部门关键业绩指标设立

1、 部门关键业绩指标设立第一页，共十四页。什么是关键绩效指标？关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI)对衡量公司整体、部门/单位或岗位的产出起关键作用的职责领域20/80 原则:关键指标就是那些要可以达到80%产出的20%(最重要)绩效指标第二页，共十四页。部门KPI设定的主要流程公司级KPI分析是否可控？ 是否可衡量？类型是否多样化?.确认部门 KPI公司领导层评审参考部门职责、关键业务流程及以往指标部门KPI初稿建立与公司级KPI的间接或直接联系讨论与再修正第三页，共十四页。可控制 - 该指标的结果是否有直接的责任归属？能否被直接责任人基本控制？可衡量

2、- 是否有稳定可靠的数据来源和科学的数据处理方法来支持指标该指标,是否能够量化？对部门关键 -是否能协助评估及改进该部门绩效的“关键”指标？可低成本获取 - 获取数据的成本是否高于其带来的价值？部门关键绩效指标的质量测试第四页，共十四页。相关原则：部门KPI是否与相关的公司级KP I有直接/间接的联系部门KPI是否与部门功能吻合指标设置合理并且考虑“平衡记分卡”四个维度平衡计分卡各个维度的指标可以根据部门的功能和发展而有不同的侧重各指标所指的绩效目标层次应尽可能相当各部门使用统一的指标名称指标总数应该在6 - 12个之间部门关键绩效指标的质量测试第五页，共十四页。利润运作成本销售Financi

3、al财务维度客户满意Customer客户维度流程优化Internal Business Process内部流程维度员工建议员工士气员工学习提高LearningandGrowth人力资源维度部门绩效管理体系平衡计分卡中不同维度的相互关系第六页，共十四页。常用KPI示例 - 通用指标名称财务销售额利润增长率投资回报率成本控制度资金周转率资产应用度内部管理(工作流程)产品/服务创新和推出新产品/服务销售比率质量相关指标时效相关指标售后服务相关指标客户(内部和外部)客户满意度客户投诉率现存客户保留率新客户增长率客户利润度市场份额员工学习提升员工满意度员工流失率员工生产率员工培训发展相关指标技术支持设备

4、相关指标第七页，共十四页。关键绩效指标以下指标是根据前期与领导访谈时所收集到的信息初步拟定的：净利润投资回报率批发销售的固定让利比率市场占有率网点数量销售台数顾客满意度品牌认知度国产化率劳动生产率员工满意度部门侧重财务部，生产部门网络发展部研发部网络发展部市场营销部销售部售后事业开发部服务开发部生产部门，管理部各部门第八页，共十四页。附件 部门关键绩效指标参考资料第九页，共十四页。部门KPI(参考材料)第十页，共十四页。部门KPI(参考材料)第十一页，共十四页。部门KPI(参考材料)第十二页，共十四页。部门KPI(参考材料)第十三页，共十四页。内容总结部门关键业绩指标设立。关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI)。对衡量公司整体、部门/单位或岗位的产出起关键作用的职责领域。20/80 原则:关键指标就是那些要可以达到80%产出的20%(最重要)绩效指标。可控制 - 该指标的结果是否有直接的责任归属。对部门关键 -是否能协助评估及改进该部门绩效的“关键”指标。可低成本获取 - 获取数据的成本是否高于其带来的价值。部门KPI是否与相关的公司级KP I有直接/间接的联系。部门KPI是否与部门功能