ISO9001全套表格清单

1、受控文件清单编号： 共 页第 页序号文 件 名 称称编 号版本号/修改码码编制/日期： 审批/日期：文件发放、回收收记录 编号: 序号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期文件更改单 文件名称文件编号修改原因（包括括修改影响）： 更改前内容：更改后内容：更改方式：划改改 换页 换版注：本栏由文件件管理部门填填写 。评审意见： 签名/日日期： 外来文件登记审审批表编号 : 序 号文 件 名 称称编 号版本状态使用 批准人备注注：本表由文件件管理部门统统一填写和管管理作废文件清单编号：序号文件名称编 号版本作废日期备注注：本表由文件件管理部门统统一填写和管管理文件销毁记录编号：

2、序号文件名称文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人注：本表由文件件管理部门统统一填写和管管理文件借阅登记表表编号：序号文件（记录）名名称编 号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期质量记录清单编号： 共 页第 11 页 序号编 号记 录 名 称保存期限保管部门12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 记录销毁登记表表编号：/QR44.2.4-02序号记录名称或档案案号销毁原因销毁时间批准人销毁人注：本表由记录录管理部门统统一填写和管管理质量目标完成情情况统计记录录目标名称： 编号：/QR5.4.1-001统计部门统计时段

3、统计记录：统计结果（可包包括分析和建建议）： 统计人/日期： 管理评审计划编号：/QR55.6-011评审目的：就质质量方针、目目标和顾客要要求，对质量量管理体系的的适宜性、充充分性、有效效性进行评价价。评审输入应包括括以下信息：1、质量体系审审核结果。2、过程的业绩绩，质量方针针和质量目标标的实施完成成情况。4、采购、供方方业绩情况。3、顾客满意及及反馈情况，销销售情况及市市场分析、预预测。5、销售服务控控制、产品（服服务）质量的的符合性及其其趋势分析、重重大质量事故故的处理。6、预防和纠正正措施实施情情况及效果分分析。7、公司的组织织结构、职责责分配、资源源配备是否适适宜。8、可能影响体体

4、系过程及相相应的文件的的变更。9、改进的建议议。评审输出要求：管理评审的输出出应包括与以以下方面有关关的任何决定定和措施：质量管理体系及及其过程有效效性的改进；与顾客要求有关关的产品的改改进；资源需求评审准备工作要要求：管理评审通知知应提前33天下发，各各部门应根据据评审输入内内容要求结合合本部门职责责准备相应书书面汇报资料料，提交管理理评审。对评审内容的66-9项各部部门应根据实实际情况涉及及。评审时间安排： 年度第 次管管理评审计划划定於 月月，具体安排排届时详见管管理评审通知知。管理评审通知编号：/QR55.6-022评审会议时间： 评审会议地点：公司会议室室会议主持：总经经理 出席人员

5、：管理理者代表、各各部门负责人人、内审员、各各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审审核报告。发言部门： 2、过程的业绩绩，质量方针针和质量目标标的实施完成成情况。发言部门： 3、顾客满意及及反馈情况，销销售情况及市市场分析、预预测。发言部门：4、采购、供方方业绩情况。发言部门：销售服务控制、产产品（服务）质质量的符合性性及其趋势分分析、重大质质量事故的处处理。发言部门：6、，预防和纠纠正措施状况况。发言部门：各部部门7、公司的组织织结构、职责责分配、资源源配备是否适适宜。发言部门：各部部门8、体系的过程程及相应的文文件是否有修修正的必要。发言部门：各部部门9、顾客或员工工对质量管理理体系有益

6、的的建议。发言部门：各部部门10、对质量管管理体系现状状的适宜性、充充分性、有效效性的总体评评价。发言部门：各部部门11、总结性发发言及提出相相应的纠正和和预防措施要要求。发言：总经理 注：6-10项项内容在各部部门发言中均均需根据实际际情况涉及。编制/日期： 审审批/日期：管理评审报告编号：/QR 5.6-003评审会议时间：地点：评审目的：参加评审人员： 评审报告内容：编制/日期： 审批/日期： 年度培训计划编号：培训时间培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制/日期： 审批/日期：培训记录表编号：时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名名单（共 人）培训内容摘要：培训人员签名

7、：考核合格率：培训有效性评估估：培训主管部门签签字/日期：员工培训档案编号：姓 名性别文化程度出 生日 期部门岗位培 训 记 录录培训时间培训内容培训结果备注：注：本表由培训训管理部门统统一填写和管管理特殊工种人员登登记表编号：序号姓 名性别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期 岗岗位任职能力力评价表编号：姓 名岗位工种出 生日 期评 价 记 录接受教育程度：培训经历：技能水平：工作经验：资 源 一 览览 表编号：基础设施建筑物：工作场所：相关设施：过程设施支持性设施 设 施 台 帐帐编号：/QR66.3-022序号设备名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期启用日期原值内部编

8、号使用部门备注 制表人/日日期：设备维护保养记记录编号：/QR66.3-033 设备名称/型号号保养日期保养部位和内容容保养人设备检修计划编号：/QR66.3-044序号设备编号设备名称 年 责任人123456789101112备注为小修，为为大修编制： 批准： 日期： 设备检修单编号：/QR66.3-055设备名称设备编号型号(规格)使用部门故障现象（计划划内检修不需需填写此栏）： 检修申请人人/日 期：检修情况记录（检检修人填写）： 检修结果（检修修人填写）：备注：销售服务实现策策划表质量计划名称： NOO: 编号：/QR7.1-01 序号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价质量

9、计划实施情情况检查表编号：质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录： 签名：存在问题： 签名：处置意见： 签名：采取措施： 签名：注：用于特定的的产品、项目目或合同。销售合同（定单单）记录产品类别： 年 月 编号： /QR7.22-05 订购日期顾客名称联系人订购产品名称、规规格型号订货数量价格交货时间要求质量要求评审意见经办人签字通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口销售合同（定单单）交付记录录台帐产品类别： 年 月 编号： /QR77.2-066 序号顾客名称合同编号产品名称、规格格型号交

10、付 记记 录1234注：本表由销售售业务部门统统一填写和管管理。产品要求评审表表编号：顾客名称销售业务人员产品名称规格型号数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购能力交付日期质量要求运 输售后服务法律法规要求：评审人： 日期：附加要求：评审人： 日期：最终评审结论： 销售主管签签名： 日期：产品要求变更通通知单编号：顾客名称合同编号变更条款变更日期变更原因： 变更前内容：变更后内容：评审结论： 销售主管签签名/日期： 原合同批准人意意见： 签签名/日期： 用户意见反馈处处理单编号：顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路265号号反馈日期2004/8/17接收部门客服部反馈问题描述： 填写写人

11、签名： 年 月月 日相关部门意见： 签名： 年 月 日 统一处理意见： 销售售主管签名： 年 月 日日顾 客 档 案案 卡编号： 顾客名称法人代表/联系系人顾客地址电话、传真开户行帐 号号所 需主要产品顾客名称法人代表/联系系人顾客地址电话、传真开户行帐 号号所 需主要产品顾客名称法人代表/联系系人顾客地址电话、传真开户行帐 号号所 需主要产品顾客名称法人代表/联系系人顾客地址电话、传真开户行帐 号号所 需主要产品顾客名称法人代表/联系系人顾客地址电话、传真开户行帐 号号项目建议书编号： 序序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括括主要功能、性性能、结构、外外观包装、

12、技技术参数说明明等）：市场预测分析（包包括市场需求求、用户期望望、竞争对手手情况、产品品质量现状、预预期首批销量量、交货期限限、出厂价格格等）可引用的原有技技术：可行性分析：（包包括技术、采采购、工艺、成成本等方面）项目所需费用：审核： 签名： 日日期：设计开发方案编号： 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标，主主要结构等）：设计原理及路线线概述（可另另加页叙述）：备注：编制审核批准设计开发计划书书编号： 序号：项目名称起止日期型号规格职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置（包括括人员、生产

13、产及检测设备备、设计经费费预算分配及及信息交流手手段等）要求求：设计开发阶段的的划分及主要要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核核： 日期期： 批准：日期：设计开发输入清清单编号 序序号：项目名称型号规格设计开发输入清清单（附相关关资料 份）：功能、性能：适用的法律法规规：以前类似设计提提供的信息：设计和开发计划划书备注：编制： 日期： 审审核： 日期： 批准： 日期：设计开发评审报报告编号： 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“”表示评审通通过，“?”表示有建议议或疑问，“X”表示不同意意1

14、合同、标准准符合性 2 采采购可行性 3生生产可行性 4产品品安全性5 稳定性 6 可可检验性 7 环境影响 88 9 100 111 122 存在问题及改进进建议评审结论对纠正、改进措措施的跟踪验验证结果：验证人： 日期：备注：1. 评评审会议记录录应予以保留留。2. 可另加加页叙述。注意应对设计开开发的每一个个阶段分别进进行评审编制： 日期： 审核： 日期期： 批准： 日日期：设计开发验证报报告编号：序号：项目名称型号规格验证单位及参加加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综综述（性能、功功能、技术参参数及依据的的标准或法律律法规等）；变换计算方法试验和演示设计文件发布前前的评审主

15、要试验仪器和和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的的各专项试验验/检测报告告内容摘要及及其结论：设计开发验证结结论：对验证结论的跟跟踪结果：备注：可另附页页叙述。设计开发输出清清单编号： 序号：项目名称型号规格设计开发输出清清单（附相关关资料 份）；工艺及配方采购的原辅材料料清单该产品所需的作作业指导书产品的标准检验规范（规程程）备注：编制： 日期： 审核： 日日期： 批准： 日期：试产报告编号： 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人人材料供应负责人人技术指导工序控制负责人人工艺负责人质量控制负责人人工艺路线及可行行性评审：现有过程能力的

16、的评估及需增增加或调配的的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由由样品到小批批量试制转化化主要的困难难及克服办法法、主要质量量控制点、工工艺合理性评评价、设备加加工能力评价价、人员能力力是否满足要要求等）：产品检验、试验验结果简介及及其结论（附附各阶段的检检测报告记录录）：试产结论及建议议：签名： 日期：总工程师审核意意见：签名： 日期期：总经理批示： 签签名： 日期：客户试用报告编号： 序序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话客

17、户试用意见（包包括对产品的的适用性、符符合标准或合合同要求的评评价意见）：客户试用结论及及建议：客户签名：公章：日期：新产品鉴定报告告编号：/QR77.3-122 序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要要内容：鉴定结论及建议议（如函审，附附参审人员函函件）：鉴定人员单位职称或服务鉴定人员单位职称或职务供方情况调查表表（一）请贵企业认真，如如实地填写本本表，随同贵贵方生产许可可证（如有）、产产品说明书、产产品执行标准准、质量管理理体系认证证证书或产品认认证证书等证证明材料的复复印件一起寄寄到本公司，以以利于本公司司对贵方的评评价，确定是是否将贵方列列入合

18、格供方方，谢谢！如为选择项目请请在方框内打打编号：/QR77.4-0111企业名称2负责人或联系人人姓名：3地址： 邮邮编：4电话 传真：5企业成立时间： 性质： 6主要产品：7职工总数： 技术人员： 工人：8年产量/年产值值（万元）9生产能力：10样品/样机 生产产周期11生产特点 成成批生产 流水线大大量生产 单台台生产 12主要生产设备 齐备、良良好 基本齐全全、尚可 不齐齐全 13使用或依据的质质量标准：国际标准名称/编号 国国家标准名称称/编号行业标准名称/编号 企企业标准名称称/编号其它14工艺文件 齐齐备 有一一部分 没有 15检验机构及检测测设备 有检验验机构及检测测人员，检测

19、测设备良 只有兼职检验人人员检测设备备一般 无检验人员，检检测设备短缺缺，需外协 16测试设备校准情情况 有有计量室 全部委委托外部计量量机构 17主要客户 公司/行行业18新产品开发能力力 能自行设计计开发新产品品 只能开发简简单的产品 没有自自己开发能力力 19国际合作经验 是外资企业业 是合资企企业 与外企业合作生生产全部/部部分产品 无对外合合作经验 20职工培训情况 经常正规进进行 不经常开开展培训 21是否经过产品或或体系认证： 产品品认证 体系认认证 无 企业签名（或）盖盖章 年年 月 日日注：本表适用于于产品生产厂厂家类供方的的调查。 供方情况调查查表（二） 请贵企业认真，如如

20、实地填写本本表，随同贵贵方营业执照照、税务登记记证、有关单单位的授权书书、产品说明明书、产品执执行标准、质质量管理体系系认证证书或或产品认证证证书等证明材材料的复印件件一起寄到本本公司，以利利于本公司对对贵方的评价价，确定是否否将贵方列入入合格供方，谢谢谢！ 如为选择择项目请在方方框内打 编号：/QRR7.4-0021企业名称2负责人或联系人人姓名：3地址： 邮邮编：4电话 传真：5企业成立时间： 性质： 主要经营产品种种类（本公司司需要的）及及生产厂家产品名称生产厂家产品质量保证措措施1、每批产品能能否提供合格格证 是是 否 2、每批产品能能否提供质保保书 是是 否 3、有无售后服服务措施

21、是 否 4、能否保证及及时供应 是 否 5、能否签定质质量保证协议议 是 否 其他事项说明：企业签名（或）盖盖章 年 月 日注：本表适用于于产品经销商商或代理商类类供方的调查查。供方选择评价表表编号：/QR77.4-033供方名称联系人地址电话评价内容（应包包括业绩调查查、QMS调调查、业绩回回顾、供货能能力、价格等等内容）：注：此栏可附纸纸评价结论：采购主管签名/日期：合格供方名单编号：/QR77.4-044序号供方名称供应主要产品联系人电话传真邮编列入日期备注采购申请单编号：/QR77.4-055 序号采购物资名称规格型号预计价格计划采购量计划采购时间备注12345 年 月份 销售售计划表

22、编号：/QR77.5.1-01 序号产品名称规格型号计划销售量计划销售区域备注123456789101112编制/日期： 审批/日期：顾客财产登记表表编号：/QR77.5.4-01日期顾客名称财产名称规格型号数量其它保管地点经办人接收日期验证员备注监视和测量设备备台帐编号：/QR77.6-011序号 名称内部 编号规格型号测量范围精度等级生产厂家出厂编号使用地点 编制制： 年 月 日日周 期检定计 划编号：/QR77.6-022序号装置名称规格型号检定周期数量检定单位 年度123456789101112 填表人： 审核核： 批准准： 日日期： 监视和测量设备备检定记录卡卡编号：/QR77.6-

23、033名 称规格型号编 号使用地点生产厂家等 级精 度检定部门自编号序 号检定时间检定结果序 号检定时间检定结果注：1. 此表表用于计量器器具的检定记记录监视和测量设备备检定记录卡卡编号：H /QQR7.6-03名 称规格型号编 号使用地点生产厂家等 级精 度检定部门自编号序 号检定时间检定结果序 号检定时间检定结果注：1. 此表表用于计量器器具检定记录录。审 核 检 查查 表审核员： 编号：/QR8.22.2-1受 审 部 门门时 间年 月 日日 时 分质量标准条款审核内容、方法法记 录评 价内部质量管理体体系审核报告告编号：/QR88.2.2-2审核目的：审核范围：审核依据： 审核日期期：

24、受审核部门： 审核组长： 审核员：审核过程叙述：不合格项统计与与分析（包括括：数量、严严重程度、特特定部门优缺缺点、存在的的主要问题等等）：对质量管理体系系的评价（包包括：文件化化体系与标准准的符合程度度，实施效果果、发现和改改进体系的机机制及措施等等）：结论：不合格项分布表表 编号：/QR8.22.2-3不不合格项内容部门总经理综合部市场部生技部采购部合计不合格项报告编号：/QR88.2.2-04受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实：不符合：标准条条款：GB/T190001-20000 idtt ISO99001：22000 条款编号号：质量手册章节 条款编号号：程序文件/相关关文件

25、名称 条款编编号：不合格类型： 严重 一般 审核员（签字）： 受审审部门确认（签签字）： 审核组长长（签字）：不合格原因分析析：纠正措施：受审部门负责人人/日期： 不合格项分布表表编号：/QR88.2.2-05部 门一般 / 严重重质量职能总经理管代合计严重项总项数4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求求5管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4策划5.5职责权限限与沟通5.6管理评审审6资源管理6.1资源的提提供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7产品实现7.1销售服务务实现的策划划7.2与顾客有有关的过程7.3设计和开开发7.4采购7.5销售服

26、务务提供7.6监视和测测量设备的控控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测测量8.3数据分析析8.4改进合计严重项不合格项涉及条条款执行情况况检查记录编号：/QR88.2.2-07不合格项内容：检查内容：执行情况：其它说明：顾客满意度调查查表 顾客名称： 填填表日期： 编编号：/QRR8.2.11-01 购买产品名称： 规格： 购买买日期：项目总分评定分值或等级级相应的意见和建建议产品质量100交付100价格100运输100售后服务100注：1.每一项项目的总分为为100分，等等级分为满意意、一般和不不满意。为了了给您提供更更好的服务，请请予以评分，并并提宝贵意见见。2.填写完毕后后，烦请邮寄寄或我公司司，谢谢合作作。 地址： 邮编： 电话： 传真： 过程的监视和测测量一览表编号：/QR88.2.3-01序号过程名称监视测量方法频次预期结果备注1文件控制工作检查每年一次现场使用均为有有效版本， 2人员培训统计分析每年一次培训合格率1000