6、2560s了解重大交易披露流程和执行穿行测试-销售应收账款_第1页
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交易类别/披露流程：当发生（发起）： 交易最初进入企业的流程，并准备： 交易第一次于企业账薄的环处理：企业账：交易的数据的任何变化、交易类别/披露流程：当发生（发起）： 交易最初进入企业的流程，并准备： 交易第一次于企业账薄的环处理：企业账：交易的数据的任何变化、操作或（即过账）到总账的环交数被审对估计交易类别(请参考 本所技术指引C30交易类别披露流程估计交易类别关联方关系及其交易（识别出涉及关联交易类描述关键控制流执行（仅填职务自动化方了解关键控制流背被审和、。通试和、。通试A) 试程与何人确描述已执行的试程序描述关键控制流执行（仅填职务自动化方批复C) 结是否不适其他意对于受特别风险影响的 交易类别和 披露流程， 的穿 试程序是否确认了与审B) 不相容职责的分离和管理层凌驾于控制之是C) 结是否不适其他意对于受特别风险影响的 交易类别和 披露流程， 的穿 试程序是否确认了与审B) 不相容职责的分离和管理层凌驾于控制之是否其他意如果对上一问题为“是如果对上一问题为“是如果对上一问题为“是

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