开展劳务派遣可行性报告-sai

1、 开展人力资源服务可行性分析报告公司名称：甘肃华曼人力资源管理有限公司企业类型：自然人独资企业公司负责人 : 王麒雲法人：王麒雲监事：王海燕总经理：王麒雲营业范围：劳务派遣 商务代理代办服务 人力资源服务公司成立的地址： 甘肃兰州市城关区雁北路 1683 号（海鸿居然之家）4 号楼 2709 室注册资金： 500 万元一、行业背景人力资源服务关系涉及 劳动者、用人单位、 人力资源服务公司 三 方主体，只有实现三方主体在这一特定关系中平衡和谐、共生共赢， 人力资源服务企业才有生存基础，才能实现良性经营。随着我国市 场经济的日益成熟，用人单位可以自发地决定企业的用工形式、就 业形式和经营形式；用工

2、制度改革的深度推进， 用人单位 基于成本 效益要求，也 需要 在遵守法律法规的前提下，根据劳动力市场的供 求情况趋利避害。目前我省城乡务工人员在省市内（外）就业通常由熟人介绍到用 工企业，这种无序的劳务输出弊端有二，一是劳动者没有经过必要 的培训，不了解相应的法律法规和用工企业的基本情况，导致与用 工企业的融合期长，不能快速进入良好工作状态；二是无序输出的 劳动者出现失业空窗期，社会保险中断，长期利益受损。务工人员 在县域内务工通常由用工单位直接招聘、管理，此方式对于劳动者 来说同样不能避免就业空窗期社会保险中断的风险；对于用工单位 而言，不能合法降低用工成本；我省多数民营企业人力资源管理服

3、务有待提升，不规范的管理员工关系、不妥当的劳资分歧处理，为 企业管理埋下隐患。省、市、县精准扶贫重要举措之一就是消化社会闲散劳动力。这 一措施的实现，必须由专业机构、专门公司来系统化、持久性的运 作管理。在此背景下筹建人力资源服务公司，依托当前精准扶贫政 策，政商联动，着力解决以上问题，是应势之举。二、公司开展人力资源服务的自身优势我公司有明确的业务范围和章程 （章程见附件），业务范围包括人力 资源管理信息咨询、职业介绍、劳务派遣、择业指导、就业咨询、人才 测评、人才培训、就业服务、企业培训、人事代理。我们拥有专业的人力资源管理顾问团队和业务体系，致力于将最专 业、细致的人力资源服务提供给具有

4、远景人力资源规划的各类企业，协 同企业提升人力资源管理效率， 促进人力资源开发， 降低人力资源成本。 我们遵循“以人为本，共创成功”的企业文化价值观，以劳务派遣及人 力资源租赁为核心，力求打造区域管理最规范、服务最优质、规模最庞 大的专业人力资源服务品牌。三、公司组织机构设置、成立前三年运行费用估 算1、公司组织机构设置（1）组织机构设置（ 12 人）（2）部门工作职责总经理工作职责：a、全面统筹公司各项工作；b、负责公司发展战略的制订、团队组建、企业文化导向设定。c、负责开发社会各界、各个层次的资源，营造公司经营的良好政商 环境。d、召集制定公司年度经营计划预算并最后批准确认，督促实施全面

5、预算管理。e、指导直接下属工作，确保直接下属业务综合能力持续提升。f 、对本部门年度预算各项指标负责。综合部工作职责：a、全面负责公司行政、人事、财务、安全环保及后勤服务工作。b、负责与社会各界、各部门、各组织的广泛联络与协调，确保公司 与各界及时有效沟通。c、负责公司薪酬、员工关系管理，负责相应对内外纠纷的协调处理。d、负责公司公共规章制度、各类文书的起稿。e、完成领导交办的其他工作。f 、对本部门年度预算各项指标负责。市场拓展部工作职责：a、负责市场调研、拓展、开发、增加客源。b、负责根据竞争手、社会事件、市场趋势和公司实际，进行市场形 势分析，提出公司经营规划、目标受众、市场拓展、品牌推

6、广、宣传策 略，提供相关资料，实现营销目标。c、调查各用工企业的人员需求，编制年度派遣员工供给计划。d、建立客户档案，对客户满意度进行调查分析。e、完成公司领导交付的其它工作。f 、对本部门年度预算各项指标负责。培训部工作职责：a、全面负责员工培训相关事宜。b、负责编制制员工年度培训计划并保证实施。c、确保派遣员工综合质素符合用工单位岗位要求。d、完成公司领导交付的其它工作。e、对本部门年度预算各项指标负责。2、公司成立前三年运行费用估算见下表：三年运行费用估算表项目第1年第2年第3年备注房屋租赁000无偿使用证照办理2000000办公设 备购置电脑 10 台3000000一次性进成本打印机

7、1 台200000一次性进成本桌椅 14 套1400000一次性进成本人工工 资总经理 1 人8400084000840001、管理员工 12 人。2、工资设定：总经理 7000，部门经 理 5000，普通员工 3000 。部门经理 3 人180000180000180000助理 8 人384000384000384000社会保险180480180480180480养老 19%、失业 0.7%、医疗 6%、工伤 1.2%、公积金 5%。电水费100001000010000办公费用100001500020000业务增加而增加其他管理费用200020002000其它100010001000合计91

8、74808564808614803、五年规划年完成人力资源服务公司劳务派遣、 社保代缴等业务的 申办和筹建工作，并进行经营，力争完成 200 人的派遣规模。年达到 500人的派遣规模，实现产值 750 万元、利润 40 万元。年达到 800人的派遣规模，实现 1200万元、 60 万元利 润。年达到 1200人的派遣规模，实现 1800万元、 90万元利润年达到 1500人的派遣规模，实现 2500万元、 120 万元利润。四、业务范围、盈利模式1、主要业务范围 劳务派遣、职业介绍、职业指导、社保代缴； 人员求职及能力提升培训、人才测评和人才价值评估； 代办人员招聘； 人事代理；人力资源信息网

9、络服务； 人力资源供求信息收集、整理、储存、发布和咨询。2、主要业务盈利模式（1）通过开展劳务派遣、人事代理等业务收取管理费；（2）通过开展一系列培训业务获得政策性培训补贴；（3）纯商业订单培训业务的拓展；（4）通过吸纳安置农村闲散劳动力， 获得政策性稳岗补贴及一次性就 业补助。五、主要业务市场现状、市场拓展方向、收益估算1、劳务派遣业务的市场现状、业务拓展方向、三年收益估算劳务派遣业务的市场现状： 我市劳务派遣企业共 20 家，据市场 调查（ 2015 年数据），我市域劳务输出约 10 万人左右，市域内劳务 消化量超过 10 万人（ 主要方向：建筑、餐饮、采矿、批发零售业及市区各 企业、政府

10、事业单位聘用劳务用工 ）。这些岗位正常人员流动、更替，必 然形成劳务服务公司业务流。由于近几年长三角及珠三角地区等经济 发达地区长期的用工荒，以及用工成本的大幅提升致使很多企业迁往内 地办厂，富士康就是一个很典型的例子，因为内地有优厚的政策以及充 足的劳动力，所以未来几年企业内迁将普遍存在，加之内地自主企业的 日益发展，所以未来的西北地区劳务行业将大有可为。我市下辖区县镇乡潜在大量闲散劳动力适合建筑、餐饮、采矿、 批发零售等行业，用工期限灵活、技能要求不高的劳务用工承担。劳务派遣业务的业务拓展方向： 劳务派遣业务拓展以省市区域内 为主，省市域外为辅进行。主要行业定位于制造业、建筑业、服务 业、

11、旅游业、电子商务等就业容量大的行业。第一年完成派遣 500 人，第二年完成派遣 1000 人，第三年完成派遣 2000 人。人力资源服务劳务派遣业务三年收益估算见下表： 劳务派遣业务的三年收益估算表项目派遣劳务（人）人均人资成本（元）提管理费（ 5%）备注第一年50037551126500第二年100037552253000第三年200037554506000备注： 1、劳务派遣行业管理费收费标准一般为派遣劳务工人力资源费用总额的7% 15%，本方案考虑地区域企业实际承受能力，管理费用提取按5%（行业率下降20%）；2、三年运行费用估算以市域内岗位工资 2800，社会保险按 32%（养老 19

12、%、 失业 0.7%、医疗 6%、工伤 1.2%、公积金 5%）。2、培训业务市场现状、业务拓展方向、三年收益估算培训业务市场现状： 应精准扶贫大政策的需要，我省专门针对贫 困人口培训市场巨大，仅 2019 年第一批甘肃省人社厅与扶贫办专项 政策性培训资金投放达 78.3 亿。20182020 年，开展精准扶贫劳动力 培训 90万人以上 。2018 年培训 34万人次以上， 2019年培训 30 万人 次以上， 2020年培训 26 万人次以上。培训业务拓展方向： 紧紧契合我省产业发展、用工需求和工作实 际，同时结合国家培训补贴政策，顾全大局的情况下，兼顾拓展经 济效益好的培训项目。主要拓展六

13、类培训：职工岗前培训、就业技 能培训、农村实用人才培训、民族特色手工艺培训、扫盲培训、纯 商业订单培训。详细情况见下表：培训业务项目拓展表拓展培训项目适用工种 / 岗位培训课时用工消化方向备注职工岗前培训全部不少于 40 课1、参考补贴政策： 甘肃时省脱贫攻坚就业扶贫三年行 动计划（ 20182020 年）； 2、农村实用人才培训及民 族特色手工艺培训以订单 式培训开展；扫盲培训项 目，与村支两委联系以免费 公益性质开展； 3、根据公司的成长，前三 年暂不开展创业培训及高 技能人才培训， 后视公司发 展适时情况开展；就业技能培训电焊工、电工、钳工、车工、铸工、汽 车维修工、电子产品加工、混凝土

14、工、 钢筋工、抹灰工、管道工、架子工、筑 路工、隧道工、沥青工、道路养护工、 家政服务员、育婴员 （ 月嫂） 、养老护理 员、病患陪护、烹饪（中式烹调、中式 面点、西式烹调、西式面点）师、美容 美发师15-30 天 （6-8 课时 / 天）制造业 建筑业 服务业 旅游业农村电商、物流、快递、仓库保管5-15 天电子商务农村实用人才1、食用菌、烟草、中药材、 茶叶、果树、培训反季节蔬菜等种植技术培训；2、林下土鸡、牲畜特色养殖培训； 3、沼气建设技术、 农机具操作和维修等 农村实用技术培训；5-15 天农村自主创业4、培训师资主要以与职业 技术学校合作方式解决。民族特色手工工艺培训刺绣、蜡染、石

15、雕、银饰、民族服装服饰、编织720天留 守妇 女居 家劳动扫盲培训55 岁以下的文盲群体听得懂汉语、 看得 懂新闻、写得了汉字。按需要按 特定 群体 的 需要纯商业订单式培训用人单位委托订制、劳动者申请项目按需要按 特定 群体 的 需要拓展培训、军训等培训业务三年收益估算：（ 1）完成本方案三年派遣劳务工岗前培训可争取的补贴见下表：职工岗前培训补贴表培训类别培训内容培训人数（人）补贴标准 （元 / 人）培训编班教师授课费资料费用场地费用利润（元）备注职工岗前培训岗前就业 技能安全知识操作规程规章制度5002708175002500023333691671、人社部门认可培训。 与企业签订 6 个

16、月以上劳动合同。2、不少于 40个课时培训（ 7天、 1 天以 6 课时）3、培训场地费 400 元/ 天/ 每教室、资 料费 50 元/人，培训老师、在岗前培 训阶段用内部讲师，工资 300 元/ 天。5、三年利润合计： 48 万元。1000270173500050000466671383332000270337000010000093333276667合计484167（ 2）以本方案计划三年派遣劳务工为目标，根据各用工单位岗 位技能的提升需要开展就业技能培训， 按当年劳务工的 20%安排技能 培训，可争取的补贴见下表：就业技能培训补贴表培训类别培训内容培训人数（人）补贴标准 （元 / 人）

17、培训编班教师授课费资料费用场地费用利润（元）备注就业根据岗位10019427500550010000-36001、人社部认可培训；技能培训要求设定2001943150001100020000-72002、培训课时（15 天、每天 6课时）； 3、培训场地费 400元/ 天/ 每教室； 4、资料费 50 元/ 人，培训老师外 聘，工资 300 元/天； 5、三年此项亏损 2.52 万元； 6、考虑由用工单位支付一定培训 成本，解决亏损问题。4001947300002200040000-14400合计-25200（3）纯商业的订单式培训业务，包含团队拓展培训，学生军训， 专项技能培训等等，采取与专

18、业培训机构联合方式。此业务暂不作利 润预算。3、吸纳安置农村闲散劳动力（三年量）可要获得政策性稳岗补贴 和一次性就业补助估算：此项政策规定不明晰，政策依赖性强，实际 操作中不可控因素多，作忽略计。六、劳务公司三年利润汇总估算见下表：三年利润汇总表序号业务项目第一年第二年第三年小计备注1劳务派遣收益3150341413984353124052602581、劳务派遣量是 关键； 2、劳务工的入 口、出口保障； 3、国家培训补贴 政策的稳定性； 4、不规范用工单 位的稽核。2岗前培训收益691671383332766674841673技能培训收益-3600-7200-14400-25200合计571

19、9225七、用工单位不同用工形式人力资源成本比对见下表：不同用工形式的人力资源成本比对表序号项目自聘派遣备注1养老532.00380.951、本表测算工资标准 2800元/ 月，养 老（ 2005*19%）、失业 2005*0.7% 、医 疗（ 5009*6%）、工伤（ 4866* 1.6%）、 生育（ 5009*0.5% ）； 2、协调劳务派遣工按灵活就业人员交 纳社会保险（养老 2005 、失业 2005、 医疗和生育（ 5009*60%）；2失业19.6014.043医疗300.54180.324生育25.0515.035工伤58.3948.663、工伤交费率可再协调（基数 4866 ）

20、;4、节约 128.29 ；5、本表测算由社保 2017 年取数。6劳务派遣管 理费0186.78合计935.58826.77八、人力资源服务公司营运中将面对的困难（风险）和解决方式1、入口与出口的问题入口问题是劳务公司是否有足够量的劳务人员储备；出口问题是是 否足够量的岗位安排劳务工的问题。入口、出口问题解决不好，劳务公 司成立依赖的主要利润点就形不成。当前入口问题现实是：大量务工人员不知道（不习惯）通过劳务派 遣公司（中介）求职，不了解通过这种方式求职的好处，这直接导致劳 务公司储备不了劳动力资源。解决办法：制作宣传资料，通过精准扶贫 各级力量，与各乡、镇、村，政企联合宣传、引导广大务工人员通过劳 务派遣公司介绍就业，并形成一种习惯。吸纳村集体作为劳务派遣公司 的合作方，根据每村输出劳务人员在劳务公司产生的利润，提取一定管 理费用给村集体。出口问题是用工单位的人力资源成本游走政策督促间隙，如果没有 行政主管部门的稽核， 用工单位基于成本利益考虑不愿意用劳务派遣工， 这就导致没有足够量的岗位消化劳务工。解决办法：劳动监察加大加强 对不法用工单位的督查；各行业主管部门对下属行业企业用工的引导； 公司的有效宣传，让用工企业认可使用劳务派遣工的好处；培育顾客阶 段，可按