化学原料及化学产品制造业

1、化学原料料及化学学产品制制造业审核作业业指导书书甲(类型代代码:55)BCC/AG/S-55.1-5.99/000编制：孙孙雪如审核：操操圣祥批准：操操圣祥编制目的的指导本公公司审核核人员对对化学原原料及化化学产品品制造组组织，按按“职业安安全健康康管理体体系审核核规范”进行有有效的审审核；二、适用用范围用合成方方法制得得的高分分子化合合物，主主要包括括合成橡橡胶、合合成纤维维、合成成树脂和和塑料等等制造过过程所涉涉及危害害危险因因素的识识别、评评价及审审核方法法。三、所引引用的法法律法规规和其他他要求法律：中华人民民共和国国宪法中华人民民共和国国劳动法法中华人民民共和国国消防法法中华人民民共

2、和国国工会法法中华人民民共和国国环境保保护法中华人民民共和国国建筑法法中华人民民共和国国节约能能源法中华人民民共和国国职业病病防治法法中华人民民共和国国标准化化法中华人民民共和国国卫生防防疫法法规规章章(1). 11983302004 加强化化工企业业安全生生产的八八条规定定(2). 11985510004 化工研研究院（所）安安全管理理暂行制制度(3). 11986609006 光气及及光气化化产品生生产安全全暂行规规定(4). 11987708115 化工企企业高处处作业安安全管理理规定（试行）(5). 11987702117 化学危危险物品品安全管管理条例例(6). 1198880300

3、1 化学工工业部关关于化机机企业安安全生产产工作的的暂行规规定(7). 11989902115 溶解乙乙炔生产产安全管管理规定定（试行行）(8). 11991104114 化工企企业安全全管理制制度(9). 11992206112 化工安安全技术术成果奖奖评审办办法(10). 1999209928 化学学危险物物品安全全管理条条例实施施细则(11). 1999210029 化学学工业部部化工安安全卫生生监察办办法(12). 1999410008 化学学工业部部安全生生产禁令令(13). 1999506622 煤系系硫铁矿矿安全规规程(14). 1999511124 小氮氮肥安全全技术规规程(1

4、5). 1999610022 关于于在化工工企业开开展创建建安全合合格班组组活动的的决定(16). 1988702217 化学学危险物物品安全全管理条条例(17). 1999002220 化学学工业部部、劳动动部关于于化工企企业申报报国家级级企业等等荣誉称称号考评评安全条条件的规规定(18). 1988702217 化学学危险物物品安全全管理条条例(19). 1988408820 橡胶胶工业静静电安全全规程 (20). 1988606623 涂装装作业安安全规程程、涂漆漆工艺通通风净化化危险品登登记注册册管理规规定 20000-10-1国家家经贸委委19号号令化学危险险品安全全管理条条例 20

5、002-3-115化学品毒毒性鉴定定管理规规范 卫生生部20000-11-27化工企业业安全管管理制度度化 化工工部19991-4-111气瓶安全全监督规规范 质技技监锅发发(20002)2500号20001-7-11实施锅炉房安安全管理理规则 劳人部部88-1-33化工企业业急性中中毒抢救救应急措措施规定定 化化工部886-111-224企业职工工劳动安安全卫生生教育管管理规定定劳动防护护用品管管理规定定企业职工工伤亡事事故报告告和处理理规定漏电保护护的安全全监察规规定GB1116511-899UDCC6755-6882劳动动防护用用品选用用规则车间空气气中含550%80%游离二二氧化硅硅粉

6、尘卫卫生标准准 GBB 1117233-899橡胶加工工配炼车车间防尘尘规程 GB 58333-886有毒作业业分级 GB 123331-90氯气安全全规程 GB 119984-89职业性接接触毒物物危害程程度分级级 GBB 50044-85焦化安全全规程 GB 127710-91工业企业业煤气安安全规程程 GBB 62222-86 UDCC 6558.3382：6144.8224常用危险险化学品品的分类类及标志志 GBB136690-92车间空气气中1，2-二二氯乙烷烷卫生标标准 GGB 1117223-889车间空气气中钒及及其化合合物卫生生标准 GB 117722-89车间空气气中环氧氧

7、乙烷卫卫生标准准 GBB 1117211-899车间空气气中溶剂剂汽油卫卫生标准准 GBB 1117199-899车间空气气中三甲甲苯磷酸酸酯卫生生标准 GB 115530-89车间空气气中丙烯烯酰胺卫卫生标准准 GBB 1115255-899车间空气气中氯乙乙醇卫生生标准 GB 115524-89车间空气气中甲基基丙烯酸酸环氧丙丙酯卫生生标准GGB1115200-899车间空气气中甲基基丙烯酸酸卫生标标准 GGB 887766-888 UDDC6661.992.0013.8：6628.5122车间空气气中丙烯烯酸甲酯酯卫生标标准 GGB 887733-888 UDDC6661.992.001

8、388：6228.5512硫酸厂卫卫生防护护距离标标准 GGB 1116663-889有毒作业业场所空空气采样样规范GB 137733-92危险货物物命名原原则 GGB 776944-877 UDDC 6656.0733：0001.44有毒作业业场所空空气采样样规范 GB 137733-92橡胶工业业静电安安全规程程 GBB 46655-84工业用化化学产品品采样安安全通则则 GBB 37723-83=ISOO 31165-19776聚氯乙烯烯塑料生生产 防防尘防毒毒技术规规程 ZZBY 090001-88氢气使用用安全技技术规程程 GBB 49962-85 UDCC 6114.833.666

9、1.996GB1664833-966危险化化学品安安全技术术说明书书编写规规定GB1556033-955常用化化学危险险品贮存存通则GB3883611-833爆炸性性环境用用防爆电电气设备备通用要要求GB1224633-900危险货货物运输输包装通通用技术术条件GB1990-990危险险货物包包装标志志GB1336900-922常用危危险化学学品的分分类及标标志LD344.1-92带带电作业业绝缘手手套LD644-944高压绝绝缘胶鞋鞋HG2330111-2330188化工企企业厂区区作业安安全规范范20000-33-1实实施HG2330111厂区动动火作业业安全规规程HG2330122厂区设

10、设备的作作业安全全规程HG2330133厂区盲盲板抽堵堵作业安安全规程程HG2330144厂区高高处作业业安全规规程HG2330155厂区吊吊装作业业安全规规程HG2330166厂区断断路作业业安全规规程HG2330177厂区动动土作业业安全规规程HG2330188厂区设设备检修修作业安安全规程程四、典型型的生产产活动、主要工工艺过程程和设备备乙烯 尾尾气 尾气气 尾尾气醋酸 氧氧气醋酸蒸发乙酸乙烯酯精制乙酸乙烯烯酯合成反应器混合器罐区（单品）乙酸乙烯烯酯甲醇氢氧氧化钠溶溶液聚乙烯醇醇包装干燥机粉碎机醇解机聚合釜 成成品树脂基本有机机原料（以乙烯烯、苯酚酚、丙酮酮、乙二二醇、苯苯乙烯为为例）的

11、的典型流流程乙烯生产产（同时时联产丙丙烯、碳碳四、裂裂解汽油油）深冷分离装置缸区裂解装置石脑油或或裂解混混 成品、乙烯出出厂轻柴油合合 气气丙烯、碳四裂解冷油油苯酚、丙丙酮生产产（联产产）三氧化铝铝精馏回收烃化苯 丙烯异丙基苯苯氧化提 浓 过氧化化氢异丙丙苯 贮存装桶装车分解抽提精馏硫 苯酚酚、丙酮酮 精苯苯酚 出出厂酸 混混合液 精丙酮酮氧化乙二醇生生产工艺艺水精制吸水 纯氧 氧化化液 乙烯烯水解环氧乙烷烷提浓脱水精馏缸区乙二醇 成品 出厂厂原液苯乙烯生生产精制烃化乙烯 粗粗乙苯苯 脱氢三 乙 苯苯缸区精 馏氧 粗苯苯乙烷 成品品 出厂化铝反应装置置 分分离装置置 贮 存合成材料料（以低低密

12、度聚聚乙烯、聚丙烯烯、聚苯苯乙烯、顺丁橡橡胶、聚聚酯切片片为例）的典型型流程低密度聚聚乙烯（高压聚聚乙烯）生产包装贮缸分离掺混选粒高压聚合乙烯 引引发剂 助剂剂 仓 贮 出 厂聚丙烯生生产分离包装贮缸混炼切粒聚合丙烯溶剂 催化剂剂 助剂剂 仓 贮调节剂 出 厂厂聚苯乙烯烯生产包装贮缸掺混切粒聚合脱挥苯乙烯胶液 引发发剂（脱脱除挥发发物） 助剂剂仓 贮顺丁橡胶胶生产 裂解解碳四抽 提分离氧化脱氢丁烯22 丁二二烯聚 合凝聚分离干燥包装压填溶剂仓 贮催化剂 出厂厂 反应装装置 分分离装置置 成型装装置 贮贮 存存硫酸H22SO4生产流流程图：转化净 化焙 烧粉 碎硫铁矿粉粉碎 90009550二氧

13、化化硫气体体中催化化氧化粒度0.144mm 生产产出二氧氧化硫气气体 除砷砷硒 成三氧氧化硫尾气回收吸 收三氧化硫硫被吸收收生产硫硫酸五、主要要危害因因素（举举例说明明）活动/过过程危害因素素引发原因因危害结果果可燃性气气体（乙乙烯）达达爆炸极极限化学性危危害泄漏时成成负压，与空气气形成爆爆炸性混混合物（反应器器）爆炸、火火灾甲醇取样样喷入口口腔、眼眼睛有毒物危危害（化化学危害害）压力过大大、流速速过大危害人身身，严重重失明两米以上上高空作作业物理性危危害违章作业业，没有有安全措措施人身伤亡亡（高处处坠落）罐区储罐罐遇雷电电物理性危危害静电接地地损坏电伤害进入设备备作业化学性危危害设备内未未处

14、理，缺氧中毒、窒窒息机械设备备运行噪噪声物理性危危害设备润滑滑不佳，消声器器失灵人身伤害害阻聚剂粉粉尘静电电化学性危危害易燃、易易爆粉尘尘静电（没放）爆炸、火火灾六、危害害风险评评价方法法1.用hhEC法法或FMMEA法法（一般般作业风风险评价价/故障障类型及及影响分分析）作业危险险性是三三个因素素的乘积积a发生事事故或危危险事件件的可能能性，用用h表示；b人出现现在危险险环境中中的时间间，用EE表示；c发生事事故后可可能产生生的结果果，用CC表示。某项作业业的某一一项风险险即为作作业风险险=hEC320分分以上 非常高高风险160-3200分 高高风险70-1159分分 有有一定风风险20分

15、以以下 低低风险2故障障类型及及影响分分析（FFMEAA）按工艺流流程或设设备布局局分成若若干系统统，判断断系统中中所有可可能出现现的故障障类型确定故障障等级：a一种按按故障类类型对系系统的影影响严重重程度分分为四个个等级，一、二二、三、四；b另一种种用致命命度点数数CE，从几几个方面面考虑故故障对系系统的影影响程度度，用一一定的点点数表示示风险程程度的大大小；通过计算算求得CCE=F1.F2.F3.F4.F5评价点数数CE7 级；44CE7 级；22CE4 级；CE2 级；七、主要要化学物物质性能能乙烯：常常温常压压下，无无色可燃燃气体；在空气中中的爆炸炸极限，上限116-229%，下限33

16、-3.5%（体积）乙酸：无无色透明明液体，有强烈烈刺激气气味；属二级有有机酸性性腐蚀物物品，危危规编号号940001，贮存温温度应高高于乙酸酸冰点；氧气：无无色、无无味、无无臭气体体，属助助燃气体体；乙酸乙烯烯酯：无无色可燃燃性气体体，在一一定条件件下能自自聚，有有强烈气气味，挥挥发气体体眼睛有有刺激；贮存应应阴凉、通风、远离火火源，避避免热晒晒，按易易燃有毒毒物品储储运规定定管理；甲醇：无无色易挥挥发，易易燃有毒毒液体；其蒸汽与与空气形形成爆炸炸性混合合物，爆爆炸极限限6.00-366.5%，属一一级易燃燃液体，危规编编号6110699，有毒毒性，饮饮后能致致目盲；氢氧化钠钠：一级级无机碱碱

17、性腐蚀蚀品，危危规编号号950001，易溶于于水，有有强碱性性，操作作时防止止触及皮皮肤和眼眼睛；八、控制制措施1、易燃燃易爆：（1）消消除火灾灾爆炸引引燃源；装设能能发出声声、光报报警信号号的可燃燃气体报报警器；根据燃燃、爆介介质类、级、组组和火灾灾爆炸危危险场所所的类、级、范范围配置置相应防防爆等级级的电气气设备；按照防防火设计计规范要要求设置置防火设设施、设设备。（2）安安全距离离：采用用消防规规范规定定的防火火间距。（3）加加强通风风。（4）电电气建筑筑物、电电气灭火火、消防防电源、消防报报警和控控制等对对策由消消防行政政部门按按消防规规范要求求提出。（5）防防静电措措施在静电引引起爆

18、炸炸和静电电影响生生产的场场所，生生产装置置都必须须接地，使已产产生的静静电电荷荷尽快对对地泄漏漏、散失失。2、机械械伤害：（1）设设置安全全防护装装置：用用屏护方方法使人人体与生生产中危危险部分分相隔离离，如操操作时可可能接触触到的机机器设备备运转部部分，加加工材料料的碎屑屑可能飞飞出的地地方，机机器设备备上容易易被触及及的导电电部分、高温部部分和辐辐射热地地带以及及厂院和和工作场场所可能能使工人人坠落、跌伤的的地方等等。（2）设设置保险险装置：能自动动消除生生产中由由于整个个设备或或个别部部件发生生事故和和损坏，以至引引起人身身事故危危险的装装置。（3）设设置信号号装置：应用信信号警告告工

19、人预预防危险险。（4）设设置危险险牌示和和识别标标志：使使工人及及时受到到提醒，防止事事故、危危害的发发生。3、高处处作业：凡高度在在坠落基基准面22m以上上的工作作位置，必须配配备平台台、通道道、固定定梯子和和防坠落落的栏杆杆。（1） 梯子和和栏杆的的全部构构件采用用机械性性能不底底于Q2235-AF的钢钢材，采采用型钢钢的规格格尺寸必必须保证证足够的的强度；与设备备或建筑筑物的连连接应牢牢固、可可靠；（2） 固定梯梯子（直直梯或斜斜梯）各各组成部部分及扶扶手的几几何尺寸寸和安装装尺寸应应满足安安全技术术标准的的要求。当直梯梯高度超超过3mm时，应应有防坠坠落护笼笼； （3） 防护栏栏杆由扶

20、扶手、立立柱和横横杆焊接接组成，扶手高高度不底底于10050 mm，立柱下下部应有有防止物物体坠落落的防护护挡板；（4） 平台、通道、梯子应应具有良良好的防防滑性能能；（5）配配备高处处作业的的个人防防护用品品。4、有毒毒作业：（1）物物料和工工艺：以以无毒、低毒的的工艺和和物料代代替有毒毒、高毒毒工艺和和物料。（2）工工艺设备备（装置置）：生生产装置置密闭化化、管道道化，负负压生产产；生产产过程机机械化、程序化化和自动动控制。（3）通通风净化化：（4）对对有毒物物质泄漏漏可能造造成重大大事故的的设备和和工作场场所必须须设置可可靠的事事故处理理装置和和应急防防护设施施，如有有毒物质质事故安安全

21、排放放装置、自动检检测报警警装置、连锁事事故排毒毒装置、事故泄泄漏时的的解毒装装置。（5）根根据危害害严重程程度，配配备专门门的气体体防护机机构、急急救室、抢救设设施、事事故柜、急救箱箱、个人人防护用用品、人人体冲洗洗器、洗洗眼器。（6）其其他措施施：隔离离、遥控控操作；有毒物物质浓度度监测仪仪、超限限报警装装置；检检修时的的解毒吹吹扫、冲冲洗设施施；生产产、贮存存、处理理极度危危害和高高度危害害毒物的的厂房和和仓库，其天棚棚、墙壁壁、地面面均应光光滑，便便于清扫扫，必要要时加设设防水、防腐等等特殊保保护层及及专门的的负压清清扫装置置和清洗洗设施。（7）采采取防毒毒教育、定期检检测、定定期体检

22、检、定期期检查、监护作作业、急急性中毒毒及缺氧氧窒息抢抢救训练练等管理理措施。（8）根根据相关关标准应应采取的的其他防防毒技术术措施和和管理措措施。5、噪声声：（1）减减少冲击击性工艺艺和高压压气体排排空的工工艺。（2）选选用低噪噪声设备备。（3）采采用操作作机械化化和运行行自动化化的设备备工艺，实现远远距离的的监视操操作。（4）采采用隔声声、消声声、吸声声和隔振振降噪等等技术措措施。（5）个个人防护护：采用用个人防防护措施施和减少少接触噪噪声时间间。6、综合合：（1）机机器设备备的维护护保养和和计划检检修：遵遵守技术术操作规规程；加加油、清清洗（此此时，更更应注意意安全）；大修修时要严严格遵

23、守守修理进进度及有有关规章章制度，重视各各项安全全工作。大修完完了以后后应进行行验收和和试车。（2）工工作地点点的布置置与整洁洁：符合合人机工工程学要要求；布布置合理理，使箱箱、柜、架板的的安放符符合工人人操作的的顺序，加工物物品所经经过的线线路最短短，避免免重复往往返；通通道畅通通，设备备及与墙墙壁、柱柱子间保保持一定定距离；随时清清除废屑屑、堆放放整齐，修复损损坏的地地面。个人防护护用品：按危害害类型配配备相应应的个人人防护用用品，并并有相应应严格的的管理制制度，特特种劳动动防护用用品应具具有安全全鉴定证证。九、审核核要点要 素素审核内容容4.1 总要求求是否建立立文件化化的职业业安全健健

24、康管理理体系。OHSMMS是否否以危害害为核心心建立的的现代安安全管理理体系满满足本规规范要求求。以上两条条可通过过文件审审核、现现场审核核后验证证。4.2职职业安全全健康方方针文件审核核：1、适合化化学纤维维与合成成材料业业职业安安全健康康风险的的性质和和规模。2、改善善职业安安全健康康绩效的的承诺。3、持续续改进的的承诺。4、遵守守法律、法规和和其它要要求的承承诺。阐明目标标。最高管理理者签名名，如何何评审、修改方方针？第一阶段段审核：方针的的确定是是否与组组织的危危害与风风险评价价结果相相适应。第二阶段段审核：1、方针针如何传传达？员员工是否否了解？是否为为相关方方获取？2、现场场进一步

25、步验证方方针是否否符合企企业的性性质、规规模？是是否定期期评审方方针的适适宜性？4.3.1 危危害辩识识、风险险评价和和风险控控制的策策划文件审核核：a. 程序序是否满满足要求求？是否否描述了了危害识识别方法法：如用用hEC法法或FMMEA法法（一般般作业风风险评价价/故障障类型及及影响分分析）。危害辩识识活动是是否包括括：常规和非非常规活活动：“三种状状态”：正常常（每天天常规生生产运行行）、异异常（如如开始加加工、停停止加工工、停修修等）、紧急（如火灾灾、爆炸炸等）。“三种时时态”：过去去（过去去发生过过的伤害害事故）、现在在（加工工活动、机械设设备现在在安全控控制状态态），将来（计计划中

26、的的活动可可能带来来的危险险）七个方面面：机械械能、电电能、热热能、化化学能、放射能能、生物物因素、人机因因素。化化学纤维维与合成成材料业业按伤害害类型分分类主要有：1、噪噪声 2、化化学性危危害 3、电伤害害 44、粉尘尘 5、有有毒物质质 66、火灾灾和爆炸炸及其他他伤害 7、高处坠坠落 主主要伤害害为2、4、55、6类类。（2）进进入作业业现场所所有人员员（本组组织、相相关方人人员进入入现场）（3）所所有作业业场所内内的设施施（包括括组织、相关方方设备等等）。从活动特特点考虑虑是否包包括如下下方面：设计、开开发、生生产过程程中所有有活动。设施、设设备的采采购到报报废。公司内部部及相关关方

27、人员员在作业业场所内内的活动动机动车辆辆活动。加工活动动。场区宿舍舍、食堂堂、娱乐乐场所、办公场场所。动力能源源系统。b. 风险评评价：程程序规定定的评价价方法是是什么？是否界界定了。A类：不可容容许风险险 B类类：重大大风险 CC类：中中度风险险 D类：可容许许风险 EE类：可可忽略风风险。如如采用评评价方法法为D=LECC法只否否明确哪哪些是不不可容许许的风险险。c. 程程序中是是否规定定对什么么样的风风险制定定了控制制措施。一类制定定控制风风险的目目标及实实现目标标的管理理方案。二类制定定并实施施运行控控制程序序。是否考虑虑“加强培培训”、“加强监监督检查查”作为目目标管理理方案、运行控

28、控制程序序的一部部分内容容？程序中是是否规定定用何方方式更新新危害？第一阶段段审核：关注主管管部门，查相关关记录，验证识识别过程程是否符符程序？抽一部部分危害害评定其其辩识的的合理性性。现场场巡视，简单验验证危害害识别是是否有遗遗漏，评评价是否否合理？第二阶段段审核： 重点查查危害是是否有遗遗漏？风风险评价价是否合合理？现现场是否否及时更更新危害害。4.3.2 法法律、法法规及其其他要求求文件审核核：组织织是否在在程序中中明确了了法律、法规及及其他要要求的获获取渠道道？法律律法规是是否适用用？是否否规定及及时更新新这些信信息，并并将有关关信息传传达给相相关方？（化学纤纤维与合合成材料料业法律律

29、法规祥祥见适用用法律法法规清单单）。第一阶段段审核：查主管管部门获获取法律律、法规规是否完完整？现现场验证证准确、适用性性。第二阶段段审核：关注法法规的落落实。4.3.3 目目标文件审核核：是否否制定了了文件化化的职业业安全健健康目标标，目标标是否与与职业安安全健康康方针一一致，体体现了持持续改进进的承诺诺。制定定目标时时，是否否考虑了了法律法法规的要要求，自自身的危危害和风风险，可可选技术术方案、财务、运行和和经营要要求，以以及相关关方的观观点，是是否规定定了目标标修改的的方法，时间。第一阶段段审核：目标制制定是否否合理、可测量量是否按按目标做做了。第二阶段段审核：查目标标完成情情况，效效果

30、？目目标是否否体现了了持续改改进的承承诺。4.3.4职业业安全健健康管理理方案文件审核核：是否否有文件件化管理理方案，管理方方案是否否根据目目标制定定、规定定了组织织相关方方职能、层次实实现目标标的职责责、权限限、是否否确定了了实现目目标的方方法、时时间表。如：噪噪声治理理管理方方案：目目标是否否量化，职责权权限层层层有人负负责;方方法是否否声源采采用了消消音装置置，传播播途径采采用隔声声墙措施施;时间间有起止止期。第一阶段段审核：是否按按方案执执行。第二阶段段审核：完成情情况是否否达到预预期目的的，是否否对方案案实施进进行评审审，当组组织的活活动产品品，服务务或运行行条件变变化时，是否对对管

31、理方方案进行行了修订订。4.4.1 机机构和职职责文件审核核：查组组织是否否制定了了相应的的安全生生产责任任制与安安全有关关的管理理、执行行、检查查人员的的职责、权限、相互关关系规定定是否明明确、合合理;是否规规定了管管理者代代表的作作用、职职责、权权限;是是否规定定承担管管理职责责人员实实现持续续改进的的承诺。第一阶段段审核：查相关关部门最最高管理理者、管管理者代代表、项项目经理理、安全全员等是是否正确确有效地地行使其其职责。查管理层层为职业业安全健健康配置置资源：有关人人员、技技术、防防护设施施、用电电和消防防设施、机械安安全装置置、安全全检验工工具、安安全技术术措施经经费等是是否落实实。

32、4.4.2培训训、意识识和能力力文件审核核：程序序文件中中是否规规定了培培训需求求，培训训教育工工作责任任部门是是否明确确。有无无培训计计划？为为保证计计划适宜宜、有效效是否规规定了定定期评审审计划。是否满满足职业业健康目目标的需需要，管管理人员员、作业业人员是是否培训训考试合合格方可可上岗。第一阶段段审核：是否按按培训计计划实施施。第二阶段段审核：查培训训计划完完成情况况是否有有效，员员工职业业安全健健康意识识是否提提高？4.4.3 协协商与交交流文件审核核：程序序中是否否规定了了内外交交流，外外部相关关方交流流、各类类信息传传递方式式、途径径、内容容、信息息是否有有记录，是否规规定了处处理

33、反馈馈，是否否规定了了员工代代表（如如工会、团委等等）；收收集从原原料供应应，生产产加工全全过程，员工职职业安全全健康意意见、建建议及协协商交流流的记录录是否符符合要求求。第一阶段段审核：查是否否按程序序执行 。第二阶段段审核：抽一部部分记录录，如违违反劳动动法规，危害生生命健康康情况，工会如如何监督督处理？工会及及员工是是否享受受到职业业安全健健康方面面的权利利。原木木供应单单位、用用户等单单位提出出的各类类意见，组织是是否及时时处理，协商交交流。4.4.4 文件件化文件审核核：查OOHSMMS文件件是否对对核心要要素及其其相互作作用进行行了描述述，是否否提供了了查询相相关文件件的途径径。4

34、.4.5 文文件和资资料控制制文件审核核：1、程序是是否界定定文件发发放范围围，明确确关键岗岗位，现现行版本本，文件件修改方方式，各各层文件件是否适适用。查是否明明确规定定何时评评审文件件，修改改是否由由原审批批部门批批准，旧旧文件处处理如何何规定，各种文文件标识识方法是是否满足足要求。第一阶段段审核：是否按按程序执执行。第二阶段段审核：关注关关键岗位位是否为为现行版版本查相相关文件件记录，验证发发放范围围，满足足要求是是否有旧旧文件回回收，文文件评审审是否合合理，通通过记录录了解评评审人员员与授权权人员是是否一致致，旧版版销毁如如何控制制。4.4.6 运运行控制制文件审核核：1、查缺缺乏程序

35、序可能导导致偏离离职业安安全健康康方针、目标的的运行情情况时，是否建建立了文文件化程程序？程程序是否否规定了了运行标标准？2、组织织所购买买和使用用的货物物、设备备、服务务中已标标识的风风险，是是否建立立了文件件化的程程序。3、查从从根本上上清除或或降低风风险，对对作业场场所，加加工过程程、装置置、机械械及对人人的能力力适应等等建立了了文件化化的程序序。第一阶段段审核：查是否否按程序序执行。第二阶段段审核：查是否否按程序序要求对对风险进进行了有有效控制制，重点点查如下下内容：加工前准准备：查查加工组组织设计计、质量量计划是是否制定定职业安安全健康康技术措措施？1、特殊殊过程：特殊设设备、新新工

36、艺、新材料料、新设设备。2、职业业安全健健康：改改善劳动动条件、减轻劳劳动强调调、防止止伤亡事事故、职职业危害害、现场场机械、设备等等各类防防护、保保险装置置。3、文明明加工、环保。是否制定定了专业业性较强强的专项项安全加加工方案案：二、是否否具备合合格的生生活卫生生设施和和条件。三、是否否按计划划组织设设备、设设施和防防护用品品进场。四、是否否落实劳劳动保护护技术措措施。加工过程程控制的的审核：1、加工工过程中中各类特特征上岗岗人员资资格是否否得到认认可。2、安全全设施、设备及及防护用用品的控控制要求求是否符符合规定定要求。3、临时时用电使使用前，是否按按加工用用电要求求进行了了检查、验收。

37、4、生产产设备运运行前是是否进行行了检查查验收，开、停停机操作作是否符符合规定定要求，设备是是否进行行了检查查和维护护保养（调整、润滑和和日常保保养）。防护装置置是否符符合规定定要求。各类专项项技术措措施是否否有专人人负责落落实。是否对加加工现场场的环境境（如现现场有毒毒物质、粉尘、噪声等等）有效效控制。8、现场场消防器器材及危危险物品品运输、贮存使使用是否否得到有有效管理理。9、事故故处理是是否及时时，做到到“四不放放过”。10、查查采购材材料、设设备、防防护用品品是否按按合格供供应商名名录购买买物品等等。 4.4.7 应应急预案案与响应应文件审核核：程序序中是否否对潜在在的事件件或紧急急情况。规定可可预防对对策手段段，是否否对发生生事故后后规定分分析总结结的要求求，是否否规定根根据实际际情况定定期检验验程序？第一阶段段审核：查是否否按程序序执行。第二阶段段审核：查潜在在的事故故是否有有遗漏？应急程程序是否否验证？如火灾灾应急预预案是否否规定了了报警，