深圳市XX电子有限公司品质、环境管理手册(doc63)

1、 PAGE 深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司质量、环境境管理手手册符合IISO 90001:220000符合IISO 140001:20004文件编号：QEM-0001页 码：共共44页版 本 号号：A拟 制：周周盛洪审 核：胥胥建强批 准：周周盛洪发布日期：20007年01月01日实施日期：20007年01月01日受控状态：_分发编号：_分发栏：总经办 SS001 管理者者代表 SS002 管理部 SS003 业务部 SSS04 资材部 SSS05 工程部部 SSS06生产部 SS007 品保部部 SSS08 财务部部 SSS09批 准会 审总经理管理者代表表管理部业务部资材部工程

2、部生产部品保部财务部深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/010.1 目目 录版 次0章节号标题页码封面10.1目录2-30.2发布令40.3管理者代表表任命书书50.4方针、目标标批准令令61.1手册的适用用范围71.2质量管理职职能分配配/环境管管理职能能分配表表8-91.3手册的管理理办法102.0定义与术语语113.0公司简介124.0质量/环境境管理体体系134.1总要求13-1444.2文件要求14-1665.0管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为中中

3、心17-1885.3质量/环境境方针18-2005.4策划20-2335.5管理职责23-2555.6管理评审25-2776.0资源管理286.1资源提供286.2人力资源286.3设施28-2996.4工作环境297.0产品实现307.1实现过程的的策划30拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/010.0 目目 录版 次0章节号标题页码7.2与客户有关关的过程程30-3117.3设计和开发发317.4采购31-3227.5生产运作和和环境运运行控制制3

4、2-3337.6测量和监控控装置的的控制347.7环境管理运运行控制制34-3557.8应急准备和和响应35-3668.0测量、分析析和改进进378.1总则378.2测量和监控控37-3998.3不合格控制制39-4008.4资料分析408.5改进40-411附件一程序文件清清单42附件二以过程为基基础的质质量管理理体系模模式图43附件三修订记录44拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/010.2 发发 布 令版 次0发 布 令为实现本公公司质量量、环境

5、境方针和和目标，提提高自身身质量、环环境保证证和管理理能力，竭竭诚满足足顾客需需求和期期望，为为顾客提提供优质质可靠的的产品，并并减少不不良物质质因素对对环境造造成的影影响，现现依据 ISOO 90001:20000、ISOO 1440011:20004标标准要求求，结合合本公司司的产品品、活动动、过程程、场所所和规模模，特制制定本手手册。本手册阐述述了公司司的质量量、环境境方针和和目标，并并对公司司的质量量管理体体系、环环境管理理体系提提出了具具体要求求。本手册是公公司推行行并保持持ISOO 90001质质量管理理体系、ISO 14001环境管理体系的纲领性文件，通过培训向全体员工宣讲和贯彻

6、，全体员工在一切活动中必须遵照执行，任何部门和个人不得偏离和违背，确保本手册在公司运作中得到持续有效运行。经审定，现现予批准准发布，自自20007年1月1日起执执行。总 经 理理：2006年年12月31日拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/010.3 管管理者代代表任命命书版 次0任 命 书为了确保本本公司按按照ISSO 990011:20000标标准及IISO 140001:20004标准准要求建建立、实实施和保保持并持持续改进进质量管管理体系系及环

7、境境管理体体系，特特任命厂厂长为质质量管理理者代表表及环境境管理者者代表。管理者代表表的职责责是：1确保本本公司按按照ISSO 990011:20000标标准及IISO 140001:20004标准准要求建建立、实实施和保保持并持持续改进进质量管管理体系系及环境境管理体体系。2向总经经理汇报报质量管管理体系系及环境境管理体体系的运运行情况况和绩效效，以供供评审，并并为质量量管理体体系及环环境管理理体系的的改进提提供依据据和需求求。3在公司司内促进进环保意意识和提提高满足足顾客要要求的质质量意识识。4代表公公司就质质量管理理体系及及环境管管理体系系的有关关事宜与与外部进进行联络络。请公司各部部门

8、及全全体人员员积极配配合，以以确保质质量管理理体系及及环境管管理体系系的有效效运行。 总经理：2006年年12月31日拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/010.4 方方针、目目标批准准令版 次0经营理念：质量建立信信誉，管管理产生生利润。品质方针：以质量、诚诚信、技技术、效效率赢就就辉煌明明天。品质方针的的规范性性解释：以高质量的的产品满满足顾客客当前和和未来的的需要和和期望；以诚信赢得得社会、顾顾客、员员工和相相关方的的信赖，遵遵守有关关法律、法法

9、规，树树立公司司良好形形象；以技术的不不断进步步和创新新实现公公司的持持续发展展；以效率实现现公司良良好业绩绩；以质量、诚诚信、技技术、效效率创造造公司和和员工辉辉煌的未未来。 质量目标：见年度XXXXXX年度质质量目标标。环境方针：清洁生产节节能降耗耗；诚信信守约共共同进步步；和谐谐健康持持续发展展。环境方针的的规范性性解释：公司推行清清洁生产产，合理理有效地地使用资资源，控控制和预预防污染染，节约约能源降降低消耗耗，走绿绿色生产产和绿色色产品之之路；公司对社会会、小区区、供方方、顾客客诚信守守约，遵遵守有关关的法律律、法规规，履行行有关的的承诺，走走共同发发展之路路；公司与自然然保持和和谐

10、关系系，建立立健康经经济，不不断提高高环境绩绩效，为为全球经经济实现现可持续续发展贡贡献力量量。基本方针针1 确实掌掌握本公公司事业业活动对对环境的的影响、制制定环境境目的、目目标及环环境管理理体系、推推进环境境保护活活动、尽尽力减少少环境负负荷。2 努力实实施减少少废弃物物，推进进循环利利用，节节省能源源，节省省资源工工作、贯贯彻环境境保护活活动。3 遵守环环境关联联的法律律、规章章、条例例等。4 为了使使全体员员工及利利害关系系者理解解环境方方针并在在环境方方针下开开展活动动、推进进实施环环境教育育。环境目标、指指针：环境目标和和指针见见目标标、指针针环境管管理方案案。总经理：2006年年

11、12月31日拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/011.1 手手册的适适用范围围版 次01.1 手手册的适适用范围围1.1.11 适用用范围a)本手册册依据IISO 90001:220000国际标标准、IISO 140001:20004国际际标准，结结合深圳圳市顺生生电子有有限公司司生产经经营的实实际情况况编制而而成。建建立本公公司质量量/环境管管理体系系的总纲纲，描述述管理体体系的各各核心要要素及其其相互作作用，以以确保实实施有效效的管理理体系。b)

12、本手册册规定深深圳市顺顺生电子子有限公公司所提提供产品品和服务务的质量量、环境境管理和和控制要要求，以以证实深深圳市顺顺生电子子有限公公司提供供合格产产品的能能力和产产品对环环境的符符合性。c)本手册册适用于于：深圳圳市顺生生电子有有限公司司的连接接器的生生产制造造和服务务全过程程。覆盖的范围围：深圳圳市顺生生电子有有限公司司（以下下简称“本公司司”）与质质量、环环境有关关的全部部生产和和服务活活动。1.1.22 管理理项目1.1.22.1 本手册册是本公公司质量量管理体体系和环环境管理理体系的的总纲，本本公司质质量管理理体系和和环境管管理体系系相关的的所有程程序文件件，都不不得与本本手册相相

13、违背。而而且本手手册所描描述的质质量体系系和环境境体系条条款在必必要时有有相应程程序文件件予以支支持，以以确保本本手册的的充分贯贯彻实施施。质量量体系条条款和环环境体系系条款与与程序文文件对应应表见附附件一。1.1.22.2 本公司司在内部部审核时时及第三三方审核核时应以以本手册册作为验验证依据据。1.1.22.3 本公司司员工培培训时，可可以用管管理手册册内容容作为培培训数据据。1.1.22.4 本公司司质量管管理体系系和环境境管理体体系的运运行及改改善均应应以本手手册为管管理依据据。拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QE

14、M-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/011.2 质质量管理理职能分分配/环境管管理职能能分配表表版 次01.2 质质量管理理职能分分配/环境管管理职能能分配表表1.2.11 本手手册适用用于与本本公司有有关的质质量管理理职能分分配如下下：部 门门ISO 990011：20000要素素管理层管理者代表工程部业务部资材部生产部管理部品保部管理体系4.1 总总要求4.2.11 总则则4.2.22 品质质手册4.2.33 文件件控制4.2.44 质量量记录控控制管理职责5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为中心5.3 品品质方针针5.4 策策划5.5.11 职责责

15、和权限限5.5.22 管理理者代表表5.5.33 内部部沟通5.6 管管理评审审资源管理6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 设设备设施施6.4 工工作环境境产品的实现7.1 实实现过程程的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计和开开发7.4 采采购7.5.11 生产产和服务务的运作作控制7.5.22 产品品和服务务运作过过程确认认7.5.33 标识识和可追追溯性7.5.44 顾客客财产7.5.55 产品品的防护护7.6 测测量和监监控装置置的控制制测量分析和改进8.1 总总则8.2.11 顾客客满意8.2.22 内部部审核8.2.33 过程程的测量量和监控控8.2.44

16、 产品品的测量量和监控控8.3 不不合格的的控制8.4 资资料分析析8.5 改改进注：1、主主要责任任部门用用“”表表示；22、配合合部门用用“”表表示。拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/011.2 质质量管理理职能分分配/环境管管理职能能分配表表版 次01.2.22 本手手册适用用于与本本公司有有关的环环境管理理职能分分配如下下：部 门门ISO 1140001:220044要素管理层管理者代表工程部业务部资材部生产部管理部品保部4.1总要要求4.2

17、 环环境方针针4.3计划4.3.11 环境境因素4.3.22 法律律和其它它要求4.3.33 目标标、指针针和管理理方案4.4实施与运行4.4.11 组织织结构和和职责4.4.22 培训训、意识识与能力力4.4.33 信息息交流4.4.44 环境境管理体体系文件件4.4.55 文件件控制4.4.66 运行行控制4.4.77 应急急准备与与响应4.5不符合纠正4.5.11 监测测和测量量4.5.22 合规规性评价价4.5.33 不符符合、纠纠正与预预防措施施4.5.44 记录录4.5.55 环境境管理体体系审核核4.6 管管理评审审注：1、主主要责任任部门用用“”表表示；22、配合合部门用用“”

18、表表示。拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/011.3 手手册的管管理办法法版 次01.3 手手册的管管理办法法1.3.11 管理理者代表表指派人人员编写写质量/环境管管理手册册，管理理者代表表负责审审核手册册的适用用性、符符合性和和有效性性，总经经理负责责手册的的批准。1.3.22 手册册的发放放1.3.22.1 质量/环境管管理手册册分受控控版和非非受控版版，具体体依文文件管理理程序的的规定执执行。受受控版盖盖有红色色“文件数数据受控控专用章章”，

19、非受受控版不不加盖印印章。1.3.22.2 质量/环境管管理手册册非受控控版的发发放范围围由需要要部门以以“联络单单”的方式式提出，经经管理者者代表批批准后，由由品保部部发给本本公司顾顾客、认认证机构构及其它它相关方方。1.3.33 手册册的更改改1.3.33.1 受控版版手册的的更改依依据文文件管理理程序的的规定进进行相应应的审批批和发放放幷记录录更改内内容。1.3.33.2 本公司司不负责责非受控控文件的的更改和和换版。1.3.33.3 管理者者代表根根据管理理评审、内内部审核核的结果果、质量量/环境管管理体系系的运行行的情况况和修改改状态的的情况，每每年至少少组织一一次手册册评审，间间隔

20、不超超过122个月。对对质量/环境管管理手册册的有效效性、适适用性及及与标准准、程序序文件的的符合情情况做出出评估，以以确定是是否需要要升版或或更改，确确保其持持续有效效和适用用。1.3.44 手册册的持有有者对手手册必须须妥善保保管，不不得随意意涂改，不不得自行行复印，如如有遗失失需申报报理由，管管理者代代表接纳纳解释后后才能补补发。拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/012.0 定定义与术术语版 次02.0 定定义与术术语2.1 本本公司质质量/环

21、境管管理手册册采用IISO 90001:220000及ISOO 1440011:20004标标准术语语。2.2 本本公司质质量/环境管管理手册册采用本本行业国国家标准准和行业业通用术术语。GB/T 190000-20000 质质量管理理体系 基础和和术语GB/T 190001-20000 质质量管理理体系 要求GB/T 240001-20004 环环境管理理体系规规范及使使用指南南中华人民共共和国产产品质量量法中华人民共共和国环环境保护护法中华人民共共和国标标准化法法中华人民共共和国计计量法GB 1223488-900 工业业企业厂厂界噪声声标准GB 89978-19996 污污水综合合排放标

22、标准拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/013.0 公公司简介介版 次03.0 公公司简介介本公司为私私营独资资企业，成成立于220055年4月，现现有厂房房20000余平方方米，员员工2000余人人。本公司主要要生产和和销售用用于办公公设备、家家用电器器的内、外外连接线线以及其其插头、端端子。公司在经营营中坚持持奉行“以质量量、诚信信、技术术、效率率赢就辉辉煌明天天”的质量量方针；“清洁生生产节能能降耗；诚信守守约共同同进步；和谐健健康持续续发展。”

23、的环境方针。本公司将致致力于发发展已有有的连接接器专业业制造优优势，联联合具有有一定规规模水平平的国内内外供货货商，为为客户提提供新产产品开发发和更新新换代的的优质产产品和服服务，持持续发展展精密制制造技术术和高科科技含量量产品。地址：中华华人民共共和国广广东省深深圳市福福永镇大大洋开发发区福安安工业第第一栋四四楼电话：866-75553380005001 33380005002传真：866-75553388005504网址：SCCSUNNSONN.B22B.HHC3660.CCOM拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-

24、0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/014.0 质质量/环境管管理体系系版 次04.0 质质量、环环境管理理体系4.1 总总要求4.1.11 本公公司按照照ISOO 90001:20000及ISOO 1440011:20004标标准的要要求建立立质量和和环境管管理体系系、形成成文件、幷幷加以实实施、保保持和持持续改进进。为了了实施质质量/环境管管理体系系，各部部门需依依以下几几方面的的要求执执行，以以满足标标准要求求。1）识别质质量/环境管管理体系系所需要要的过程程，识别别的时机机是：A）当已规规定过程程发生问问题时或或不顺畅畅时；B）有新的的管理过过程时；C）

25、对引入入的新的的质量/环境管管理方式式的适用用性进行行评审时时。2）识别质质量/环境管管理体系系所需要要的过程程时所用用到的方方法（如如统计方方法）由由识别的的人员根根据实际际需要而而定，在在质量/环境管管理体系系建立和和改进过过程中，与与识别活活动有关关的记录录应反映映体系的的运行情情况，如如文件的的定期评评审记录录、不符符合纠正正的分析析记录等等。3）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用所有的管理理人员应应以“过程方方法”（即将将所进行行的工作作涉及的的活动和和资源以以最合理理的方式式加以明明确的方方法）建建立和完完善质量量/环境管管理体系系；识别别每一活活动、记记录、设设施、方方法的必必

26、要性后后，明确确每一过过程的输输入和输输出，幷幷将所需需要的过过程顺序序和各过过程的相相互关系系形成文文件。4）确定为为确保这这些过程程有效运运作和控控制所需需要的准准则和方方法每一过程程的输出出应是下下一过程程的输入入，为使使过程结结果（输输出）达达到规定定要求，各各部门在在制定文文件化的的程序时时还应确确保过程程实施的的控制方方法和输输出的判判断或接接受准则则以及判判断的方方法。判断准则则在不能能定量时时应能做做出定性性的判断断。顾客要求求应在所所有的过过程输出出上得到到体现，见见“以顾客客为中心心”的章节节。所有的控控制方法法和判断断准则都都应形成成文件，对对一些无无须形成成文件的的过程

27、，对对其输出出也应规规定接受受准则。5）确保可可以获得得必要的的信息，以以支持这这些过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监督与与测量。在对过程管管理形成成文件的的同时，对对过程的的输出（如如记录、报报告）需需要形成成文件的的地方应应加以界界定，幷幷以适当当的方式式进行信信息传递递，以便便对过程程进行监监控。见见“内部沟沟通”的章节节。6）测量、监监控和分分析这些些过程。7）实施必必要的措措施，以以实现策策划的结结果和持持续改进进。8）以上11）5）是质质量/环境管管理体系系的策划划，其结结果能满满足ISSO 990011:20000及及ISOO 1440011:20004的的要求，幷幷同时满

28、满足本公公司质量量/环境管管理体系系完整性性、有效效和适宜宜性的要要求。9）本公司司质量管管理体系系过程相相互作用用见“附件二二：以过过程为基基础的质质量管理理体系模模式图”。拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/014.0 质质量/环境管管理体系系版 次09）本公司司质量管管理体系系过程相相互作用用见“附件二二：以过过程为基基础的质质量管理理体系模模式图”。4.1.22 本公公司按照照ISOO 90001:20000 及及ISOO 1440011:20

29、004标标准的要要求管理理所有已已被识别别和形成成文件的的过程。为为使整个个公司的的运作都都能符合合标准的的要求，标标准的要要求和依依此建立立的质量量/环境管管理体系系文件是是员工培培训的必必须项目目。4.1.33 为了了有效贯贯彻和维维护标准准要求，本本公司把把标准的的条款落落实到相相关的部部门，见见1.11 质质量管理理职能分分配表及及环境境管理职职能分配配表。4.1.44 当标标准被修修改后，本本手册和和相关的的文件也也做出相相应修改改。4.2 文文件要求求4.2.11 总则则4.2.11.1 本公司司质量/环境管管理体系系文件包包括：A）质量/环境方方针和质质量/环境目目标、环环境指针

30、针；B）质量/环境管管理手册册；C）程序文文件；D）作业指指导文件件：检验验类、操操作类、图图纸、技技术文件件及管理理制度、办办法等；E）记录。4.2.11.2 本公司司质量/环境管管理体系系程序包包括：A）ISOO 90001:20000及ISOO 40001:20004 国国际标准准所要求求的文件件化程序序；B）根据本本公司运运作所需需要而编编制的文文件，以以确保公公司的各各项相关关管理职职能的有有效运作作和对过过程的控控制。4.2.11.3 本公司司质量/环境管管理体系系文件的的详略程程度视以以下情况况而定：A）文件使使用场所所的规模模和类型型；B）过程的的复杂程程度和相相互作用用；C）

31、人员的的能力。4.2.11.4 本公司司质量/环境管管理体系系是一个个动态的的文件体体系，随随时应情情况改变变而做出出调整和和完善，以以满足实实际情况况和发展展要求。4.2.22 文件件控制1）为确保保文件（包包括适用用的外来来文件）得得到有效效控制，制制定了相相应的管管理程序序，由本本公司品品保部负负责质量量/环境管管理体系系文件的的统一归归口管理理。2）文件的的控制确确保：文件在发发布前，不不同的文文件类别别规定了了审核和和批准的的人员，以以确保文文件是适适宜的；文件在适适当的时时候得到到评审，必必要时进进行修改改幷再次次得到批批准；拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公

32、 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/014.0 质质量/环境管管理体系系版 次0编制文件件有效版版本的清清单，反反映文件件的现行行修订状状态，以以免误用用失效的的文件；确保在使使用处可可获得有有关版本本的适用用文件；确保文件件保持清清晰、易易于识别别和检索索；确保外来来文件得得到识别别，幷控控制其分分发；防止作废废的文件件的非预预期使用用，若因因任何原原因而保保留作废废文件时时，对这这些文件件加以适适当的标标识。3）质量/环境记记录是文文件的组组成部分分，应予予以控制制。4）环境管管理体系系文件编编制时应应

33、以书面面或电子子形式建建立幷保保持下列列信息：A、对管理理体系核核心要素素及其相相互作用用的描述述(质量/环境管管理手册册)；B、查询相相关文件件的途径径。5）管理部部信息中中心负责责保持文文件收发发、销毁毁、作废废文件等等记录。6）文件的的更改文件的更改改应由该该文件的的原审批批部门进进行审批批幷在文文件或相相应记录录上注明明修改情情况。7）管理者者代表定定期组织织有关人人员对质质量/环境管管理体系系文件进进行评审审或修改改，一般般每年一一次。相关文件件文件与标准准条款的的对照详详见程程序文件件一览表表 4.2.3 质质量/环境记记录的控控制1）证实符符合规定定要求和和质量/环境体体系有效效

34、运作，对对适用于于质量/环境管管理体系系质量/环境记记录进行行控制。2）对质量量/环境记记录的标标识、收收集、编编目、查查阅、归归档、贮贮存、保保管和处处理的职职责和程程序做出出明确的的规定。3）记录要要求在质质量/环境手手册、程程序文件件、作业业文件、技技术类文文件等质质量/环境管管理体系系文件中中做出规规定。4）应规定定记录的的保存期期限，幷幷监督各各部门记记录保存存的执行行情况。在在需要时时，应确确保可随随时得到到保存期期内的质质量/环境记记录。5）各部门门负责确确保记录录方便查查阅，按按保存期期限要求求对其进进行标识识、保存存与处置置。6）管理部部信息中中心建立立与本公公司运作作有关的

35、的记录目目录清单单，该清清单反映映现行记记录的使使用状态态。7）记录应应保存在在适当的的地方，以以免损坏坏、丢失失和变质质。8）供方的的质量/环境记记录也纳纳入控制制范围。9）如顾客客需要，经经审批后后随时提提供给客客户查阅阅所需的的质量/环境记记录。10）对以以计算机机形式保保存的质质量/环境记记录也应应纳入控控制范围围。相关文件件拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/014.0 质质量/环境管管理体系系版 次0文件与标准准条款的的对照详详见程程序文件

36、件一览表表拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/015.0 管管理职责责版 次05.0 管管理职责责5.1 管管理承诺诺5.1.11 本公公司最高高管理层层对本公公司的发发展和改改进质量量/环境管管理体系系之承诺诺，以保保证：A）就满足足客户、法法律、法法规及相相关方要要求的重重要性与与组织进进行沟通通；B）制订质质量/环境方方针、目目标及环环境指针针幷进行行策划；C）建立质质量/环境管管理体系系；D）进行管管理评审审；E）确保提提供必要要的资源源。5.

37、1.22 在质质量/环境管管理体系系的建立立、实施施和保持持中，本本公司坚坚持以下下基本准准则：领导重视视全员参与与顾客导向向不断改进进5.1.33 通过过PDCCA循环环发展和和持续改改善质量量/环境管管理体系系。5.2 以以客户为为中心5.2.11 目的的确保明确、理理解和满满足客户户需求。5.2.22 内容容5.2.22.1 管理层层的主要要的责任任之一就就是让本本公司全全体员工工树立“客户导导向”的观念念，这是是本公司司永恒的的理念，是是对顾客客的首要要守则，是是企业文文化的基基础。所所有的员员工在这这方面都都应得到到经常的的培训，以以使他们们的质量量管理活活动行为为得到约约束，以以实

38、现总总的质量量目标。5.2.22.2 为此本本公司所所有的员员工都必必须耐心心聆听顾顾客的意意见，各各层次的的人员都都要重视视顾客的的意见，识识别和关关注顾客客潜在的的需求。5.2.22.3 管理层层可通过过以下活活动确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定：对收集的的顾客资资料进行行统计和和评审；顾客的总总体需求求作为管管理评审审的内容容；顾客满意意度评审审；举行有顾顾客参与与的活动动；直接听取取顾客意意见。以上的活动动将在相相关的文文件中做做出规定定。5.2.22.4 当识别别顾客的的需求后后按以下下的顺序序进行： 拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件

39、质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/015.0 管管理职责责版 次0明确顾客的的需求转化成成要求转化成成体系要要求转化成成过程要要求转化成成具体的的产品要要求5.2.22.5 本公司司将客户户对产品品的所有有明确和和隐含的的需求和和期望转转化为以以实现客客户满意意为目的的的要求求。5.2.22.6 本公司司在明确确客户需需求和期期望时，考考虑与产产品有关关的义务务，包括括法律、法法规要求求。5.2.22.7 特定的的顾客要要求见77.2.1和8.22.1。5.2.22.8 相关文文件文件与标准准条款的的对照详详见程程序文件件一

40、览表表5.3 质质量/环境方方针5.3.11 品质质方针5.3.11.1 总经理理负责制制定组织织的质量量方针，幷幷确保：A、与本公公司的宗宗旨和经经营理念念相适应应；B、适合于于相关方方的需求求和要求求，与本本公司的的生产或或服务和和经营活活动相适适应；C、适合于于本公司司生产活活动、产产品或服服务的性性质、规规模；D、包括本本公司各各级人员员对持续续改进、满满足规定定要求；E、依照方方针建立立和评审审质量目目标；F、形成文文件，对对内在各各部门进进行交流流，使全全体员工工理解和和坚持贯贯彻执行行；G、可为公公众所获获取；H、定期评评审，以以保证其其持续适适用和有有效。5.3.11.2 质量

41、方方针由管管理者代代表负责责组织实实施和传传达，质质量方针针的控制制按本手手册4.2.22条规定定进行。5.3.11.3 本公司司质量方方针我们的质量量方针：以质量、诚诚信、技技术、效效率赢就就辉煌明明天。品质方针的的规范性性解释：以高质量的的产品满满足顾客客当前和和未来的的需要和和期望；以诚信赢得得社会、顾顾客、员员工和相相关方的的信赖，遵遵守有关关法律、法法规，树树立公司司良好形形象；以技术的不不断进步步和创新新实现公公司的持持续发展展；以效率实现现公司良良好业绩绩；以质量、诚诚信、技技术、效效率创造造公司和和员工辉辉煌的未未来。 质量目标：见年度XXXXXX年度质质量目标标。为实现公司司

42、质量方方针、目目标将采采取下列列措施：拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/015.0 管管理职责责版 次01、本公司司最高管管理者制制订质量量方针和和质量目目标以表表示对质质量管理理的决心心，要求求全体员员工以客客户为中中心，精精诚团结结，精工工制造，持持续改善善工作方方法，共共同提高高产品及及服务的的质量。2、通过宣宣传、培培训等方方式，让让所有员员工理解解质量方方针和质质量目标标，树立立良好的的质量意意识，不不断提高高技术和和管理水水平，第第一次就

43、就把工作作做正确确，准时时交付客客户满意意的产品品。3、本公司司建立以以ISOO 90001:20000为模模式的质质量管理理体系，以以专业人人士来维维护体系系有效的的运行。4、通过统统计技术术来回馈馈质量目目标的达达成状况况，并通通过拟定定和实施施有效的的纠正与与预防措措施，消消除显在在和潜在在的不合合格项，持持续改善善质量系系统，提提升质量量。5、通过与与供货商商的合作作，确保保供货商商之原材材料与本本公司的的产品一一样符合合相同的的质量标标准；跟跟踪客户户产品使使用,确保顾顾客满意意。5.3.22 环境境方针5.3.22.1 总经理理制定本本组织的的环境方方针幷确确保它：A、合于组组织活

44、动动、产品品或服务务的性质质、规模模与环境境影响；B、包括对对持续改改进和污污染预防防的承诺诺；C、包括对对遵守有有关环境境法律、法法规和组组织应遵遵守的其其它要求求的承诺诺；D、提供建建立和评评审环境境目标和和指针的的框架；E、形成文文件，付付诸实施施，予以以保持，幷幷传达到到全体员员工；F、可为公公众所获获取。G、定期评评审，以以保证其其持续适适用和有有效。5.3.22.2 环境方方针由管管理者代代表负责责组织实实施和传传达，环环境方针针的控制制按本手手册4.2.22条规定定进行。5.3.22.3 本公司司环境方方针：环境方针：清洁生产节节能降耗耗；诚信信守约共共同进步步；和谐谐健康持持续

45、发展展。环境方针的的规范性性解释：公司推行清清洁生产产，合理理有效地地使用资资源，控控制和预预防污染染，节约约能源降降低消耗耗，走绿绿色生产产和绿色色产品之之路；公司对社会会、小区区、供方方、顾客客诚信守守约，遵遵守有关关的法律律、法规规，履行行有关的的承诺，走走共同发发展之路路；公司与自然然保持和和谐关系系，建立立健康经经济，不不断提高高环境绩绩效，为为全球经经济实现现可持续续发展贡贡献力量量。环境目标、指指针：环境目标和和指针见见目标标、指针针环境管管理方案案。拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2

46、006/12/31版 本A实施日期2007/01/015.0 管管理职责责版 次0为实现公司司环境方方针、目目标将采采取下列列措施：1 确实掌掌握本公公司事业业活动对对环境的的影响、制制定环境境目的、目目标及环环境管理理体系、推推进环境境保护活活动、尽尽力减少少环境负负荷。2 努力实实施减少少废弃物物，推进进循环利利用，节节省能源源，节省省资源工工作、贯贯彻环境境保护活活动。3 遵守环环境关联联的法律律、规章章、条例例等。4 为了使使全体员员工及利利害关系系者理解解环境方方针并在在环境方方针下开开展活动动、推进进实施环环境教育育。5.4 策策划5.4.11 质量量目标5.4.11.1 为实现现

47、公司的的质量方方针和持持续改进进的承诺诺，制定定可测量量的质量量目标。5.4.11.2 由本公公司管理理层组织织有关人人员，根根据符合合方针和和包括满满足客户户和相关关过程的的要求的的原则，建建立文件件化的质质量目标标，向相相关部门门及人员员传达幷幷保持其其有效性性。各部部门根据据需要制制定本部部门的质质量目标标。5.4.11.3 管理者者代表每每年第一一季度组组织有关关人员对对上年度度质量目目标的完完成情况况进行统统计分析析，幷将将质量目目标的完完成情况况提交管管理评审审，以确确保质量量目标持持续有效效。5.4.11.4 本公司司及各部部门质量量目标见见质量量目标一一览表5.4.22 质量量

48、管理体体系策划划5.4.22.1 管理者者代表负负责组织织为确定定实现质质量目标标所需的的资源得得以识别别，实现现服务、项项目地或或合同规规定要求求应采取取的措施施而进行行质量策策划，基基本要求求：1）配置所所需的资资源、规规定职责责和权限限；2）确定和和配备必必要的设设备、资资源和技技术；3）质量策策划应与与体系的的其它所所有要求求相一致致；4）制定运运行控制制和接受受标准、确确定适当当的验证证活动；5）规定过过程幷确确定输入入、输出出，确定定幷准备备所需的的质量记记录；6）确定产产品的特特性和要要求；7）确定和和配备必必要的控控制手段段；8）确定需需要的作作业；9）确保质质量管理理体系持持

49、续改进进；10）必要要时制订订质量计计划。5.4.22.2 当现有有质量管管理体系系不能满满足某些些产品、项项目地或或合同规规定的要要求时，应应编制质质量计划划，质量量计划中中的一般般性要求求可引用用本手册册及支持持性程序序文件的的规定，对对新增的的或特殊殊要求应应做出具具体安排排。5.4.22.3 “质量计计划”的内容容可以包包括：1）项目地地名称；拟 制审 核批 准QEM-0001深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/015.0 管管理职责责版 次02）项目地地或合同

50、同的具体体要求及及完成时时间；3）质量计计划所涉涉及的部部门职责责、活动动顺序及及需要的的资源；4）当有特特殊检验验或试验验要求时时应规定定检验和和试验所所采用的的方法和和设备；5）必要时时应规定定验收方方法。5.4.22.4 每个具具体项目目在实施施前须完完成“质量计计划”的编制制及审批批手续，“质量计划”依据已有的质量体系文件编制，且与已有的质量体系文件不相矛盾；幷随着实施的进行，可以适当地对质量计划进行修改和补充。5.4.22.5 质量计计划的实实施：1）“质量量计划”由管理理者代表表编制交交总经理理审批后后，付诸诸实施；2）参与质质量计划划实施的的各部门门应明确确自己的的职责、权权限，

51、幷幷充分理理解计划划的具体体内容；3）相关职职能部门门实施质质量计划划，发现现异常情情况，及及时报管管理者代代表，幷幷按本手手册8.5持续续改进要要求，制制定、实实施纠正正和预防防措施；4）由管理理者代表表负责“质量计计划”所涉及及部门之之间的协协调，幷幷对完成成进度进进行监控控。5.4.22.6 管理者者代表跟跟踪检查查质量计计划的实实施情况况，重大大问题及及时报总总经理批批准解决决。5.4.22.7 质量计计划完成成后，管管理者代代表按本本手册55.4.2.33中5）项组组织验收收，幷编编写“质量计计划实施施总结报报告”。5.4.22.8 质量计计划及实实施过程程中产生生的全部部数据由由管

52、理者者代表汇汇总保存存。5.4.22.9 相关文文件文件与标准准条款的的对照详详见程程序文件件一览表表。5.4.22.100 相关关记录1）质量计计划2）质量计计划实施施总结报报告5.4.33 环境境管理的的策划5.4.33.1 环境因因素管理者代表表负责组组织相关关人员进进行环境境因素的的识别、登登记、评评价工作作，以确确认重要要环境因因素幷审审批重要要环境因因素。识别环境因因素所涉涉及的范范围必须须覆盖公公司的所所有活动动、产品品或服务务的各个个方面。识别环境因因素应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态以及及正常、异异常、紧紧急三种种状态。识别环境因因素时要要考虑下下列几个个方面：1）向

53、大气气排放的的污染物物；2）向水体体排放的的污染物物；拟 制审 核批 准QEM-0001深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/015.0 管管理职责责版 次03）固体废废物污染染物；4）噪声对对周围环环境的影影响；5）水电及及原材料料和自然然资源；6）对周围围小区及及居民生生活的影影响；7）土地污污染；8）其它需需要识别别的环境境因素。评价环境因因素时应应考虑对对环境影影响的规规模、范范围、发发生频次次、社会会关注程程度、法法律法规规的符合合性及资资源消耗耗等。对评价出的

54、的重要环环境因素素，由管管理者代代表负责责编制“重要环环境因素素清单”。当加工过程程中的活活动或服服务发生生较大变变化以及及法律及及其它要要求更新新时，应应及时对对环境因因素进行行补充识识别，评评价幷确确定重要要环境因因素。管管理者代代表组织织每年定定期识别别环境因因素、评评价重要要环境因因素，幷幷及时更更新。相关/支持持文件文件与标准准条款的的对照详详见程程序文件件一览表表。5.4.33.2 法律与与其它要要求品保部建立立幷保持持法律或或其它要要求获取取的管理理程序，用用来确定定它的活活动、产产品或服服务中环环境因素素的适用用法律，以以及它所所应遵守守的其它它要求，建建立获取取这些法法律和要

55、要求的管管道，幷幷及时更更新。相关/支持持文件文件与标准准条款的的对照详详见程程序文件件一览表表。5.4.33.3 环境目目标、指指针和管管理方案案本公司针对对内部每每一有关关职能和和层次，建建立幷保保持环境境目标和和指针幷幷形成文文件，组组织在建建立与评评审环境境目标时时，应考考虑法律律与其它它要求，它它自身的的重要环环境因素素、可选选技术方方案、财财务、运运行和经经营要求求，以及及各相关关方的观观点。目标和指针针应符合合环境方方针，幷幷包括对对预防污污染的承承诺。环境目标指指针见目目标、指指针环境境管理方方案。为保证公司司管理目目标和指指针的实实现，特特制定“环境管管理方案案”。管理方案的

56、的制定与与实施：1）当重要要环境因因素在一一段时间间内需要要采取专专门措施施进行控控制时，或或对全公公司范围围内环境境管理绩绩效差或或者超过过国家或或地方相相应标准准的重要要环境因因素，要要编制管管理方案案，其它它通过程程序和作作业指导导书对重重要环境境因素予予以控制制。2）管理方方案由管管理者代代表组织织制定，报报总经理理批准后后实施。拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/015.0 管管理职责责版 次03）管理方方案应有有明确的的目标、指指针，制制定

57、具体体的措施施，幷具具有可操操作性，明明确责任任单位或或人员，注注明完成成的时间间、进度度，幷落落实资金金。管理方案的的检查与与修订：1）各责任任部门对对管理方方案的实实施情况况进行检检查。2）在管理理目标、指指针发生生变化或或制定的的措施不不适应新新的环境境因素出出现等情情况需更更改管理理方案时时，管理理者代表表要及时时组织各各单位对对管理方方案进行行修订。3）修订后后的管理理方案要要经原审审批人审审批，特特殊情况况下可由由经原审审批人授授权的人人员进行行审批。5.5 管管理职责责5.5.11 职责责和权限限5.5.11.1 在本公公司内按按照ISSO 990011:20000及及ISOO

58、1440011:20004标标准要求求，制订订质量/环境管管理职责责，明确确各级人人员的责责任与权权限。5.5.11.2 品保部部编制全全公司组组织架构构图，总总经理批批准，以以表示对对各管理理人员的的授权。组组织结构构是作为为人力资资源配置置的依据据。5.5.11.3 各部门门制定本本部门组组织架构构和相关关人员职职责，由由本部门门负责人人批准。5.5.11.4 本公司司组织结结构图5.5.11.5 各类人人员的职职责与权权限1）总经理理1.1）负负责质量量/环境管管理体系系的策划划，确定定质量/环境方方针、目目标，幷幷负责主主持管理理评审工工作。1.2）负负责本公公司组织织结构图图及部门门

59、职责的的确定，任任命管理理者代表表。1.3）负负责特殊殊合同的的批准或或签订、质质量/环境手手册、程程序文件件的批准准。拟 制审 核批 准深 圳 市 顺 生 电 子 有 限 公 司一 阶阶 文 件质量、环境境管理手手册编 号QEM-0001发布日期2006/12/31版 本A实施日期2007/01/015.0 管管理职责责版 次01.4）为为质量/环境体体系运行行提供必必要的人人员、资资金设备备等资源源。1.5）公公司质量量/环境体体系运作作的最终终责任者者。2）管理者者代表2.1）负负责体系系的建立立和保持持的具体体事项，幷幷向总经经理报告告体系运运行情况况，提出出改进意意见和组组织改进进意

60、见的的执行。2.2）负负责促进进全体员员工形成成满足顾顾客要求求的意识识。2.3）负负责程序序文件、质质量/环境手手册管理理制度的的审核工工作。2.4）负负责在纠纠正和预预防措施施的实施施中监督督协调工工作。2.5）负负责审批批内审计计划幷选选定内审审员和内内审组长长。2.6）负负责质量量/环境管管理认证证工作的的对外联联络事宜宜。3）组织明明确规定定各部门门的职责责与权限限，并在在内部得得到有效效沟通。4）各部门门的共同同职责负责执执行质量量及环境境体系要要素中的的要求。负责纠纠正与预预防措施施的执行行。负责本本部门记记录的完完整性、真真实性。负责员员工的在在职培训训工作。负责回回馈质量量体