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1、PAGE PAGE 81浙江强泰模具厂质 量 手 册册文件编号:QTT/QM0001依据GB/T 190011 : ISSO90011:20088受 控: 版 本 号: A 分 发 号: 编 写: 审 核: 批 准: 发放范围:总经理 管理者代表表 副总经理 品质部 工程部销售部 生产部 PMC部 行政人事部部 财务部2014年 月 日发发布 20144年 月 日实施浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号0修改状态A/0章节号名称质量手册变更记记录页 次1/55申请编号日 期修改章节条款申请人审核人批准人变 更 内 容容浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号
2、0.1修改状态A/0章节号名称批准页页次2/55批 准 页本手册描述的是是本公司按照照GB/T 119001-ISO90001:20000质量管管理体系要求标准准,结合本公公司实际情况况建立的质量量管理体系。本本公司质量管管体系的建立立是为了保证证本公司稳定定地向顾客提提供满足顾客客和适用法律律法规要求的的产品。本公公司通过质量量管理体系的的有效运行,包包括预防不合合格发生和持持续改进,以以达到旨在顾顾客满意的目目标。本手册采用GBB/T 19001:2000标标准及GB/T 190000:20000标准给给出的定义、术术语,并根据据目前公司经经营的具体情情况,制定了了质量管理体体系文件。质量
3、立厂,质量量是企业的生生命。本公司司的质量手册册阐明了质量量方针和质量量目标,是本本公司纲领性性的文件,也也是公司实施施先进的质量量管理、开展展质量活动的的法规和准则则,现予以批批准颁发。公公司各部门、各各班组和全体体员工必须认认真学习,并并贯彻执行。本公司质量手册册所描述的质质量管理体系系是针对目前前产品状况而而进行的。本本质量手册及及其支持性文文件,具有强强制性,在未未得到总经理理的另行书面面批准的情况况下,不得有有违背手册规规定的行为发发生。 公公司总经理: 日 期: 浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号0.2修改状态A/0章节号名称公 司 简 介介页次3/55公司简
4、介:浙江强太模具厂厂以其科学的的管理体制,优优质的产品,完完善合理的产产、供、销服服务体系,现现已发展成为为一家综合性性电子制造公公司。产品深深受用户青睐睐。公司集开发、设设计、生产、销销售于一体。产品广泛应用于小家电. 电动工具.电机. 电动车. 电动玩具. UPS. 医疗设备.插座等领域。回首过去,展望望未来,我公公司将更加本本着“生产优质化化,供销至诚诚化”的质量方针针,在新世纪纪里与新老客客户携手共进进,再创辉煌煌。ADDRESSS:中国浙江江乐清市虹桥桥振兴西路2216号 FAX:866-577-613133339法人代表:陈志志伟 TEL:86-5777-613133338浙江强泰
5、模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号0.3修改状态A/0章节号名称目录页次4/55目 录前言6质量方针7质量目标8质量管理体系94.1 总要求求94.2 文件要要求101114.2.3 文文件控制114.2.4 质质量记录的控控制12管理职责1335.1 管理承承诺135.2 以顾客客为关注焦点点135.3 质量方方针和质量目目标13165.4 质量管管理体系的策策划165.5 职责、权权限和沟通165.5.1 职职责和权限165.5.1.11 公司组织织结构图175.5.1.22 公司质量量管理体系结结构图175.5.1.33 公司职能能要素分配18205.5.1.44 质量管理
6、理体系相关的的部门职责21275.5.2 管管理者代表285.5.3 内内部沟通285.6 管理评评审28资源管理2996.1 资源提提供306.2 人力资资源306.3 基础设设施306.4 工作环环境307产品实现31浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号0.4修改状态A/0章节号名称目录页次5/557.1 产品实实现的策划317.1 1 质质量计划的编编制327.1.2 产产品实现过程程流程图337.2 与顾客客有关的过程程34-357.3 设计和和开发35387.4 采购及及其验证387.5 生产和和服务提供38-397.5.1 生生产和服务提提供的控制39417.5
7、.2 生生产和服务提提供过程的确确认417.5.3 产产品和可追溯溯性41427.5.4 顾顾客财产427.5.5 产产品防护42447.6 监视和和测量装置控控制448测量、分析析和改进458.1 测量、分分析和改进的的策划468.2 测量、分分析和改进的的控制图468.2.1 顾顾客满意474888.2.2 内内部审核488.2.3 过过程监视和测测量488.2.4 产产品的监视和和测量48498.3 不合格格品控制49508.4 数据分分析50-5118.5 改进518.5.1 持持续改进518.5.2 纠纠正措施518.5.3 预预防措施529手册管理(含含程序文件清清单)5355浙江
8、强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号1修改状态A/0章节号名称前言页次6/55前 言1.1 目的编制本质量手册册的目的是以以GB/TII 90011-20000 idt ISO90001:20000标准为依依据结合本公公司的实际情情况建立健全全实施质量管管理体系,以以证实本公司司有能力稳定定提供满足顾顾客和运用于于法律、法规规的产品,通通过体系的有有效运用和持持续改进,预预防不合格,确确保产品质量量满足顾客要要求并适用于于法律、法规规的要求,不不断增强顾客客的满意度。1.2 适用范范围手册描述的质量量管理体系适适用于本公司司所有产品的设设计、生产和和销售的管理理,质量手册册是公
9、司的纲纲领性文件,是是企业质量管管理法规,符符合ISO90001:20000标准的要要求可用于内内部或外部(包包括认证机构构)评价本公公司满足顾客客和法规要求求能力的标准准。13 条款覆覆盖2000版ISSO90011标准要求形形成文件的程程序的六个条条款在“质量管理体体系”,“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析析和改进”章节中阐述述,六个条款款是“文件的控制制”(4.2.33)、“记录的控制制”(4.2.4)、“内部审核”(8.2.2)、“不合格品控控制”(8.3)、“纠正和预防措施”(8.5.2/3)。14 删减说说明本公司的产品涉涉及产品实现现所有过程的的活动,故没没有
10、删减过程程。1.5 引用标标准GB/T 199000-IISO90000:20000质量管管理体系基础和术语语GB/T 199001-IISO90001:20000质量管管理体系要求GB/T 199004-IISO90004:20000质量管管理体系业绩改进指指南浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号2修改状态A/0章节号名称质量方针页次7/55 a.质量量方针:生产优质化,供供销至诚化b.公司的质量量目标: 1)成成品一次检验验合格率为998%以上; 2)产产品出厂合格格率100%; 3)顾顾客满意度达达98%以上上浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号3
11、修改状态A/0章节号名称质量目标页次8/553.质量目标标1)成品一次检检验合格率为为98%以上上;2)产品出厂合合格率1000%:3)顾客满意度度达98%以以上.注: 以上所定定质量目标为为2014-2015年年度目标. 浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号4修改状态A/0章节号名称质量管理体系页次9/554.质量管理理体系4.1 总要求求4.4.1 质质量管理体系系过程描述本公司质量管理理体系的建立立符合GB/T 19001:2000标标准。建立质质量管理体系系的目的是使使本公司的质质量活动有序序、职责明确确,易于识别别潜在或实际际质量问题以以及持续改进进,从而保持持并
12、提高本公公司的绩效。通通过质量体系系认证,给顾顾客提供值得得信赖的保证证,以获得竞竞争优势。4.1.2 过过程方法:本公司质量管理理体系采用“PDCA过过程方法”予以实现本本公司的质量量管理过程模模式。识别、实实施、管理和和改进质量管管理体系所需需过程,并管管理这些过程程的相互作用用,以实现本本公司质量目目标。这些过过程包括最高高管理者过程程、关键的产产品实现过程程和相关的支支持过程以及及监视和测量量改进过程。公司外包过程为电镀、运输,对外包过程编制控制程序实施管控(见采购控制程序)。本公司分析、监监视和测量数数据以及顾客客满意或不满满意的信息,并并通过第一、二二、三方审核核,采用PDDCA方
13、法,对对过程实施动动态管理,不不断改进质量量管理体系过过程,增加顾顾客满意程度度。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号4修改状态A/0章节号名称质量管理体系页次10/55P D4.1.64.1.6 获得必要的资源和信息,支持这些过程的运行和对这些过程的监视4.1.3 识别质量管理体系的过程4.1.4 确定过程的顺序和相互作用4.1.5 确保过程运行和控制所需准则和方法A CC4.1.74.1.7 监视、测量和分析这些过程4.1.8 实施必要的措施,实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进4.2 文件要要求4.2.1 总总则本公司建立文件件化质量管理理体系,目的的是贯彻
14、实施施本公司的质质量方针、目目标和有关质质量政策,以以质量体系文文件的方式协协调公司的质质量任务,确确保产品符合合规定要求。质质量体系文件件包括:质量量手册、程序序文件、第三三层次文件、第第四层次文件件。 A质量手册质量手册是本公公司阐述质量量方针、目标标并描述管理理体系的纲领领性文件,在在生产活动中中必须加以指指导和贯彻,其其管理办法见见9.1手册的的管理。B程序文件本公司及部门程程序的作用是是辅助质量方方针、目标及及其内容得以以展开和具体体化,这些程程序文件规定定了完成各项项质量活动的的责任和方法法,按活动顺顺序列出开展展该项活动的的细节。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001
15、章节号4修改状态A/0章节号名称质量管理体系页次11/55C第三层次文文件是保证产品质量量和有效控制制过程质量的的最基础性的的作业文件。按按其内容可细细分为:设计计文件、工艺艺文件及其作作业指导书、检检验标准、产产品规格清单单、选取适用用的行业以及及国家或国际际标准等。D第四层次文文件质量记录是证明明产品达到规规定要求的质质量和质量体体系有效运行行的客观证据据,在规定期期限内必须妥妥善保管,具具体实施参见见质量记录录控制程序。4.2.2 质质量手册质量手册是规定定本公司质量量管理体系的的纲领性文件件,也是法规规性文件,是是本公司全部部文件的一部部分。质量手册的内容容包括:质量方针和质量量目标;
16、本公司组织结构构和部门职责责描述;质量管理体系的的过程及范围围;对质量管理体系系质量手册及及其支持性文文件的概况说说明和引用。4.2.3 文文件控制4.2.3.11 公司制订订并实施文文件控制程序序规定。4.2.3.22 对与质量量管理体系有有关的文件和和资料进行控控制(包括外外来文件的控控制),确保保各相关场所所使用有效版版本的文件。文文件发放分“受控”和”非受控”两类,受控控在封面加盖盖红色印章。非非受控在封面面上加盖”非受控”蓝色印章.4.2.3.33 公司对质质量手册、程程序文件、其其它质量文件件的编写、发发放、修改进进行控制。对对于“质量手册”必须经总经经理批准,人人事部受控发发放;
17、“程序文件”则由管理者者代表审批,总经理批准,文控中心受控发放;其他用于工作现场中的三级作业文件和资料也必须处于受控状态,各部门主管负责拟定,相关部门会签,主管副总或总经理批准后发放。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号4修改状态A/0章节号名称质量管理体系页次12/554.2.3.44 文件和资资料应及时发发放到位,保保证有关人员员使用现行有有效的文件,作作废文件要及及时从所有发发放和使用场场所收回。4.2.3.55 文件发放放(包括外来来文件)应建建立发放记录录本,办理发发放手续时,应应注明是否受受控的标记。4.2.3.66 外来文件件归口工程部部管理,由文控控中心发放
18、时时应加盖“外来文件” 及年份之之“有效版本”红色印章,文控中心心做好发放备备案记录,同同时登记于“部门外来文文件清单”上便于查溯溯。对于顾客客提供的如设设计图纸等涉涉及知识产权权的外来文件件, 还需按按本质量手册册7.5.44章节顾客财财产的有关要要求进行控制制。4.2.3.77 对特殊需需要保留的作作废文件,应应进行“作废文件保保留”标识,防止止误用。4.2.3.88 文件的更更改应由文件件责任人或相相关人员提出出更改原因,填填写“更改申请单单”,经有关部部门负责人审审查、批准,三三级作业文件件属生产、物物流、品质及及营销类的可可归口品质部部实施更改与与控制;技术术类文件(如如技术标准、检
19、检验标准、含含模具类方面面)则归口由由工程部负责,行行政类管理文文件则由行政政人事部负责责。文件更改改后,应将更更改单及更改改后的文件按按规定的发放放范围及时发发放到位相关关部门。4.2.3.99质量手册与与程序文件的的内容更改,经经批准后由文文控中心负责责跟进更新。可可对已发放至至各部门的文文件先将其收收回并按规定定的审批手续续在首页的“变更记录”上签办完成成,同时将文文件需更改或或换页的部分分也予以完成成变更。4.2.3.110 有关公公司及各部门门印章之管理理,详见”印章管理规规定”执行。4.2.4 质质量记录控制制4.2.4.11 对产品质质量的形成过过程进行客观观记录,并对对其进行控
20、制制和管理,提提供产品质量量符合规定要要求和质量体体系有效运行行的证据。4.2.4.22 公司制定定并实施质质量记录控制制程序规定定。4.2.4.33 品质部依据文文件编号方法法,对质量记记录进行标识识、收集、分分类和存档,便便于查询。4.2.4.44 质量记录录填写应字迹迹清晰,内容容准确完整,不不许随意更改改,如需更改改,更改人员员应在更改处处签名以示负负责。4.2.4.55 质量记录录必须有适宜宜的贮存环境境,以防损坏坏、丢失或变变质,而且要要分类归档,便便于检索查阅阅。4.2.4.66 质量记录录表格或报告告形式的更改改审批,应由由管理者代表表批准。4.2.4.77 产品质量量记录及质
21、量量体系运行记记录提供给顾顾客及代表查查询时,由总总经理或管理理者代表批准准。4.2.4.88 质量记录录的贮存期原原则上不低于于两年(具体体见公司对各各部门的“质量记录规规定”),对超过过贮存期限的的质量记录非非特殊需要的的则按公司规规定由分管部部门集中至文文控中心进行行销毁。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管 理 职 责责页次13/555.管理职责重视管理承诺,以以顾客为关注注焦点、质量量方针、质量量目标、质量量管理体系策策划和职责、权权限和沟通以以及管理评审审,是对总经经理提出的要要求,确保顾顾客要求得到到满足,增强强顾客满意度度。5.1
22、 管理承承诺本公司最高管理理者总经理将将通过下列活活动建立和改改进公司质量量管理体系并并为管理承诺诺提供证据。通过与顾客的沟沟通,确定与与产品有关的的要求和产品品质量有关的的法律法规要要求;并通过过技术文件和和质量管理文文件贯彻到每每一过程和每每一岗位, 同时总经理理通过会议和和标语等宣传传手段向全体体员工传达满满足顾客及相相关法律、法法规要求的重重要性;产品品发出公司后后,通过顾客客满意度调查查,落实顾客客要求和法律律法规要求的的满意程度,进进一步提出改改进意见。质质并能次总致量为评理有定定期进行管理评评审;评价质质量管理体系系的适宜性、有有效性和充分分性,评审质质量管理体系系所规定的要要求
23、,能否稳稳定的提供满满足顾客和适适用法律法规规要求的产品品的能力及增增强顾客满意意度;确保可获得必要要的资源(包包括人、财、物物、技术、信信息等);对公司质量职能能有效分配落落实,不断持持续改善运作作管理水平。5.2 以顾客客为关注焦点点本公司最高管理理者以实现顾顾客满意为目目标,通过质质量管理体系系的建立和应应用,确保顾顾客要求和期期望得以满足足。本公司通通过市场调研研、预测和与与客户沟通等等方式,将顾顾客明示的或或潜在的需求求和期望转化化为具体的产产品或服务方方面的要求,以以最大限度的的满足顾客的的期望。5.3 质量方方针和质量目目标5.3.1 本本公司最高管管理者负责批批准发布或修修订与
24、本公司司的经营宗旨旨相适应的质质量方针。质质量方针体现现了本公司总总的质量宗旨旨和发展方向向,是本公司司最高管理者者对质量满足足要求和持续续改进做出的的承诺。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管 理 职 责责页次14/555.3.2 质质量目标是公公司实现“满足顾客要要求,增进顾顾客满意”的具体落实实,最高管理理者应确定评评定质量管理理体系有效性性的判定指标标,并对各部部门进行考核核。公针具做可考管使对和予掌门有单行和的保切5.3.4 质质量方针和质质量目标应在在公司内定期期评审其持续续适宜、有效效性,评审时时间间隔不超超过12个月月。5.3.5
25、 公公司质量方针针及质量目标标(每年度可可做修订),参参见第2、3章节条款款具体内容。5.3.5 各各部门职责:总体质量方针和和质量目标:由总经理负负责制定,并并确保其质量量方针和质量量目标的适宜宜性。为达到公司质量量目标而进行行的各项质量量活动由公司司总经理负责责,管理者代代表及主管副副总组织协助助,并授权品品质部负责本本条款要求的的归口管理和和跟进落实。质质量目标实现现情况的检查查和监督由品品质部负责。为确保质量目标标的实现,各各部门主管应应负责本部门门质量目标的的实现,并按按其部门职责责开展工作。各部门的职责参参见5.5.1 所述内内容。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001
26、章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次15/555.3.6 质质量方针和质质量目标控制制方法:总经理制定方针自 收集资资料,提出主主攻方向、找找出问题、分分析整顿、提提出方针 自总经理制定方针上 根据方方针制定公司司总体质量目目标 下总经理制定质量目标 而 应可可度量,包括括:产品要求求和顾客满意意度 而总经理制定质量目标品管部贯彻 下 自上上而下的贯彻彻,广泛的宣宣传:会议、培培训、招贴宣宣传 上品管部贯彻各部门及层次目标展开 的 根据据总目标展开开到各职能部部门和关键岗岗位 确各部门及层次目标展开各部门及层次目标实施与沟通 贯 实施各部部门之间内部部沟通:会议议、交流 保保各部门及层
27、次目标实施与沟通品管部检查评价 彻 职能部门的的自查,品质质部的评价和和考核品管部检查评价管代协同总经理改进 对不适应应和不能实现现的目标进行行修订,建立立新的目标管代协同总经理改进5.4 质量管管理体系的策策划5.4.1 最最高管理者应应确保质量管管理体系所需需过程的策划划,以满足顾顾客要求,增增进顾客满意意为宗旨,实实现所设立的的质量目标。5.4.2质量量管理体系流流程图 浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次16/555.4.3 质质量管理体系系策划的时机机:按照最新版本质质量管理体系系标准建立和和改进质量管管理体系;本公司质量方针
28、针、质量目标标、组织结构构发生重大变变化;公司的资源配置置,市场情况况发生重大变变化;现有体系文件未未能覆盖特殊殊事项及产品品质量改进时时。5.4.4 质质量管理体系系策划的内容容:对实现本公司质质量目标、质质量管理体系系的过程的识识别和控制。确定为实现质量量目标所需要要的资源(人人力资源、环环境和设施等等)。确定对过程能力力和输出结果果的测量准则则和方法。定期评审,寻找找与质量目标标的差距,确确保改进质量量管理体系的的有效性。管行包优理新及验括测等进划在下且间管完5.4.5 为为了确保质量量管理体系的的完整性,质质量管理体系系策划应输出出相应的文件件。文件按照照文件控制制程序进行行。5.5
29、职责、权权限和沟通5.5.1 职职责和权限5.5.1.11 公司组织织结构图 (见下图):浙江强泰模具厂厂组织机构图图总 经 理冲制车间注塑车间模具车间技术部品质部行政人事部销售部财务部总 经 理冲制车间注塑车间模具车间技术部品质部行政人事部销售部财务部生 产 部采购部包装车间装配车间PMC部生 产 部采购部包装车间装配车间PMC部浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管 理 职 责责页次19/555.5.1.22公司职能要要素分配(其其结构关系见见附页) ISO90001:20000标准章节节号 职责责、权限 部门 及分分配标准要求总经理副总经理管
30、理者代表生产部品质部销售部技术部行政人事部PMC部4.1总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策策划5.5.1职责、权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划划7.2与顾客有关的过过程浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次20/55ISO90011:20000标准章节号号 职责、权权限 部门 及分分配标准要求总经理副总经理管理者代表生
31、产部品质部销售部技术部行政人事部PMC部7.3.1设计和开发策划划7.3.2设计和开发输入入7.3.3设计和开发输出出7.3.4设计和开发评审审7.3.5设计和开发验证证7.3.6设计和开发确认认7.3.7设计和开发更改改的控制7.4.采购7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供的确认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置置的控制8.1 测量、分析和改改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防
32、措施表示主要负责责部门 表示协办办部门 本公司生产产质量运作体体系不覆盖财财务部浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次21/555.5.1.33质量管理体体系相关的部部门职责总经理负责主持管理评评审;进行与中、短期期经营计划有有关的调查研研究及规划制制定;编制、执行、监监督、检查长长短期经营计计划及执行情情况;组织设计;进行国内外经济济和产业调查查;进行产品需求动动向调查;组织企划会议;与会计师会审财财务报表;负责各部门间重重大事项的协协调;有关重大事项的的处理意见及及审批;总经理助理/副副总经理处理总经理特命命事项,总经经理不在厂时时受
33、总经理委委托全面主持持公司的日常常工作;提供生产经营分分析的相关资资料;与相关公司的对对外联络与沟沟通;目标管理与绩效效考核工作;按ISO90000要求规范范的运作管理理;提升品质,降低低运作成本;有关生产异常事事项的检查、追追踪与改善、报报告;培训下属、团队队领导及企业业文化建设;主管生产部、PPMC部、行行政人事部。 管理者者代表负责质量管理体体系的建立、实实施和持续改改进;负责领导组织的的内审工作,向向公司最高管管理者报告质质量管理体系系的业绩,包包括改进的需需求;负责程序文件的的审批及手册册的受控发放放管理;配合总经理组织织、实施管理理评审;就质量体系有关关事宜与外部部各方的联系系。确
34、保在整个组织织内促进顾客客对品质意识识要求的形成成; 浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次22/55d)工程部(1)负责产品品的研发、设设计、制作跟跟踪、试验等等业务;(2)制订和实实施新产品、产产品改进研究究开发计划;(3)生产工艺艺及制程改善善研究;(4)产品使用用的实验研究究;(5)收集、整整理和保管有有关技术研究究资料;(6)制定各类类技术文件与与标准化管理理;协助文控中心做做好设计图纸纸及有关技术术类文件资料料的受控发放放与保管;组织设计、开发发研讨会;组织试生产及量量产前分析研研讨;使用操作说明书书、作业指导导书的编写及及其
35、规范管理理;提供产品项目设设计估价资料料;开发、试验器具具、工装夹具具的制作的管管理协助不合格品的的判定与提出出对策;对模具车间的综综合管理。e)PMC部负责月度(或零零星)采购计计划和采购预预算;市场调查及供货货商调查与开开发、优选、评评价;与供货商的联络络、交涉及指指导;估价、报价申请请;购入合同及定货货;依据生产计划、BBOM表进货货、掌控进货货期;填制支付申请明明细表,货款款支付及调整整;(8) 跟进进来料验收情情况;(9) 填制制采购实绩报报表;(10) 向相相关部门提供供供方的原材材料市场报告告与有关的技技术资料;(11) 生产产异常物料(含退料)的的跟进处理。浙江强泰模具厂厂质量
36、手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次23/55品质部配合管理者代表表实施质量管管理体系内审审工作;完善质量管理体体系文件与资资料管理;负责试验室的管管理;负责进料检验、过过程检验、成成品检验及其其记录、反馈馈;负责适时组织内内部培训工作作;生产中的问题负负责组织处理理及客户投诉诉反馈处理,制制订纠正及预预防改进措施施;负责检测设备、计计量器具的管管理;对产品进行标识识与可追溯性性检查;对供方质量改善善状况予以考考核;负责质量记录和和统计技术(SSPC)的管管理;不合格品鉴定、追追踪分析、统统计与反馈;浙江强泰模具质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修
37、改状态A/0章节号名称管理职责页次24/55销售部编制月度销售计计划和销售预预算;编制经费预算;市场调研、开发发客户与行业业发展动态,;客户使用调查与与信用限度管管理;新产品成本预估估及售价拟订订;负责跟进合同评评审工作并与与客户联系交交涉,做好相相关记录;样品、退货、赠赠品、顾客财财产管理;下达销售计划单单,与生产部联络;交货数量与交货货期控制;负责出口报关、跟跟单、回款工工作;行政人事部人力资源计划与与管理;员工的招聘、录录用、配置、任任命与调动;确定员工的资格格与工资;制定及监督公司司规则制度的的实施和协调调各部门关系系。员工劳动纪律、考考勤与出差;组织实施员工培培训计划及督督导执行;办
38、公用品采购与与管理;交换机管理、电电话受理、打打字与复制;5S月度绩效工工作考核及汇汇总上报;相关政府机构,团团体协会事务务;员工文体活动与与企业文化建建设;动力设备与基础础设施的维护护与修理;劳动安全、劳动动保护与社会会保险;公司庆典与会议议组织;公司内通知与通通告等的行政政管理浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次25/55环境绿化、思想想教育与内外外宣传;来客接待;不属于其他部门门分管事项。财务管理部预算和决算,包包括对采购价价格审计与核核实和经费管管理;成本、损益核算算,包括非生生产性费用的的支出;纳税申报;财务会计报告、记记帐,
39、资产、资资金平稳计划划;现金出纳与银行行业务工资 、奖金计算算与支付;资产保险,固定定资产的管理理与清算,公公司印章管理理;其他财务会计事事项。i.生产部组织生产与生产产进程控制;抓好产前准备配配套环节工作作;内部使用的生产产材料,产成成品的管理工工作;生产设备维护管管理工作;落实公司相关部部门工作联络络单或异常处处置单等作业业事项并及时时反馈信息;规范生产车间作作业流程并落落实;考核员工工作绩绩效报公司领领导审批后执执行;对生产中出现的的异常予以临临时处置,事事后及时向有有关领导汇报报。j.仓库:材料、半成品、成成品及呆滞料料的收发与保保管;帐务规范,数据据及时准确,记记录清楚;合理规划仓位
40、、实实物管理遵循循“凭单作业、先先进先出”原则;接受财务指导,定定期盘点和提提前按规定上报报有关报表;(5) 及时时反馈仓位动动态,按生产产计划执行限限额发料;(6) 日常常单证资料填填写、传递、归归档,及时处处理来料良和和过程不良品品;(7) 做好货货品的储运、保保管及其防护护,按销售发发出的通知安安排出货。 提交出货报表及及相关档案资资料管理;售后服务及客户户投诉的满意意处理;浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次26/55K文控中心负责公司内所有有资料的发放放工作;负责技术资料的的归档及保管管工作;负责技术资料的的编目和技术术资料的
41、修改改、回收工作作;定期检查技术资资料的完整性性;l车间主管(1)负责车间间的各项管理理工作,包括括生产计划调调度指挥、员员工劳动纪律律管理、安全全文明生产等等;(2)负责指导导员工认真执执行工人岗位位作业指导书书的要求,按按技术标准、技技术要求进行行操作;(3)根据部门门下达的生产产任务,按时时保质、保量量的完成;控控制物料的使使用。(4)负责质量量手册、程序序文件及各项项规章制度在在本车间的贯贯彻执行,并并负责组织好好操作者对生生产设备的日日常维护与保保养工作。(5)配合行政政人事部抓好好员工培训工工作,对培训训后的员工进进行实际考核核合格后方可可上岗(6)搞好车间间产品的标识识和产品防护
42、护工作,保持持好车间的环环境卫生。m.检验员(1) 进货检检验或验证人人员、过程及及最终检验人人员都必须掌掌握产品技术术标准并能够够熟练进行本本人所负责的的检验项目的的作业操作。(2) 检验人人员在实施检检验过程中有有责任指导与与帮助操作者者纠正和预防防不合格品的的出现。(3) 当发现现较严重的不不合格或经常常出现不合格格现象时,检检验人员应向向责任部门下下发不符合报报告或纠正预预防措施报告告限其尽快予予以纠正;(4) 检验人人员对检验过过的产品,要要做好检验记记录,并做好好检验后状态态的标识;(5) 检验人人员要维护所所用的检测器器具。(6) 检验人人员按产品技技术质量标准准对不合格品品进行
43、评审并并提出处置意意见。n.内审员(1) 学习与与掌握ISOO9001:2000版版标准及企业业的质量手册册、程序文件件,熟悉公司司生产现状;(2) 了解内内审工作与方方法,对内内部质量审核核控制程序有有深入的了解解;(3) 按审核核计划编制分分工范围内的的检查表并完完成审核任务务;(4) 能够正正确书写不符符合报告,特特别是对不符符合事实描述述要公正、客客观准确判断断;(5) 协助审审核组长,按按审核计划完完成审核任务务及审核报告告;(6) 负责跟跟踪验证责任任部门不符合合报告中纠正正和预防措施施实施的有效效性。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名
44、称管理职责页次27/555.5.2 管管理者代表本公司最高管理理者已指定一一名负责人担担当管理者代代表,管理者者代表应是组组织内的下属属员工或合同同制的全日制制员工(不可可兼职),已确定其在在本公司的职职责权限及其其相互关系得得到规定,并并在质量管理理体系的运行行中得以有效效落实和沟通通。其授权书附后。5.5.3 内内部沟通5.5.3.11 本公司不不同层次和职职能之间就质质量管理体系系的过程及质质量管理体系系的信息应定定期或不定期期进行沟通,以以达到全员参参与、针对问问题及时处理理的目的。5.5.3.22 沟通可采采用例会、发发布文件(包包括电子媒体体)、合理化化建议、内部部沟通联络单单等方
45、式进行行。5.5.3.33本公司各类类管理人员和和工作人员应应积极主动地地了解、掌握握本公司质量量管理体系运运行的有效性性、适宜性和和充分性的有有关信息。5.6 管理评评审5.6.1 公公司总经理每每年组织一次次(如有特殊殊情况另行召召开)管理评评审,两次评评审时间间隔隔不超过122个月,评审审内容包括内内、外质量审审核结果及预预防措施,并并对实施的效效果进行验证证,确保质量量体系的系统统性、适宜性性、有效性。5.6.2公司司总经理亲自自主持管理评评审会议。当当总经理有重重大事情不能能主持时,应应书面委托公公司副总经理理主持.5.6.3 在在内审后对质质量体系运行行状况实施评评审,评审结结果形
46、成文件件,由管理者者代表负责通通报至各部门门。5.6.4 管管理评审情况况要作详细记记录,按质质量记录控制制程序执行行并保存评审审结果报告。5.6.5 公公司制定并实实施管理评评审控制程序序规定,以以满足质量管管理体系的要要求,其中也也包含对质量量方针的要求求。5.6.6 管管理者代表按按纠正预防防和改进措施施程序的要要求,对实施施结果进行验验证和委派一一名内审员进进行验证,验验证记录交品品质部保存,作作为下次评审审时的输入内内容之一。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号5修改状态A/0章节号名称管理职责页次28/55授 权 书为了确保本公司司有效地建立立、健全和加加以实施
47、、保保持质量管理理体系活动的的有效性,兹兹任命 为管理者代代表,以全权权负责本公司司有关质量管管理体系方面面的工作。其其工作职责和和权限如下:1)负责按本公公司的质量方方针和GB/T 190001-ISSO90011:20000标准建立、实实施和保持质质量管理体系系,组织编写写质量手册和和及其它质量量文件,并确确保其体系贯贯彻实施的符符合性、有效效性、适宜性性。2)主管本公司司质量体系的的监督,保证证本公司为顾顾客提供质优优高效的产品品和提供诚信信满意的服务务;3)有权制止可可能对本公司司产品和服务务造成不良影影响的任何行行为,并及时时向总经理报报告质量体系系的运行情况况;4)负责组织内内部质
48、量内审审活动,包括括编制内审年年度计划、组组织内部审核核,并向管理理评审会议提提交内部质量量审核的综合合性评价报告告;5)负责代表本本公司处理有有关质量活动动的对外联络络和发言;6)确保于整个个组织内提高高满足顾客要要求的品质意意识与持续改改善的能力。 总经经理: 年 月 日浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号6修改状态A/0章节号名称资源管理页次29/556.资源管理6.1 资源提提供总经理保证提供供质量管理体体系建立实施施、运行和改改善所需的资资源,包括人人力资源、基基础设施、信信息资源、工工作环境和财财务资源等。这这些资源主要要应用于:建立和实施质量量管理体系的的过程
49、包括改改进这些过程程,使用有效效性;及时适应内外部部环境变化的的需求;达到顾客满意。6.2 人力资资源6.2.1 基基于适当的培培训教育和沟沟通,提升从从事影响产品品质量符合性性的有关人员员的技能使其资格达到要要求。6.2.2 本本公司对员工工从新进入公公司到老员工工的能力,质质量意识及培培训工作计划划安排由行政政人事部负责责统筹、组织织推进。6.2.3行政政人事部汇编编培训计划,培培训计划包括括培训内容、培培训进度、培培训方式、授授课培训教师师等。6.2.4 公公司规定了岗岗位培训目标标,受训率应应达90%以以上,培训针针对岗位操作作技能及质量量意识等项目目进行,使其其掌握与本职职工作有关的
50、的技能、质量量职责。6.2.5 对对于从事特殊殊工序、岗位位(如电工、锅锅炉工、焊工工)、计量管管理人员应按按国家规定的的要求考核取取证,并须持持上岗证。6.2.6 培培训要联系工工作实际情况况,授课培训训教师要具备备师资资格,且且有一定的经经验,能够从从理论和实践践两方面对岗岗位进行培训训。6.2.7 行行政人事部根根据培训的实实际要求,对对培训的结果果进行考核及及备案。6.2.8 培培训考核后,由由行政人事部部公布成绩,并并检查培训后后的效果,报报呈管理者代代表及总经理理审核,并提提出相应意见见。6.2.9 行行政人事部制制订培训制度度并积极推进进培训工作。培培训时,要求求签到并规定定考核
51、奖罚条条例。6.2.10 行政人事部部保存培训记记录及考核结结果,并验证证培训的有效效性,确保达达到必要的能能力,以再培培训。6.2.11 公司所有相相关培训及记记录,参见人人力资源管理理程序规定定执行。6.3 基础设设施6.3.1 总总经理负责按按要求识别、提提供和维护为为了实现产品品符合性所需需要的基础设设施,包括:浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号6修改状态A/0章节号名称资源管理页次30/55建筑物、工作场场地(包括办办公和生产场场所)和相应应的设施(包包括必要的设设备系统);过程设备(软件件和硬件);支持性服务,包包括运输及通通讯或信息系系统/ERPP系统。6.
52、3.2 行行政人事部编编制本公司各各部门现有基基础设施及人人员清单。有有关办公设备备及基础设施施的使用、维维护、保管,由由行政人事部部按照基础础设施与工作作环境控制程程序具体负负责,并定期期巡查、监管管各部门执行行情况。6.3.3 生生产部(含模模具车间)应应按机器设设备管理程序序进行生产产性机器设备备及基础设施施的使用、维维护、保管,以以及负责生产产中的消防安安全管理工作作。6.3.4 品品质部应按监监视和测量装装置的控制程程序进行检检测性设备及及基础设施的的使用、维护护、保管及其其安全管理工工作。6.4 工作环环境6.4.1 行行政人事部负负责识别和管管理为了实现现产品的符合合性所需要的的
53、工作环境,对对工作环境中中与产品符合合性有关的因因素(如:物物理的、社会会的、心理的的或自然环境境的因素),加加以管理。6.4.2 本本公司坚持“以人为本”的原则,这这是维护和改改进工作环境境,保证本公公司全体员工工有个安全和和健康的工作作氛围的需要要。为员工创创造学习、积积极向上的条条件。通过培培训、晋级、奖奖惩、沟通等等各种手段保保证员工树立立良好的观念念,从而保证证实现产品符符合顾客要求求,使顾客满满意度不断提提高。6.4.3有关关工作环境要要求,执行基基础设施与工工作环境控制制程序有关关规定。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次
54、31/557.产品实现7.1 产品实实现的策划1 总则产品的实现过程程是一组有序序的子过程,产产品实现过程程的策划是质质量管理体系系要求在具体体产品中的应应用。组织应应确定这些过过程所需要的的资源,以确确保产品能够够实现,确定定需要建立的的过程文件以以确保过程有有效运行并得得到控制。2 产品实现过过程2.1 产品实实现的策划是是为确定产品品质量和质量量管理体系标标准条款应用用的目标和要要求的活动,包包括:产品策策划、管理和和运作策划,编编制质量计划划和为质量改改进作准备等等。2.2 为满足足产品、项目目或合同规定定的要求,本本公司各部门门应根据生产产和产品的特特点,及时进进行下列活动动:研究确
55、定和配备备达到规定质质量必要的控控制手段、过过程、设备、工工装和技能;确保生产、服务务、检验试验验的程序、规规范和有关文文件的相容性性、延续性;确定必要的更新新质量控制、检检验和试验技技术、测试设设备等;确定所有测量要要求,包括超超出现水平,但但在足够时限限内可开发的的可测量能力力;确定在产品形成成适当阶段的的合适的验证证;明确产品的所有有特性和要求求的接收标准准;确定和准备质量量记录。2.3 公司的的产品分为:客满数而独改产面向特殊顾客,满满足特定顾客客的特殊需求求而需要单独独设计或更改改的通用性产产品。对于通用性产品品各部门应严严格执行已经经策划的各种种程序文件、作作业指导书、检检验、验收
56、规规范等以保证证实现产品质质量目标。对于专用性产品品或合同,可可由品质部协同工程部编写产产品/合同质质量计划书等等技术文件。对对产品实现过过程中的特殊殊性进行确定定,保证产品品符合顾客要要求、实现产产品质量目标标。浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次32/557.1.1 质质量计划的编编制1 总则1.1 质量计计划的编制适适用于特定产产品、项目、合合同或服务过过程,当实施施需要时予以以制定。1.2 以产品品(服务)实实现过程进行行策划,制定定产品和服务务的质量目标标,通过必须须的运作过程程和相关的资资源,以实现现质量目标。2 控制要求:
57、2.1 质量计计划编制的时时机:的产的工料技;顾客对产品(服服务)有特殊殊要求时;对合同项目进行行投标时。2.2 质量计计划的要求:质量计划是质量量体系文件的的补充,要确确保与质量体体系文件的相相容性;可以引用相关的的质量体系文文件;质量计划要进行行评审,确保保质量计划的的全面性、可可行性,并且且对参加评审审人员要进行行周详的考虑虑;对于合同情况下下的质量计划划,可由公司司和顾客双方方的授权人批批准,但非合合同情况下的的质量计划,则则由本公司总总经理或其授授权人批准即即可。2.3 质量计计划编制应包包括以下内容容:质量计划实施起起始和失效时时机的确定;作业内容;作业质量目标;质量计划的编制制及
58、修改:质质量计划的编编制依据、编编制责任人、审审核评审人、发发布、更新及及再次批准。项目所需组织机机构和职责权权限;相关记录的保持持。2.4 质量计计划编制必须须有足够的资资料作为依据据,这些资料料包括:浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次33/55供货合同及评审审记录;蓝图或简图;生产技术文件;标准、法规、规规程;顾客提供的编制制质量计划要要点或原则。2.5 质量计计划的控制质量计划是受控控文件,编制制、发放和保保管按文件件控制程序执执行;及时、正确、完完整填写质量量计划规定的的记录;质量计划应随着着质量活动的的进展加以完完善和修改,
59、其其修改应进行行审批;必要时,质量计计划需确定检检查点及内容容,合同规定定时检查点可可由顾客监督督并适时与之之协调;质量计划具有时时效性,产品品、项目或合合同完成后,质质量计划即予予明确终止。7.1.2 产产品实现过程程流程图公司流程总览营运流程06客户服务管理05制造管理04采购管理03计划管理02技术管理0106客户服务管理05制造管理04采购管理03计划管理02技术管理01销售管理管理与支持流程08人力资源管理07品质管理08人力资源管理07品质管理10财务管理09企管/行政管理浙江强泰模具厂厂质量手册文件编号QT/QM0001章节号7修改状态A/0章节号名称产品实现页次34/557.2
60、 与顾客客有关的过程程7.2.1 准准确理解并正正确履行合同同规定的各项项要求,确保保修订的合同同能够圆满完完成。7.2.2 公公司制定并实实施合同评评审控制程序序,该文件件规定合同评评审的目的、内内容、程序,签订合同的原则则和要求,合合同的更改控控制,评审记记录的保存、有有关合同事宜宜的合同双方方联络渠道和和接口等。7.2.3 顾顾客要求的识识别7.2.3.11 销售部在开展展市场调研和和设计输入等等活动时,应应确保充分识识别和确定顾顾客的明确和和隐含的要求求。包括:产产品功能、安安全性、可靠靠性、操作方方便性、外观观、使用的适适应性、可维维修性,特定定用途产品的的要求和其它它顾客的特殊殊要
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