财政支出绩效评价报告

1、财政支出绩效评价报告评价类型：实施过程评价完成结果评价口1 I经费项目名称：春、秋季重大动物疫病集中免疫工作疫站区发动物防疫检项目单位：洋浦经济开展局经济发发区主管部门：洋浦经济开日日至价时间：年月年月评 116 523 20182018学资学习网提供考研资料位单项主管部方式：组织财政部门门目中介机构组专家组评价机构：价目项单位评口 位（盖章）：评价单日上报时间年月：2018 6 11附件2项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位洋浦经济开发区 动物防疫检疫站主管部门洋浦经济开发区经济 发展局项目负责人唐浩义联系电话28829018地址洋浦新英湾区新英湾小区4栋一单元501邮编 578101

2、项目类型经常性项目（ V ）一次性项目（）计划投资额（万 元）12实际到位资金（万 元）12实际使用情况（万 元）9.76375其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政12市县财政129.76375其他其他二、绩效评价指标评分（圻）注备金目额（兀）项序号具体实施学资学习网提供考研资料一级指标1分值防疫用品二级指标置购分值三级指标4247.5分值得分2费差旅项目目标4目标内容114042决策依据3 3决策过程 项目决策20 8决策程序5 5分配办法2 2资金分配 8分配结果66到位率3 3资金到位 5到位时效2 2资金使用7 7资金管理项目管理25 10财务管理33组织机构1 1组织实施

3、10管理制度99产出数量55产出质量44项目产出 15产出时效33 产出成本33项目绩效 经济效益55 8 8社会效益8 8项目效益环境效益8 8 40可持续影响88服务对象满意度 8 8总分 98100 100 100学资学习网提供考研资料优评价等次三、评价人员 单位项目评分签字职务姓名/职称评价工作组组长（签字）项目单位负责人（签字并单位盖章） ：日月年.财政支出项目绩效评价报告洋浦经济开发区财政局：洋浦经济开发区动物防疫检疫站（以下简称动检站）春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目资金使用与绩效评价情况如下：一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围根据动物防疫法，为了切

4、实做好我区年春、秋季 2017学资学习网 提供考研资料 重大动物疫病防疫工作，实现全年无重大动物疫病发生，确保畜禽产品卫生质量安全。 动检站将在全区范围内开展为期 四个月的春季和秋季动物集中免疫工作，对区内饲养的畜禽在高致病性禽流感、口蹄疫，高致病性蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病免疫密度达到，确保全区不发生区100%域性重大动物疫情，维持产业持续发展。（二）项目绩效目标项目绩效总目标1.该项目为经常性项目，截止年底已完成年的2017 2017动物防疫工作，未指定明确的跨年度项目总目标。项目绩效阶段性目标 2.截止年月日，项目已基本完成对兽用注射31122017器、棉花、酒精、针头、猪三联

5、疫苗、灭菌注射用水、消毒灵、鸡新城疫疫苗、储存疫苗冰柜的购买、人员培训、宣传等春动物疫病集中免疫工作。秋季重大.二、项目资金使用及管理情况春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目系动检站负责实施。（一）项目资金到位情况分析春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费预算共计12学资学习网提供考研资料万元，其中：办公经费元，防疫员劳务费。79400 40600（二）项目资金使用情况分析截止年月日，项目资金已确认支付数20171231元，占预算指标的，其中剩余未支付部分办公设 81% 97637.5备购置费、下村防疫员工作用车燃油费等。具体情况如下：劳务费其他744753车员工作用下村防疫 88504费燃

6、油费传广告宣49255费设备购置办公40006计合 97637.5金管理情况分析资（三）项目金管理资在春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费，人、中华人民共和国会及项目运行上严格遵守中华计法海南省人民政府计制度行政单预算法民共和国、位会、关于政府投资项目管理的规定（琼府号）等法律法 552004规，对专项资金实行单独核算、专项使用原则，账务由洋浦 经济开发区国库支付局会计核算站统一核算，避免专项资金被挤占、截留和挪用。项目的实际支由符合财经规定和财务学资学习网提供考研资料管理制度，资金使用合理三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）根据海南省农业厅文

7、件海南省农业厅关于加强今冬明春重大动物疫病防控工作的通知（琼农字号）要求，1702016洋浦每年进行春、秋季重大动物疫病集中免疫工作， 工作经 费由动物防疫检疫站做预算， 经管委会审核，由财政局进行经费核拨。截止年月日，洋浦年春秋季动2017 12312017物防疫集中免疫工作已全部完成竣工验收。（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）年月日，洋浦经济开发区经济发展局文件2017 4 18关于年春季重大动物疫病防疫工作经费的请示（浦2017经字号），对经费的明细及金额做由了预算。201750年月日起实施洋浦经济开发区村级畜牧兽医1 12008学资学习网提供考研资料

8、员管理办法、洋浦动物防疫工作人员职责、洋浦动检站,职责物免疫工作动.四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析项目的经济性分析1. TOC o 1-5 h z （）项目成本（预算）控制情况1项目有明确的预算，经费合计万元，其中人员培训、12宣传费元，防疫用品购置费元，下村防疫员工10600 10000作用车燃油费元，防疫员劳务费元。79400 20000（）项目成本（预算）节约情况2动物防疫用品在海南海牧动物生物制品供应站购买，保证价格合理性。项目的效率性分析2.度进实施（）项目的1截止年月日，已完成相关防疫用品的采购，201731 12并完成洋浦区内春、秋季动物防疫工作。（）项目完成质量

9、2项目动物防疫用品的采购、防疫员劳务费的发放等均合理，质量符合标准。项目的效益性分析3.完成程度标预期目（）项目 1学资学习网提供考研资料1 30-43春季动物防疫工作计划于月日月日之间完成，秋季动物防疫工作计划于月日月日完成。在规定31 9 1-10时间内，目标完成。100%（和社会的影响对经济施实目项）2.项目的实施是为了实现全年无重大动物疫病发生，确保质量安全。卫生畜禽产品项目的可持续性分析 4.春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费为经常性项目，为实现全年无重大动物疫病发生，确保畜禽产品卫生质量安全提供保障，由财政安排专项拨款。（二）项目绩效目标未完成原因分析项目前期预算为万元，防疫用品

10、购买元，差 4247.5 12旅费元，劳务费元，无车编公务用车运行维护744751140费元，宣传广告费元，办公设备购置费元，4925 40008850项目已基本完成，累计支由元。 97637.5五、综合评价情况及评价结论项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各学资学习网 提供考研资料 项指标进行综合打分。经评价，春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目综合得分分，评价等级为优，基本达到98了预期设定的项目绩效目标 （评价人员绩效评价指标评分表见附件）。1六、主要经验及做法、存在的问题和建议及做法经验（一）主要. TOC o 1-5 h z 项目小组成员认真组织实施，加强监督，保障财政资1.定的程规过程按照动检站防疫用品采购、动物防疫金安全和序组织实施工作，并取得成效。严格按照海南省财政厅和行政单位财务规划等相”2. ”关要求对该项目资金进行专款专用。（二）存在问题项目绩效指标未细化分解和未可衡量：项目目标没有具体量化，未