青岛海产品公司质量管理手册

1、【最新资料，厮orDSi, 确辑修改】为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经 研究决定，自即日起任命 担任本公司质量负责人，具有以下职责和权限：.协助总经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的 质量方针、质量目标。.负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理 体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质 量职能执行情况。.负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全 责。.提出质量工作计划和质量改进有关的问题。.代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进 行联系。.任命担任本公司质检科长，对产品质量有处置权，负责化验工

2、作，本公司所有职工在质量方面必须服从上述二人的监 督和管理。经理：2010年 月 日质量方针、目标 质量方针：锲而不舍追求品质卓越诚信为本致力人类健康质量目标：严格的选料原辅材料合格率100%精心的制作产品出厂合格率100%放心的产品顾客消费满意率100%质量是公司赢得顾客信赖的保障，质量是公司持续发展之生命； 精益求精、超群卓越是公司对质量锲而不舍的永恒追求；诚实真挚、 信誉卓着是公司致力于人类健康的永恒宗旨。这是公司对质量的要求，对顾客的承诺，也是全体员工质量行为的准则。质量手册的管理.质量手册的编辑、评审、出版、发放、验证、修订以及换版工 作由有关质检人员进行。.质量手册发放前要统一标识

3、，注明编号、修改码，并说明“受 控”和“非受控”标记，发放前数量要严格控制，发放时要统一编 号，进行登记造册，持有人要签名领取并承担保管义务，不得丢失、 翻印、复印、外传。.“非受控”为保证质量手册的适应性，可根据需要进行多次补充、修订、 换版，具体按集团公司的文件和资料控制程序执行。质量手册 换版时收回原版并注明，按文件和资料控制程序出版新版本。质 量手册由经理负责解释。组织机构图和人员职责和权限一、组织机构图质量负责人二、组织机杓1、总经理I a.组织做好生林b.组织本公司质量，销副总经理总经理采 购 厩生 产 车 间保一艮设备维界综 合 量部销售完如财务部Dc.贯彻执行各项规章制度，接受

4、上级部门的检查监督定期召开本公司质量会议，分析质量信息，处理质量问题，采取措施，提高质量管理水平。及时向上级反馈质量信息，协助有关部门分析质量状况。指导、监督、检查本公司各级人员按相关职责和工作程序实施相应职能。领导本公司员工协助或参加质量培训，参与质量控制。组织对本公司质量文件和资料、技术统计的管理控制工作。2、副总经理a.在组织和领导完成任务中，以身作则，坚持贯彻QS质量方针、质量目标，并不断检查监督相关的管理人员和生产工人，在保证质量的前提下，按计划完成各项生产任务。领导和组织生产车间，按本公司有关质量标准、工艺规程和作业指导书等规定进行操作，对生产过程中的人、机、料、法、环进行有效的控

5、制管理，并接受上级部门的检查监督。组织和参加质量分析会，分析质量信息，研究处理质量问题，采取纠正和预防措施。及时向上级反馈质量信息，协助有关部门分析质量状况。指导、监督检查本公司各级人员按相关职责和工作程序实施相应职 能。组织本公司员工参加质量培训，参与质量控制。组织对本公司质量文件和资料、技术统计的管理控制工作。3、质检科做好原料检验，负责半成品的检验及成品的感官等指标检验，对不合格品提出处置意见，并监督执行。做好有关质量记录，并妥善保管质量记录。协助经理召开质量会议，分析质量问题，采取纠正和预防措施，执行质量决议。负责产品状态标识的管理。负责统计技术的应用，制定纠正和预防措施。对检验器具和

6、试验设备进行定期检验，并按规定使用。4、设备维修科a 制定生产设备操作规程，建立生产设备台账，对生产设备进行管理。制定生产设备维修计划，设备完好标准等各项管理制度，并贯彻执行。搞好日常维修、保养、并做好记录。参加设备的安装、调试、交付使用工作。及时处理设备紧急故障，做好记录。验收设备及零部件的质量情况，向采购中心反馈质量信息。5、采购部负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存安全管理工作。负责生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成。负责编制原辅材料采购计划，并掌握信息，保证合理库存。按生产技术科提供的质量标准进行采购， 对采购产品质量严格把关。做好物资的仓储管理工作，

7、对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点并向经理报告。6、生产车间贯彻国家行业和企业标准，制定质量计划、产品标准、工艺流程和工序作业指导书，并检查监督按规程和作业指导书作业。按质量体系相关文件进行作业生产。接受相关部门的检查监督。对产品的生产过程进行控制，以符合规定要求，并做好质量记录，标识工作，妥善保管文件和资料。及时反馈质量信息，协助质检人员处理不合格品，实施纠正和预防措施。定期组织职工参加培训。搞好车间卫生及安全工作, 负责制定产品标识并进行监督检查。对生产过程中人、机、料、法、环进行有

8、效的控制管理。参加本公司召开的质量会议，分析质量问题，执行质量决议。按规定手续办理出库手续，做到账、卡、物相符。并妥善保管在库物品，做好标识以防混淆。质检员执行检验作业指导书，监督检查原材料、半成品、成品的质量，并填写记录。出具检验报告，及时反馈质量信息。做好所使用的设备和工器具的维护和保养工作。对原材料、半成品、成品严格把关，做到不合格原材料不入库、不投产；不合格半成品不转环节；不合格成品不出厂。参加定期培训，不断提高业务水平。8、计量员计量员负责测量设备台帐和周检计划的建立，实施有关计量管理的规定。计量员负责测量设备的维护和正确使用，做好相应记录。9、采购员采购员按采购计划认真做好采购工作

9、， 严格执行采购制度。密切配合质检科做好货物验收和交付工作。负责提供采购货物的各种验证资料，负责更换不合格采购品，做好相应记录。10、保管员严格按贮存的有关文件要求，做好库房产品的管理。严格按出入库手续，做好入库、出库工作。建立库存产品台帐，对贮存的物资按类别、日期、检验状态等进行明确标识，做到帐、卡、物相符。要对库存产品的贮存情况进行常规检查， 发现问题及时向经理汇报。保持库房清洁整齐，分区定位存放，保证防水、防污染。11、生产工人熟悉工序操作要点、质量标准及有关专业术语，严格按工艺流程和作业指导书进行操作，完成生产任务。学习质量管理知识，做好本工序岗位的质量控制，做好有关质量记录。及时反映

10、质量问题，参与原因分析，采取纠正和预防措施。搞好设备、器具的维护和保养。搞好个人卫生和保持良好的工作环境，文明生产。12. 营销部根据市场情况编制产品销售计划，完成产品销售任务。负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通。做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨。负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。质量管理制度l 、坚持质量第一的原则，认真贯彻执行海产加工品行业有关的标准和有关要求。2、对首次供货单位要确定其法定资格，索取产品质量技术标准和生产经营、卫生许可证，对其产品和质量保证体系进行评价，确

11、认其产品质量保证能力后才能进货，严防假冒伪劣产品入库。3、熟悉所生产品种的质量标准，认真处理用户对产品质量问题查询、投诉和退换货问题。4、加强技术性文件和资料的管理，建立产品质量档案。包括：产品名称、规格型号、质量标准、购入日期、生产单位、供货单位、生产日期或批号、检验报告复印件、使用说明书和用户反映等。5、定期搜集和分析来自质量监督、检验、管理等上级部门的文件、报告以及媒体提供的质量信息，为经营工作提供依据和信息。6、严格产品入库验收和销售，发现质量问题及时报告经理，经确认后做出退货处置。7、采购人员应严格遵纪守法，严守职业道德、不购进假冒伪劣产品及未经注册、无合格证明或淘汰、过期、失效的产

12、品和器具。8、销售产品做到正确宣传、合法销售、保证质量、不夸大疗效。9、对库存产品要每月进行一次盘点，做到帐物相符，认真贯彻“先进先出，后进后出”原则，防止因积压而造成报废损失。如发现产品可能影响食用时，应立即报告经理并停止销售、配用，同时报请质量监督部门进行确认，经检验合格后方可继续销售。质量职责考核办法为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。.生产技术科负责全厂的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。.本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终

13、进行总评比。总分为 120 分。.凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣15分。.对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。.对质量管理做出突贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1- 5分的加分；特殊贡献者，经经理批准，增加 520分。.年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金。高于 110 分者，发给年终奖金，高于 120 分者，由本公司研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。文件管理制度. 目的为保证本公司质量管理体系运行，使有关的文件得到有效控制，各使用场所均能得到

14、相应文件的有效版本，特制订本制度。. 适用范围本制度适于本公司与质量管理体系有关的所有文件的管理。. 职责生产技术科是文件控制的归口管理部门，负责管理性文件和技术、作业文件的发放和管理；各部门负责本部门有关的各种文件的编写和控制；外来文件由生产技术科负责相关文件的收集、备案、发放及跟踪管理。四 . 工作程序.质量管理文件质量手册：是指导本公司质量行为的纲领性文件；质量管理程序、管理制度：阐述本公司对各质量管理过程的规定，明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件；技术性文件：原材料质量标准、产品技术标准、工艺规程、各过程岗位作业指导书、工艺卫生指导细则、检验标准、仪器设备标准、仪器设

15、备操规程、检验计划、检验验收规则等技术作业文件；外来文件：包括本公司适用的法律、法规、规章及相关的国家行业标准及国家标准，接受顾客提供的标准、资料、规范等。文件编号质量管理手册：QM鲫代号质量记录： JL- 顺序号. 文件的编写、审核、批准文件编写：各类文件由各分管部门组织人员进行编写；质量手册、质量方针、质量目标由经理提出并组织有关人员编写。文件的审批文件审批人员对文件的适用性和有效性负责。审批部门或人员有 权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订。文件的发放根据文件的使用范围，由文件管理部门在“文件发放审批记录表” 中确定发放范围和发放数量。受控文件发放前的标识经批准的管理性、

16、技术性、外来文件、由发放部门加盖“受控” 章，并注明分发号，做好发放记录，便于追溯。文件的更改在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请。填 写“文件更改申请单”，注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、 文件原内容、建议更改内容等，报文件原编制部门，按规定进行审批。更改方法：在原文件上直接划改、将原文件更改部分换页、将原 文件换版。文件的销毁受控文件作废或失效时，由文件管理部门及时从所有发放或使用 现场收回并作好记录。已作废文件有参考价值需要存档，应加盖“作废”章。作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。文件的日常管理文件的使用部门和人员，不得随意涂改或损坏文件，不允

17、许丢失。 未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不准外借。 文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应防火、防潮、防 蛀和防盗，保持文件清晰，便于查寻。对于各种时效性文件、临时性文件，如各类计划、工艺通知书等 应按使用期予以控制，过期自动失效。外来文件的控制对于外来文件经识别、确认适宜后由主管部门进行文件的发放和管 理。保证卫生质量体系能够有效运行的要求a、制定并有效执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程 序，做好记录。b、建立并执行卫生标准操作程序并做好记录，确保加工用水、食品接 触面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态。c、对影响食品卫生的关键工序，要制定明确的

18、操作规程，并得到连续 的监控，同时必须有监控记录。d、制定并执行对不合格品的控制制度，包括不合格品的标识、记录、 评价、隔离、处置和可追溯性等内容。e、制订产品标识，质量追踪和产品召回制度，确保出厂产品在出现安 全卫生质量问题时能够及时召回。f 、制订并执行加工设备、设施的维护工序，保证加工设备生产加工的需要。g、制订并实施职工培训计划，并做好培训记录，保证不同岗位的人员 熟练完成本职工作。h、建立内部审核制度，一般每半年进行一次内部审核，每年进行一次 管理评审。并做好记录，i. 对反映产品卫生质量情况的有关记录，应制订制度并执行标记、收集、编目、归档、存档、储存、保管和处理等管理规定，所有卫

19、生质量记录必须真实、准确、规范，具有卫生质量的可追溯性，保质期不少于 2 年。原料卫生控制程序a、原料的产地必须进行充分的调查，选择食品卫生、安全、无污染的产地。b、盛放原料的容器采用无毒、耐腐蚀、易清洗、结构坚固的容器，并 经常清洗消毒，保持清洁。c、运输工具的材料和结构必须便于清洗消毒，并保持清洁，防止原料 受污染，运输时避免雨淋、日晒，搬运时做到轻装轻卸，避免损伤原料。d、原料进厂后必须经过检查、分选或其他方法进行必要的处理，以确 保它们是新鲜的，适合加工成品产品，而且必须贮存在适当条件下，使其不会受污染，并将腐败变质降低到最低程度。必要时必须对原料进行清洗以除去泥土或其他污物，清洗用水

20、必须是安全的、完全符合水产成品卫生标准。e、进厂的原料必须经检验合格后才能使用，并标明检验状态，先进厂 先加工，如遇特殊情况不能加工完毕，必须存放在适合温度的库房内（冷库或冷风库）贮存，并有原料进库和出库时间记录，贮存原料的库房不得存放其他有毒有害及有异味的物品，定期消毒并保持清洁。f 、冷冻原料贮存必须保持冷冻状态，如果使用前需解冻，解冻方式必须防止原料成为掺杂食品。g、超过保质期限的原料不得用于食品生产。辅料控制程序a、辅料进厂后：1 ）必须索取产地检验合格单。2 ）检查是否超过规定的保质期。3 ）包装辅料的材料是否符合卫生要求、有无污染。4 ）检查其色泽、组织形态、气味和滋味是否符合相应

21、的标准。5 ）有明确规定化学指标的，对规定项目进行符合性检验。b、凡合同、信用证或输入国及地区对辅料质量标准有安全、卫生方面 特殊要求的，按其相应的规定检验。c、辅料经过检验合格后方能使用。d、 贮存辅料的仓库必须通风良好、 干燥、 清洁， 具有防蝇、 防鼠措施，辅料应按品种离墙、离地存放，并标明入库日期、检验状态，做到先进先出，库内不得贮存杂物。3 半成品卫生控制程序a、据不同的产品特点设置不同的工艺流程，将半成品的处理加工与原 料处理、工器具清洗消毒、成品的内外包装、成品的检验与贮存等不同清洁卫生要求的区域分开，防止交叉污染。b、同一车间内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车

22、间卫生或产品质量的副产品。c、各工序应严格避免半成品积压，防止食品变质。d、 各工序设专职质检员， 对各道工序的半成品， 按规定随机抽样检查，做到不合格的半成品不转序， 并对检验的半成品做好检验状态标识。e、对加工过程中出现的不合格半成品，要对产生的原因进行分析，并 及时采取纠正措施。f 、杀菌前的半成品卫生状况（细菌污染情况）要求每星期抽查一次，做好记录。4 成品卫生控制程序静置后的产品， 由专职人员进行检查， 剔除不合格品后转入待检区，以一个生产日为一批抽样，进行感官理化及商业无菌检查，待检查合格后，将产品转入成品库。成品存放区应保持清洁、 干燥、 防止袋体锈蚀； 并有防虫防鼠设施。c、成

23、品包装必须在卫生条件下进行，避免成品污染。d、包装成品的材料必须无毒、清洁卫生、干燥牢固、符合国家标准。e、成品包装前，应逐袋目测和打检，剔除不良袋并存放于不合格品标 识的塑料筐内。f 、贴标要求：端正、不斜、不松、不脏、粘贴不压文字及图案。g、 装箱要求： 外箱日期必须与袋码相符， 防止装箱时擦伤商标及袋体。h、堆放产品应距地面不少于10cm距离墙壁不少于30cmrbi 、定时检查堆垛的纸箱及垫板是否发霉、污染、有水渍，纸箱是否完整、封箱是否完全，发现问题做进一步检查。j 、集装箱工厂直接取货，注意检查箱内应清洁卫生，并填写集装箱监装记录。注明产品目的港、箱号、铅封号、车号及装箱数量等。5

24、生产过程卫生控制程序a、防止交叉污染（ 1 ）车间内生产设备，根据加工工艺必须有合理的布局，并保持清洁完好。2）生产设备、工具、器具、容器、场地等严格执行SSO觊定的清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接触地面。3 ）班前班后进行卫生清洁工作，各工序质检员负责检查，并做检查 记录。4 ）原料、辅料、半成品、成品及生、熟品均分区存放在不受污染区 域。5 ）按照生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理，半成品处理和加工，工器具的清洗消毒，成品内包装，成品的外包装，成品的检验和成品的贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置， 防止交叉污染。6 ）对加工过程中产生的不合格品，跌落在地面的产品及废弃物，在固

25、定地点使用次品专用箱和废品专用箱收集盛装，在该工序质检员的监督下及时处理，并对容器和运输工具及时消毒。7 ）对过程产生的不合格品的发生原因进行分析，并及时采取纠正措施。b、容器8 ）外购容器须有检验检疫部门注册登记的生产厂的检验合格单，进厂后经检验合格后方可使用。（ 9 ） 金属、 塑料容器经82以上的热水清洗消毒，然后在清洁的台面上充分沥干后方可使用，清洗时应仔细检查，彻底清除杂物。10）容器在生产和搬运过程中，应避免碰撞，以免损坏产品质量。11）容器只能装填产品，任何时候不得盛放其它物品，以免投入生产线造成质量事故。12）车间只能存放即将使用的容器，清扫车间，必须移开或遮盖好生产线上的容器

26、以免玷污。装袋：按照杀菌工艺规程的要求，控制装袋量、顶隙，并保持封口区清洁。封袋：封袋机必须调试到成品密封质量符合要求后方可使用，封口机应经常保持清洁，注意保养。封口的检验（ 1 ）封口外观质量检查：由专职封口质检员定时检查封口外观质量，当封袋机发生故障经调试后或长期停机开始使用前都要对封口外观质量进行检查后才能使用。（ 2 ）成品卷边的剖检：由专职封口质检员定时对成品卷边结构进行解剖检查，并做好记录，如不符合标准，必须立即停车校正之后恢复正常方可生产。洗涤：杀菌后成品应及时清洗，除去外壁依附的污物，以减少再污染机会。生产、检验人员的卫生考核规定1、与食品生产有接触的人员经体检后方可上岗。2、

27、生产、质量管理人员每年进行一次健康检查，必要时做临时检查，凡是有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位。3、生产、质量管理人员保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间，工作时不得戴首饰、手表，不得化妆。进入车间时洗手、消毒，并穿着工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋应当定期消毒。4、生产、质量管理人员经培训并考核合格后方可上岗。5、配备足够数量的具有相应资格的专业人员从事质量管理工作。6、填写卫生考核记录卫生环境的要求1、厂区周围不得存在有碍食品卫生的区域，厂区内不得兼营、存放有碍食品卫生的其它产品。2、厂区路面平整，无积水，厂区无裸露地面。3、厂区卫生间应当有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设

28、施，墙裙以浅色、平滑、不透水、无度、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁。4、生产中产生的废水、废料的排放或者处理符合国家有关规定。5、厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物垃圾暂存设施。6、生产区与生活区隔离。生产设施的要求、车间与生产能力相适应，布局合理。b 、排水畅通。c 、车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无度材料修建，平坦无积水并保持清洁。d 、车间、出口及与外界相连的排水通风处应当安装防鼠、防蝇、防虫设施。2. 车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、无脱落易于清洁的材料修建，墙角、底角、顶角具有弧度。、车间窗户有内窗台

29、的，内窗台下斜约45。b 、车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密。、车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩。b 、工作场所以及检验台的照明度符合生产、检验的要求，光线以不改变被加工物的本色为宜。有温度要求的工序和场所安装温度显示装置，车间温度按照产品工艺要求控制在规定的范围内，保持良好通风。车间供电、供汽、供水满足生产需要。在车间入口、车间关键工序设置洗手、清洁消毒、烘干手的设备，洗手水龙头为非手动开关。根据产品加工需要，车间入口处设有鞋、靴和车轮消毒设施。设有与车间相连的更衣室，不同清洁程度要求的区域设有单独的更衣室，视需要设立与更衣室相连的卫生间和淋浴

30、室，更衣室、卫生间、淋浴室应当保持清洁卫生，其设施和布局不得对车间造成潜在的污染风险。车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洁消毒。原辅料的卫生要求生产用原料、辅料应当符合安全卫生规定，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药、兽药其他有害物质的污染。作为生产原料的动物，应当来自非疫区，并检疫合格。生产用原料、 辅料有检验、 检疫合格证， 经进厂验收合格后方准用。超过保值期的原料、辅料不得用于食品生产。加工用水应当符合国家生活饮用水卫生标准等必要的标准，对水质的公共卫生防疫卫生检测每年不少于两次。生产加工的卫生要求生产设备布局合理，并保持清

31、洁完好。生产设备、工具、容器、场地等严格执行清洗消毒制度。班前班后进行卫生清洁工作，专人负责检查并做好检查记录。原料、辅料、半成品、成品以及生、熟品分别存放在不会受到污染的区域。按照生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、工器具的清洗消毒、成品内包装、成品检验和成品贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置，防止交叉污染。对加工过程中产生的不合格品，跌落地面的产品和废物，在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集、盛装，并在检验人员的监督下及时处理，其容器和运输工具及时消毒。对不合格品的原因进行分析，并及时采取纠正措施。包装运输 （ 仓库、储存） 管理制度及卫生要求用于包装食品的物

32、料符合卫生标准，并保持清洁卫生，不得含有有毒有害物质，不易褪色。包装物料间干燥、通风。内、外包装物料分别存放，不得有污染。运输工具符合卫生要求，并根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等措施。库房要保持清洁，库内物品与墙、地面保持一定距离。库内不得存放有碍卫生的物品，同一库内不得存放可能造成相互污染的食品。有毒有害物质的控制严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定，确保厂区、车间和化验室使用的洗涤剂、消毒剂、燃油、润滑剂和化学试剂等有毒有害物品得到存放控制，避免对食品、食品接触表面和食品包装物料造成污染。卫生质量检验厂内有与生产能力相适应的内设检验机构和相应资格的检验人员。厂内设检验机构具备检

33、验工作的需要的标准资料，检验设施和仪器设备，检验仪器按规定进行计量检定，检验要有检测记录。使用社会实验室承担本公司的卫生质量检验工作的，该实验室具有相应的资格，并签订合同。生产过程控制程序.目的：对水产成品的生产过程进行有效控制，保证生产、作业按规 定的方法和程序进行。.适用范围：本程序适用于水产成品生产过程各影响因素的控制。.职责：生产人员技术人员各生产车间工作程序生产计划的控制生产准备生产过程控制操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安装。生产技术科根据本公司要求和工作需要对操作人员进行相应培训。a. 生产技术科按生产设备设施管理制度要求对生产设备进行巡回检查和定期检修

34、。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。b.各过程操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境 进行卫生清理，对设备进行维护保养。C .生产操作人员每年进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发体检合格证。原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料， 发现问题及时报生产技术科进行检验, 并根据检验结果及时采取相应措施。a .生产技术科根据各水产成品生产工艺操作规程和过程质量控制点 的控制要求组织生产，对生产过程实施监督控制。b .生产车间负责控制生产操作状态与各水产成品生产工艺操作规程、 过程质量控制点的控制要求中规定要求一致，车

35、间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。c.生产技术科对过程产品的质量进行检验，对过程质量控制点的参数进行监督检查。由生产技术科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场, 确保生产现场的环境满足要求. 协调水、电、汽的供应，满足生产工艺要求。关键过程控制要点除包含一般过程控制要点外，还应进行以下控制：a .必须经过专业技术培训后方可上岗。b.操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理。c.过程出现异常，操作人能解决的，立即现场排除；不能解决的由车 间报生产技术科会同有关部门解决。执行本程序形成的质量记录分别由相关部

36、门保存。生产设备、设施管理程序. 目的为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足水产成品生产过程能力要求。.适用范围本程序规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的日常保养、卫生清理和检查维修等一系列要求。本程序适用于本公司生产设备、设施的控制。.职责由设备维修工段负责生产设备、设施的管理工作，生产车间负责按规定要求操作执行，并负责车间设备、设施的日常维护和卫生清理。.工作程序。设备的选型、安装、调试及验收设备使用的日常维护设备、设施的检查“设备、设施事故报告单”报生产技术科，组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。设备、设施的维修“预防为主”的方针，推行

37、以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。设备的报废设备具有下列情形之一者予以报废：已超过规定使用年限的老旧设备， 设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。因意外事故使设备受到严重破坏，无法使用，修复的。凡固定资产报废时，应填写“固定资产（设备）报废表”报主管部门审批后，办理销账手续。设备、设施的卫生管理厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅通，废水不得外溢；生活用水清理过程需达到饮用水标准；水产成品必须有专用库房，不得与其它物品

38、同库存放，同车运输；人员培训管理程序一 . 目的：为满足质量管理体系有效运行的要求，对本公司与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。二 . 范围：适用于本公司与质量有关的各级人员的培训工作。三 . 职责：生产技术科是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经总经理批准后组织实施。四 . 工作程序培训计划的编制生产技术科每年年底向各部门发放培训需求申请表，征询各部门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报生产技术科汇总。生产技术科依据本公司实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，

39、统一策划，编制本公司年度培训计划，报经理批准后实施。年度培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，生产技术科协助组织。需外出学习、培训的人员，由各部门向生产技术科提出申请，报总经理批准后，生产技术科备案。培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交生产技术科记入个人档案。培训实施生产技术科依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求分期组织培训。培训可采取下列方法：生产技术科举办学习班，集中授课；参加外部有关部门组织的培训；结合各岗位的实际操作，在岗培训。每次培训前应由生产技术科制订具体培训实施计划， 规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等，培训前一周到有关部门。培训的评价和考核

40、. 生产技术科根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据各岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。. 对从事特殊工作人员，包括从事法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员（检验员、计量员、食品感官品评员、内审员），需进行培训，经考核合格取得资格证书后，同生产技术科进行资格确认，持证上岗。. 凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。采购质量管理程序目的: 通过对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。范围: 适用于本公司生产产品所需要的全部原材料、包装物的采购

41、。职责。采购部是物资采购的归口管理部门。生产技术科负责提供生产计划所需要的全部原材料、包装物安排。生产技术科负责制定采购物资的技术要求，并负责进货质量检验。工作程序合格供方的选择及控制：a.已取得ISO9001质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单。与本公司业务往来超过1 年，产品稳定合格的供方由直接列入合格供方名单新开发的供方必须提供样品， 样品由生产技术科和车间分别出具 检验报告，采购部将报告及供方基本资料列入供方评价表报分管领导审批后列入合格供方名单。采购部应建立供方档案。对供方的每批进货物资由生产技术科进行检验。采购部根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评

42、价，根据评价结果确定是否继续保持供需关系。采购计划：采购部根据生产技术科提供的生产计划编制采购计划或采购单，报主管领导批准后实施。采购实施：“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。采购产品的验证。每批采购产品进厂，须经生产技术科检验。生产技术科也可在供方货生活用处抽样，经检验决定是否可发货，货物进厂后仍需进行检验。采购产品的入库：采购产品经检验或验证合格后方可入库。采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。不合格品管理制度一 . 目的：对不合格品进行控制，确保不合格品的非预期使用或

43、出厂。二 . 范围：适用于原辅材料、半成品、成品不合格的处理。三 . 职责： 质检科负责不合格品控制的归口管理， 负责不合格品的判定，并组织评审和处置。不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的具体实施。四 . 工作程序：不合格品的种类：不合格原辅料、不合格的包装物、不合格半成品、不合格成品、市场退回的不合格品。不合格品的评审和处置不合格品评审后的处置方法通常为：原料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）。辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）。半成品：降级、返工、报废。成品：降级、返工、报废。各类不合格品的控制A、拒收的原材料由采购部与供货方交涉退货。B、降级的原材料，由采购部

44、与供货方交涉，采购部按降级后的等级挂 版标识，入库存放。A. 半成品达不到工艺标准，由质检科通知车间作返工、调整或降级处理，如出现异常情况（如颜色不正常、有异味等），由质检科通知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。B.不合格的半成品的评审意见和处置记录由质检科和车间分别在相应 的检验单和生产记录上予以记录。A. 感观、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同时填写不合格品评审处置单送交质检科，评审后进行处置。B.包装质量不合格，成品质检员作好记录，通知成品库隔离标识，同 时通知车间返工处理。C.对在包装间检验时发现的不合格品以及成品质检员检验剔除

45、的不合 格品，由包装间直接返工处理。进货检验和试验程序1、目的：为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验，以达到预防和控制目的。2、范围：本程序规定了本公司外购产品的检验程序，适用于本公司进货检验的控制。职责：质检科负责进厂原辅料、包装物的检验。采购部和销售部等有关使用部门予以配合。工作程序。到货后，由采购部仓库管理员通知生产技术科进行检验，并对其数量、规格、品种做好登记。质检科依据相应检验计划实施进货检验，由原材料检验员按标准和检验规程抽取，检验合格可办理入库。消毒剂产品，由质检员按检查计划规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检查报告单

46、等）进行验证，符合要求方可入库。入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。质检科检验员根据检验结果，出具完整检验报告，明确判定合格与否，由检验人员签名，检验报告经质检科科长审核签字后有效。检验报告报送相关部门，合格的由仓库据此办理入库手续。对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用（让步产品除外）。对特殊情况下。先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后，方可办理入库手续。不合格产品按不合格品管理制度执行。本公司不具备检验条件的进货产品，采购部负责索取质量证书及使用指南类文件，作为进货验证依据

47、。生产过程检验和试验程序一、目的：对生产过程中的半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品，才能转序。二、范围：本程序规定了生产过程中半成品检验的控制要求，适用于本公司过程检验和试验。三、职责：1、质检科负责半成品检验和试验的控制。2、生产车间予以配合。四、工作程序1、过程检验由生产车间按检验计划要求取样并进行标识，存放于适宜的环境中，检验人员到指定地点取回进行检验。2、半成品的检验由质检科质检员按检验计划和规程执行。3、在所要求的检验未完成之前或检验未通过，生产车间不得将产品放行。特殊情况，经批准后可将产品例外放行，但仍要检验，检验不合格，执行不合格品管理制度。4、设备容器清洗后的卫生指标检验

48、，按检查计划的有关要求进行。对检验发现的不合格品，由质检科做好标识和记录，并按不合格品管理制度进行评审处置。检验报告由质检科报送有关部门和人员，并负责检查记录的保存。检验和试验状态的控制目的为正确区分和管理产品所处的检验和试验状态，规定其适当的标识方法，确保只有合格的原材料、半成品、成品才能入库、转序和出厂。范围本程序对产品的检验和试验状态的分类、标识的方法和标识的管理等做出了具体的、适当的规定。本程序适应于生产全过程的检验和试验状态。职责公司质检科负责对检验和试验状态的正确性进行监督控制 , 并负责 制作检验和试验状态标识所使用的标记、标签和标牌；质检科负责对检验和试验状态进行标识并管理；无

49、检验和试验状态标识的产品由原检验部门进行处理。工作程序检验和试验状态分类（ 1 ）待检未经检验的产品（ 2 ）合格经检验合格的产品（ 3 ）不合格经检验判定为不合格的产品（ 4 ）已检待定以检验尚待判定的产品检验和试验状态标识的方法（ 1 ）产品检验和试验状态的标识可以是：（ a ）标记（可与盛放器具结合使用）（ b ）标签（可与盛放器具结合使用）（ c ）标牌（可与区域放置结合使用）（ 2 ）各种不同的检验和试验状态标识的颜色规定如下：（ a ）待检状态的标记、标签、标牌均为黄色。（ b ）合格状态的标记、标签、标牌均为绿色。（ c ）不合格状态的标记、标签、标牌均为红色。（d）已检待定的状

50、态的标记、标签、标牌均为白色，并注明“已检 待定”样。（ 3 ）检验和试验状态的控制（a）待检产品的标识，所有待检的原材料、半成品、成品应由所在 工序质检员标识“待检”状态。（ b） 已检合格产品标识：对经过检验合格的产品由质检科标识 “合格”状态。（ c ）已检不合格产品的标识：经过检验不合格的原材料、半成品、成品油质检科标识“不合格”状态。（ d） 已检待定产品的标识： 已经过检验而检验结果不能马上判定的由质检科标识“已检待定”状态。（ 4 ）检验和试验状态标识的管理成品检验和试验程序一、目的：对成品进行规定的检验和试验，确保只有检验合格的产品才能出厂。二、范围：本程序规定了成品的检验和试

51、验控制要求，适用本公司成品出厂控制。三、职责：1、质检科负责成品的检验和试验。2、车间、成品库予以配合。四、工作程序1、成品的检验和试验，必须在所有规定的进货检验、过程检验均以完成，结果满足规定要求后才能进行。2、各车间在每日正常生产后30 分钟和出现质量问题时，及时通知质检员进行抽样检验，检验项目为感官要求、净含量、盐分、水分等。市产品质量监督检验所每次抽样检验时本公司同时进行抽样检验，将检验结果与市质检所结果对比，以求得结果的准确性。3、检验人员每天对生产车间的产品外观质量进行巡回检查，做好巡检记录，随机发现的质量问题及时通报生产车间，杜绝因整批漏检而出现的质量问题。4、成品检验后，生产技

52、术科及时将检验报告报送有关部门和人员。质量合格的由生产技术科填写“质量合格通知单”，通知仓库发货。无“质量合格通知单”的产品，仓库不准发货。成品不合格的按不合格品管理制度执行。5. 只有在检验计划中规定的各项检验都全部完成，有关检验结果符合要求，数据、文件都得到审批认可后，产品才能发出。检验仪器控制程序. 目的：为确定测量和检定设施的控制体系，制定本程序。. 范围：本程序适用于证实产品是否符合规定要求的测量和监视设施的校准和检定。术语：检测器具：测量和监视设施的统称。职责： 质检科负责对第 2 条所述检测器具的管理、 外送校准和周期检定程序：质检科计量管理员应对所管理的全部检测器具建立台帐。新

53、购检测器具的控制现有检测器具控制控制要素质检科应保管好内部校准用的传递标准，所使用的传递标准应能溯生活用到国家认可的标准，如通过国家法定认证的计量所传递。检测器具制造厂的序列号可用作标识，无系列号的应予编定标识号。也可统一按规定重新编号标识。计量员应依据国家的有关规定对自检/ 校检的检测器具制定校准 /检定规程，必要时，可参照制造厂说明书中规定的程序。没条件自己校准、检定的检测器具应送有关的国家认可的计量单位检定。A “合格证”标志表示由国家认可的检定部门依据检定规程，按周期依法检定合格的或公司规定自检合格。B “停用”标志表示该器具超过检定周期或检定不合格或待修，禁止在生产中使用。C “封存

54、”标志表示该器具暂时不投入使用，在封存期内不按周期检定，但在启封使用前应检定。要审查自校 / 外单位的校准报告/ 证书并及时盖章。只有检测数据可靠时实施才能投入使用。应在合理的环境条件下合理、安全的对检测器具进行校准、使用、搬运、保养和贮存，以保证其准确性和适用性保持安全，并防止检测器具因调整不当而使其校准定位失效。使用人员应明确测试任务及所要求的准确度，选择适用的符合所 需的准确和精确度要求的检测器具，计量人员应对此监督。发现检测器具未处于校准状态时采取的措施当发现检测器具失效，具检测结果不具可靠性时，使用者应立即 报告计量人员。由计量人员调查；若确认该检测器具失效，将停止使 用。失效设备应

55、立即禁止使用，由计量人员加“停用”标签，并保证 在完全修好且按规定重新校准/检定合格后才使用。计量人员应考虑是 否需要修改校准周期并保证在规定的周期内校准设备。检测器具的检修检测器具损坏或失效，由生产技术科送有资格的计量部门或制造厂修理。修理后的检测器具应按本程序条款规定重新检定合格、标识。 产品召回程序1.目的：本程序对于处理因顾客投拆而要求退回的产品或因品质变异，产 品遭污染而有卫生安全上的问题或产品、包装、规格、品质不符等现 象的产品回收。2、范围适用于公司所有产品的回收过程3、职责采购部负责产品回收工作4、程序回收流程：立即回收回收等级信息来源紧急处理信息来源：顾客投拆：由顾客告知，要

56、求厂方处理卫生相关单位厂内发现：工作人员发现，记录显示非正常运作纠正和预防措施眼已回收1一 ，顾客反馈媒体通知判定：生产技术科判定，经主管领导批准后进行。回收判定标准顾客反应产品有卫生安全上之疑虑时，需回收，例腐败，异味、异物等。产品不符合交货规格，顾客不予验收时，需回收相关卫生单位通知回收时，需回收发生食物中毒案，应加以回收不可抗拒之天然灾害或意外灾害，使产品损坏或品质与卫生安全受损者，需回收受人为外力胁迫，如恐吓、勒索等，事实或可能导致产品品质与卫生安全受损，而危害到消费者的健康时，需回收。以信息所述内容和顾客态度，如与回收问题无关，则作为顾客投诉处理。紧急处理已出厂之成品，联络顾客停止使

57、用。对未出厂之成品进行隔离，并作全面筛选确认，筛选后经生产技术科确认可达成品标准则予以出货。道歉并安抚顾客情绪，并立即寻求其它产品供应，或请同行（ 具 HACCP体系厂商 ） 袋为紧急生产。回收等级判定：回收等级判定由生产技术科负责，厂长核实 .限时回收：不符合验收规格，单一不良品，或无品质卫生安全上缺陷，经协调后回收，于一日内回收。立即回收：顾客要求产品有卫生安全缺陷厂内已通知顾客停止使用之产品回收进行：依回收等级判定和顾客要求，由生产技术科和销售公司亲自至不良品所在地指示回收作业。回收作业进行前，应与顾客进行沟通。若回收数目与出厂数目不符，则必须查出流向，或已被使用的可能性。注明产品名称，

58、批号、数量、理由处理日期及最后处置方式。纠正和预防措施：由所属单位提出纠正措施，对不合格进行纠正。确认：由生产技术科进行纠正措施确认工作，异常状况是否降低，消失或避 免，若无法使异常降低消失或避免，则需再另提纠正措施。确认纠正措施与执行状况，责任单位工作人员是否按照纠正措施执行 预防措施 由责任单位提出预防措施及方案。预防措施包括：人员教育，流程作业修改，机械定期防护等措施。 .回收品处理：返工、降等、降级、销毁等。技术文件一.生产工艺流程干海参加工工艺流程送料至预 加工车间卸货过磅剖腹除内脏送料至煮制车问煮送料至熟烘干车问烘 送料至干包装库房勺关键设备皮戮铲钢剪 刀在渝参腹二.生产过程关键质

59、怵施蒯旗作业指导1、预加工车间作2/3褥口*用蒸汽夹层 锅将海参在 100开水中 煮15分钟*在干I燥室45恒温 下烘干6天包装入库在每批原料进入车间加工之前必须做好设备和工具的清洗、 消毒工作，并按照规定做好清洗、消毒记录。加工人员必须穿戴经过严格消毒的工作帽、工作服、工作鞋、橡胶手套方能进入加工车间，进行生产加工作业。c 、原料进入加工车间后，工作人员必须仔细分拣原料，除去原料中不新鲜，有异味的原料并做好记录。原料应按照规格等级进行细化分拣，放入不同的料筐中，原料的预加工应按照操作规程进行处理，用不锈钢剪刀在海参腹部距嘴部2/3 处剪口，掏出内脏及杂物。原料分拣完毕后应进行34次清洗，待原

60、料彻底清洗干净后，准确称重，装入干净的料盘中，进入煮制车间。2、 煮制车间作业指导所有加工设备和工具应在使用前进行彻底清洗、消毒，并按照规定做好清洗、消毒记录。加工人员必须穿戴经过严格消毒的工作帽、工作服、工作鞋、橡胶手套方能进入加工车间，进行生产加工作业。c 、在煮制经过预加工的原料过程中，必须严格按照国家和企业的有关标准，添加盐辅料，并认真做好记录。在煮制过程中应按照操作规程进行处理，在100摄氏度开水中煮 15 分钟，精确控制好加热温度和煮制时间，并认真做好记录。煮制完毕后，按照加工要求，精确称重，并按照不同的产品要求，添加固定比例、重量的辅料进行腌制 12 小时，并准确记录好腌制开始时