月度采购计划制定

1、神马集团有限责任公司第七章采购管理索引号 采购管理008第二节计划制定722 PAGE 4神马集团有限责任公司第七章采购管理第九章采购管理索引号 采购管理008第二节计划制定第一节采购计划的制定主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1月度采购计划制定 作废日期作废执行人722 PAGE 1月度采购购计划制制定范围适用于全全公司所所有的的的原材料料、仪器器仪表、固定资资产、设设备、备备品备件件和各种种生产及及非生产产性低值值易耗品品等物料料（不包包含办公公用品采采购）的的月度采采购计划划的编制制、审核核及下达达控制目标标保证采购购预算对对采购计计划的指指导作用用，确保保对于预预

2、算外的的采购计计划经过过适当的的审批，有效降降低不必必要的采采购成本本确保采购购计划数数量和时时间上都都可以及及时满足足生产经经营的需需求2.3 确保保价格信信息的保保密性主要控制制点需求计划划上报部部门参考考采购提提前期，编制滚滚动需求求计划超预算采采购计划划需经主主管副总总审核超预算采采购计划划必须经经主管财财务副总总审批通通过计划员将将采购计计划去处处价格价价格信息息,递送送需求部部门、储储运部门门特定政策策采购部及及时和公公司内相相关需求求上报部部门确认认采购提提前期并并共享采采购提前前期信息息，各部部门报需需求计划划时必须须考虑采采购提前前期问题题滚动上上报。对对于双方方已确认认采购

3、提提前期物物资而要要求提前前供货的的物资需需求需说说明原因因，计划划员对该该种情况况进行纪纪录统计计，提供供人力资资源部作作为考核核依据月计划中中为应急急小金额额物资进进行总金金额控制制（参见见年度采采购计划划制定流流程）计划员编编制月计计划时,采购主主管需安安排人员员配合工工作,保保证采购购计划详详细准确确月计划物物资应本本月内采采购。计计划员编编制月计计划时,以前计计划内未未执行的的物资如如需要重重新编入入本月计计划月采购计计划流程程流程说说明步骤涉及部门门步骤说明明采购部经经理采购部经经理参与与生产计计划的制制定和滚滚动流程程、形成成物料需需求计划划2采购部计计划员采购部计计划员每每月1

4、日日根据各各需求部部门递交交的年采采购计划划调整申申请、月月材料备件/固定资资产需求求计划，储运部部门递交交的收发发存报表表，生产产经营会会确定的的物料需需求计划划和年采采购计划划结合月月底库存存量、安安全库存存量和采采购提前前期编制制月采购购计划3采购部计计划员计划员根根据历史史交易价价格和供供应商信信息库在在月采购购计划上上填制价价格信息息和预计计到货日日后提交交正式的的月采购购计划4采购部经经理每月2日日下午采采购部经经理审批批计划员员上报的的月采购购预算计划划，不同同意见步步骤2返返回计划划员重新新编制，同意即即签署肯定定意见。如计划划总金额额在预算算内直接接递送财财务部，否则报报主管

5、副副总审批批4.1主管副总总计划总金金额如超超预算主管管副总每每月2日日下午根根据实际际情况裁裁审批月月采购计计划,同意后后递送财财务部生生产物流流副总裁裁组织各各部门协协调重新新调整编编制4.1.1主管副总总计划总金金额超出出预算时,主管副副总裁如不同同意月采采购计划划组织各各部门协协调，重重新调整整编制月月采购计计划5财务部经经理每月3日日财务部部经理根根据年度度预算判判断审批批同意的的月采购购计划是是否预算算内，在在预算内内签署意意见递回回采购部部执行步步骤6，否则报报主管财财务副总总审批5.1主管财务务副总主管财务务副总根根据资金金状况和和实际需需求审核核超预算算计划,同意后后转回采采购部执执行步骤骤6，否否则与主主管副总总组织各各需求部部门协调调，重新新调整编编制月采采购计划划6采购部计计划员每月5日日计划员员收到财财务部经经理或