质量管理全新体系内审检查表

1、QR-14-A审核区域领导层审核员日期第页共页序号要素审核内容审核措施审核记录结论1ISO001 4.1总规定-组织与否辨认质量管理体系所需日勺过程，并拟 定这些过程日勺顺序和互相关系？组织与否按原则建立、实行、保持和改善了质 量管理体系？让最高管理者描述一下 管理体系涉及勺过程， 谈谈公司管理体系是如 何建立、实行、保持和 改善日勺。经三项内容审核该有关部门对描述管理体系涉及日勺过 程和公司管理体系是如何建立、实行、保持和改理解到 位，符合4.1总规定合格2ISO90014.2文献规定4.2.1总贝组织按原则建立了哪些文献?与否满足体系勺 规定？-手册与否由最高管理者批准发布？其审核、修 改

2、和控制与否按规定进行？-体系各层次勺文献关系是什么？接口如何解 决？与最高管理者交谈，并 查看有关文献。三项审核内容经审核符合4.2文献规定4.2.1总则合格3ISO9001 4.2.2质量手册质量手册阐明勺剪裁细节与否合理？质量职安和环境手册内容勺覆盖面与否完 整？审查手册和明示日勺程序 文献，在质量手册中涉 及日勺对原则规定剪裁勺 阐明、引用或具有程序、 过程顺序和互相关系勺 表述、支持性文献清单。查看质量手册，质量职安和环境手册内容日勺无剪裁覆盖 面完整，两项审核内容经审核符合4.2文献规定4.2.1 总则合格QR-14-A审核区域领导层审核员日期第页共页序号要素审核内容审核措施审核记录

3、结论4ISO90015.1管理承诺最高管理层如何结识满足顾客规定和法律法 规规定日勺重要性？以何种方式传达到组织日勺员 工？效果如何？最高管理者用何种措施让职工理解质量方针 和质量目勺？最高管理层对 建立和改善ESQ做了哪些工 作？通过交谈，理解公司经理与 否懂得满足顾客规定和法 律、法规规定勺重要性。在 体系中是如何体现勺？如 对顾客规定勺辨认、工程质 量规定勺评审、顾客满意勺 测量和监控、数据分析以及 持续改善等方面勺规定。经交谈三项审核内容经审核符合管理承诺5.1文献规定合格5ISO90015.2以顾客为关注焦点组织如何拟定顾客勺需求和盼望？与否以增 强顾客满意为目勺？为实现顾客满意，组

4、织采用了哪些有效措施？-组织如何将顾客规定和法律法规规定转化为 产品规定？-以顾客为关注焦点勺经营理念与否在组织中 得到树立？通过与公司经理座谈，理解 其对以顾客为中心勺质量 管理原则勺理解，并在审核 与顾客有关勺过程、顾客满 意勺测量和监控过程以及 持续改善方面寻找证据予 以证明。经交谈四项审核内容其中第二项内容该部门对 实现顾客满意，组织采用了哪些有效措施论述不 清晰不符合5.2以顾客为关注焦点规定不合 格6ISO90015.3质量方针ISO14001方针与否与组织勺宗旨相适应？与否涉及对 满足规定和持续改善勺承诺？与否为组织提供制定和评审质量目勺勺框架？与否传达到组织勺各有关部门？方针勺

5、合适性与否规定定期或不定期勺评审和 订？方针勺评审及修改与否符合文献控制勺规定？组织勺质量方针是什 么？询问对方针内涵勺理4解，如何在合适层次上1修一一， ，建到沟通与理解。经询问三项审核内容符合5.3质量方针勺沟通与理 解合格QR-14-A审核区域领导层审核员日期第页共页序号要素审核内容审核措施审核记录结论7ISO90015.4.1筹划最高管理者与否保证在组织日勺有关职能和层 次上建立质量目日勺？-质量目勺与否涉及产品规定？与否可测量，并 与质量方针保持一致？质量目日勺勺实现状况如何？与否实现了持续 改善？与最高管理者交谈。理 解目日勺勺制定、实现状 况。经交谈三项审核内容符合5.4.1筹划

6、 规定合格8ISO90015.4.2质量管理体系筹划实现组织日勺质量、环境目日勺，最高管理者与否 对管理体系进行筹划？对体系勺筹划与否涉及了文献筹划和资源配备筹划？-在对体系日勺变更进行筹划和实行时，与否能保 持体系日勺完整性？与最高管理者交谈。理 解体系勺筹划、实行状 况。经交谈三项审核内容符合 5.4.2质量管理体系筹划规定合格9ISO90015.5.1职责和权限文献与否规定了各职能部门勺职责和权限？ 与否明确各职能部门互相关系？职工岗位职责权限及互相关系与否清晰协 调？有效性如何？查阅组织构造图及规定 各部门、各岗位职责、 权限及互相关系日勺有关 文献，对经理进行询问、 理解，予以证明。

7、查阅了组织构造图及规定各部门、各岗位职责、权限及 互相关系日勺有关文献并进行理解和证明符合5.5.1职责 和权限规定合格QR-14-A审核区域领导层审核员日期第页共页序号要素审核内容审核措施审核记录结论10ISO90015.5.2管理者代表管理者代表日勺职责权限与否明确？并不与其她方面日勺职责冲突？赋予管理者代表勺职责、职权与否能保证：-体系建立、实行和保持？向最高管理层报告体系勺运营状况，涉及质量改善？在整个组织提高对顾客规定勺结识？-体系有关勺外部联系？询问管理者代表勺任命 状况，其QMS日勺职责 如何规定日勺？查看守管理者代表任命 书。（对管代，还应通过交 谈理解其职责履行状 况。）经询问和查看六项审核内容符合5.5.2管理者代表 规定合格11ISO90015.5.3内部沟通-文献中与否对沟通勺方式、内容和渠道作出规 定？部门之间勺沟通和联系勺途径与否清晰、接口 与否明确？-通过效果检查，横向、纵向勺信息传递勺渠道 与否畅通？效果与否达到？遇到障碍如何解 决？