生活垃圾处理经费项目绩效自评报告

1、PAGE 4PAGE 5生活垃圾处理经费项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。1.项目立项情况：我市生活垃圾填埋场位于那大主城区西北部，距离那大主城区22公里，用地面积200亩，库容量68万立方米，2010年5月投入使用。2019年10月在二期用地对垃圾填埋区进行扩容，增加库容量为56.50万立方米。同时对渗滤液处理站进行扩建，扩建后渗滤液处理站处理能力从130吨/日提升到250吨/日，可以满足生活垃圾填埋场渗滤液处理的需求。目前，生活垃圾填埋场已作临时封场，库存生活垃圾约150多万吨，渗滤液达标处理250吨/月。2.实施主体：儋州市环境卫生管理局。3.项目资金及主要内容：2020年

2、生活垃圾处理经费预算下达3668万元。主要用于渗滤液处理、填埋垃圾机械维修、生活垃圾处理场设施维护、垃圾场平整垃圾租车、渗滤液处理在线监测运营、渗滤液总氮、总磷在线自动监测运营、儋州市生活垃圾填埋场环境监测、生活垃圾焚烧处理等费用。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。1.项目年度预算绩效目标：完成生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物填埋场运营工作，完成儋州市生活垃圾处理场渗滤液处理、填埋垃圾机械维修、生活垃圾处理场设施维护、垃圾场平整垃圾租车、渗滤液处理在线监测运营、渗滤液总氮、总磷在线自动监测运营、儋州市生活垃圾填埋场环境监测、生活垃圾焚烧处理等工作。2.绩效指标设定：生活垃圾焚烧发电厂

3、及飞灰固化物填埋场等工作完成率达到优良；儋州市生活垃圾处理场渗滤液处理、填埋垃圾机械维修、生活垃圾处理场设施维护、垃圾场平整垃圾租车、渗滤液处理在线监测运营、渗滤液总氮、总磷在线自动监测运营、儋州市生活垃圾填埋场环境监测、生活垃圾焚烧处理等工作完成率达到优良。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况。通过局务会议讨论，决定2020年生活垃圾处理经费的金额及使用管理情况。（二）项目资金安排落实、总投入等情况。市财政局印发了关于批复2020年市本级部门预算的通知（儋财发2020278号），项目资金来源于市财政年初预算，资金3668万元全部拨付到位。（三）项目资金实际使用情况。项目财政资金共

4、3668万元，实际使用1884.34万元，其中：支付生活垃圾焚烧处理费84.45万元、儋州市生活垃圾填埋场在线监控、总磷总氮等设备费31.45万元、渗滤液处理费549.17万元、平整垃圾费334.79万元、应急渗滤液处理费567.58万元、简易路工程款92.53万元、生活垃圾填埋场环境监测14.53万元、生活垃圾填埋场膜覆盖124.25万元、防雷工程47.42万元、其他工程方案、设计编制、监理、招标代理费38.17万元。结转1783.66万元。（三）项目资金管理情况。为加强项目资金的使用管理，我局严格执行财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度地发挥作用。三、项目组织实施情况

5、（一）项目组织情况。在项目资金实施过程中，我局通过邀标确定儋州市生活垃圾填埋场工程方案、设计等编制单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作，对生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物填埋场、儋州市生活垃圾填埋场在线监控、总磷总氮、渗滤液处理、平整垃圾等费用支出建立数据流水账，防止弄虚作假。（二）项目管理情况。一是委托第三方对生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物填埋场进行监督考核，并出具绩效报告上报市财政局，依据市财政局的批复支付生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物填埋场运营补贴费；二是安排专人负责儋州市生活垃圾填埋场总磷总氮在线监控、环境监测、渗滤液达标处理、膜覆盖、生活垃圾平整等各项工作，确保生活垃

6、圾填埋场工作正常开展。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1、项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。2020年计划投入3668万元用于生活垃圾处理，实际使用1884.34万元。（2）项目成本（预算）节约情况。项目按计划进行，完成资金1884.34万元，节约1783.66万元。2、项目的效率分析（1）项目的实施进度。项目工作于2020年度完成，按期完任务，发挥了很好的经济效益和社会效益。（2）项目完成质量。本次开展生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物填埋场、儋州市生活垃圾填埋场总磷总氮在线监控、渗滤液处理、平整垃圾等工作提高了儋州市生活垃圾无害化处理率，为确保填埋场周边环境卫生空气

7、质量提供依据。3、项目的有效性分析一是完成生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物填埋场运营补贴费84.45万元的支付，达到了预期效果；二是完成儋州市生活垃圾填埋场在线监控、总磷总氮、渗滤液处理、平整垃圾等费用1799.89万元的支付，达到预期效果。4.项目的可持续性分析资金投入后，一是委托第三方对生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物填埋场工作持续监督考核；二是安排专人负责儋州市生活垃圾填埋场管理，确保各项顺利进行。（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。主要原因：一是儋州市生活垃圾焚烧发电厂及其配套设施（飞灰固化物填埋场）计划在2021年6月底前建成投入使用，按照日处理垃圾1000吨，2020年7-12月处

8、理垃圾18.4万吨，每吨垃圾处理费76元，即生活垃圾处理1398.4万元（计算：1000吨/日184天76元/吨1398.4万元）；飞灰固化物日产生量30吨，2020年7-12月飞灰固化物产生量5520吨，每吨处理费550元，即飞灰固化物处理费303.6万元（计算：30吨/日184天550元/吨303.6万元），两项合计约1702万元。二是生活垃圾填埋场于2020年10月16日作临时封场，在平整垃圾费中结余约81.66万元。五、其他需要说明的问题（一）后续的工作计划。一是加强监督生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物处理等工作；二是加强儋州市生活垃圾填埋场管理，防止儋州市生活垃圾填埋场的废水、废气外泄污染周边环境。（二）主要经验、做法、存在的问题和建议在项目实施过程中，一是委托第三方对生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物处理工作进行监督考核，并出具绩效报告上报市财政局，依据市财政局