仓储管理制度

1、XZ-ZY-404仓储管理制度（第 A/0 版）状态：分发号：编制：陈真审核：罗德洪批准：任涛第 PAGE 6 页 共 6 页2014 年 01 月 04 日发布2014 年 01 月 04 日实施版本：A/0仓储管理制度1、目的为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，削减库存资金占用，特制定本方法。2、范围本方法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、备品备件、工具等物料的库存管理规定。3、职责制造部生产管理保管员负责物资的收、发、管；帐、卡、物三项全都；标识，物料储存的防护及物资信息的传递。各部门主管负责管理方法的制定、检查、落实、考核及仓储正常运行的

2、保障和协调。报交员、搬运工负责物流过程中的物资防护。4、管理原则和体制公司实行仓库分散管理体制。各类物料分库保存。其中，成品、帮助材料、备品备件、工具仓库由工具室主管，在制品、半成品、由生产制造部门主管，外协半成品由外协仓库 主管，原材料（钢板、型材）由钢材仓库主管，油漆由油漆仓库主管，办公、卫生用品仓 库由综合管理部门总务主管。仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、选购成本总额资金费用最小化。公司各仓库依据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。仓库对各类物资进行分类统计，分为 A 类、B 类、C 类，分别以重点、次要和一般性级别管理。并依据公司生产经营

3、时间特点，制定仓库入、出库工作时间。5、存货方案与把握仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避开资金呆滞和供货不足。仓库会同有关部门，依据销售记录与方案、生产方案等制定最优订购点、安全库存、订购提前时间等标准。仓库对订有标准的物资品种进行把握，实际库存量降到订购点时，即可提出补充选购方案申请。6、入库全部入库物料需经质量管理室验收合格方可入库；退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。办理入库手续时，对比物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发觉品名、型号或规格或包装破损的，应通知供销物流部处理。仓管员于物料入库时发觉问题，未准时于次一个工作

4、日内报告处理的，将赐予该仓管员 100 元-200 元惩罚。仓库管理员对全部入库物品准时入帐，对在存仓库物品造册登记。保管员在物资入“合格区”或上架后，要随即登卡，将物资名称、型号、规格、特征号、收、存数量及日期具体记录在卡上。7、出库凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对全部物品准时必需准时销卡销帐。仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。领料人于物料出库时发觉问题，未准时当场处理的，该物料视为合

5、格。物料出库提运过程中，禁止领料人任凭进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和气， 热忱主动服务。对格外设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。8、物料储存与防护按品种、规格、体积、重量等特征打算堆码方式及区位,对物资要进行“定置管理”。仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危急物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品。保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。仓管员加强对仓库日常管理，做

6、到“十防”，即防锈、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防火、防盗。维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换修理的应准时上报。帐卡管理仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。准时做好日常帐簿登记、整理、保管工作，并对物资保管要进行动态盘存，当日收进和发出的物资，要在当日登帐、销帐。仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。各种凭证每月须装订成册，妥当保管，以备核查。原始凭证保管期限为三年。10.库房管理保持库房清洁卫生，通道畅通。无关人员严

7、禁进入库房，进入库房人员严禁烟火。一切库存物资及帐目对外保密，未经部门负责人及主管业务人员同意，不得任人查看。不得擅自挪用或外借库存物资。特殊状况，须经主管领导签字，并负责准时追补索回。库房内不得存放私人物品。工作时间库房不准关门。保管员临时离库，须挂牌明示去向。搬运把握不能受潮的物资在搬运过程中应加防雨遮盖，防止淋湿受潮。对精密零件、光滑度高的零件暴露搬运时，要有放碰撞的措施（接受工位器具、包装箱等）。对简洁损坏、变形的物资，搬运时应有牢靠防护的措施。对易燃易爆品的搬运要杜绝火源，氧气、乙炔禁止与油类接触。各种危急品的运不得相互碰撞，重压、推摔，搬运过程中应相对定位。12、定期结仓库盘存。12.1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减状况。中盘点，每半年一次。各类仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同财务、营销部门总盘存。对盘点状况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品准时处理。对盘盈、盘亏状况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。仓储管理其它事项、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移