绩效指标词典(汇总)

1、用品股份有限公司公司及各部门绩效指标词典二零零八年十一月目录01、 公司 KPI 识别及定义表102、 总裁办部门KPI 识别及定义表403、 人力资源部部门KPI 识别及定义表704、 行政部部门KPI 识别及定义表905、 财务部部门KPI 识别及定义表1106、 IT部部门 KPI 识别及定义表1407、 审计监察部部门KPI 识别及定义表1608、 PMC部部门 KPI 识别及定义表1809、 采购部部门KPI 识别及定义表2110、 供应商管理小组部门KPI 识别及定义表2311、 品管部部门KPI 识别及定义表2512、 工艺工程部部门 KPI 识别及定义表2813、 物流部部门

2、KPI 识别及定义表3014、 研发部部门 KPI 识别及定义表3315、 生产工厂部门 KPI 识别及定义表3516、 品牌管理部部门 KPI 识别及定义表37I17、 市场推广部部门 KPI 识别及定义表4018、 运营管理部部门 KPI 识别及定义表4419、 国贸部部门 KPI 识别及定义表4820、 销售公司（直营）部门 KPI 识别及定义表5121、 销售公司（加盟）部门 KPI 识别及定义表5522、 圣之花事业部部门 KPI 识别及定义表59II01、 公司 KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位财务市场或顾客销售计划完

3、成率销售计划完成率=实际销售额计划完成销售额（分品牌、 家居用%越高越好财务部绩效考核委员会100%品）销售回款计划完销售回款完成率=实际回款金额计划应回款金成率（分品牌、家%越高越好财务部绩效考核委员会额 100%居用品）净利润率净利润率 =净利润实际销售额 100%越高越好财务部绩效考核委员会成本费用控制达成本费用控制达成率 1（公司实际成本费用支控制在一定出公司计划成本费用支出）公司计划成本费%财务部绩效考核委员会成率范围用支出 100%正价产品销售占正价产品销售占比=正价产品销售额总销售额%越高越好营运管理部绩效考核委员会比100%资金周转次数资金周转次数 =销售收入流动资金平均占用额

4、次越大越好财务部绩效考核委员会新开直营专柜个在规定时间内各品牌新开直营专柜个数个越接近目标销售渠道绩效考核委员会数（ B 品牌）值越好新开加盟专卖店在规定时间内各品牌新开加盟专卖店个数个越多越好销售渠道绩效考核委员会个数（分品牌）国贸新增客户个在规定时间内国贸部新增客户的个数个越多越好国贸部绩效考核委员会数1生产计划完成率总部存货周转次数子公司存货周转次数原辅材料周转次数内部营运产品合格率直通率采购招投标金额占比采购成本目标达成率新品上市计划完成率直营单店、 柜销售业绩（分品牌、家居用品）生产计划完成率 =实际完成生产产值计划完成生产产值 100%总部存货周转次数 =销货成本平均存货余额销货成

5、本 =销售数量单位成品生产或采购成本平均存货余额 =（年初余额 +年末余额）2子公司存货周转次数 =销货成本平均存货余额销货成本 =销售数量单位成品生产或采购成本平均存货余额 =（年初余额 +年末余额）2原辅材料存货周转次数 = 完工入库材料成本平均原辅料存货余额完工入库材料成本指入库成品中的原辅材料成本平均原辅料存货余额=（年初余额 +年末余额）2产品合格率 =合格产品数量产品总数量100%直通率量产后制程的一次合格产出数量投入数量 100%采购招投标金额占比 = 用招投标方式进行的采购金额采购总金额 100%采购成本目标达成率 = 1（实际采购成本计划采购成本）计划采购成本 100%新品上

6、市计划完成率 = 实际上市新品数量计划上市新品数量 100%直营单店、柜销售业绩 =直营销售业绩直营店柜总数%越高越好各工厂绩效考核委员会次越大越好财务部绩效考核委员会次越大越好财务部绩效考核委员会财务部次越大越好绩效考核委员会物流部%越高越好品管部绩效考核委员会%越大越好品管部绩效考核委员会%越大越好总裁办绩效考核委员会%越大越好财务部绩效考核委员会%越大越好研发部绩效考核委员会元越高越好财务部绩效考核委员会2绩效管理体系有效性评价人均销售额人均产值学习成长员工非正常流失率关键岗位后备人才培养目标达成率培训计划完成率公司高管层、各部门对人力资源部的绩效管理体系有效性进行打分，根据高管层：各部

7、门平均分=50：50 的权重取综合分具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表人均销售额 =总销售额销售系统总人数销售系统指各直营渠道销售总人数直营渠道总人数 = 12 个月员工人数 12 人均产值 =生产总值生产系统总人数生产系统指各工厂总人数各工厂总人数 =12 个月员工人数 12员工非正常流失率 = 实际非正常离职的人数员工流失总人数 100%非正常流失是指员工在合同期内主动提出离职关键岗位后备人才培养目标达成率 = 实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%培训计划完成率 =培训实际完成次数培训计划完成次数 100%分越高越好高管及各部门绩效考核委员会财务部元越高越好绩效考核

8、委员会人力资源部财务部元越高越好绩效考核委员会人力资源部%越小越好人力资源部绩效考核委员会%越大越好人力资源部绩效考核委员会%越大越好人力资源部绩效考核委员会302、 总裁办部门KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明销售计划完成率销售计划完成率=实际销售额计划完成销售额100%销售回款计划完销售回款完成率=实际回款金额计划应回款金销售收、利成率（分品牌、家额 100%润及产值与居用品）成本控制计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位%越高越好财务部总裁%越高越好财务部总裁客户分级管理及供应商管理净利润率净利润率 =净利润实际销售额 100%管理成本控制达管理成本控制达成率 1

9、（实际管理成本计划成率管理成本）计划管理成本 100%客户分级管理体指在规定的期限内完成公司客户分级管理体系系完成时间公司高管层及采购部对总裁办所制定的供应商管供应商管理体系理体系进行打分，根据高管层：采购部=60：40 的有效性评价权重取综合分具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表采购金额招投标采购招投标金额占比 = 用招投标方式进行的采购占比金额采购总金额 100%外协加工成本目标达成率1（实际外协加工成外协加工成本目本计划外协加工成本）计划外协加工成本标达成率100%越高越好财务部总裁%控制在一定财务部总裁范围分越高越好总裁办总裁高管层分越高越好总裁采购部%越大越好财务部总裁控制在一定%

10、财务部总裁范围4计划及费用预算管理信息及知识管理仓储及配送管理执行能力提计划执行体系完成时间公司层面计划完成率部门费用预算控制达成率公司经营计划监控效果评价战略制定完成时间公司层面制度及流程完成个数公司层面制度及流程完成率物流成本目标达成率物流配送招投标占比督办事项完成率指在规定的期限内完成公司计划执行体系公司层面计划完成率 = 实际完成的公司层面工作量公司层面计划工作量 100%部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%公司高管层对经营计划的执行情况进行评价，取各高管的平均分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表指在规定的期限内完成公司的战略制定在考

11、核期内完成的公司层面的制度及流程个数公司层面制度及流程指跨部门的制度及流程公司层面制度及流程完成率 = 实际完成的公司层面的制度及流程计划完成的公司层面制度及流程 100%公司层面制度及流程指跨部门的制度及流程物流成本目标达成率1（实际支出的物流成本计划支出的物流成本）计划支出的物流成本100%物流配送招投标占比 = 用招投标方式进行的物流配送金额物流配送总金额 100%督办事项完成率 =实际完成工作量计划完成工作量 100%分越高越好总裁办总裁%越大越好总裁办总裁%控制在一定财务部总裁范围分越高越好高管层总裁分越高越好总裁办总裁个越多越好总裁办总裁%越大越好总裁办总裁控制在一定%财务部总裁范

12、围%越大越好财务部总裁%越高越好总裁办总裁5升及团队建团队建设有效性设评价招投标活动有效性评价公司政策未执行次数总监及以上人员绩效考核有效性评价部门职能公司管理人员非正常流失人数公文、公章及证照管理差错次数由公司高管层和人力资源部对总裁办的团队建设有效性进行评分分越高越好高管层总裁人力资源部具体评价纬度见YY公司定性指标定义表由公司高管层和采购部对招投标活动有效性进行高管层评分分越高越好总裁采购部具体评价纬度见YY公司定性指标定义表在考核周期内由总裁对总裁办未能有效执行公司次越小越好总裁总裁政策次数进行统计公司高管层对总监及以上人员的绩效考核有效性进行评价，取平均分分越高越好高管总裁具体评价纬

13、度见YY公司定性指标定义表考核期内公司管理人员实际非正常离职的人数个越少越好人力资源部总裁非正常流失是指员工在合同期内离职考核期内公司公文、公章及证照管理出现差错次次越少越好总裁总裁数603、 人力资源部部门KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位成本控制及费用预算员工关系改善人员素质提升人力成本控制达标率部门费用预算控制达标率内部客户满意度员工满意度培训计划完成率培训体系有效性评价培训满意度人力成本控制达成率 1（实际人力成本计划人力成本）计划人力成本 100%部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费

14、用100%内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门数内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总考核期结束时由人力资源部组织开展员工满意度调查，取员工满意度平均得分培训计划完成率 =培训实际完成次数培训计划完成次数 100%公司高管层对培训体系的有效性进行评价，取平均分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表考核期结束时由人力资源部组织开展培训满意度调查，取员工满意度平均得分%控制在一定财务部人力行政副总裁范围%控制在一定财务部人力行政副总裁范围分越高越好人力资源部人力行政副总裁分越高越好人力资源部人力行政副总裁%越大越好人力资源部人力行政副总

15、裁分越高越好公司高管人力行政副总裁分越高越好人力资源部人力行政副总裁7团队建设部门职能关键岗位员工流失率人员招聘到位及时率试用期适岗率员工技能考核合格率关键岗位后备人才培养目标达成率绩效管理体系实施有效性评价薪资核算及时性、准确性社保办理及时性、准确性人事管理数据准确性、及时性关键员工流失率 = 期内关键员工流失人数期内关键员工平均人数 100%期内关键员工平均人数 = （期初关键员工人数 + 期末关键员工人数） 2关键岗位以人力资源部的关键岗位识别清单为标准人员招聘到位及时率 = 实际招聘人数待聘岗位人数 100%试用期适岗率= 试用期转正人数实际到岗人数100%员工技能考核合格率 = 技能

16、考试合格人数参与技能考试总人数 100%关键岗位后备人才培养目标达成率 = 实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%公司高管层、各部门对人力资源部的绩效管理体系有效性进行打分，根据高管层：各部门平均分=50：50 的权重取综合分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表考核期内人力资源部薪资核算出现差错或不及时次数考核期内人力资源部社保办理出现差错或不及时次数考核期内人力资源部提供人事管理数据出现差错或不及时次数%越小越好人力资源部人力行政副总裁%越大越好人力资源部人力行政副总裁%越大越好人力资源部人力行政副总裁%越大越好人力资源部人力行政副总裁%越大越好人力资源部人力行政副总裁分越

17、高越好高管人力行政副总裁各部门次越小越好助理总裁人力行政副总裁次越小越好助理总裁人力行政副总裁次越小越好助理总裁人力行政副总裁804、 行政部部门KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位成本控制员工关系改善部门职能部门费用预算控制达标率车辆费用控制达标率办公费用控制达标率食堂费用控制达标率员工满意度员工投诉次数行政制度执行检查成情况（制度和流程）后勤服务投诉次数部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%车辆费用预算控制达成率 1（公司实际支出车辆费用公司计划支出车辆费用）公司计划支出车辆费用 1

18、00%办公费用预算控制达成率 1（公司实际支出办公费用公司计划支出办公费用）公司计划支出办公费用 100%食堂费用预算控制达成率 1（公司实际支出餐饮费用公司计划支出餐饮费用）公司计划支出餐饮费用 100%考核期结束时由人力资源部组织开展员工满意度调查，取员工满意度平均得分由人力资源部集中收集员工对行政方面的投诉，在考核期末进行汇总考核期内由分管领导对行政部的行政制度及流程执行情况进行不定期检查，根据检查结果给予评价由人力资源部集中收集员工对后勤服务方面的投诉，在考核期末进行汇总%控制在一定财务部人力行政副总裁范围%控制在一定财务部人力行政副总裁范围%控制在一定财务部人力行政副总裁范围%控制在

19、一定财务部人力行政副总裁范围分越高越好人力资源部人力行政副总裁次越少越好人力资源部人力行政副总裁分越高越好人力行政副总裁人力行政副总裁次越少越好人力资源部人力行政副总裁9公司安全事故次数关键岗位后备人才培养目标达成率公司举办文化活动达成率由分管领导和审计监察部对公司在考核期内的安全情况进行评价，并对发生安全事故的次数进行累计关键岗位后备人才培养目标达成率 = 实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%公司举办文化活动达成率 = 考核期内实际举办的文化活动次数考核期内计划举办的文化活动次数 100%分管领导次越少越好人力行政副总裁审计监察部%越大越好人力资源部人力行政副总裁%越大越

20、好行政部人力行政副总裁1005、 财务部部门KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明财务问题揭示次由审计监察部通过稽核与分析，在考核期内所揭数示部门、公司财务问题的次数管理规范化由公司高管在考核期内对公司财务预算体系的完财务预算体系完善情况进行评价善性评价具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表资金周转次数资金周转次数 =销售收入流动资金平均占用额呆坏账率 = 呆坏账金额平均应收账款总金额呆坏账率100%平均应收账款总金额 =（期初应收账款金额 +期末资金周转应收账款金额）2存货周转次数 =销货成本平均存货余额存货周转率销货成本 =销售数量单位产品生产或采购成本平均存货余额 =（年初余

21、额 +年末余额）2存货周转率分总部存货周转和子公司存货周转费用预算超支率 =（公司在考核期内实际发生的费成本控制费用预算超支率用- 公司在考核期内费用预算金额）公司在考核期间费用控期内费用预算金额 100%制资产账实差错次在考核期内发现资产实物与账目不相符的次数数计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位次越少越好审计监察部财务副总裁分越高越好公司高管财务副总裁次越大越好财务部财务副总裁%越低越好财务部财务副总裁次越大越好财务部财务副总裁营运管理部%越小越好财务部财务副总裁次越少越好审计监察部财务副总裁11顾客满意信息及知识管理供应商管理部门职能年度税务筹划节年度税务筹划节省额度 = 年度

22、预算纳税金额- 年度省额度实际纳税金额项目可行性分析由公司总裁和审计监察部从财务角度对项目可行性分析报告的质量进行评价，根据总裁：审计监报告质量（财务角察部 =30： 70 的权重取综合分度）具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门内部客户满意度数内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资源部进行分数的汇总财务单据审核不由审计监察部对考核期内财务单据审核差错及不及时、差错次数及时单数进行统计财务档案归档及考核周期财务档案归档不及时或者不完整的次数时完整性供应商合同审核在考核期内对已审核合同中发现差错的次数有效性供应商扣

23、、 罚款未在考核期内供应商扣罚款工作未能在规定期限执行次数内执行的次数财务报表及时性考核期内未能在规定期限内及时提供财务报表的次数经营分析报告质由总裁对财务部提交的经营分析报告质量进行评分量具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表元越高越好财务部财务副总裁分越高越好总裁财务副总裁审计监察部分越高越好人力资源部财务副总裁次越少越好审计监察部财务副总裁次越少越好财务副总裁财务副总裁次越少越好采购部财务副总裁次越少越好采购部财务副总裁次越少越好财务副总裁财务副总裁分越高越好总裁财务副总裁12财务数据准确性在考核期内发现财务数据不准确次数次越少越好审计监察部财务副总裁关键岗位后备人关键岗位后备人才培养目

24、标达成率= 实际培养的才培养目标达成合格后备人才数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部财务副总裁率100%资金计划准确合资金计划准确率 = 考核期内实际发生的资金使用%越小越好审计监察部财务副总裁理性额考核期内计划使用资金金额100%1306、 IT部部门 KPI 识别及定义表指标来源预算费用管理信息及知识管理指标名称计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位部门费用预算控部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费控制在一定用部门计划支出费用）部门计划支出费用%财务部财务副总裁制达标率范围100%系统质量未达标系统质量未达标的项数项越少越好使用系统部门财务副总裁项数信

25、息管理系统项信息管理系统项目建设计划完成率= 实际完成工目建设计划完成%越大越好总裁办财务副总裁作量计划工作量 100%率服务器出现问题指考核期内服务器宕机的次数次越少越好人力资源部财务副总裁次数服务器可使用时考核期内服务器实际可使用时间计划可使用时%越大越好IT 部财务副总裁间目标完成率间 100%服务器故障排除指因 IT 部原因未能对服务器出现的故障及时进行次越少越好人力资源部财务副总裁延误次数排除的次数公司信息泄漏次在考核期内公司信息从网络泄漏的次数次越少越好总裁办财务副总裁数信息系统主数据考核期内发现信息系统主数据维护的出错次数次越少越好使用信息系统部门财务副总裁维护出错次数信息系统维

26、护延信息系统维护指数据备份、系统调试等方面维护次越少越好使用信息系统部门财务副总裁迟次数工作14信息系统故障次数用户管理出错次数网络及办公设备故障排除延误次数业务需求系统开发完成及时性内部客户满意度部门职能重大事故发生次数关键岗位后备人才培养目标达成率新系统培训到位率指考核期内信息系统出现故障的次数次越少越好使用信息系统部门财务副总裁用户管理指对邮件及权限的管理次越少越好使用信息系统部门财务副总裁由人力资源部集中收集网络及办公设备故障未能越少越好使用部门财务副总裁次及时排除的次数考核期内未及时完成业务需求系统开发的次数次越少越好业务需求部门财务副总裁考核期内客户满意度的平均分分越高越好人力资源

27、部财务副总裁考核期业务数据丢失 1 天以上的事故次数次越少越好总裁办财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率= 实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部财务副总裁100%新系统培训到位率 = 实际上岗合格用户数用户总数 100%次越多越好人力资源部财务副总裁合格用户指应用系统的熟练程度达到90 分以上1507、 审计监察部部门KPI 识别及定义表指标来源指标名称净利润率成本控制公司成本控制达成率基层监察次数市场拓展价格政策违规现象漏查次数终端形象违规漏查次数审计查出问题整提升客户服 改到位率务品质计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位净利润率

28、=净利润实际销售额 100%越高越好财务部财务副总裁公司成本控制达成率1（公司实际成本支出控制在一定财务部财务副总裁公司计划成本支出）公司计划成本支出%范围100%在考核期内到基层进行监察次数次越多越好销售公司财务副总裁在考核期内发生价格违规而又未能查出的次数次越少越好销售公司财务副总裁在考核期内发生终端形象违规而又未能查出的次次越少越好市场部财务副总裁数审计查出问题整改到位率= 已整改次数审核查越少越好财务副总裁财务副总裁次出问题总次数100%投诉处理及时率对客户提出的投诉未能及时处理的次数次越少越好运营管理部财务副总裁审计计划完成率审计计划完成率= 实际完成的审计工作量计划%越大越好审计监

29、察部财务副总裁完成的审计工作量 100%执行能力提升审计监察体系有由公司高管层对审计监察体系有效性进行评价，取平均分分越高越好各公司高管财务副总裁效性评价具体评价纬度见YY公司定性指标定义表16招投标违规漏查次数公司经营管理问题漏审次数关键岗位后备人部门职能才培养目标达成率部门费用预算控制达标率在考核期内发生招投标违规而又未能查出的次数次越少越好供应商管理小组财务副总裁在考核期内对公司经营管理问题漏审次数分越少越好高管层财务副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率= 实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部财务副总裁100%部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费控制

30、在一定用部门计划支出费用）部门计划支出费用%财务部财务副总裁范围100%1708、 PMC部部门 KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位生产成本控制达生产成本控制达成率 1（实际生产成本计划%控制在一定财务部供应链管理副总裁成率生产成本）计划生产成本 100%范围呆滞物料处理及在考核期内呆滞物料剩余金额元越少越好PMC供应链管理副总裁成本控制时性财务部呆滞料率 = 考核期内呆滞料金额考核期内平均呆滞料率库存金额 100%越小越好财务部供应链管理副总裁平均库存金额 =（期初金额 +期末金额） 2生产计划提交延在考核期内生产计划提交延误次数

31、次越少越好PMC供应链管理副总裁信息及知识误次数管理物料计划提交延在考核期内物料计划提交延误次数次越少越好PMC供应链管理副总裁误次数设备利用率设备利用率 =1- 考核期内设备闲置时数考核期%越大越好工厂供应链管理副总裁内设备计划运行时数 100%需求计划达成率需求计划达成率= 交付数量计划需求数量%越大越好营运管理部供应链管理副总裁100%计划管理由公司高管层对于PMC系统有效性进行评价，取PMC 系统有效性平均分分越大越好公司高管层供应链管理副总裁评价具体评价纬度见YY公司定性指标定义表成品交货及时率成品交货及时率= 及时交货的成品数量成品总%越大越好营运管理部供应链管理副总裁数量 100

32、%18仓储配送管理前 20 名畅销品断考核期内前20 名畅销品断货次数货次数生产准时齐套率考核期内因PMC计划不及时到料而造成的停产次数原辅材料存货周转次数= 完工入库材料成本平原辅材料周转次均原辅料存货余额数完工入库材料成本指入库成品中的原辅材料成本平均原辅料存货余额=（年初余额 +年末余额）2次越少越好营运管理部供应链管理副总裁次越少越好采购部供应链管理副总裁财务部次越大越好供应链管理副总裁物流部生产及品质提升部门职能生产订单未及时下达次数外协厂交货及时率合格外协加工厂开发数量工序外发合格供应商数量产能均衡性评价部门费用预算控制达标率生产统计报表提交延误次数在考核期内未能及时下达的生产订单

33、次数外协厂交货及时率 = 外协厂及时交货金额外协厂交货总金额 100%在考核期内开发的合格外协厂数量考核期内签订的工序外发合格供应商个数工序外发供应商是否合格，由供应商管理小组评定后确认由公司高管层对产能均衡性进行评价，取平均分具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%在考核期内生产统计报表未能及时提交次数次越少越好PMC供应链管理副总裁%越大越好PMC供应链管理副总裁个越大越好PMC供应链管理副总裁个越多越好供应商管理小组供应链管理副总裁分越高越好各高管供应链管理副总裁控制在一定%财务部供应链管理副总裁范围次越

34、少越好营运总监供应链管理副总裁19关键岗位后备人关键岗位后备人才培养目标达成率= 实际培养的才培养目标达成合格后备人才数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部供应链管理副总裁率100%生产重大问题解在考核期内生产重大问题未能及时提交次数次越少越好工厂供应链管理副总裁决延误次数2009、 采购部部门KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明成本控制采价不匹配次数供应商管理小组通过调研发现同期的采购价格与市场价格不匹配的次数交货及时率交货及时率 = 供应商及时交货金额供应商交货总金额 100%一次交货品质合一次交货品质合格率 = 供应商一次交货合格品金格率额供应商交货总金额 100%

35、采购异常处理时考核期内采购品出现品质或交期问题的次数效性供应商管理计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位次越少越好供应商管理小组供应链管理副总裁%越大越好PMC供应链管理副总裁%越大越好品管部供应链管理副总裁次越少越好品管部供应链管理副总裁工厂供应商投诉次数供应商技术支持时效性采购违规次数部门费用预算控费用预算管制达成率理采购成本目标达成率考核期内供应商向审计监察部投诉的次数考核期内供应商未能及时对技术提供支持的次数考核期内由审计监察部进行监察的采购违规次数采购违规是指采购过程中存在的与采购制度和流程相违背的现象部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出

36、费用100%采购成本目标达成率 = 1（实际采购成本计划采购成本）计划采购成本 100%次越少越好审计监察部供应链管理副总裁次越少越好工厂供应链管理副总裁次越少越好审计监察部供应链管理副总裁%控制在一定财务部供应链管理副总裁范围%控制在一定财务部供应链管理副总裁范围21生产及品质考核期内因供应商不及时到料而造成的停产次数生产准时齐套率次越少越好PMC供应链管理副总裁提升排除因排程计划变更因素而导致的停产内部客户满意度与本部门相关的其它部门满意度调查得分参与对本部门满意度评分的部门内部客户满意度数分越高越好人力资源部供应链管理副总裁内部客户满意度由人力资源部组织，并由人力资部门职能源部进行分数的

37、汇总关键岗位后备人关键岗位后备人才培养目标达成率= 实际培养的才培养目标达成合格后备人才数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部供应链管理副总裁率100%新产品小样印染考核期内新产品小样印染跟单出现差错次数次越少越好研发部供应链管理副总裁跟单差错次数2210、 供应商管理小组部门KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位成本控制供应商管理采购成本控制达成率BOM成本降价比例采购成本节省金额部门费用预算控制达成率供应商管理体系建设工作完成率供应商评价体系有效性评价合格供应商开发数量采购成本控制达成率 1（实际采购成本计划采购成本）计划采

38、购成本 100%考核期内 BOM成本降价比例是否达到公司要求采购成本节省金额=上期采购成本 -当期采购成本部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费用部门计划支出费用）部门计划支出费用100%供应商管理体系建设工作完成率 = 实际完成的供应商体系建设工作供应商管理体系建设工作量100%由公司高管层对供应商评价体系有效性进行评价，取平均分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表考核期内合格供应商开发的数量%控制在一定财务部供应链管理副总裁范围%越多越好财务部供应链管理副总裁元越多越好财务部供应链管理副总裁%控制在一定财务部供应链管理副总裁范围%越大越好总裁办供应链管理副总裁分越高越好各高管层供应链管

39、理副总裁个越多越好采购部供应链管理副总裁核心供应商流失率（非品质问题）考核期内非因品质问题流失的核心供应商数量个越少越好采购部供应链管理副总裁23费用预算管理关键物料合格供应商个数交货及时率违规次数采购异常处理时效性供应商投诉次数供应商技术支持时效性采购费用预算差异率关键岗位后备人才培养目标达成率考核期内开发的关键物料合格供应商数量个越多越好采购部供应链管理副总裁交货及时率 = 供应商及时交货金额供应商交货%越大越好PMC供应链管理副总裁总金额 100%由审计监察部对供应商开发过程中存在的违规现次越少越好审计监察部供应链管理副总裁象进行监察考核期内采购品出现品质和交期问题的次数次越少越好品管部

40、供应链管理副总裁工厂考核期内供应商向审计监察部投诉的次数次越少越好审计监察部供应链管理副总裁考核期内供应商未能及时对技术提供支持的次数次越少越好工厂供应链管理副总裁采购费用预算差异率 =（采购资金预算 - 实际支付资金 ) 采购资金预算 100%越小越好财务部供应链管理副总裁排除 PMC物料需求计划变更因素而导致的采购预算差异关键岗位后备人才培养目标达成率= 实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部供应链管理副总裁100%2411、 品管部部门KPI 识别及定义表指标来源指标名称计算公式及说明部门费用控制达部门费用预算控制达成率 1（部门实际支出费用部门计划支出费用

41、）部门计划支出费用标率成本控制100%品质问题导致的考核期内因品质问题而导致的损失金额损失金额客户满意度在考核期内由营运管理部开展客户对YY产品品质的满意度评价客户满意客户退货率 = 考核期内客户退货金额考核期内客户退货率销售金额 100%客户因品质问题而导致的退货由公司高管层对供应商品质体系（包括品质标准供应商品质体系建立、评审监督、标准培训等）建设的有效性进建设有效性行评价，取综合得分具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表供应商管理供应商审核误判因供应商品质问题而导致的供应商审核误判次数次数来料批次漏检率来料批次漏检率 = 漏检的来料批次经检验已被认定合格的来料批次 100%来料一次交货合

42、供应商产品一次交货品质合格率= 合格的交货量格率交货总量 100%计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位%控制在一定财务部供应链管理副总裁范围元越少越好财务部供应链管理副总裁分越高越好营运管理部供应链管理副总裁%越小越好营运管理部供应链管理副总裁分越高越好各高管层供应链管理副总裁次越少越好供应商评估小组供应链管理副总裁%越大越好工厂供应链管理副总裁%越大越好品管部供应链管理副总裁25生产及品质提升部门职能外协厂一次交货品质合格率供应商品质提升率品质体系建立有效性评价品质培训计划完成率IQC/OQC/PQC/QA 检验标准完整性成品全检合格率重大质量事故发生次数制程品质失控次数品质异常问

43、题解决时效性品质管理人员非正常离职率外协厂一次交货品质合格率= 合格的交货量交%越大越好PMC供应链管理副总裁货总量 100%考核期内供应商品质提升比例%越大越好品质部供应链管理副总裁由公司高管层对品质体系建立有效性进行评价，取平均分分越高越好各高管层供应链管理副总裁具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表品质培训计划完成率= 实际完成的品质培训次数%越大越好人力资源部供应链管理副总裁计划完成的品质培训次数100%IQC/OQC/PQC/QA检验标准完整率 =实际完成的IQC/OQC/PQC/QA检验标准数计划需完成的%越大越好品管部供应链管理副总裁IQC/OQC/PQC/QA检验标准总数 10

44、0%成品全检合格率 = 合格的成品数量成品全检数量 100%越大越好品管部供应链管理副总裁成品指公司工厂自产的产品考核期内发生重大质量事故的次数次越少越好供应链管理副总裁供应链管理副总裁考核期内在生产制造过程中发生的品质失控次数制程品质失控是指生产过程中发生用错材料、产次越少越好工厂供应链管理副总裁品形态规格等不符合要求等问题的产品数量超过品管部20 件产品进入到下一道工序考核期内未能及时解决品质异常问题的次数次越少越好工厂供应链管理副总裁营运管理部考核期内品质管理人员实际非正常离职的人数个越少越好人力资源部供应链管理副总裁非正常流失是指员工在合同期内离职26关键岗位后备人关键岗位后备人才培养

45、目标达成率= 实际培养的才培养目标达成合格后备人才数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部供应链管理副总裁率100%2712、 工艺工程部部门 KPI 识别及定义表指标来源成本控制产品研发信息及知识管理指标名称计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位产品物料耗费（1产品物料实际耗费量物料计划耗费量）%越高越好PMC 部供应链管理副总裁降低率100%标准工时准确标准工时准确的次数制定标准工时总次数%越高越好工厂供应链管理副总裁率100%标准工时降低（1本期标准工时数上期标准工时数） 100%控制在一定工艺工程部供应链管理副总裁率范围部门费用超支（部门费用实际总额部门费用

46、预算1） 100%越小越好财务部供应链管理副总裁率由公司高管层、生产工厂对标准工价的合理性进标准工价合理行分析， 根据公司高管： 生产工厂 =50：50 的权重分越高越好公司高管供应链管理副总裁性取综合分生产工厂具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表工艺评审机制由公司高管层对工艺评审机制的完善性进行评价，取各高管的平均分分越高越好公司高管供应链管理副总裁完善性评价具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表新产品工艺与新产品工艺与设备匹配率=与设备匹配的新产品分越高越好公司高管供应链管理副总裁设备匹配率工艺数量新产品工艺总数量 100%生产工厂工艺文件归档公司产品工艺文件归档的延误次数次越少越好工艺

47、工程部供应链管理副总裁及时性28生产及品质提升部门职能生产技术改进计划完成率产品改进价值评估BOM 出错率因工艺问题导致产品不合格率因工艺问题导致客户退货次数工艺标准编制完成及时率生产技术问题有效解决次数生产工序改善率关键岗位后备人才培养目标达成率新产品首样及时完成率生产技术改进实际完成个数计划完成个数100%由公司总裁和销售公司对产品改进的价值进行评价，根据公司高管： 销售公司 =60：40 的权重取综合分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表BOM报表错误数量BOM报表总数 100%因工艺问题而导致产品不合格数量产品总数量100%考核期内因工艺问题而导致客户退货的次数退货次数由物流部统计工艺

48、标准编制完成的及时次数工艺标准编制次数 100%对各工厂生产技术问题有效解决的次数生产技术问题是否有效解决由相关工厂反馈确定改善的生产工序个数生产工序总个数 100% 由工厂组织相关人员对工序的改善情况进行评估关键岗位后备人才培养目标达成率 = 实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量100%新产品首样制作及时完成个数新产品首样总数100%越大越好生产工厂供应链管理副总裁公司总裁分越高越好供应链管理副总裁销售公司%越小越好PMC 部供应链管理副总裁%越小越好品管部供应链管理副总裁次越少越好运营管理部供应链管理副总裁%越大越好工艺工程部供应链管理副总裁次越多越好生产工厂供应链管理副总裁%

49、越大越好生产工厂供应链管理副总裁%越大越好人力资源部供应链管理副总裁%越大越好工艺工程部供应链管理副总裁2913、 物流部部门 KPI 识别及定义表指标来源费用预算管理及成本控制仓储配送管理（成品）指标名称物流运营成本节约率运输成本目标降低率成品货物损失率部门运营费用超支率成品物流管理制度实施有效性成品仓储管理规范性成品配送中心规划有效性评价计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位（1物流运营成本实际金额运营目标成本）%越大越好财务部供应链管理副总裁100%（1运输成本实际金额运输目标成本） 100%越大越好财务部供应链管理副总裁因仓储、运输等过程而导致的成品货物损失金额%

50、越小越好财务部供应链管理副总裁存货平均余额 100（部门运营费用实际总额部门费用预算1）%越小越好财务部供应链管理副总裁100%由公司高管层对成品物流管理制度实施的有效性进行评价，取各高管的平均分分越高越好公司高管供应链管理副总裁具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表由公司高管层对成品仓储管理规范性进行评价，取各高管的平均分分越高越好公司高管供应链管理副总裁具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表由公司高管层、运营管理部和销售公司对成品配送中心规划的有效性进行评价，根据公司高管：公司高管运营管理部： 销售公司 =50：20：30 的权重取综合分越高越好运营管理部供应链管理副总裁分销售公司具体评价

51、纬度见 YY公司定性指标定义表30仓储配送管理（原辅料）成品交付及时率人均发货量成品积压库存处理完成率成品物流配送服务客户投诉次数客户投诉处理及时率成品配送准确率成品进销存数据相符性仓储管理规范性呆滞物料处理意见提报的及时性按规定时限内交付的产品批次在规定时限内计划进行交付产品批次 100%计划进行产品交付的批次与时限按销售部订单交%越大越好运营管理部供应链管理副总裁期要求为准（因客观原因造成延迟不计入本考核指标，如断料、生产延迟、下错单等情形）实际发货总金额员工总人数 100%元/人越大越好物流部供应链管理副总裁人力资源部已处理的成品库存金额成品库存总金额100%成品库存是指按公司规定期限内

52、未流动的成品%越大越好财务部供应链管理副总裁指在考核期内本部门人员因成品物流配送工作不认真细致或难以配合，而被内、外部客户投诉或次越少越好运营管理部供应链管理副总裁抱怨的次数考核期内处理客户投诉的延误次数次越少越好运营管理部供应链管理副总裁成品配送未出现差错的批次成品配送总批次%越大越好运营管理部供应链管理副总裁100%考核期内成品进销存数据出现不相符的次数次越少越好运营管理部供应链管理副总裁由公司高管层对仓储管理制度的规范性进行评价，取各高管层的平均分分越高越好公司高管供应链管理副总裁具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表考核期内提报呆滞物料处理意见的延误次数次越少越好供应链管理副总裁供应链

53、管理副总裁31呆滞物料处理及时性呆滞物料处理完成率原、辅料货物损失率原、辅料库存周转天数物流管理制度实施有效性物料进销存数据相符员工内部培训部门职能计划完成率关键岗位后备人才培养目标达成率绩效管理体系实施有效性按时处理呆滞物的延误次数次越少越好物流部供应链管理副总裁财务部已处理的呆滞物料金额呆滞物料金额100%越大越好物流部供应链管理副总裁呆滞物料是按公司规定期限内未流动的物料财务部因仓储、运输等过程而导致的原、辅料货物损失%越小越好财务部供应链管理副总裁金额存货平均余额100%原、辅材料存货周转次数=完工入库材料成本平均原辅料存货余额天越低越好财务部供应链管理副总裁完工入库材料成本指入库成品

54、中的原辅材料成本平均原辅料存货余额 =（年初余额 +年末余额）2由公司高管层对物流管理制度实施的有效性进行评价，取各高管层的平均分分越高越好公司高管供应链管理副总裁具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表考核期内出现物料进销存数据的不相符次数次越少越好物流部供应链管理副总裁已实施的培训次数计划培训总次数100%越大越好人力资源部供应链管理副总裁关键岗位后备人才培养目标达成率= 实际培养的合格后备人才数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部供应链管理副总裁100%由公司高管层和人力资源部对绩效管理体系实施的有效性进行评价，根据公司高管：人力资源部分越高越好公司高管供应链管理副总裁=30： 7

55、0 的权重取综合分人力资源部具体评价纬度见YY公司定性指标定义表3214、 研发部部门 KPI 识别及定义表指标来源费用预算额定及成本控制产品生命周期管理产品研发管理指标名称研发费用预算超支率同类产品物料耗费降低率新产品发展梯度规划有效性产品研发创意采纳数量新产品研发立项管理有效性评价新产品研发计划完成率新产品上市率新产品上市成功率计算公式及说明计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或部门单位（研发费用实际总额研发费用预算1） 100%越小越好财务部公司总裁（ 1某类产品物料耗费金额同类产品物料耗%越大越好财务部公司总裁费金额） 100%由公司总裁对新产品发展梯度规划的有效性进行评价分越高越好公

56、司总裁公司总裁具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表关于公司产品的花稿、款式等研发创意被采纳的个越多越好研发部公司总裁个数由公司总裁对新产品研发立项管理的有效性进行评价分越高越好公司总裁公司总裁具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表实际完成的新产品研发个数新产品研发计划个%越大越好研发部公司总裁数 100%上市新产品的款数完成研发的总款数%越大越好运营管理部公司总裁新产品上市成功率上市成功款数上市总款数上市成功指新产品的销售数量或销售额达到公司%越大越好运营管理部公司总裁规定的目标33儿童及家居用品新产品研发计划完成率产品研发趋势报告有效性评价信息及知识新产品技术资管理料提供及时性研发成果资料

57、归档及时性部门年度开发计划提交及时性关键岗位后备人才培养目标达成率部门职能研发人员非正常离职率员工内部培训计划完成率儿童及家居用品新产品研发完成的个数期内儿%越大越好研发部公司总裁童及家居用品新产品研发目标数 100%由公司总裁对产品研发趋势报告有效性的有效性进行评价分越高越好公司总裁公司总裁具体评价纬度见 YY公司定性指标定义表考核期提供新产品技术资料出现的延误次数次越少越好工艺工程部公司总裁市场部考核期内研发成果资料归档出现错误或出现延误分越高越好公司总裁公司总裁的次数考核期内未及时提交部门年度开发计划的次数次越少越好公司总裁公司总裁关键岗位后备人才培养目标达成率= 实际培养的合格后备人才

58、数量计划培养的后备人才数量%越大越好人力资源部公司总裁100%研发人员非正常离职率研发人员非正常离职人数期内研发部平均人数100%研发部平均人数（期初人数+期末人数） 2%越小越好人力资源部公司总裁下列情况的离职属非正常离职：员工主动辞职、自动离职等。已实施的培训次数计划培训总次数100%越大越好人力资源部公司总裁3415、 生产工厂部门 KPI 识别及定义表指标来源销售收、利润及产值费用预算管理及成本控制生产及品质提升指标名称产值目标达成率加工费收入总额目标达成率人均产值目标达成率利润率目标达成率制造费用预算超支率生产成本降低率原辅料损耗超标率生产管理体系实施有效性计算公式及说明实际完工产值

59、工厂计划产值100%考核期内加工费收入实际金额加工费收入金额目标 100%人均加工收入实际金额人均加工收入目标金额100%利润率目标达成率实际利润率目标利润率 100%利润率工厂利润总额加工费收入总额100%（制造费用实际金额制造费用预算1） 100%制造费用包括产品生产成本中除直接材料和直接工资以外的其余一切生产成本生产成本降低率 （ 1生产成本实际金额生产成本预算） 100%生产成本包括各项直接支出和制造费用（原辅料实际损耗金额原辅料计划损耗1）100%由公司高管层对生产管理体系实施的有效性进行评价，取各高管的平均分具体评价纬度见YY公司定性指标定义表计量指标极性数据输出部门数据接收岗位或

60、部门单位%越大越好财务部供应链管理副总裁%越大越好财务部供应链管理副总裁%越大越好财务部供应链管理副总裁%越大越好财务部供应链管理副总裁%越小越好财务部供应链管理副总裁%越大越好财务部供应链管理副总裁%越小越好财务部供应链管理副总裁分越高越好公司高管供应链管理副总裁35生产设备正常运转率成品交验一次合格率交货及时率直通率重大质量事故次数生产安全事故次数员工内部培训计划完成率员工技能考核部门职能合格率关键岗位后备人才培养目标达成率生产设备正常运转的时数期内应工作的时数100%产品送检一次合格的总数量产品送检的总数量100%期内实际准时交货数量期内计划交货数量直通率量产后制程的一次合格产出数量投入