公司质量环境食品管理体系手册2017

1、- PAGE 90 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.食品有限公公司质量环境食食品安全全手册 符合：GBB/T1190001-220166 iddt IISO990011：20015 GBB/T2240001-220166 iddt IISO1140001：220155 GBB/T2220000-220066 iddt IISO2220000：220055 版 本本： B 版 受控状态： 受控 01 编 制制 ： 审 核核 ： 批 准准 ： 发布 实实施质量环境食食品安全全管理手手册章节号

2、0.1版本D修改0标 题目次页 码1/40引言0.1目次次 0.2发布布令0.3任命命书0.4方针针、目标标的声明明1 范围围 2 引用用标准和和术语 2.1 引引用标准准 2.2 通通用术语语和定义义 2.3 专专用术语语 3 介绍页页3.1.11公司概概况3.1.22本组织织机构图图3.1.33 职能能分配表表3.1.44 HAACCPP知识培培训计划划3.1.55 产品品撤回计计划3.2 原原辅料及及包装材材料描述述 产品描描述 工艺艺流程 危害分分析单 HHACCCP计划划3.3 手手册的管管理4组织环境境4.1理解解组织及及其环境境4.2理解解相关方方的需求求和期望望4.3确定定管理

3、体体系的范范围4.4管理理体系及及其过程程5领导作用用5.1领导导作用和和承诺5.1.11总则5.1.22以顾客客为关注注焦点5.2方针针5.2.11制定方方针质量环境食食品安全全管理手手册章节号0.1版本D修改0标 题目 次页 码2/45.2.22沟通方方针5.3组织织的角色色、职责责和权限限6 策划 6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施 6.1.22 环境境因素6.1.33 合规规义务6.2目标标及其实实现的策策划 6.3 变变更的策策划 7.1 资资源 7.1.11 总则 7.1.22 人员 7.1.33 基础设设施7.1.44 过程运运行环境境 前前提方案案（PRRP(

4、ss)）7.1.55 监视和和测量资资源 7.1.66 组织的的知识 7.2 能能力 7.3 意意识7.4 沟沟通7.5 形形成文件件的信息息 8.1 运运行策划划和控制制8.2 产产品和服服务的要要求 8.3 危危害分析析的预备备步骤8.3.11 总则则8.3.22 食品品安全小小组 8.3.33产品特特性 终产品品特性 8.3.44 预期期用途 质量环境食食品安全全管理手手册章节号0.1版本D修改0标 题目 次页 码3/48.3.55 流程程图、过过程步骤骤和控制制措施 流流程图 过过程步骤骤和控制制措施的的描述 8.3.66 危害害分析

5、8.3.77 HACCCP计计划的建建立8.3.88 预备备信息的的更新、规规定前提提方案和和 HAACCPP计划文文件的更更新 8.3.99 食品品安全的的验证策策划8.4 外外部提供供过程、产产品和服服务的控控制 8.5 生生产和服服务提供供 8.5.11 生产过过程控制制和应急急响应控控制 生生产和服服务提供供控制 应急准准备和响响应8.5.22 标识和和可追溯溯性 8.5.33 顾客或或外部供供方的财财产 （不适适用）8.5.44防护 8.5.55 交付后后的活动动 8.5.66 更改控控制 8.6 产产品和服服务的放放行 8.7 不不合格输输出的控控制

6、 9.1 监监视、测测量、分分析和评评价 9.1.11 总则9.1.22 顾客满满意 9.1.33 分析与与评价 9.1.44 合规规性评价价 9.1.55单项验验证结果果的评价价 9.1.66 验证证活动结结果的分分析 9.2 内内部审核核 9.3 管管理评审审 10改进质量环境食食品安全全管理手手册章节号0.1版本D修改0标 题目 次页 码4/410.1总总则 10.2 不合格格和纠正正措施 10.3 持续改改进 11 附录录：质量环境食食品安全全管理手手册章节号0.2版本D修改0标 题颁布令页 码1/1颁布令本手册是依依据GBB/T1190001：220088、GBB/T2240001：

7、220044、GBB/T2220000-220066三个标标准，结结合公司司的实际际，遵循循国家有有关法律律法规及及行业标标准制定定的，它它阐述了了公司的的质量环环境食品品安全职职业健康康管理体体系的范范围，质质量环境境食品安安全职业业健康方方针、目目标，引引用了质质量环境境食品安安全职业业健康管管理体系系程序文文件，对对质量环环境食品品安全管管理体系系过程的的顺序和和相互作作用作了了详细的的描述。本手册适用用于公司司 的生产产和服务务；通过过建立质质量、HHACCCP计划划，环境境安全管管理方案案，关键键控制点点和危害害分析控控制和消消除产品品加工和和服务过过程中生生物的、物物理的和和化学的

8、的危害，确确保质量量、食品品、环境境安全和和对重要要环境因因素的控控制，预预防和减减少污染染风险事事故发生生，适用用于公司司内所有有部门和和涉及到到的人员员。 有限公司 总经理理： 20017年5月月1日质量环境食食品安全全管理手手册章节号0.3版本D修改0标 题任命书页 码1/2管理者代表表任命书书为有效建立立、实施施质量环环境食品品安全管管理体系系并持续续对质量量环境食食品安全全管理体体系的有有效性进进行改进进，我任任命公司司 为管理者者代表，全全权负责责公司推推行质量量环境食食品安全全管理体体系的贯贯彻和认认证工作作，全体体员工必必须支持持其工作作。 食品安全小小组组长长 任命命书为有效

9、建立立、实施施质量环环境食品品安全管管理体系系并持续续改进其其有效性性，任命命 同志为为食品安安全小组组组长，负负责组织织食品安安全小组组工作，并并有以下下方面的的职责和和权限： 质量环境食食品安全全管理手手册章节号0.3版本D修改0标 题任命书页 码2/2HACCPP小组成成员的内内部分工工为：姓 名部门职务组内职务学历及工作作经验职责HACCPP组织建建立实施施和保持持，体系系文件培培训、文文件评审审、记录录审核 记录审核、HHACCCP监督督和验证证、纠正正和预防防措施控控制,为为公司指指定外部部沟通人人员。HACCPP体系的的实施、突突发事件件准备和和响应，生生产过程程的控制制，为公公

10、司指定定内外沟沟通人员员包装材料检检验、包包装过程程检验，成成品检验验，原辅辅料、理理化、卫卫生检验验，微生生物化验验，HAACCPP监督和和验证、纠纠正和预预防措施施控制 突发事件件准备和和响应，质质量追溯溯与召回回控制合格供应商商调查、原原辅料验验收HACCPP体系的的实施、突突发事件件准备和和响应生产过程的的控制公司基础设设施的建建设、维维护维修修安全消防设设施齐全全 安安全隐患患为0生活垃圾分分类处理理 人人力资源源管理质量环境食食品安全全管理手手册章节号0.4版本D修改0标 题方针和目标标的声明明页 码1/2质量环境食食品安全全方针和和目标的的声明质量环境食食品安全全管理手手册章节号

11、0版本D修改0标 题方针和目标标的声明明页 码2/2各部门质量量目标展展开见目目标、指指标、环环境、食食品安全全管理方方案见公公司目标标展开表表。部 门质量环境食食品安全全目标指指标办公室生产部/车车间 质检科供应科财务科市场部质量环境食食品安全全管理手手册章节号1版本D修改0标 题范 围页 码1/11.范围1.1管理理体系覆覆盖的产产品目前公司管管理体系系覆盖公公司 的生产产 （有有行政许许可要求求的，按按行政许许可范围围）。1.3管理理体系覆覆盖的区区域部门门 本本手册规规定的所所有要求求对位于于 有限限公司区区域内的的部门： 等等场所。1.4 应应用公司产品生生产特点点不存在在设计和和开

12、发 不存在在不能用用后续的的监视测测量参加加的验证证的工序序，也不不存在顾顾客和供供应方财财产，因因此GBB/T1190001：220166 标准准中设计计和开发发、生产产和服务务提供过过程的确确认和顾顾客与外外部供方方的财产产不适用用，不影影响公司司提供满满足顾客客和法律律法规要要求的产产品的能能力或责责任的要要求。质量管理体体系标准准其余要要求、环环境管理理体系标标准、食食品安全全管理体体系标准准的全部部要求都都适用于于本公司司。质量环境食食品安全全管理手手册章节号2版本D修改0标 题引用标准和和术语页 码1/32.引用标标准和术术语2.1引用用标准本手册是按按照或参参照下列列标准或或法律

13、、法法规编制制而成，所所依据的的均为有有关文件件的现行行有效版版本。在在有关文文件进行行版本更更新时，应应进行相相应的调调整。GB/T1190000220166 iddt IISO 90000:22015质量量管理体体系基本本原理和和术语GB/T119000120166 iddt IISO 90001:220155质量量管理体体系要求求GB/T2240001220155 idtt ISSO 1140001:220155环境境管理体体系要求求及使用用指南GB/T2220000-220066/ISSO2220000：20005食食品安全全管理体体系 食食品链中中各类组组织的要要求2.2通用用术语和

14、和定义本手册引用用GB/T1990000：20016基础础和术语语、GBB/T2240001：220166环境境管理体体系要求求及使用用指南中中的术语语。2.3专用用术语质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题介绍页页 码1/33介绍页3.1.11公司概概况质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题组织机构图图页 码2/33.1.22公司组组织机构构图 质量环境食食品安全全管理手手册版 本C章节号3修改码0标题职能分配表表页 码1/6质量环境职职责分配配表标准要求 职能能分配表表9001240011要求220000总经理管代HACCCp组组长供应部办公室市场部生产

15、部4.1 理理解组织织及其环环境 4.1 4.2 理理解相关关方的需需求和期期望 4.2 4.3 确确定质量量管理体体系的范范围 4.3 4.4 质质量管理理体系及及其过程程 4.4 4.15.1 5.1 1领导作作用和承承诺 总则则 5.1.22 以顾客客为关注注焦点 5.2 方方针 5.2 5.25.3 组组织的岗岗位、职职责和权权限 5.35.4 55.56策划 6.1应对对风险和和机遇的的措施6.1 2环境因因素6.1.33合规义义务6.1.44措施策策划6.2目标标及其实实现的策策划 6.26.3 变变更的策策划 .11资源 总则

16、则.22人员3基础设设施4过程运运行环境境6.4 5监视和和测量资资源7.1.66组织的的知识7.2 能能力 7.2 6.27.3 意意识 7.3 7.4 沟沟通 7.4. 5.67.5 形形成文件件的信息息 7.54.2 7.778.1 运运行策划划和控制制 产产品和服服务的要要求 1 顾客沟沟通 2 与产品品和服务务有关的的要求的的确定 3 产品和和服务有有关的要要求的评评审 4 产品和和服务要要求的更更改 8.18.3设

17、计计和开发发（Q不不适用）7.3 7.44 7.5 77.6 7.888.4 外外部提供供过程、产产品和服服务的控控制 1生产和和服务提提供的控控制 8.18.2应急急准备和和响应2标识和和可追溯溯性.33顾客、外部的的财产（不不适用）4防护5交付后后的活动动6更改控控制8.18.6 产产品和服服务的放放行 8.18.7不合合格输出出的控制制 8.17.10 7.10.3 .11总则8.1 2顾客满满意9.1.22合规性性评价8.4.22 .3

18、3分析与与评价9.2 内内部审核核 .11 9.3 管管理评审审 9.35.810.1总总则 10.1 8.5.1110.2 不合格格和纠正正措施 10.2 持续改改进 10.3 注： 表示主主要职责责 表示相相关职责责质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题QMS、EEMS、HHACCCP知识识培训计计划页 码1/1QMS、EEMS、HHACCCP 知知识培训训计划能力、培训训和质量量环境食食品安全全意识 公司根据能能力、培培训和质质量环境境食品安安全意识识要求，为为保证质质量环境境食品安安全知识识培训的的需要，对对员工进进行基本本培训，并

19、并对培训训进行评评审，保保存满足足所识别别的培训训需要的的记录，确确保从事事影响质质量环境境食品安安全工作作的人员员是能够够胜任本本职工作作，并实实施和保保持培培训程序序、人人力资源源管理办办法，并并做到： 确定从事事影响质质量环境境食品安安全工作作的人员员必须具具备的能能力； 提供培训训或采取取其他措措施以满满足上述述需求； 确保人员员对其活活动相关关性和重重要性的的认识，并并为实现现食品安安全作出出贡献； 保持教育育、培训训、技能能和经历历的最新新记录。相关文件 人力资资源管理理程序 质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题产品撤回计计划页 码1/1产品撤回计计划通知和撤回

20、回鉴于交付后后的产品品可能发发生食品品安全危危害，公公司建立立和保持持形成文文件的通通知和撤撤回控制制程序，以以通知相相关方如如管理部部门、顾顾客、消消费者和和（或）实实施产品品撤回制度度,并保保持记录录。应特别注意意：通知知和撤回回控制程程序的保保持应当当包括对对体系的的评价和和改进。在建立程序序时，应应当详细细的考虑虑产品在在生产过过程和交交付、售售出之后后的可追追溯程度度。（见见产品标标识、质质量追踪踪和撤回回程序）相关文件 不不合格品品控制程程序 产产品标识识、质量量追踪和和撤回程序序 质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题原辅料及包包装材料料描述页 码1/1产品名称

21、原料/辅料料化学生物物理特性产地交付方式包装储存前处理接受标准编制： 办公公室 审核： 何建建政 质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题产品描述页 码1/1产品描述产品名称原料包装材料工艺概述组成成份包装运输敏感成份保质期标签说明销售地点供应对象顾客消费方式贮存条件质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题工艺流程图图描述页 码1/1质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题危害分析单单页 码1/1产品描述： 销售和和贮存方方法： 工厂名称： 预期用用途和消消费者： 工厂地址： 加工过程确定潜在危危害潜在的危害害是显著著的吗？是否是显著著危害的原因

22、因预防或控制制显著危害的措施施是否是关键控制点原料采购包装包装材料编制： 办办公室 批准准： 质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题HACCPP计划表表页 码2/3产品描述： 销售和和贮存方方法： 工厂名称： 预期用用途和消消费者： 公司地址： 关键控制点点显著危害每个预防措措施的关关键限值值监控纠偏行动记录验证监控什么如何监控监控频率谁来监控编制： 审核核： 保存部部门： 保存存期限： 质量环境食食品安全全管理手手册章节号3版本D修改0标 题介绍页页 码2/33.2 质质量环境境食品安安全质量量手册的的管理3.2.11本质量量环境食食品安全全手册的的编制、出出版、发发放、修

23、修改及换换版等工工作由办办公室统统一归口口管理。3.2.22本质量量环境食食品安全全手册由由管理者者代表和和HACCCP小小组组长长审核、总总经理批批准发布布，于220177年5月月6日起起实施。本本手册版版本为DD，依次次为E、FF、G。本本手修改改状态为为0，依依次为11、2、33。3.2.33本手册册为受控控版本，盖盖有“受控”章，作作为受控控标识。3.2.44本手册册发放管管理：a)公公司领导导、各部部门负责责人等持持有“受控”章的手手册，并并进行编编号、登登记；实实施更改改控制。b)向第三三方认证证机构呈呈报盖“受控”章的受受控文本本，亦实实施更改改控制。c)需要时时向上级级机关、顾

24、顾客和其其它部门门提供盖盖“受控”章的受受控文本本，需经经管理者者代表和和HACCCP小小组组长长批准，并并进行编编号、登登记，不不实施更更改控制制。d)手手册持有有人员有有妥善保保管手册册的责任任，不得得复印、外外借、外外送；发发生损坏坏和丢失失时应向向办公室室报告，员员工调离离本公司司时应由由办公室室负责督督促交回回手册。3.2.55手册的的更改管管理在执行过程程中，员员工有权权对质量量环境食食品安全全手册提提出更改改建议并并反馈到到办公室室，由办公公室统一一研究处处理；对对质量环环境食品品安全手手册实质质性内容容的修改改，由总总经理批批准，在在正式更更改前应应按原条条款执行行，任何何人不

25、得得自行其其事；局部更改时时，由办办公室将将更改页页和更改改通知单单发给每每一位受受控手册册持有人人；手册册持有人人得到通通知及更更改页后后将更改改页划改改并签名名或纳入入自己的的手册中中并签名名，将原原页码销销毁。有有需留存存参考时时，办公公室留存存一份，加加盖“作废”“保留”标记后后存档。换版更改时时必须在在发放新新版手册册的同时时及时收收回原受受控版手手册，除除保留存存档并加加盖“作废”和“保留”标识的的手册外外，其余余全部销销毁。3.2.66质量环环境食品品安全手手册的评评审每年年进行一一次，由由办公室室做输入入，在管管理评审审会议上上进行上上述评审审。手册册的换版版要按实实际情况况和

26、需求求决定。3.2.77本手册册的解释释权属办办公室。质量环境食食品安全全管理手手册章节号4版本D修改0标 题组织环境页 码1/24.1 理理解公司司及其环环境本公司领导导层确定定了企业业目标和和战略方方向，通通过各部部门收集集信息、识识别、分分析和评评价，公公司管理理会议讨讨论研究究，明确确了与公公司目标标和战略略方向、实实现质量量、环境境和食品品安全管管理体系系预期结结果能力力相关的的各种外外部和内内部因素素与问题题。包括括国际、国国内、地地区和本本地的各各种法律律法规、技技术、竞竞争对手手、市场场变动和和价格、文文化、社社会和经经济因素素，企业业的价值值观、文文化、知知识和以以往绩效效等

27、相关关因素，包包括需要要考虑的的有利和和不利因因素或条条件。 公司通过实实施、策策划“6.11应对风风险的机机遇和措措施”，明确了了环境分分析的职职责，相相应的准准则，通通过适宜宜的方法法对这些些内部和和外部因因素的相相关信息息进行监监视和评评审，确确保充分分识别风风险，消消除风险险，降低低或减缓缓风险，充充分利用用可能的的发展机机遇，保保证实现现企业效效益和管管理体系系预期结结果。 4.2 理理解相关关方的需需求和期期望 相关方关注注公司持持续提供供的产品品和服务务质量是是否符合合顾客要要求，是是否适销销对路，以以及生产产经营的的合规情情况。公公司明确确了影响响企业绩绩效包括括环境绩绩效或受

28、受到企业业经营影影响的相相关方，通通过调查查、访谈谈了解上上述相关关方的要要求。同同时每年年通过访访谈、网网站向社社会告知知企业联联系方式式和经营营情况，持持续与相相关方沟沟通，了了解相关关方需求求和要求求，对他他们的要要求进行行评审。据据此明确确了公司司合规性性义务的的范围。4.3 确确定管理理体系的的范围 公司在策划划管理体体系时，考考虑到公公司目前前内外环环境和影影响因素素和问题题，根据据相关方方的要求求与公司司确定的的合规义义务，结结合公司司产品、服服务、活活动、部部门职能能和公司司实施控控制与施施加影响响的权限限和能力力，在管管理手册册中明确确了管理理体系的的边界和和适用性性，见手手

29、册1.1、-1.33范围。在范围围内所有有活动、产产品和服服务均须须纳入管管理体系系。本公公司通过过管理手手册、企企业对外外宣传、认认证证书书展示等等方式描描述管理理体系范范围，可可以为相相关方知知晓。4.4 管管理体系系及其过过程 4.4.11 本公司司按照标标准的要要求，结结合4.1和44.2相相应信息息，建立立、实施施、保持持和持续续改进文文件化管管理体系系及环境和食食品安全全绩效，包包括所需需过程及及其相互互作用。通通过实施施以下活活动，确确定管理理体系所所需的领领导、策策划、支支持、运运行、绩绩效评价价和改进进等过程程及其在在整个组织织内的应应用：质量环境食食品安全全管理手手册章节号

30、4版本D修改0标 题组织环境页 码2/2a）确定这这些过程程所需的的输入和和期望的的输出； b）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用； c）确定和和应用所所需的准准则和方方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以以确保这这些过程程的运行行和有效效控制； d）确定并并确保获获得这些些过程所所需人员员、基础础设施、运运行环境境、知识识和监测测等资源源； e）规定与与这些过过程相关关的责任任和权限限，并进进行沟通通； f）应对按按照6.1的要要求所确确定的风风险和机机遇； g）评价这这些过程程绩效和和有效性性，识别别更新的的需求，实实施所需需的变更更，以确确保实现现这些过过程的预预期结果果；

31、 h）改进过过程和管管理体系系。 4.4.22 根据标标准要求求，结合合公司实实际需要要，公司司： a）公司根根据生产产和服务务过程控控制要求求，制定定相应的的程序文文件、管管理规范范、工艺艺文件、操操作规范范等体系系文件，支支持管理理体系各各过程运运行； b）保留确确认过程程按策划划进行的的证据文文件。4.4.33依据食食品安全全管理体体系标准准，公司：a) 确保保在体系系范围内内合理预预期发生生的、与与产品相相关的食食品安全全危害得得到识别别、评价价和控制制，以避避免组织织的产品品直接或或间接伤伤害消费费者； b) 在整整个食品品链内沟沟通与产产品安全全有关的的适宜信信息； c) 在组组织

32、内就就有关食食品安全全管理体体系建立立、实施施和更新新进行必必要的信信息沟通通，以满满足本标标准的要要求，确确保食品品安全； d) 定期期评价食食品安全全管理体体系，必必要时更更新，以以确保体体系反映映组织的的活动并并包含需需控制的的食品安安全危害害的最新新信息。 组织应确保保控制所所选择的的任何可可能影响响终产品品符合性性且源于于外部的的过程，并并应在食食品安全全管理体体系中加加以识别别，形成成文件。 4.5 支支持文件件环境因素识识别与评评价程序序 法律法规的的识别收收集与应应用程序序与顾客有关关的过程程控制程程序公司环境分分析和应应对措施施质量环境食食品安全全管理手手册章节号5版本D修改

33、0标 题领导作用页 码1/65.1 领领导作用用和承诺诺 5.1.11总则 总经理认识识到公司司管理体体系的重重要性，通通过实施施以下活活动体现现其领导导作用和和承诺,： a）在职责责方面，对对管理体体系的有有效性承承担责任任； b）制定管管理体系系的方针针和目标标,并与组组织环境境和战略略方向相相一致； c）将公司司管理体体系要求求融入公公司的业业务过程程； d）促进管管理者在在体系策策划、运运行中使使用过程程方法和和基于风风险的思思维； e）识别公公司管理理体系所所需的资资源及其其更新需需要并配配备这些些资源； f）在公司司内进行行沟通，确确保全员员理解有有效的管管理和符符合管理理体系要要

34、求的重重要性，积积极主动动参与和和配合，通通过考核核、培训训、分享享知识、奖奖励制度度，促使使、指导导和支持持员工努努力提高高其素质质，提高高管理体体系的有有效性和和管理绩绩效； g）实施各各项业务务过程，实实现公司司目标和和管理体体系的预预期结果果； h）推动改改进；i）明确公公司内部部职责分分工，支支持其他他管理者者履行其其相关领领域的职职责。5.1.22 以顾客客为关注注焦点 在总经理领领导下公公司开展展以下活活动，证证实以顾顾客为关关注焦点点的领导导作用和和承诺： a）确定、理理解并持持续满足足顾客要要求以及及适用的的法律法法规要求求； b）确定和和应对能能够影响响产品、服服务符合合性

35、以及及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇； c）始终致致力于增增强顾客客满意。5.2 方方针 5.2.11 制定质质量环境境食品安安全方针针总经理根据据公司管管理体系系的边界界，制定定、实施施和保持持方针（见见手册00.3），公司的质量环境食品安全体系方针： a）能适应应公司的的宗旨和和环境并并支持公公司战略略发展方方向，包包括公司司各项活活动、产产品和服服务的性性质、规规模和环环境影响响； b）为制定定管理体体系的目目标提供供了框架架； c）包括了了满足适适用要求求与合规规义务、污污染预防防和与公公司环境境有关的的环保承承诺； d）包括了了持续改改进管理理体系以以提高绩绩效的承承诺。 质量

36、环境食食品安全全管理手手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码2/65.2.22 沟通方方针 公司在手册册中对方方针进行行公开声声明，在在公司内内部会议议进行宣宣讲、沟沟通，全全体员工工能够准准确理解解其含义义并在工工作中贯贯彻落实实方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方针。 5.3 组组织的岗岗位、职职责和权权限 5.3.11公司根根据职能能建立组组织结构构，确保保整个组组织内相相关岗位位的职责责、权限限得到分分派、沟沟通和理理解（见见附录组组织结构构图和质质量职责责分配表表）。 5.3.11 职责责权限 资源源、作用用、职责责和权限限 结结构和职职责对从事影响响公司产产品质量量,

37、环境境、食品品安全的的所有部部门和岗岗位，公公司以文文件形式式明确其其作用职职责和权权限，并并在公司司内公布布。5.3.22总经理理a)向公司司全体员员工宣传传满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b)确定质质量、环环境、食食品安全全方针、环环境安全全目标和和管理方方案，批批准和颁颁布质质量环境境食品安安全安全全管理手手册； cc)确保保公司质质量、环环境、食食品安全全方针、环环境安全全目标和和管理方方案得到到全面实实施，并并承担安安全的最最终责任任； dd）主持持管理评评审，确确保质量量、环境境、食品品安全管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性； ee)为实实施、控控制和改改进

38、管理理体系提提供必要要的资源源，合理理利用企企业资源源； ff）指定定管理者者代表和和HACCCP小小组组长长，并授授予其相相应的职职责和权权限，确确保各项项职责和和权限在在公司内内进行沟沟通与实实施。5.3.33生产技技术副总总a)主管生生产、技技术、质质量工作作；b)根据市市场信息息，组织织新产品品和新品品种的开开发、设设计、鉴鉴定、评评审等工工作；c)负责组组织制定定技术标标准和使使用先进进技术，组组织提供供解决公公司内主主要环境境因素的的技术和和装置，食食品安全全危害的的识别与与控制，调调动、发发挥科研研人员的的积极性性和创造造性，推推动公司司“污染预预防、持持续改进进”工作的的不断发

39、发展和创创新；d）负责分分类建立立仓库物物质台账账，建立立物资的的验收、领领用、发发放手续续，确保保账卡物物相符；e) 负责责仓库物物质分类类存放，原原料、辅辅料、包包装物料料储存库库卫生状状况良好好，内外外包装分分开存放放，防止止交叉污污染；f) 负责责仓库物物质标识识清晰，按按要求布布设防鼠鼠、防尘尘等设施施；质量环境食食品安全全管理手手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码3/6g）负责每每月进行行盘存并并检查物物质库存存状况，及及时填报报物资进进库、发发放及库库存报表表；5.3.44.财务务部a)负责公公司财务务管理工工作，包包括财务务预算、决决算、资资金调度度、日常常事务管管理等

40、；b)根据生生产需求求调拨资资金，用用于满足足公司质质量、环环境、食食品安全全安全生生产经营营需要。c)负责组组织编制制环境成成本计划划和实施施HACCCP计计划的资资金预算算；d)组织有有关人员员搞好质质量、内内、外环环境、食食品安全全安全成成本管理理和核算算工作，定定期组织织环境成成本分析析，及时时向公司司提供环环境持续续改进、降降低成本本措施和和计划；e)按有关关计划的的要求，组组织好环环境质量量食品安安全持续续改进、技技术改造造项目资资金的筹筹备和落落实，保保证有关关资金及及时到位位。5.3.55生产部部车间 a)负责组组织提出出公司质质量、环环境、食食品安全全方针、目目标和质质量环境

41、境体系的的建议草草案；b)负责环环境、食食品安全全管理方方案制定定和管理理工作；c)负责对对食品安安全危害害进行识识别和评评价，提提出解决决方案； dd)负责责质量、环环境、食食品安全全管理体体系持续续适宜有有效以及及对质量量、环境境、食品品安全突突发事件件准备和和响应；e) 负责责对食品品安全危危害识别别，关键键控制点点的验证证、确认认、HAACCPP计划设设计实施施与更新新；f) 负责责公司产产品的生生产和公公司设备备设施的的管理，现现场环境境的管理理；g)负责对对重要环环境因素素的监测测并委托托上级机机关部门门进行检检测；h)负责对对遵守法法律法规规情况进进行定期期评价，对对环境、食食品

42、安全全不符合合项采取取纠正预预防措施施的归口口管理。i)负责向向环保部部门索取取环境、食食品安全全方面的的政策及及收费标标准。j)负责公公司消防防器材的的管理和和维护保保养；k)定期组组织消防防学习和和演练，建建立一套套应急准准备和响响应程序序，以确确定潜在在的事故故或紧急急情况，做做出响应应，并预预防或减减少可能能伴随的的环境影影响；l)负责公公司的食食品安全全检查，消消除隐患患，预防防或减少少可能伴伴随的环环境影响响；m)加强厂厂容厂貌貌、环境境卫生的的管理，为为职工创创造良好好的生产产和生活活环境。n)负责生生产过程程中产品品的标识识、包装装、搬运运、储存存及防护护；o)负责公公司建设设

43、项目环环境影响响评价和和环保“三同时时”的管理理及组织织合理化化建议的的评审；p)负责公公司环境境保护、食食品安全全管理的的日常监监督、污污染防治治的综合合管理和和现场指指导，负负责生产产过程及及产品的的监视和和测量，负负责生产产过程不不合格品品控制及及改进；q）负责不不合格品品的评审审和处置置；质量环境食食品安全全管理手手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码4/65.3.66生产部部质检科科a)负责新新产品新新项目的的设计开开发；b)负责原原辅料、半半成品、成成品工艺艺过程的的监视和和测量；c)负责本本部门化化学品、危危险品的的使用和和管理；负责对对本部门门潜在的的事故或或紧急情情况做

44、出出响应，预预防和减减少可能能伴随的的环境影影响；d)负责监监视测量量设备的的管理。e)负责包包装材料料的监视视和测量量；f)负责最最终产品品的监视视和测量量；g)负责不不合格品品的控制制与跟踪踪验证；h)负责信信息系统统与数据据分析;5.3.77生产部部供应科科a)负责组组织实施施采购，组组织对供供方的选选择与评评价，以以确保所所采购的的物资符符合规定定的要求求；b)按生产产计划要要求，组组织编制制各类物物资的采采购计划划，从节节能和环环境保护护方面考考虑，搞搞好物资资采购、入入库验收收、保管管、发放放等工作作；c)负责对对采购物物资中的的不合格格品进行行处置；d)确保采采购的原原料、辅辅料

45、、燃燃料及材材料符合合环保要要求。e)负责物物资库的的管理，确确定潜在在的事故故或紧急急情况，做做出响应应，预防防和减少少可能伴伴随的环环境影响响，并负负责原辅辅材料的的防护与与标识管管理。掌掌握各类类物资的的耗用及及保管质质量状况况，保证证所有库库存物资资的固有有质量和和帐卡物物相符，及及时为生生产提供供合格的的物资。f) 负责责与市场场、财务务、生产产调度协协调，按按计划且且保证各各市场的的产品调调运以满满足市场场。g)负责对对外包方方进行合合格评定定并选择择合格的的外包方方进行承承运；h)负责将将公司的的有关程程序、制制度等传传达到相相关方，并并对相关关方施加加影响以以确保体体系运行行。

46、i)负责基基地的归归口管理理5.3.88生产部部仓库a)负责仓仓库出入入库作业业管理；b)负责仓仓库账务务和盘点点管理；c)负责仓仓库环境境卫生、防防鼠防蝇蝇、废料料、积压压成品和和不合格格品管理理；d)负责仓仓库规划划、货位位和库存存控制管管理；e)负责仓仓库在库库产品物物资保管管、消防防及现场场管理；f)负责成成品库的的环境卫卫生，成成品安全全和出入入库管理理；对仓仓库虫鼠鼠害的防防治管理理；质量环境食食品安全全管理手手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码5/6g)负责仓仓库产品品标识，包包括成品品批次、生生产日期期规格，品品种的标标识做到到帐卡物物相符；5.3.99 贸易易部（外外

47、贸）a)组织对对顾客要要求的评评审，确确保公司司的每一一份合同同或订单单在签订订前都经经过评审审；b)负责组组织执行行涉及顾顾客的销销售、服服务等有有关的管管理程序序，对销销售和服服务质量量负责，实实现公司司的质量量承诺；c)组织收收集和分分析顾客客满意度度等信息息及时反反馈给有有关部门门，为质质量改进进提供依依据，组组织市场场调研，掌掌握产品品销售和和相关方方需求情情况，为为新品开开发和产产品销售售提供依依据；d)负责解解决产品品售出后后出现的的质量问问题，并并将相关关信息传传递到有有关部门门以及交交付后不不安全产产品的撤撤回工作作；e)负责产产品质量量跟踪与与服务质质量改进进，并与与顾客沟

48、沟通等外外部联络络与信息息的收集集。5.3.110办公公室a)负责公公司内外外部各相相关方的的信息交交流与沟沟通；b)负责公公司档案案人力资资源、质质量、环环境、食食品安全全和组织织知识的的管理；c)收集相相关方对对公司活活动、产产品或服服务的有有关要求求，并传传递到有有关部门门；d)负责组组织管理理评审、管管理体系系内部审审核，促促使质量量环境食食品安全全管理体体系有效效运行；e) 负责责年度培培训计划划的实实施、组组织和协协调工作作，负责责岗位技技能人员员的专业业技术培培训和质质量环境境食品安安全管理理知识的的教育，特特别是质质量环境境食品安安全重要要岗位人人员的培培训。并并做好质质量环境

49、境食品安安全培训训记录； f) 组组织公司司质量环环境食品品安全方方针、程程序文件件、手册册等培训训；g) 负责责方针目目标的考考核，负负责绩效效的监测测以及纠纠正和预预防措施施的制定定与实施施。l）负责后后勤和生生活保障障，生活活垃圾分分类管理理；m) 负责责安全和和保卫工工作。5.3.111管理理者代表表 aa)确保保质量环环境食品品安全管管理体系系的建立立、实施施和保持持；b)向总经经理报告告质量环环境食品品安全管管理体系系的业绩绩和改进进的需求求；c)确保在在公司内内提高满满足顾客客要求的的意识；d)负责与与质量环环境食品品安全管管理体系系有关事事宜同外外部各方方的联络络。5.3.11

50、2 HHACCCP小组组长a)负责HHACCCP体系系的建立立、实施施和保持持；b)负责定定期向总总经理报报告HAACCPP体系的的运行情情况，并并提出改改进的需需求；c)负责HHACCCP体系系有关事事宜的外外部联络络；d)负责HHACCCP小组组的内部部工作组组织和协协调。质量环境食食品安全全管理手手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码6/6e)负责为为食品安安全小组组成员安安排相关关的培训训和教育育。5.3.113 HHACCCP小组组a)负责HHACCCP体系系文件,包括危危害分析析单和HHACCCP计划划的建立立和定期期评审（确确认）；b)负责策策划HAACCPP体系的的宣传、

51、并并组织贯贯彻实施施；c)负责监监督、检检查GMMP、SSSOPP等HAACCPP必备程程序的落落实；d)负责CCCP监监控、纠纠偏行动动、CCCP测量量设备校校准等记记录的审审核；e)负责HHACCCP的验验证和审审核；f)负责HHACCCP外部部联络工工作.。5.3.114其他他部门其他部门与与人员的的职责详详见湖湖北三品品源科技技开发有有限公司司岗位职职责。5.4 支支持文件件质量环境食食品安全全方针和和目标的的声明信息沟通程程序 管理评审审程序环境监测和和测量管管理程序序 公司各岗岗位质量量环境职职责质量环境食食品安全全管理手手册章节号6版本D修改0标 题 策 划划页 码1/36 策划

52、 6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施 6.1.11公司在在策划管管理体系系时，考考虑到影影响公司司目标和和战略方方向和管管理体系系绩效的的内外因因素和公公司相关关方的要要求。公公司确定定了与环环境因素素、合规规义务中中识别的的其他问问题和要要求，确确定需要要应对的的风险和和机遇，以以便：a）确保管管理体系系能够实实现其预预期结果果； b）增强有有利影响响； c）避免或或减少不不利影响响； d）实现持持续改进进。 公公司对以以下方面面活动进进行了策策划：a)公司利利用SWWOT方方法进行行分析，明明确了优优势劣势势，风险险和机遇遇，根据据风险分分析结果果，制定定

53、了相应应的应对对措施，包包括规避避风险，为为寻求机机遇承担担风险，消消除风险险源，改改变风险险的可能能性和后后果，分分担风险险，或通通过明智智决策延延缓风险险。实施施新实践践，推出出新产品品，开辟辟新市场场，赢得得新客户户，建立立合作伙伙伴关系系，利用用新技术术以及能能够解决决组织或或其顾客客需求的的其他机机会。b) 确定定潜在紧紧急情况况，特别别是那些些可能具具有环境境影响的的潜在紧紧急情况况。 c) 明确确如何在在管理体体系过程程中整合合并实施施这些措措施；评评价这些些措施的的有效性性。 对风险和机机遇的措措施应与与其对于于产品和和服务符符合性的的潜在影影响相适适应。本公司建立立实施应应急

54、准备备和响应应程序,环境因素识别与控制程序，明确适用的法律法规和要求清单（见管理手册附录）。6.1.22 环境境因素本本公司在在所界定定的管理理体系范范围内，确确定其活活动、产产品和服服务中能能够控制制和能够够施加影影响的环环境因素素及其相相关的环环境影响响。并考考虑生命命周期观观点。 公公司在确确定环境境因素时时，已考考虑： a）变更，包包括已纳纳入计划划的或新新的开发发，以及及新的或或修改的的活动、产产品和服服务； b）异常状状况和可可合理预预见的紧紧急情况况。 公公司建立立实施环环境因素素识别与与控制程程序，确确定那些些具有或或可能具具有重

55、大大环质量环境食食品安全全管理手手册章节号6版本D修改0标 题 策划页 码2/3境影响的环环境因素素，即重重要环境境因素。环环境因素素识别与与控制程程序内内容包括括以下信信息：a)生产部部负责归归口管理理，对公公司所有有产品、活活动和服服务以及及新产品品开发、增增加或修修改的活活动、产产品和服服务等，进进行环境境因素的的识别与与评价，确确定重要要环境因因素，在在各层次次和职能能间沟通通。并适适时予以以更新；b)各部门门负责排排查、识识别所辖辖范围内内环境因因素，并并传递到到行政部部；c)生产部部组织评评价，确确定重要要环境因因素、报报管理者者代表审审批；d)识别环环境因素素的范围围必须覆覆盖公

56、司司产品、活活动、服服务及相相关方；e)识别环环境因素素时应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态及正正常、异异常、紧紧急三种种状态和和以下七七个方面面：向大气气排放的的污染物物；向水体体排放的的污染物物；固体废废弃物污污染；噪声对对环境的的影响；土地利利用及污污染；水、电电、汽、油油及其他他原材料料和自然然资源的的利用；相关方方的要求求。f)评价环环境因素素时，考考虑环境境影响的的范围、发发生频率率、相关关方关心心程度、超超标倍数数、资源源消耗、公公司经营营理念、法法律法规规及其他他要求。g)当公司司产品、经经营发生生较大变变化或法法律法规规及其他他要求更更新时，各各部门对对环境因因素进行行

57、补充识识别及时时传递到到行政部部，以重重新确定定重要环环境因素素。6.1.33 合规规义务a) 公司司生产部部通过与与有关部部门联络络和网上上检索等等方法收收集适用用的法律律法规标标准等要要求，组组织各部部门对照照要求逐逐条核对对，建立立适用法法律法规规和要求求清单，注注明适用用条款与与具体要要求。b）将这些些合规义义务纳入入到公司司产品、服服务和活活动的管管理规范范或标准准中； c）在建立立、实施施、保持持和持续续改进环环境管理理体系时时考虑这这些合规规义务及及其变更更。6.1.44措施的的策划 a）针对公公司各项项业务活活动涉及及的重要要环境因因素制定定环境目目标指标标实施方方案，并并基于

58、风风险和机机遇的分分析结果果，对重重要环境境因素进进行控制制，并实实施环境境绩效考考核，确确保遵守守相关义义务。通通过考核核监测评评价这些些控制措措施的有有效性。b) 策划划这些措措施时，考考虑到公公司可选选技术方方案、财财务、运运行和经经营要求求。 6.2目标标及其实实现的策策划 6.2.11 公司策策划并制制定了质质量环境境目标，并并在相关关职能、层层次和过过程进行行分解。目目标策划划，变更更和实施施中应与与方针保保持一致致；目标标可测量量；也考考虑到适适用的要要求；与与提供合合格质量环境食食品安全全管理手手册章节号6版本D修改0标 题 策划页 码3/3产品和服务务以及增增强顾客客满意相相

59、关，通通过体系系运行予予以监视视；予以以沟通；适时提提高更新新。 公司行政部部保留有有关质量量目标的的实施和和考核结结果的记记录。 6.2.22 管理层层在策划划如何实实现目标标时，确确定以下下方面：实现目目标所采采取的措措施；需需要的资资源支持持；目标标如何分分解完成成；何时时完成；如何评评价目标标完成的的程度。包包括用于于监视实实现其可可测量的的环境目目标的进进程所需需的参数数。将实实现环境境目标的的措施与与效果融融入业务务考核。6.3 变变更的策策划 6.3.11公司确确定需要要对管理理体系进进行变更更时，对对变更活活动进行行策划并并根据44.4要要求系统统地实施施。考虑虑到：a）变更目

60、目的及其其潜在后后果； b）管理体体系的完完整性； c）资源的的可获得得性； d）责任和和权限的的分配或或再分配配。 6.3.22食品安安全管理理体系的的更新 最高管理者者应确保保食品安安全管理理体系持持续更新新。为此此，食品品安全小小组应按按策划的的时间间间隔评价价食品安安全管理理体系，应应考虑评评审危害害分析、已已建立的的操作性性前提方方案和 HACCCP计计划的必必要性。 评价和更新新活动应应基于： a) 5.6 中中所述的的内部和和外部沟沟通信息息的输入入； b) 与食食品安全全管理体体系适宜宜性、充充分性和和有效性性有关的的其他信信息的输输入； c) 验证证活动结结果分析析的输出出；