评估检查表-伊利公司奶站分级评估检查表(doc 11)

1、PAGE 5PAGE 11Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 奶 站 分 级 评 估 检 查 表奶站名称： 奶站站地址： 挤奶方式： 挤奶奶频次： 次送奶量： 送奶奶频次： 评估人员： 总体体得分： 评估日期： 奶站站定级： 说明：1、本本评估标标准分两两部分，第第一部分分，各级级奶站必必备要求求；第二二部分，分分值部分分。2、分值部部分每项项分值是是按质量量管理中中风险的的大小而而定，如如果不符符合，该该项得零零分；如如果#关关键项不不合格，按照照质量管管理

2、中风风险而定定，则该该部分得得零分。3、分值部部分满分分1000分，可可以有合合理缺项项，但需需要标化化，标化化分=所所得分数数除以该该单位应应得的最最高分数1000，如如分值出出现小数数，则四四舍五入入，最后后分值保保留整数数。 4、奶站站分级标标准要求求：A级奶站站：得分分高于770分；B级、CC级奶站站：得分分高于660分；得分低低于600分的奶站属属于不合合格奶站站。一、各级奶奶站必备备条件要要求：A级奶站必必备条件件B级奶站必必备条件件C级奶站必必备条件件 12吨及2吨吨以下站站奶奶量量波动在在5%以以下，22吨以上上奶站奶奶量波动动在100%以下下。2吨及2吨吨以下站站奶奶量量波动

3、在在5%以以下，22吨以上上奶站奶奶量波动动在100%以下下。2吨及2吨吨以下站站奶奶量量波动在在5%以以下，22吨以上上奶站奶奶量波动动在100%以下下。 2挤奶至运输输至工厂厂在244小时之之内，清清罐。挤奶至运输输至工厂厂在366小时之之内，清清罐。挤奶至运输输至工厂厂在488小时之之内。 3一站一罐（东东北地区区作排期期）一站一罐（东东北地区区作排期期） 4无散收奶无散收奶 5必须是机械械化挤奶奶，东北北地区保保证集中中挤奶补充说明：1、此评估估标准作作为集团团质量管管理部对对液态奶奶事业部部、原奶奶事业部部管辖奶奶站的监监督抽查查、仲裁裁协调的的依据。2、评估过过程中，如如满足必必备

4、条件件，不满满足分值值要求，限限一周内内整改，否则降级处理。3、如奶站站在一季季度内出出现同类类重大掺掺假（除除掺盐、掺掺碱外）现现象两次次及两次次以上，直直接降一一级处理理，自掺掺假之日日起一个个月之内内，都以以此处理理，一个个月后重重新评估估定级。4、按照液液态奶事事业部、原原奶事业业部制定定的提升升目标，对对其管辖辖奶站进进行评估估验证，如如出现降降级情况况，依据据集团公公司质量量管理大大纲及其其实施细细则，对对事业部部第一负负责人进进行考核核。二、分值部部分：第一部分：奶站基基本要求求（16分）类别检查内容基准分得分备注奶站建设（7）1、无散收收牛奶。#2、周边33米以内内没有粪粪堆，

5、积积水坑等等污染源源。13、应有充充足的热热水供应应。24、日奶量量5000KG以以上必须须有有效效的制冷冷设备和和存贮设设施。25、水源充充足，排排水通畅畅，奶车车装运牛牛奶方便便。16、发电机机、锅炉炉、挤奶奶厅、收收奶厅相相互隔离离。1奶站制度及及记录（5）1、有齐全全、规范范、合理理的相关关制度及及规范流流程，包包括设备备操作规规程、清清洗流程程、挤奶奶流程、消消毒液配配制规范范、奶站站管理制制度等。22、日常工工作建立立记录，清清单包括括清洗记记录、清清洗液消消毒液配配制记录录、挤奶奶厅、收收奶厅消消毒记录录、抗生生素检验验记录、牛牛奶储存存记录、牛牛奶装运运记录、收收奶台帐帐记录。

6、23、奶站应应建立突突发事件件应变机机制，如如遇停电电、停水水、奶车车出现故故障等。1人员情况（4）1、奶站工工作人员员持有有有效健康康证。12、能够独独立、熟熟练操作作机械设设备。13、掌握清清洗液、消消毒液浓浓度及配配制方法法。14、掌握清清洗消毒毒流程和和挤奶流流程，有有效控制制清洗消消毒和挤挤奶过程程。1第二部分：奶站设设施及卫卫生要求求（522分）类别检查内容基准分得分备注挤奶厅（7）1、地面硬硬化，无无大面积积破损，易易于清理理，干净净无杂物物。2 2、通风良良好 ，能能及时排排出污浊浊气味。13、进站口口与出站站口易于于清理，干干净无杂杂物，无无残留污污水等。14、窗户与与门完好

7、好，有有有效的防防蚊蝇设设施。15、牛栏易易于清理理，干净净无杂物物，无积积留污物物等。16、墙壁清清理干净净，无牛牛粪，污污渍残留留。1收奶厅（制制冷间）（6）1、地面硬硬化，无无大面积积破损，易易于清理理，干净净无杂物物，无积积留污水水。22、门、窗窗户完好好，有有有效的防防蚊蝇设设施。13、墙壁和和屋顶干干净无霉霉斑。14、通风良良好，无无异味，能能及时排排出污浊浊的空气气。15、设备摆摆放整齐齐有序，无无与收奶奶无关的的任何物物品存放放。1收奶设备、设设施（36）1、所有收收奶设备备、奶管管、容器器的内部部干净，无无水残留留，无奶奶垢、油油腻、异异味。202、暴露的的管口有有虫害防防护

8、措施施。13、所有收收奶设备备、奶管管、容器器的外部部清洁，无无牛粪、奶奶垢污渍渍。64、过滤器器内部干干净，无无奶垢、油油腻，无无异味。25、过滤袋袋干净清洁洁无异味味。16、奶泵应应及时拆拆洗，保保持内部部清洁，无无污物，无无异味。27、奶管、水水管应盘盘放或悬悬挂存放放，管口口离地。18、器具材材质应符符合食品品卫生要要求，不不可使用用木质、纤纤维、易易生锈金金属等材材质。19、器具保保持洁净净，表面面应平滑滑，不易易积垢，不不漏隙，易易于清理。110、所有有管道、容容器等设设备无跑跑冒滴漏漏现象。1计量设备（33）1、磅秤应应定期检检定和比比对，且且有检定定合格证证及标识识。12、配制

9、清清洗消毒毒液的量量具应符合精精确度要要求。13、温度表表、温度度计应定定期检定定或校准准，有检定定合格标标识。1第三部分：奶站现现场管理理要求（22分）；类别检查内容基准分得分备注现场卫生（4）1、进站奶奶牛的体体表干净净，后躯躯无牛粪粪、垫草草等。22、现场卫卫生良好好，没有有其他畜畜禽，能能够及时时清理牛牛粪。13、奶站工工作人员员着装整整洁。1现场管理（5）1、奶站相相关管理理制度、规规范流程程，张贴贴上墙，清清楚展示示。12、清洗消消毒剂标标识清楚楚，隔离离存放。13、挤奶现现场无吸吸烟、吐吐痰现象象。14、现场无无小孩及及无关人人员进入入。15、现场挤挤奶秩序序好，进进站的每每头牛

10、都都有牛栏栏。1挤奶过程（6）1、对患病病奶牛牛牛奶、初初乳、末末乳、乳乳房炎乳乳不得收收购。12、挤奶前前，牛体体乳房擦擦拭消毒毒应规范范、到位位。13、头三把把奶舍弃弃。24、进入奶奶槽或奶奶罐的牛牛奶必须须有干净净的滤布布过滤，及及时清理理滤布，无无可见杂杂质漂浮浮在牛奶奶表面上上。15、挤奶后后，都必必须进行行药浴。1清洗消毒（5）1、清洗液液、消毒毒液配制制规范，浓浓度符合合要求。12、严格按按照清洗洗流程进进行操作作，清洗洗彻底无无死角。13、设备清清洗后，应应进行酸酸碱液残残留验证证。14、收奶设设备清洗洗必须遵遵循“三碱一一酸”，清洗规规范，记记录规范范及时。15、挤奶厅厅、收奶奶厅至少少每周一一次消毒毒，消毒毒规范，记录规范范及时。1质量控制（2）1、对存有有问题的的奶样分分别采样样，标识识清楚，留留样备检检。12、抗生素素检测记记录及时时、准确确、清晰晰。1第四部分：奶站储储运过程程要求（10分）类别检查内容基准分得分备注牛奶贮存（4）1、牛奶能能在收奶奶结束后后奶量达达到4吨以下下2小时时内制冷冷到6以下，4吨以上上2.55小时内内制冷到到6以下，存存贮牛奶奶不得出出现结冰冰现象。22、牛奶储储存温度度记录及及时、准准确，完完整、符符合规定定