境影响响）减少新项项目的重重大环境境影响提高职工工和公众众的环境境意识（教育和和培训）绩效参数数可使用的的环境绩绩效指示示参数：能源和原原材料使使用的数数量和效效率污染物的的排放量量单位产品品所产生生的废物物量事故或伤伤害的数数量废物的再再利用率率环保投资资环境管理理方案的的内容环境管理理方案通通常应包包括：各级管理理部门的的职责和和指标的的要求详细的行行动计划划、时间间表及方方法方案形成成过程的的评审和和方案执执行中的的控制项目的文文件记录录方法不可能完完成的任任

19、务某4S店将复印印纸的消消耗作为为重大环环境因素素且制定定了每年年节约10%的的目标指指标.该该目标前前两年都都顺利地地完成了了,但但第三年年，尽管管采取了了一切措措施，还还是没有有完成.这是一个个不可能能完成的的任务吗吗？目标指标标应体现现持续改改进污染染预防的的精神某汽车厂厂食堂制制定了取取消塑料料饭盒的的使用的的目标，并计划划使用纸纸饭盒。某汽车企企业COD排放一直直保持在在200左右，而而当地的的排放标标准为300，所以该该企业制制定了COD达标排放放的目标标指标思考题3如果环境境目标没没有达成成，就一一定不符符合标准准的要求求，对吗吗4.4.1资源、作作用、职职责和权权限标准条条款4

20、.4.1资源、作作用、职职责和权权限标标准条款款管理者应应确保为为环境管管理体系系的建立立、实施施、保持持和改进进提供必必要的资资源。资资源包括括人力资资源和专专项技能能、组织织的基础础设施、以及技技术和财财力资源源。为便于环环境管理理工作的的有效开开展，应应当对人人员的作作用、职职责和权权限作出明确确规定，形成文文件，并并予以传传达。组织的最最高管理理者应任任命专门门的管理理者代表表，无论论他（们们）是否否还负有有其它方方面的责责任，应应明确规规定其作作用、职职责和权权限，以以便：确保按照照本标准准的要求求建立、实施与与保持环环境管理理体系向最高管管理者汇汇报环境境管理体体系的运运行情况况以

21、供评评审，并并提出改改进建议议。思考题4为便于环环境管理理工作的的有效开开展，应应当对人人员的作作用、职职责和权权限作出明确确规定，形成文文件，并并予以传传达。为什么要要这么规规定机构和职职责的具具体要求求保证体系系有效性性的职责责应授予予具备充充分权限限、能力力和资源源的高级级人员或或职能机机构职责、作作用、权权限应细细化到基基层员工工组织的环环境管理理机构的的设置是是在原有有管理基基础之上上补充完完成的明确谁应应做什么么？如何何做？职责和权权限如何何传达？资源的提提供资源包括括足够的的人力、充足的的资金、充分的的物资资源还包包括组织织的基础础设施，如：建建筑物、通讯网网络、污污水处理理设施

22、、下水管管道等应避免的的问题对职责规规定不清清或理解解不清，重复规规定或疏疏忽规定定，职责责划分出出现矛盾盾或不一一致某些员工工职责过过多或某某些却没没有，员员工心理理上认为为“这与与我无关关”环境管理理者代表表权限太太小各部门、经理间间缺乏协协调当某人缺缺席时，无人代代理其职职责在紧急状状态下，无人知知道该怎怎么做提供的资资源不足足推进部门门承担了了全部工工作4.4.2能力培训训与意识识标准准条款4.4.2能力、培培训和意意识标标准条款款组织应确确保所有有为它或或代表它它从事组组织所确确定的、可能具具有重大大环境影影响的工工作人员员，都具具备相应应的能力力，该能能力基于于必要的的教育、培训或

23、或经历。组织应应保存相相关的记记录组织应确确定与它它的环境境因素和和环境管管理体系系有关的的培训需需求并提提供培训训，或采采取其它它措施来来满足这这些需求求，并保保存相关关记录。组织应建建立、实实施并保保持一个个或多个个程序，使为它它或代表表它工作作的人员员都意识识到：符合环境境方针与与程序和和符合环环境管理理体系要要求的重重要性他们工作作中的重重要环境境因素及及实际的的或潜在在的环境境影响，以及个个人工作作的改进进所能带带来的环环境效益益他们在实实现环境境管理体体系要求求方面的的作用与与职责偏离规定定的运行行程序的的潜在后后果。思考题5培训的目目的是什什么培训需求求是如何何 产生生的重要岗位

24、位的确定定和能力力要求培训的效效果如何何确认，考试是是唯一的的办法吗吗提高意识识通过传达达和强化化环境方方针的承承诺，培培养员工工的环境境意识，使全体体员工理理解和认认同组织织的环境境价值观观认可员工工在实现现环境目目标指标标，改善善环境绩绩效中所所作的贡贡献，鼓鼓励员工工为改善善环境绩绩效提出出建议，增进他他们对持持续改进进的积极极性使员工明明确自身身的职责责（包括括在应急急反应中中的职责责和作用用），了了解不当当行为对对环境的的影响和和后果，使员工工自觉遵遵守各种种规章制制度（包包括程序序、作业业指导书书、法律律法规和和其它要要求）重要岗位位应具备备的能力力对与重要要环境因因素相关关的岗位

25、位人员，仅有意意识是不不够的，应保证证其具备备相应的的能力，可针对对不同的的人员（管理、技术、操作、设计）确定相相应的培培训课程程，并取取得相关关的资质质。培训内容容（1）针对基层层全体员员工的环环境意识识培训：全球环境境问题的的基本了了解环境方针针的培训训各岗位环环境因素素及其控控制程序序的培训训法律法规规的培训训有关企业业体系运运行情况况的培训训，包括括企业的的环境目目标指标标和管理理方案程序文件件的培训训作业指导导书的培培训培训内容容（2）针对重要要岗位相相关技能能的培训训：内审员的的培训技术人员员或专业业人员资资质的培培训应急反应应的培训训污染控制制和预防防的培训训培训内容容（3）针对

26、管理理人员的的培训：环境管理理与企业业发展战战略的培培训未来法律律法规发发展方向向与企业业新产品品的开发发环境成本本知识的的培训培训内容容（4）针对相关关方的培培训：环境方针针环保要求求及相关关程序文文件培训方式式外部课程程、会议议、专家家讨论会会、专题题讨论会会电视、录录象由同事、主管人人或管理理者进行行的在职职培训机构内部部的业务务通讯和和杂志、招贴展展示任何不断断发展的的环境信信息的交交流培训记录录按工作职职能划分分的环境境培训计计划表培训计划划实施时时间表培训方面面的文件件 (记记录)培训教材材授课老师师的资质质证明或或能力证证明签到表培训考试试,能能力确认认记录证明所有有员工收收到环

27、境境方针的的文件证明相关关方有关关人员已已接受培培训的证证据4.4.2培训，意意识和能能力在其他企企业审核核时发现现的问题题考试试卷卷出题技技巧如何判分分4.4.3信息交流流标准准条款4.4.3信息交流流标准准条款组织应建建立、实实施并保保持一个个或多个个程序，用于有有关其环环境因素素和环境境管理体体系的：组织内各各层次和和职能间间的信息息交流接收外部部相关方方交流的的信息，形成文文件，并并做出回回应。组织应决决定是否否就其重重要环境境因素与与外界进进行信息息交流，并将决决定形成成文件。如决定定进行外外部交流流，就应应规定交交流的方方式并予予以实施施。思考题6组织应决决定是否否就其重重要环境境

28、因素与与外界进进行信息息交流，并将决决定形成成文件。如决定定进行外外部交流流，就应应规定交交流的方方式并予予以实施施。标准为什什么做出出如上规规定内部信息息交流环境方针针、职责责权限、目标指指标；环境因素素、重要要环境因因素；适用的法法律法规规及其他他要求；体系运行行的各种种信息、环境绩绩效；环境监测测、内审审、管理理评审的的结果；内部员工工的合理理化建议议。外部信息息交流社区居民民的投诉诉客户提出出的环保保要求新的适用用的法律律法规及及地方环环保要求求紧急情况况下（如如火灾、爆炸、污染事事故、化化学品泄泄漏等）与政府府部门的的沟通所采购化化学品的的毒性、安全数数据等信信息对涉及重重大环境境因

29、素的的外部信信息的处处理其它4.4.4文件标标准条款款4.4.5文件控制制标准准条款4.4.4文件环境管理理体系文文件应包包括：环境方针针、目标标和指标标；环境管理理体系的的覆盖范范围的描描述对环境管管理体系系主要要要素及其其相互作作用的描描述，以以及查询询相关文文件的途途径；本标准要要求的文文件，包包括记录录；组织为确确保对涉涉及重要要环境因因素的过过程进行行有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件，包括括记录思考题7对环境管管理体系系主要要要素及其其相互作作用的描描述，以以及查询询相关文文件的途途径；何为查询询途径环境管理理体系文文件层次次方针EMS手册(非强制制性)程序操作规则则、作业业

30、指导书书、表格格、报告告记录录第一层第三层第四层第二层环境管理理体系手手册规定体系系的覆盖盖范围，阐述环环境方针针、环境境目标和和指标；环境管管理方案案；环境境管理体体系程序序文件及及文件结结构；环环境管理理体系有有关的组组织机构构、职责责和权限限以及手手册的评评审、修修改和控控制等规规定。环境管理理体系程程序体系程序序中应有有与环境境管理体体系要求求和组织织环境方方针描述述相一致致的有关关文件化化程序，它是环环境管理理手册的的支持性性文件，是对各各项环境境活动采采取方法法的具体体描述，应具可可操作性性和可检检查性，这是环环境管理理体系实实施中的的内部法法规性文文件。环境管理理体系的的其它文文

31、件包括表格格、报告告、作业业指导书书、环境境因素清清单、法法律法规规登记名名录、三三同时报报告、环环评报告告、排污污许可证证、组织织机构图图、组织织地下管管网布设设图、现现场平面面图等，都可作作为相关关文件与与程序、手册一一起共同同组成一一套有机机结合、接口紧紧密、互互相支持持、整体体统一的的环境管管理体系系文件。4.4.5文件控制制标准准条款应对本标标准和环环境管理理体系所所要求的的文件进进行控制制。记录录是一种种特殊的的文件，应按照照4.5.4的要求进进行控制制组织应建建立、实实施并保保持一个个或多个个程序，以便：在文件发发布前进进行审批批，以确确保其适适宜性必要时对对文件进进行评审审和修

32、订订，并重重新审批批确保对文文件的修修改和现现行修订订状态做做出标识识确保在使使用处能能得到适适用文件件的有关关版本确保文件件字迹清清楚，标标识明确确确保对策策划与运运行环境境管理体体系所需需的外部部文件做做出标识识，并对对其发放放予以控控制防止对过过期文件件的非预预期使用用。如出出于某种种目的将将其保留留，要做做出适当当的标识识思考题8文件控制制到底控控制的是是什么？电子文档档如何控控制4.4.6运行控制制标准准条款，4.4.6运行控制制标准准条款组织应根根据其方方针、目目标和指指标，识识别和策策划与所所确定的的重要环环境因素素有关的的运行，以确保保它们通通过下列列方式在在规定的的条件下下进

33、行：应建立、实施并并保持一一个或多多个书面面程序，以控制制因缺乏乏成文程程序可能能导致偏偏离环境境方针、目标与与指标的的情况在程序中中规定运运行准则则对于组织织使用的的产品和和服务中中所确定定的重要要环境因因素，应应建立、实施并并保持一一套程序序，并将将适用的的程序和和要求通通报供方方及合同同方在程序中中规定运运行标准准指令要明明确对象要明明确时间要明明确检查要明明确加强管理理相关人员员/部门定期如超标，则运行控制制中应考考虑的活活动（I）污染预防防和资源源保护活活动水污染防防治程序序大气污染染防治程程序噪音污染染防治程程序固体废弃弃物管理理程序能源管理理程序运行控制制中应考考虑的运运行活动动

34、（II）有关日常常管理活活动的程程序（以以保证满满足内、外部组组织的需需要，以以及这些些活动的的效率和和有效性性）化学品油油品管理理程序相关方管管理程序序设备管理理程序运行控制制中应考考虑的运运行活动动（III）战略管理理活动（以预测测并适应应不断变变化的环环境要求求）新、改、扩建项项目管理理程序规划和计计划管理理程序产品设计计程序是否考虑虑了在项项目可行行性研究究阶段进进行EIA和环保设设施的“三同时时”验收收。有无无专人负负责此事事是否考虑虑了采用用先进技技术和设设备，避避免使用用淘汰设设备和工工艺做EIA和“三三同时”的证据据：环评评报告书书/表，“三同同时”验验收报告告运行控制制新、改

35、、扩项目目管理程程序是否在开开发和设设计时考考虑了避避免使用用对环境境和健康康影响大大和生产产使用中中能耗高高的原材材料，其其具体的的原则是是什么运行控制制新产品、新材料料开发设设计程序序在选择供供应商时时，是否否考虑了了其环境境表现？有无具具体的选选择标准准和“供应/合合同商评评价表”有无“供应/合合同商调调查问卷卷”？是否发发出并及及时收回回？发问问卷时是是否附带带公司环环境方针针对主要合合同/供供应商是是否定期期进行现现场评审审？是否要求求供应商商必须提提供MSDS当供应/合同商商违背公公司的要要求时，纠正措措施是什什么有无所有有供应/合同商商的清单单，包括括备选供供应/合合同商运行控制

36、制采购购控制程程序性质不相相容的化化学品是是否存在在一起（分开、分离、分隔）容器的标标识，有有无中文文标识，是否规规范有无防泄泄漏的承承体或围围堰是否有应应急物资资（吸收收棉、锯锯末、砂砂土、装装废吸收收材料的的容器）和冲洗洗设施（淋浴器器、洗眼眼器）易燃和危危险品库库应装防防爆灯和和开关现场是否否准备MSDS，是否是中中文，是是否符合合国标消防设备备的情况况，有无无过期，是否充充足现场有无无化学品品清单现场有无无应急方方案，现现场人员员是否知知道泄漏漏和火灾灾的应急急措施运行控制制化学品管管理程序序有无围堰堰和承体体，承体体体积是是否足够够，围堰堰内有无无油污，围堰有有无放水水口，放放水口的

37、的开关是是常开还还是常关关，放水水口附近近有无雨雨水井和和污水井井，围堰堰周围有有无油污污是否进行行过完整整性检测测附近有无无应急物物资液位计是是否准确确装卸过程程有无溢溢出现象象，管道道的连接接处是否否密封良良好有无报警警装置运行控制制油品管理理程序有无节能能的目标标指标，完成情情况如何何员工是否否按程序序要求在在做是否有节节能效果果的统计计数据，以前和和现在的的主要耗能能设备有有无控制制运行控制制能源利用用管理程程序是否有明明显违法法现象是否有监监测记录录运行控制制废水、废废气、噪噪音排放放管理程程序废物是怎怎样分类类的生产现场场和存储储地是否否按分类类要求做做的有害废弃弃物交给给谁处理理

38、，是否否有资质质运行控制制固体废弃弃物分类类管理程程序维修后如如何处置置废弃物物和维修修中的环环境维护护运行控制制维修管理理程序危险废弃弃物如电电池、日日光灯、复印机机/传真真机墨粉粉盒的处处理其它节约约措施的的记录统统计，是是否达到到目标运行控制制办公室安安全环保保规定废水处理理后的达达标情况况，查监监测报告告水处理时时所用化化学品的的存放状状况恶臭对周周围的影影响，有有无抱怨怨废弃物，如污泥泥的处置置，是否否需要监监测，去去向如何何设施的应应急准备备情况运行控制制废水处理理装置管管理程序序对承包商商的教育育，查相相关记录录有无签定定“安全环保保协议书书”是否经常常检查，是否纳纳入常规规检查

39、承包商的的现场表表现运行控制制现场承包包商管理理规定4.4.7应急准备备与响应应标准准条款4.4.7应急准备备与反应应标准准条款组织应建建立、实实施并保保持一个个或多个个程序，用于确确定可能能对环境境造成影影响的潜潜在的紧紧急情况况和事故故，并制制定响应应措施；组织应对对实际发发生的紧紧急情况况和事故故做出响响应，并并预防和和减少伴伴随的有有害环境境影响。组织应定定期评审审其应急急准备和和响应程程序。必必要时，特别是是在事故故或紧急急情况发发生后，对其予予以评审审和修订订。可行时，组织还还应定期期检验上上述程序序。应急计划划的制定定原则应急计划划必须能能够处理理可预计计的最大大规模的的事件，但

40、是详详细的计计划应针针对那些些最可能能发生的的事件事故性废废气排入入大气事故性废废水排入入水体和和土壤事故性排排放对环环境和生生态的影影响异常运行行条件潜在的紧紧急情况况程序中应应考虑的的问题应急工作作的组织织及相应应职责有害物料料的信息息，包括括其对环环境的潜潜在影响响，以及及发生泄泄漏时应应采取的的措施对紧急情情况或事事故类型型和规模模的预测测处理各类类型紧急急情况或或事故的的最适当当的方法法，以及及补救和和响应措措施，把把环境损损害降到到最低内外部联联系计划划事故后考考虑制定定和实施施纠正和和预防措措施的需需要定期检验验应急响响应程序序对实施应应急响应应程序人人员的培培训和有有效性验验证

41、关键人员员和救援援机构（消防、清污、急救等等部门）名单，包括详详细联络络信息疏散路线线和集合合地点周边设施施（如工工厂、道道路、库库房）可可能发生生的紧急急情况和和事故邻近单位位相互支支援的可可能性相关的应应急程序序火灾撤撤离、应应急响应应、消防防用水的的储存泄漏油油类、化化学品、地表水水、下水水道、裸裸露的地地面，散散装储油油罐、油油罐车洪水地震震等自然然灾害撤离、化学品品的储存存环保设施施的意外外失效应急程序序的实施施培训和意意识对意外事事故的演演习/检检测与应付紧紧急事件件部门的的联系现场各系系统的相相互作用用设备更新新和测试试预防第一一，应急急第二应急程序序的实施施应急预案案中容易易出

42、现错错误的一一些过程程处理流程程报警信号号信息获取取物资准备备报警解除除4.5.1监测与测测量标标准条款款4.5.1监视与测测量标标准条款款组织应建建立、实实施并保保持一个个和多个个程序，对可能能具有重重大环境境影响的的运行的的关键特特性进行行例行监监视和测测量。程程序中应应规定将将监测环环境绩效效、运行行控制、目标指指标符合合情况的的信息形形成文件件。组织应保保证所用用的监测测和测量量设备经经过校准准或验证证，并予予以妥善善维护，并保存存相关记记录关键特性性组织在决决定如何何管理重重要环境境因素、实现目目标指标标、改进进环境绩绩效时必必须要考考虑的那那些特性性监测的内内容组织的环环境绩效效重

43、要环境境因素的的运行控控制目标指标标的完成成情况监测设备备的校准准和维护护及其相相关记录录法律法规规的符合合性（见见下一节节）对运行控控制的监监测环保设备备的日常常操作固废的分分类应急设备备和资料料的检查查生产现场场的管理理能源资源源的管理理对目标指指标和管管理方案案的监测测组织所设设定的目目标指标标是通过过管理方方案来实实现的，大多需需要一定定的时间间，在这这段时间间内应经经常检查查方案完完成情况况，当发发现不能能按时完完成时，应及时时采取措措施环境绩效效的监测测强制监测测的内容容：对于于法律法法规或其其它要求求所规定定的指标标参数应应定期测测量，并并予以记记录其它绩效效如：工工艺改进进、材

44、料料选择等等等对监测设设备和仪仪器的监监测应定期对对监测设设备进行行校准和和保养，并将校校准频率率和方法法文件化化。测量校准准标准应应以国家家或国际际标准为为依据，如果不不存在国国家或国国际标准准，则应应当对校校验所使使用的依依据做出出记录监测的目目的监测的目目的是发发现问题题，但更更重要的的是通过过对发现现问题进进行评估估判断，以不断断地改善善环境绩绩效，完完善环境境管理体体系监测的目目的在审核其其他企业业时发现现的一些些关于检检查记录录的问题题4.5.2合规性评评价标标准条款款4.5.2合规性评评价标标准条款款4.5.2.1为了履行行对合规规性的承承诺，组组织应建建立、实实施并保保持一个个

45、或多个个程序，以定期期评价对对适用的的环境法法律法规规的遵循循情况。组织应保保存对上上述定期期评价结结果的记记录4.5.2.2组织应评评价对其其他要求求的遵循循情况。为此，组织可可以把它它和4.5.2.1中所要求求的评价价一起进进行，也也可以另另外制定定程序，分别进进行评价价。组织应保保存对上上述定期期评价结结果的记记录4.5.2合规性评评价确定对法律法法规符合合性的评评价范围围和频率率确定评价价的职责责，规定定评价人人员或小小组，该该评价人人员或小小组应具具备一定定的能力力保留评价价依据4.5.3不符合、纠正措措施和预预防措施施标准条条款4.5.3不符合、纠正与与预防措措施组织应建建立、实实

46、施并保保持一个个或多个个程序，用来处处理实际际或潜在在的不符符合，采采取纠正正与预防防措施。程序中中应规定定以下方方面的要要求：确定和纠纠正不符符合，并并采取措措施减少少所造成成的环境境影响对不符合合进行调调查，确确定其产产生原因因，并采采取措施施避免其其重复发发生；评价采取取预防措措施的需需求；实实施所制制定的适适当措施施，以避避免不符符合发生生记录所采采取纠正正措施和和预防措措施的结结果评价纠正正措施和和预防措措施的有有效性所采取的的措施应应与问题题和环境境影响的的严重性性相适应应组织应确确保对环环境管理理体系文文件进行行必要的的更改思考题9不符合、纠正、纠正措措施、预预防措施施之间的的关

47、系思考一下下，是否否所有不不符合都都可以纠纠正？不符合项项违反日常常操作规规定监测结果果不符合合法律要要求内审中的的问题管理评审审的问题题基本要求求对实际发发生的不不符合采采取措施施减少环环境影响响确定引起起不符合合的原因因，实施施或修改改必要的的控制措措施，预预防不符符合的再再次发生生，可包包括增加加硬件设设施，修修订管理理办法，或进行行必要的的培训等等等，如如有必要要，对程程序文件件进行修修改，并并予以记记录验证措施施的效果果，并予予以记录录纠正和预预防措施施应根据不不符合的的严重性性及伴随随的环境境影响的的程度，制定相相应的措措施，规规定相应应的职责责和权限限，分级级分层次次解决不要大事事化小，也不能能小题大大做4.5.4记录控制制标准准条款4.5.4记录控制制