工程质量管理制度范本

1、PAGE PAGE 42新建铁路哈尔滨至大连客运专线沈阳至哈尔滨段双城北站站房及雨棚工程 质量管理制制度编制： 审核： 批准： 中铁建设集集团有限限公司哈哈大客专专双城北北站项目目经理部部2009年年9月TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc245004440 一、质量目目标 PAGEREF _Toc245004440 h 3 HYPERLINK l _Toc245004441 二、质量方方针 PAGEREF _Toc245004441 h 3 HYPERLINK l _Toc245004442 三、质量保保证体系系 PAGEREF _Toc245004442 h 3

2、 HYPERLINK l _Toc245004443 1、质量管管理组织织机构 PAGEREF _Toc245004443 h 3 HYPERLINK l _Toc245004444 四、质检人人员配置置、自检检制度及及自检体体系 PAGEREF _Toc245004444 h 6 HYPERLINK l _Toc245004445 1、质检人人员配置置 PAGEREF _Toc245004445 h 6 HYPERLINK l _Toc245004446 2、自检制制度及自自检体系系 PAGEREF _Toc245004446 h 6 HYPERLINK l _Toc245004447 五、

3、质量责责任制 PAGEREF _Toc245004447 h 7 HYPERLINK l _Toc245004448 5.1 项项目经理理质量责责任 PAGEREF _Toc245004448 h 7 HYPERLINK l _Toc245004449 5.2 项目总总工程师师质量责责任 PAGEREF _Toc245004449 h 8 HYPERLINK l _Toc245004450 5.3 质质量安全全部（质质量工程程师）质质量责任任 PAGEREF _Toc245004450 h 8 HYPERLINK l _Tocc245500444511 5.44 工程程部（技技术人员员）质量量

4、责任 PAGEREF _Toc245004451 h 9 HYPERLINK l _Toc245004452 5.5 材材料采购购管理人人员质量量责任 PAGEREF _Toc245004452 h 9 HYPERLINK l _Toc245004453 5.6 试试验人员员质量责责任 PAGEREF _Toc245004453 h 10 HYPERLINK l _Toc24500444544 5.77 测量量人员质质量责任任 PAGEREF _Toc245004454 h 10 HYPERLINK l _Toc245004455 5.8 资资料员质质量责任任 PAGEREF _Toc2450

5、04455 h 10 HYPERLINK l _Toc245004456 5.9 施施工员质质量责任任 PAGEREF _Toc245004456 h 10 HYPERLINK l _Toc245004457 5.10 工人质质量责任任 PAGEREF _Toc245004457 h 11 HYPERLINK l _Toc245004458 六、质量管管理制度度 PAGEREF _Toc245004458 h 11 HYPERLINK l _Toc245004459 6.1 工工程质量量技术措措施制度度 PAGEREF _Toc245004459 h 11 HYPERLINK l _Toc24

6、5004460 6.2 施施工技术术交底制制度 PAGEREF _Toc245004460 h 12 HYPERLINK l _Toc245004461 6.3 关关键岗位位培训及及持证上上岗制度度 PAGEREF _Toc245004461 h 13 HYPERLINK l _Toc245004462 6.4 测测量双检检复核制制度 PAGEREF _Toc245004462 h 14 HYPERLINK l _Toc245004463 6.5 施施工质量量挂牌制制度 PAGEREF _Toc245004463 h 14 HYPERLINK l _Toc245004464 6.6 施施工质量

7、量检查制制度 PAGEREF _Toc245004464 h 15 HYPERLINK l _Toc245004465 6.7 作作业指导导书制度度 PAGEREF _Toc245004465 h 15 HYPERLINK l _Toc245004466 6.8 样样板引路路制度 PAGEREF _Toc245004466 h 16 HYPERLINK l _Toc245004467 6.9 材材料进场场验收制制度 PAGEREF _Toc245004467 h 17 HYPERLINK l _Toc245004468 6.10工工程质量量自查签签认制度度 PAGEREF _Toc245004

8、468 h 17 HYPERLINK l _Toc245004469 6.11 成品保保护制度度 PAGEREF _Toc245004469 h 19 HYPERLINK l _Toc2450044770 6.112 质质量文件件记录管管理制度度 PAGEREF _Toc245004470 h 19 HYPERLINK l _Toc245004471 6.13 工程质质量验收收、评定定管理制制度 PAGEREF _Toc245004471 h 20 HYPERLINK l _Toc245004472 6.14 质量保保修制度度 PAGEREF _Toc245004472 h 21 HYPERL

9、INK l _Toc245004473 6.15 工程质质量回访访 PAGEREF _Toc245004473 h 22 HYPERLINK l _Toc245004474 6.16工工程质量量事故处处理及报报告制度度 PAGEREF _Toc245004474 h 23 HYPERLINK l _Toc245004475 七 质量量监控 PAGEREF _Toc245004475 h 24 HYPERLINK l _Toc245004476 八 质量量奖惩 PAGEREF _Toc245004476 h 24双城北站质质量管理理制度一、质量目目标确保全部工工程达到到国家、铁铁道部现现行的工工

10、程质量量验收标标准，单单位工程程一次验验收合格格率达到到1000%。二、质量方方针确保过程控控制，追追求质量量卓越；兑现合合同承诺诺，回报报顾客关关爱。三、质量保保证体系系1、质量管管理组织织机构为实现既定定的质量量目标，项项目部建建立以项项目经理理为组长长、项目目总工程程师，质质量管理理领导小小组，成成员为各各部门负负责人及及质检工工程师。质质量管理理领导小小组负责责对本项项目的质质量工作作进行组组织、协协调、指指导，并并对施工工质量进进行监督督检查、评评比、考考核和奖奖惩，确确保ISSO90001质量管管理体系系在本项项目有效效运行，最最终实现现本项目目的质量量目标。（1）质量量管理组组织

11、机构构质量管理组组织机构构见下：安全质量部安全质量部物资设备部计量试验负责工程管理部计划财务部总工程师各作业队质量小组：队 长、技术主管项目经理部质量管理领导小组办 公 室 主 任组长（项目经理）各作业层QC小组质量管理组织机构图质量管理组织机构图（2）质量量保证体体系框图图见下图图：签定包保责任状完善计量支付手续制订奖惩条令优质优价经济兑现奖优惩劣提高经济效率制定创优规划完善创优措施检查创优效果质量评定三工三查制度三不交接五不施工反馈确保工程质量质量保证体系框图量技术水平经济保证技术保证质量管理保证行政管理保证企业法人责任制项目经理总工负责制施工保证四、质检人人员配置置、自检检制度及及自检体

12、体系1、质检人人员配置置质量检查人人员的配配置情况况为：项项目部设设安全质质量部，配配安全质质量工程程师1人人，负责责质量及及安全检检查。作作业队的的自检工工作由各各作业队队的主管管技术人人员负责责。2、自检制制度及自自检体系系各施工人员员完成施施工工序序或工作作时，应应对质量量进行自自检。班组长负责责检查本本班组作作业质量量是否符符合技术术要求。班组长填写写工班日日志及质质量记录录，并核核对数据据是否符符合验收收标准，发发现不合合格数据据时应重重新测试试，并及及时整改改。班组长应将将当天的的检验结结果报告告作业队队技术负负责人或或调度。作业队技术术负责人人按分项项分部工工程的完完成阶段段对工

13、序序质量进进行检验验、确认认合格后后填写检检验评定定和“检验申申请表”报安质质部。项目部技术术负责人人对各工工序的记记录（工工班日志志、施工工记录、测测试记录录、卡片片、台账账等）进进行收集集、整理理。各级质检人人员及各各工序技技术负责责人均应应配合监监理工程程师做好好监理工工作。监监理工程程师到达达现场监监督隐蔽蔽工程施施工时，应应与监理理工程师师共把质质量关，施施工结束束后报请请监理工工程师检检查签认认。自检体系图图如下：施工准备标准试验报告不批准工程质量控制指标检验频率及方法材料、机械、劳动力现场管理人员准备施工测量放样报验设计施工图复核分项工程施工计划及施工方案工序交接报告合格后进行下

14、道工序合格测量检测完工检查分析原因，及时修复改正或返工工序检测记录检查资料检查抽样检查试验抽测不合格不合格自检结果工程质量检查测量检测试验检测每道工序施工分项工程开工批复单分项开工报告中间交工报告交工证书施工准备标准试验报告不批准工程质量控制指标检验频率及方法材料、机械、劳动力现场管理人员准备施工测量放样报验设计施工图复核分项工程施工计划及施工方案工序交接报告合格后进行下道工序合格测量检测完工检查分析原因，及时修复改正或返工工序检测记录检查资料检查抽样检查试验抽测不合格不合格自检结果工程质量检查测量检测试验检测每道工序施工分项工程开工批复单分项开工报告中间交工报告交工证书质检工程师检查工艺流程

15、检查材料检查质检工程师检查工艺流程检查材料检查自检体系图自检体系图五、质量责责任制5.1 项项目经理理质量责责任5.1.11 认真真贯彻执执行上级级有关的的质量法法规和政政策及我我公司的的质量方方针和目目标，制制定本项项目质量量目标，确确定管理理人员的的质量职职责。5.1.22 组织织编制项项目管理理实施规规划。5.1.33 对进进入现场场的生产产要素进进行优化化配置和和动态管管理。5.1.44 建立立质量管管理体系系并组织织实施。5.1.55负责与与企业管管理层、劳劳务作业业层、各各协作单单位、发发包人、分分包人和和监理工工程师等等的协调调，解决决项目中中出现的的质量问问题。5.1.66项目

16、经经理为质质量管理理第一责责任人，项项目经理理及分管管生产的的副经理理对工对对本项目目的产品品质量负负领导责责任。5.2 项目总总工程师师质量责责任5.2.11认真贯贯彻执行行国家、行行业质量量法规和和政策及及我公司司的质量量方针，组组织制定定本工程程的质量量保证措措施。5.2.22 主持持编制本本项目实实施性施施工组织织设计，制制定确保保本项目目质量创创优的技技术保证证措施。5.2.33 制订订和实施施纠正措措施和预预防措施施，严把把“图纸、测测量、试试验”关。加加强技术术文件和和资料的的管理，建建立质量量记录。5.2.44 监督督检查公公司质量量管理体体系文件件在本项项目的运运行，不不断强

17、化化和更新新质量监监测及控控制方法法，主持持对有疑疑问产品品的评审审和处理理。5.2.55 组织织推广和和应用“四新”技术，主主持关键键工序的的人员培培训，编编写有关关成果报报告和施施工技术术总结。5.2.66 组织织编制和和实施本本项目质质量计划划，加强强对施工工过程的的控制。对对因技术术管理原原因造成成的工程程质量重重大、特特大事故故负技术术领导责责任。5.3 质质量安全全部（质质量工程程师）质质量责任任5.3.11 监督督检查有有关人员员对国家家有关保保证质量量方面的的方针、政政策、指指示以及及上级颁颁发的规规章制度度、命令令、措施施等的贯贯彻执行行。5.3.22 负责责工程开开工前检检

18、查、工工程质量量定期检检查以及及施工中中的经常常检查、隐隐蔽工程程与已完完工程的的质量检检查与报报验工作作。5.3.33 审查查和制定定有关质质量的保保证措施施，参加加技术和和生产会会议。5.3.44 参加加工程质质量事故故调查分分析处理理工作。5.3.55 参加加工程质质量检验验、评定定质量等等级、竣竣工预验验及交验验工作。5.3.66 总结结施工质质量的经经验教训训，按规规定提出出统计报报表及分分析报告告。5.3.77 对不不按规定定施工或或违反施施工规则则的情况况提出纠纠正和预预防措施施，负责责不合格格品的处处理。5.4 工工程部（技技术人员员）质量量责任5.4.11 对工工程质量量负施

19、工工管理和和技术管管理责任任。5.4.22掌握合合同中对对产品的的质量要要求，认认真按照照现行施施工技术术规范、验验收标准准组织施施工，落落实质质量计划划，满满足业主主的要求求。5.4.33作好施施工设计计图会审审工作，对对发现的的问题及及变更设设计建议议及时提提出。5.4.44及时向向施工作作业班组组及相关关部门、人人员进行行工程技技术交底底。5.4.55负责施施工现场场技术工工作的落落实、督督促、检检查与指指导，对对在现场场发现的的技术问问题及时时提出与与纠正。5.4.66及时编编写施工工各阶段段技术小小结，参参与开展展QC质质量小组组攻关活活动。5.4.77对技术术文件和和资料的的准确性

20、性、真实实性负责责。5.5 材材料采购购管理人人员质量量责任5.5.11 对供供应商认认真进行行调查与与评价，选选择合格格供应商商。5.5.22 准确确及时编编写材料料物资申申请、采采购计划划并落实实。5.5.33 掌握握新产品品质量状状况。5.5.44 负责责本工程程所有物物资材料料的采购购、运输输、装卸卸、储存存、保管管、登记记与发放放工作。5.5.55 协助助试验人人员做好好材料试试验检测测工作。5.5.66 对质质量不合合格的材材料坚决决予以退退回，或或提出降降级使用用建议。5.5.77 做好好本人分分管工作作的质量量记录，并并对其正正确性和和有效性性负责。5.6 试试验人员员质量责责

21、任按规范和业业主要求求对工程程材料进进行检验验和试验验，做好好试验记记录，对对试验报报告的准准确性、真真实性负负责，并并通报有有关部门门，按规规定使用用和保存存。协助助有关部部门对新新产品进进行检验验和试验验状态标标识，对对未经检检验试验验的材料料和检验验试验不不合格的的材料有有权制止止使用。5.7 测测量人员员质量责责任管理和保养养好测量量（量测测）设备备，认真真保护测测量桩点点。根据据施工图图纸要求求和工程程进度进进行测量量（量测测）工作作，对测测量（量量测）资资料的准准确性负负责。按按规定将将记录数数据进行行计算、分分析，并并将结果果及时反反馈有关关部门。5.8 资资料员质质量责任任负责

22、工程技技术资料料的分类类、编号号、登记记、发放放、报送送（上级级领导、业业主及监监理）和和保管工工作；负负责对技技术文件件资料的的更改工工作；对对工程技技术资料料文件能能否及时时有效的的发放给给现场施施工人员员负责；负责编编制工程程竣工文文件。5.9 施施工员质质量责任任5.9.11 按技技术交底底的资料料和标准准以及质质量要求求，对自自已负责责施工的的工序或或产品的的质量负负责。5.9.22 参加加QC技技术攻关关小组活活动，按按期、按按量填写写有关质质量记录录，在质质检工程程师的指指导下，积积极配合合各种质质量检查查和准确确及时提提供监理理工程师师所需的的资料和和数据。5.9.33 协助助

23、项目部部对员工工、一线线工人进进行培训训，提高高质量意意识；对对关键岗岗位，关关键工种种持证上上岗情况况进行监监督检查查。5.9.44 必须须严格把把好各工工序关，指指定专人人进行工工序检查查，对不不合格工工序（或或产品）坚坚决返工工，并按按公司质质量体系系程序文文件中相相关规定定，制定定纠正预预防措施施，防止止不合格格工序（或或产品）转转入下一一工序。5.10 工人质质量责任任5.10.1 熟熟悉并严严格遵守守项目部部制定的的各项质质量管理理制度。5.10.2 严严格按照照工班长长、施工工员、带带班员对对质量、工工序的交交底和要要求进行行操作和和施工。5.10.3 对对在日常常工作中中发现的

24、的质量问问题必须须及时向向工班长长、施工工员或带带班员汇汇报。对对他人违违反质量量规定的的施工行行为有权权制止和和上报。5.10.4 参参加有关关部门组组织的技技术培训训和技术术交底，并并按相关关技术标标准和要要求操作作。5.10.5 在在施工中中要有高高度的质质量意识识，要有有创“精品”的敬业业精神。5.10.6 有有权拒绝绝不符合合质量要要求的作作业指令令。六、质量管管理制度度6.1 工工程质量量技术措措施制度度 6.1.11工程技技术部门门在编制制各类施施工组织织设计时时，必须须编制审审定确保保工程质质量的施施工技术术措施。6.1.22下达生生产计划划时，必必须有保保证工程程质量的的施工

25、技技术措施施，该措措施由施施工技术术部门制制定。6.1.33 针对对各阶段段工程质质量中存存在有代代表性的的质量问问题或发发生重大大施工质质量事故故时，具具体制定定或重申申有关施施工技术术质量措措施。6.2 施施工技术术交底制制度6.2.11 工程程开工前前必须组组织图纸纸会审，由由技术负负责人组组织施工工技术人人员对施施工图进进行全面面学习、熟熟悉、审审核并做做好图纸纸会审记记录。6.2.22 技术术交底应应包括设设计交底底、施工工技术交交底和关关键工序序（部位位）交底底等内容容，各种种交底内内容应有有书面记记录，参参加交底底的技术术人员及及被交底底人应有有签认手手续。6.2.33 技术术交

26、底工工作必须须坚持施施工组织织设计总总体交底底和分项项工程阶阶段性技技术交底底相结合合的原则则。6.2.44 设计计交底应应在各分分部工程程实施前前由建设设单位或或监理单单位代建建设单位位组织召召开，由由设计单单位向施施工单位位及监理理单位进进行交底底。6.2.55 施工工技术交交底应在在工程实实施前一一周内对对施工队队进行，并并应该展展开层层层交底至至作业班班组及各各作业人人员，还还应有书书面记录录及签认认手续。6.2.66 关键键（工序序）部位位交底应应针对该该（工序序）部位位作业内内容进行行认真细细致的交交底，明明确工序序和工艺艺要求，以以确保达达到质量量要求。6.2.77 各单单位工程

27、程开工前前，均应应向各相相关的分分包人员员（分包包管理人人员及现现场施工工人员）进进行交底底，交底底要求同同上，并并做好交交底记录录。6.2.88 单位位工程竣竣工后应应将各级级技术交交底卡汇汇集整理理装订成成册。6.3 关关键岗位位培训及及持证上上岗制度度6.3.11根据项项目工程程特点, 本项项目的关关键岗位位主要有有:项目目经理、工工程技术术人员，质质量、安安全工程程师，检检验、试试验、计计量人员员，“十一大大员”中的施施工员、质质量检查查员、安安全员、材材料员、机机械管理理员，特特种作业业人员及及生产技技术工人人应具备备相应的的资格，并并持有有有效证书书。6.3.22项目部部办公室室和

28、安质质部等部部门应对对本项目目部的持持证上岗岗情况不不定期进进行检查查。6.3.22 培训总总体要求求：以国国家有关关法律法法规、地地方有关关规定、公公司管管理手册册、程程序文件件以及项项目部作作业指导导书为主主要内容容，结合合实际分分层次、有有针对性性地进行行培训。关关键岗位位、特种种作业人人员培训训合格后后必须持持证上岗岗。 6.3.44识别培培训需求求与制定定培训计计划：项项目开工工初期应应根据工工程施工工需求，及及时上报报公司劳劳人部。由由公司根根据实际际情况确确定培训训需求，制制定公司司年度培培训计划划。6.3.55培训计计划的实实施：工工程部、安安质部、机机物部、办办公室等等部门按

29、按照职责责要求，负负责各类类持证上上岗人员员的培训训、办证证及台帐帐管理，并并将持证证人员花花名册及及变更情情况及时时报送公公司劳人人部。6.3.77资料归归档：项项目部自自行举办办的各类类培训和和委托项项目外有有关单位位举办的的及联办办的各类类培训班班，根据据实际情情况，结结业后应应将培训训计划(通知)、培训训内容、师师资、教教材、考考试题目目、受训训人员花花名册(含考核核结果)等资料料收集整整理装订订成册，交交办公室室统一归归档。6.4 测测量双检检复核制制度 6.4.11测量仪仪器必须须按规定定进行周周检，确确保在用用测量仪仪器在有有效使用用期内。6.4.22 测量量操作人人员须持持证上

30、岗岗。6.4.33 测量量人员要要随时对对仪器进进行两检检：自检检、互检检，尤其其是在进进行测量量工作前前需对仪仪器进行行认真检检查。6.4.44 测量量前必须须按照设设计图纸纸做好测测量资料料的的计计算及验验算工作作，严禁禁在施工工现场同同步进行行计算、测测量的现现象。6.4.55 对工工程的施施工控制制、复测测、定位位等测量量应采用用两种不不同测量量方法或或两组测测量人员员独立施施测，达达到闭合合且闭合合差在现现行测量量规范允允许范围围内。6.4.66 现场场测量时时，必须须按现行行相关测测量规范范施测，并并按规定定认真做做好测量量记录。6.4.77 测量量完后，应应及时对对测量资资料进行

31、行整理、分分析，发发现问题题必须及及时进行行汇报、处处理。6.4.88 对工工程的施施工控制制桩点、水水准基点点桩必须须严格按按照双月月复核制制进行复复测。6.4.99 各项项测量原原始数据据、资料料必须真真实，并并妥善保保管无损损。不准准事后擅擅自涂改改。6.5 施施工质量量挂牌制制度施工质量挂挂牌是为为了加强强施工人人员的责责任感，保保证各道道工序的的施工质质量。6.5.11 操作作方法挂挂牌制。对对施工工工序的操操作程序序、方法法、标准准、质量量措施等等挂牌公公布于作作业场所所或施工工部位，使使施工者者人人明明白，个个个遵照照执行，互互相监督督检查。6.5.22 混凝凝土、砂砂浆及硫硫磺

32、浆配配合比挂挂牌。将将每立方方料或每每盘混凝凝土、砂砂浆、硫硫磺浆所所用材料料的用量量按重量量公布于于拌合处处，作为为施工依依据和标标准。当当材料性性能发生生变化时时，挂牌牌用量相相应变更更。6.5.33 工程程挂牌。将将工程或或工序的的操作者者姓名、工工种、施施工时间间、施工工具体部部位，标标挂于构构筑物上上，既便便于考核核操作者者技术水水平又明明确了责责任。6.6 施施工质量量检查制制度6.6.11 定期检检查：每每月由安安质部组织织项目部部全面质质量管理理领导小小组成员员对施工工质量进进行12次质质量大检检查，检检查时间间安排在在每月中中旬或月月末。6.6.22 不定定期检查查：根据据施

33、工质质量情况况，由项项目部全全面质量量管理小小组成员员进行不不定期抽抽检。6.6.33 日常常检查：由工程程部和安安质部共同同进行。凡凡到工地地布置、指指导、检检查工作作，均应应对施工工质量进进行检查查，发现现问题及及时提出出处理意意见、督督促及时时改进，并并将检查查出的质质量问题题进行汇汇总，在在交班会会上进行行汇报。6.6.44 隐蔽蔽工程检检查：凡凡隐蔽工工程必须须由施工工班组自自检合格格后报请请项目部部质检工工程师进进行复检检、签证证，然后后由质检检工程师师报请监监理工程程师进行行检查签签证。未未经签证证认可的的工程一一律不准准进入下下一道工工序施工工，以确确保工程程质量。6.6.55

34、 成品品检查：由工程程部和质质安部按按照设计计及规范范要求对对照实物物进行检检查，发发现问题题及时采采取纠正正及预防防措施。6.7 作作业指导导书制度度6.7.11 根据据建设设工程项项目管理理规范和和贯标要要求，项项目经理理部应根根据工序序控制的的程序和和施工规规范的要要求，制制订各工工序的作作业指导导书。6.7.22 根据据工程项项目施工工实际情情况，对对于技术术复杂严严重影响响质量的的或不能能由后续续的监视视和测量量加以验验证，及及可能在在产品使使用和交交付之后后问题才才能显现现的关键键过程和和特殊过过程，应应加以确确认，并并编制特特殊过程程的作业业指导书书。6.7.33 关键键过程和和

35、特殊过过程的确确认由项项目经理理部组织织，必要要时请上上级相关关部门人人员参加加。6.7.44 作业业指导书书由专业业技术人人员编制制，经项项目总工工程师审审批后执执行。6.7.55 作业业指导书书应明确确工艺细细则、标标准，对对其操作作人员检检查、检检查方式式和标准准、使用用的设备备、记录录等方面面给予规规定。6.7.66 作业业指导书书编制并并批准后后，应向向作业队队、分包包单位和和班组进进行层层层交底，并并有交底底记录。6.7.77 对不不按作业业指导书书操作的的、明显显违反规规范的将将按项目目经理部部奖惩措措施给予予处罚。6.8 样样板引路路制度6.8.11 每道道工序的的第一板板块，

36、在在设计规规范要求求下，严严格施工工过程控控制，使使之符合合设计规规范要求求，并争争创优良良。6.8.22 对该该板块进进行业主主、监理理、设计计和施工工的四方方验收签签证，验验收合格格的板块块作为整整道工序序的样板板工程。6.8.33 该工工序的各各板块需需以该样样板施工工为指导导，各施施工方法法均按样样板要求求，确保保该工序序的各板板块均达达到样板板的要求求。6.8.44 对不不符合样样板施工工要求的的施工方方法坚决决给予否否定，违违者按章章处罚，做做好样板板的唯一一性、权权威性。6.8.55 将这这一制度度深入运运用到每每道工序序中，确确保整个个工程均均达到样样板工程程要求。6.9 材材

37、料进场场验收制制度6.9.11 凡进进入工地地的原材材料，必必须经过过材料员员组织的的检查验验收，参参加验收收的人员员包括质质量、技技术、物物资部门门及施工工的有关关人员。6.9.22 对对进入现现场的材材料必须须进行验验证。6.9.22.1 书面验验证：查查验产品品合格证证、质量量证明文文件等。6.9.22.2 外观验验证：按按照现行行施工质质量验收收标准的的要求进进行。6.9.22.3 数量规规格验收收：按照照设计要要求编制制采购计计划，查查验进场场材料品品种、规规格、数数量是否否符合采采购计划划。6.9.22.4 材料复复试：按按规范要要求进行行取样试试验，材材料经复复试合格格后方可可使

38、用。6.9.33 填写写检查验验收记录录。对已已验收的的材料按按要求进进行堆放放，并做做好标识识；一旦旦发现复复试不合合格的材材料应分分开堆放放，同时时做好标标识，并并一律拒拒收，不不准用于于工程。6.9.44 材料料员应做做好每批批材料的的收料记记录，质质量检查查记录和和试验报报告要随随样品一一起保存存备查。6.9.55 材料料进场必必须与现现场监理理取得联联系并告告之情况况，并配配合监理理平行抽抽检。.9.6 材料员员必须持持证上岗岗。6.10工工程质量量自查签签认制度度6.10.1本项项目工程程质量实实行三级级自查签签认制:即一级级自查签签认由施施工班组组长实施施;二级级自查签签认由现现

39、场施工工员或技技术员(质检员员)实施施;三级级自查签签认由项项目质检检工程师师实施。 6.10.2 各各级对工工程质量量检查的的内容、责责权、申申报程序序和手续续：6.10.2.11 一级级自查应应根据技技术交底底及相关关规范的的要求进进行，保保证所用用材料、施施工工艺艺、结构构物的位位置及几几何尺寸寸符合技技术要求求，接受受任何形形式的质质量监督督，无条条件服从从上级质质检人员员对工程程质量提提出的问问题进行行整改；有权对对不合格格的部位位或工序序提出处处理意见见，有权权拒绝违违反技术术要求的的任何指指令；自自查合格格后及时时填写“自检记记录表”并签认认齐全，向向上一级级申请查查验。6.10

40、.2.22 二级级自查应应根据设设计文件件、技术术交底、施施工规范范对报验验的部位位或工序序进行仔仔细核对对，并对对 “自检记记录表”中所记记录的内内容进行行复查，确确保报验验部位或或工序符符合设计计及规范范要求，无无条件服服从上级级主管或或质检人人员对工工程质量量提出的的问题进进行整改改，并监监督落实实；有权权对不合合格的部部位或工工序提出出处理意意见，有有权对违违反技术术要求的的行为进进行处罚罚，有权权拒绝违违反技术术要求的的任何指指令；自自查合格格后记录录好相关关原始数数据并报报作业队队技术主主管进行行复核，作作好“复检记记录”及相关关“检验批批”资料并并签认后后，向上上一级申申请查验验

41、。6.10.2.33 三级级自查除除了严格格按照设设计文件件、现行行施工规规范及工工程质量量验收标标准对报报验的部部位或工工序进行行现场仔仔细核对对外，并并对填报报的“检验批批”资料进进行仔细细核对，确确保内业业资料与与现场相相符合，谨谨防弄虚虚作假，无无条件服服从上级级主管或或质检人人员对工工程质量量提出的的问题进进行整改改，并监监督落实实；有权权对不合合格的部部位或工工序提出出处理意意见，有有权对违违反技术术要求的的行为进进行处罚罚，有权权拒绝违违反技术术要求的的任何指指令；自自查合格格后作好好相关记记录并签签字齐全全，同时时向监理理单位进进行报验验。6.10.3 工工序施工工完毕并并经自

42、查查合格后后，由项项目部质质检工程程师填写写“工程报报验单TTA8表表 ”，并严严格按照照铁路路工程施施工质量量验收标标准应用用指南中中的规定定划分检检验批进进行报验验，同时时备齐相相关基础础资料以以供监理理工程师师核对。内内业资料料检查无无误后再再严格按按照设计计文件、现现行施工工规范及及工程质质量验收收标准对对报验的的部位或或工序进进行现场场确认后后签字。6.10.4 未未经监理理工程师师检查或或检查不不合格的的工序一一律不准准进入下下道工序序施工。6.11 成品保保护制度度6.11.1 根根据公司司ISOO90001质量量体系程程序文件件中作业业指导书书、管理理规定中中相关条条款，应应对

43、工程程产品进进行标识识防护，并并统一施施工现场场的成品品保护标标志。6.11.2 科科学地安安排施工工作业程程序，特特别是交交叉作业业安排要要合理。6.11.3 进进行全员员文明施施工和成成品保护护的职业业道德教教育。6.11.4 对对已经完完成的产产品，应应根据不不同阶段段、不同同部位采采取切实实有效的的产品保保护措施施，以防防止成品品可能发发生的损损坏和污污染。如如对刚拆拆模的立立柱应用用塑料薄薄膜进行行罩盖，对对已完成成养护的的立柱进进行包边边包角处处理等。6.11.5 对对竣工交交付前的的产品进进行标识识防护，并并根据工工程合同同或业主主的要求求，进行行特殊防防护。6.11.6 竣竣工

44、交验验时提供供构筑物物正确使使用和保保护的说说明，做做好回访访保修工工作。6.12 质量文文件记录录管理制制度6.12.1 质质量文件件包括：内部与与质量有有关的控控制文件件（质量量保证手手册、程程序文件件、作业业指导书书、施组组、质量量计划、施施工图等等），外外部与质质量有关关的控制制文件（设设计文件件、设计计图纸、设设计变更更、业主主文件、社社会监理理文件、标标准、规规范、规规程等）和和其他文文件（各各种内部部形成的的质量记记录，对对外提供供的各种种质量记记录及信信息）。6.12.2 项目部部应切实实认真的的做好质质量文件件记录，以以便真实实、有效效的反映映工程建建设情况况和过程程。6.1

45、2.3 工工程施工工技术资资料应随随工程进进度及时时整理，表表格填写写应做到到认真填填写，字字迹清晰晰，项目目齐全、准准确、真真实，并并不得随随意涂改改。6.12.4 项项目部应应做好文文件的收收发、登登记、保保管、传传递、更更新/修修改、借借阅和复复印，使使文件易易于检索索、查找找、追溯溯及信息息的沟通通。6.12.5 及及时做好好文件作作废、新新增、变变更、修修改工作作，防止止作废文文件的非非预期性性使用。6.12.6 文文件和资资料管理理与存放放，应符符合档案案要求。6.12.7 对对工程相相关的质质量文件件应做到到收集保保管及时时，统一一登记，并并有专人人负责。 6.13 工程质质量验

46、收收、评定定管理制制度6.13.1工程程实施时时，严格格按照公公司审定定的施工工组织设设计和保保证质量量的施工工技术措措施的要要求进行行施工，每每道工序序都要严严格按图图施工，不不折不扣扣的执行行ISOO90001标准准和有关关“施工质质量验收收标准”及建设设单位的的技术要要求，确确保每道道工序合合格。6.13.2 检检验批经经自检合合格后报报监理单单位，由由监理工工程师组组织项目目部专职职质量检检查员等等进行验验收。主主控项目目必须全全部检查查，对一一般项目目的检查查内容和和数量可可根据相相关验收收标准的的规定确确定，并并按规定定填写检检验批质质量验收收记录，验验收通过过后及时时做好签签证工

47、作作。6.13.3 分分项工程程由监理理工程师师组织项项目部分分项工程程技术负负责人等等进行验验收，并并按规定定填写分分项工程程质量验验收记录录，验收收通过后后及时做做好签证证工作。6.13.4 分分部工程程由监理理工程师师组织项项目经理理和技术术、质量量负责人人等进行行验收，路路基工程程及地基基处理、路路堑开挖挖、沉降降观测等等涉及结结构安全全和使用用功能的的分部工工程进行行验收时时，勘察察设计单单位项目目负责人人应参加加，并按按规定填填写分部部工程质质量验收收记录，验验收通过过后及时时做好签签证工作作。6.13.5 单单位工程程完工后后，项目目部向局局指提出出申请，由由局指组组织有关关人员

48、进进行检查查评定，并并向建设设单位提提交工程程验收报报告。6.13.6 工工程预验验收前，应应准备好好施工小小结及相相关表格格，并做做好实测测实量工工作；对对工程实实体、竣竣工资料料进行预预验收时时，对发发现的问问题及时时整改消消项。6.13.7 工工程竣工工验收由由建设单单位组织织，监理理单位、施施工单位位及设计计单位参参加。对对验收中中的质量量意见和和有关问问题，项项目部应应限期整整改消项项。6.13.8 当当参加验验收各方方对工程程施工质质量验收收意见不不一致时时，可请请铁路建建设行政政主管部部门或其其委托的的质量监监督部门门协调处处理。6.13.9 工工程质量量符合要要求，由由项目经经

49、理会同同参加验验收的各各方签署署单位工工程质量量验收记记录或竣竣工验收收报告。6.14 质量保保修制度度本着对顾客客负责、为为顾客服服务的宗宗旨，对对本项目目竣工工工程实行行质量回回访和保保修。回回访保修修服务是是针对施施工造成成的质量量缺陷而而采取的的纠正措措施，是是单位工工程竣工工后对顾顾客的承承诺，对对回访中中发现的的质量缺缺陷应按按照国家家有关规规定和协协议条款款约定的的保修项项目、内内容、范范围、期期限及保保修金额额和支付付办法，进进行保修修或支付付保修金金。6.15 工程质质量回访访6.15.1.11 工程程质量回回访时间间工程交付业业主使用用后，在在六个月月后进行行第一次次工程质

50、质量回访访和维修修，一年年后进行行第二次次工程质质量回访访和维修修。6.15.1.22 工程程质量回回访形式式由项目经理理部派人人登门专专访，收收集顾客客对工程程质量的的意见，了了解工程程使用情情况。6.15.1.33 工程程质量回回访内容容对顾客进行行质量回回访，主主要是征征询顾客客对工程程运行、使使用一段段时间后后的质量量满意度度，并填填写工工程回访访单，请请顾客签签证。对对顾客反反馈的意意见及时时整改，并并进行保保修服务务，使用用户放心心、满意意。6.15.2 工工程质量量保修6.15.2.11 保修修期限：从工程程验收交交付之日日算起一一年之内内。6.15.2.22 保修修范围：地基基

51、基础工程程、主体体结构工工程、防防水工程程以及其其它土建建工程。6.15.2.66 保修修责任：分析造造成质量量缺陷的的责任人人，明确确保修方方法、人人员和联联络办法法、答复复和处理理时限以以及不履履行保修修责任的的法则等等内容。a 施工单单位未按按国家有有关规范范、标准准和设施施要求施施工，造造成的质质量缺陷陷，由施施工单位位负责返返修并承承担经济济责任；必须在在接到修修理通知知以后77天内派派人负责责修理。b 因建筑筑材料、构构配件和和设备质质量不合合格引起起的质量量缺陷，属属于项目目部采购购的，由由项目部部承担经经济责任任；属于于施工单单位采购购的，由由施工单单位承担担经济责责任； c

52、由由于设计计方面的的原因造造成的质质量缺陷陷，由设设计部门门承担经经济责任任。由施施工单位位负责维维修，其其费用按按有关规规定由设设计部门门支付； d 因使用用单位使使用不当当造成的的质量缺缺陷，由由使用单单位自行行负责； e 因地震震、洪水水、台风风等不可可抗力造造成的质质量问题题，施工工单位、设设计部门门不承担担经济责责任。6.15.3 工工程保修修执行程程序项目部接到到顾客投投诉和回回访维修修信息后后，立即即组织人人员按顾顾客要求求维修的的项目，根根据设计计要求和和协议、工工程质量量保修书书条款进进行现场场调查分分析，对对需要维维修的质质量缺陷陷填写工工程质量量保修记记录表同同时编制制维

53、修方方案，由由总工程程师审批批后，由由专业队队伍进行行维修。维维修完成成后，交交顾客进进行验收收。同时时工程部部对维修修中频繁繁出现的的质量问问题进行行原因分分析，制制定有效效的纠正正和预防防措施以以防再发发生。6.16工工程质量量事故处处理及报报告制度度6.16.1 项项目经理理在本职职工作范范围内发发现以及及可预见见的质量量、安全全、进度度、经济济、技术术等事件件和问题题，必要要时应书书面报总总监，总总监签署署意见后后报建设设方。6.16.2 如如工程施施工中发发生、发发现或可可预见的的质量、安安全、进进度、经经济、技技术等事事件和问问题，应应及时向向业主报报告。6.16.3 在在接到重重

54、大事件件和问题题事故报报告后，应应立即赶赶赴现场场，如有有人员伤伤亡，应应先组织织抢救，保保护现场场并落实实应急措措施。必必须在事事发后第第一时间间内向业业主和监监理汇报报，同时时向公司司上报。88小时内内出具事事故快报报，报相相关部门门。6.16.4 对对工程事事故的调调查处理理，必须须做到查查明事故故发生的的原因，查查明事故故责任单单位及主主要责任任者，提提出防止止类似事事故再发发生的措措施。6.16.5 事事故处理理报告及及处理意意见应建建立档案案，事故故处理完完毕应建建立事故故处理档档案。七 质量量监控7.1 人人员组成成:项目目部成立立全面质质量管理理领导小小组。组组员由项项目经理理、总工、质质检工程程师及各各部门负负责人组组成。7.2职责责与权限限:全面面质量管管理领导导小组负负责对本本项目所所承建的的工程进进行施工工过程质质量监控控,确保保施工质质量符合合设计及及相关的的施工规规范、验验标要求求；有权权根据本本办法法作出出质量奖奖惩决定定或提出出奖惩意意见。7.3 检检查要点点:查事事故隐患患、查作作业纪律律、查标标准化作作业、查查规章制制度执行行情况、查查干部及及员工思思想。