#食品企业QS认证表格大全

1、2011 年度培训计划QR009-001 NO:序 号培训对象培训 方式培训内容培训 时间负责培训 部门考核 方式备注1办公室讲课质量安全岗位责任管理制度2011.03办公室口试2供销部讲课采购管理制度2011.03办公室口试3生产部讲课生产过程质量安全管理制度2011.03办公室口试4生产部讲课生产设备安全管理制度2011.03办公室口试5品控部讲课产品质量检验管理制度2011.03办公室口试6品控室讲课检验设备、计量器具管理制度2011.03办公室口试7供销部讲课产品贮存及运输防护管理制度2011.03办公室口试8办公室讲课从业人员健康管理制度2011.03办公室口试9品控部讲课不符合情况

2、管理制度2011.03办公室口试10品控部讲课产品召回管理制度2011.03办公室口试11办公室讲课企业文件管理制度2011.03办公室口试12生产部讲课卫生操作管理制度2011.03办公室口试13生产部讲课应急准备和响应2011.03办公室口试14生产部讲课生产安全防护管理2011.03办公室口试编制/日期:批准/日期 :培训执行记录表序 号培训内容及要求培训人员培训 时间培训 地点有效性评价1质量安全岗位责任管理制度2011.03.01公司会议室有效2采购管理制度2011.03.01公司会议室有效3生产过程质量安全管理制度2011.03.01公司会议室有效4生产设备安全管理制度2011.0

3、3.01公司会议室有效5产品质量检验管理制度2011.03.01公司会议室有效6检验设备、计量器具管理制度2011.03.01公司会议室有效7产品贮存及运输防护管理制度2011.03.01公司会议室有效8从业人员健康管理制度2011.03.01公司会议室有效9不符合情况管理制度2011.03.01公司会议室有效10产品召回管理制度2011.03.01公司会议室有效11企业文件管理制度2011.03.01公司会议室有效12卫生操作管理制度2011.03.01公司会议室有效13应急准备和响应2011.03.01公司会议室有效14生产安全防护管理2011.03.01公司会议室有效日期：记录人：员工健

4、康档案表QR009-004 NO:姓名部门职位/ 岗位入厂时间健康证编号健康证有效期文件览表QR013-001 NO序 号文件代号文件名称版本修改 状态实施日期备注1HF/WJ-001-2011任命书01002011.03.012HF/WJ-002-2011质量方针01002011.03.013HF/WJ-003-2011质量目标01002011.03.014HF/WJ-004-2011质量安全岗位责任管理制度01002011.03.015HF/WJ-005-2011采购管理制度01002011.03.016HF/WJ-006-2011生产过程质量安全管理制度01002011.03.017HF

5、/WJ-007-2011生产设备安全管理制度01002011.03.018HF/WJ-008-2011产品质量检验管理制度01002011.03.019HF/WJ-009-2011检验设备、计量器具管理制度01002011.03.0110HF/WJ-010-2011产品贮存及运输防护管理制度01002011.03.0111HF/WJ-011-2011从业人员健康管理制度01002011.03.0112HF/WJ-012-2011不符合情况管理制度01002011.03.0113HF/WJ-013-2011产品召回管理制度01002011.03.0114HF/WJ-014-2011企业文件管理制

6、度01002011.03.0115HF/WJ-015-2011卫生操作管理制度01002011.03.0116HF/WJ-016-2011应急准备和响应01002011.03.0117HF/WJ-017-2011生产安全防护管理01002011.03.01日期：记录人：文件发放回收记录表QR013-002 编号：序号文件名称及发放号收件部门份数收件人签名日期归还人签名日期1质量安全岗位责任管理制度办公室12采购管理制度供销部13生产过程质量安全管理制度生产部14生产设备安全管理制度生产部15产品质量检验管理制度品控部16检验设备、计量器具管理制度品控部17产品贮存及运输防护管理制度供销部18从

7、业人员健康管理制度办公室19不符合情况管理制度品控部110产品召回管理制度品控部111企业文件管理制度办公室112卫生操作管理制度生产部113应急准备和响应生产部114生产安全防护管理生产部1批准人 /日期: 发放人 /日期:外来文件清单编号：QR-013-003序号文件名称备注质量安全管理会议主持人记录人会议时间会议地点会议内容会议结果和会人员（签名）审批：时间：出厂检验合格率考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：年/月份产品名称执行情况（出厂检验合格率是否达 100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：不合格品评审率考核记录表考核部门： 考核对象

8、： 时间：年/月份产品名称执行情况（不合格品评审率是否达 100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：生产过程批次合格率考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：年/月份产品名称执行情况（产品批次合格率是否达 100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：主要设备完好率考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：年/月份执行情况（主要设备完好率是否达 100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：采购原料批次合格率考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：年/月份原辅料名称执行情况

9、（出厂检验合格率是否达 100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：食品安全卫生教育面考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：年/季度执行情况（食品安全卫生教育面是否达 100%）第一季度第二季度第三季度第四季度审批： 时间：客诉解决情况考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：2011年/月份产品名称执行情况（是否在 2 天内解决一般客诉，7 天内解决重大客诉）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：总经理岗位责任制考核姓名： 得分： 时间：序号考核要求单项分得分1遵守国家法令， 认证执行上级制订的各项方针、 政策。

10、 每出 现一次不遵守现象扣 10 分。202任免本企业中层干部， 制定工厂方针、 目标管理计划， 决定 人员调动和奖惩， 调动全厂职工积极性， 如期完成质量、 产 值和利润指标。不完成任何一项指标扣 15 分。303充分发挥各级行政组织作用， 不断提高企业的管理水平。 基 本满意得 10 分，不满意得 0 分。104对本企业产品质量、 生产发展、技术发展规划的制订和实施、 财务、 经营管理和生活福利等重大工作进行指导、 审批、督 促、检查并责成完成有关部门及时总结。完成情况良好得 8-10 分，基本完成任务得 5 分，没有完成任务得 0 分。105坚持质量第一思想、 加强对质量管理工作的领导，

11、 支持质量 管理部门开展群众性的全面质量管理活动。重视质量工作， 积极亲自抓质量管理得 10 分。106认真抓好安全生产、劳动生产保护、设备和计量管理工作， 不断提高职工的技术水平和管理水平。 重视安全工作， 积极 亲自抓安全工作管理得 10 分。107对工厂发生重大安全事故、 质量事故和未完成上级下达的质 量产量等主要指标负责。完成主要指标得 10 分，基本完成 主要指标得 5 分，没有完成主要指标得 0 分。10总分：100采购人员岗位责任制考核姓名： 得分： 时间：序号考核要求单项分得分1对因不能及时提供合格原辅料包装材料而影响生产任务的完成负责，每出现一次不负责现象扣 5 分152对供

12、应商进行认真调查，负责向技术部门推荐工艺可 靠、设备良好、有质量保证的、有良好信誉的原料和包 装的供应商， 并经有关部门考查后确认为本厂的供应单 位。每缺一家供应商调查报告扣 5 分。253负责采购合格的原材料， 并对进厂原材料及时向检验部 门填报交验单。采购原料及时交验并完成合格得满分， 凡出现一次原料不合格扣 10分，不及时交验扣 4 分。404对所采购的原材料在进厂运输途中的安全、 合理保管负 责，以防止原材料受潮、变质、损坏和碰撞损伤。出现 一次原辅材料受损氧化扣 5 分。105负责对己进厂而有质量问题的原辅包装材料及时和有 关部门联系，做好退货工作。退货处理妥当无一次差错 得满分，凡

13、出现一次差错扣 3 分。10总分：100品控部经理岗位责任制考核姓名： 得分： 时间：序号考核要求单项分得分1认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有 关质量的规章制度，工作积极主动，相关规章齐备。102负责组织和督促原材料进厂到成品出厂整个生产过程的质量检验和管理工作，防止错检和漏检。错检或漏检每出现一次扣10 分。303负责工序质量控制点的确定和考核计划，掌握和分析全厂质量动态，如实向质量分管领导报告和有关部门反馈信息。质量控制点控制考核 数据准确齐备得满分，质量控制点缺乏每出现一次扣10 分。204组织有关部门提出预防废品产生和提高产品质量措施，参和编写企业 质量管理

14、文件， 有控制废品和提高产品质量相关措施并实施的得满分， 有措施不实施扣 2分，无措施扣 5 分。105特别对重大质量问题分析要及时，并要组织协调和一天内向上级领导 报告。重大质量问题分析准确、报告及时得满分，报告不及时每出现 一次扣 3 分，处理不妥当每出现一次扣 5 分。106抓好产品质量文件和记录的档案工作。质量文件和记录档案定期核对 调整得满分， 每出现一次相关文件和记录档案不及时记录调整扣 2 分。57组织不定期的产品质量抽查。 质量不定期抽查全年累计 10 次以上得满 分，缺少一次扣除 0.5 分。58参加质量管理的内外信息反馈工作、质量管理信息反馈及时准确无遗漏得满分，凡遗漏一次

15、扣 2 分。59参加全面质量管理的培训工作。积极参加培训工作无缺席得满分，缺席一次扣 1 分。5总分：100化验员岗位责任制考核姓名： 得分： 时间：序号考核要求单项分得分1认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有 关质量的规章制度，工作积极主动，相关规章齐备。52根据技术文件要求，完成原料、包装材料、半成品、产品的质量检验并 及时出具检验报告，做好原始记录，对报告的正确性负责，对错、漏检 负责。质量测试准确，报告和原始记录完整无错误无遗漏得满分，凡错 检或漏检一次扣 5 分。403遵守设备仪器的使用， 操作规程和维护保养规定。 严格按设备仪器操作 规程和保养规定执行得满分

16、， 每出现一次不按操作规程执行扣 4 分，不 按保养规定执行每出现一次，扣 2 分。104检验员应按时抽取产品样品， 抽样应随机进行。 抽取样品应标明产品生 产批号。凡漏检或错检一次扣 2 分。105检验员应如实及时记录检验结果。 检验员对待工作应严格把关、 不徇私 情、忠于责职，不合格产品不许出厂并依规定处理。检验结果真实详细 无遗漏得满分，凡遗漏一次记录扣 1 分。56检验不合格或对数据有怀疑时， 及时向有关部门反馈信息， 并提出分析 和建议。通过质量管理网络，及时而认真解决问题。凡出现一次，对不 合格数据没有及时报告扣 2 分。57负责质量统计工作， 及时向有关部门反馈质量信息。 质量统

17、计工作认真 负责，反馈信息及时无遗漏得满分，凡出现依稀漏报质量信息扣 2 分， 反馈不及时每出现一次扣 1 分。58对重大质量事故在一天内向之间经理报告， 并参和分析和处理。 积极参 和质量事故分析处理及时汇报得满分，凡出现一次不及时汇报扣 1 分。59负责对职工有关产品标准的质量检验方面的培训年职工质量培训 2 次 以上得满分，每缺少一次扣 2.5 分。510做好计量器具和检测仪器及附件的保养工作，对设备、 仪器的无故损坏和丢失负责。 计量器具的保养完成， 设备仪器无人为损坏和丢失得满分， 设备仪器无保养记录每出现一次扣 1 分，仪器人为损坏每出现一次扣 3 分，仪器丢失扣 5 分。511搞

18、好检验室的清洁卫生工作， 达到文明测试。 检验室清洁卫生良好得满 分，每出现一次清洁卫生不合格扣 1 分。5总分：100仓库管理岗位责任制考核姓名： 得分： 时间：序号考核要求单项分得分1原材料、半成品和成品必须经检验合格后方能正式入库，填写 入库单，仓库保管员对保证在库物料合格负责。入库单记录详 细无遗漏得满分，凡遗漏一次扣 2 分。102待检物料、在检、不合格物料和合格物料必须隔离，并有明显 标志。物料隔离放置，标志明显得满分，出现一次不隔离放置 扣 2 分，标志不明显扣 1 分103原料和包装辅料保管人员对库存原料收入日期、规格、生产厂 名、价格、批号等应设卡片记录，原料和包装辅料记录详

19、细无 遗漏得满分，每出现一次遗漏扣 2 分。104原料和包装辅料保管人员向配料间及包装间发货时应按要货单数量发放。一人发放称量，一人核对。原料和包装辅料库存量 和原始记录完合符合得满分，每出现一次差错扣 3 分。105原料和包装辅料保管人员对原材料收入和支出应有记录。对库 存原料数量应确切了解，每月就库存原辅包装材料的数量制表 向生产计划人员汇报， 以便保证生产正常进行。 记录详细准确， 月报及时得满分，每出现一次记录不准确扣 4 分，出现一次月 报不及时扣 2 分。106成品保管人员对入库成品应记录品名、数量、批号。相关记录完整无遗漏得满分，出现一次记录不完整扣 4 分。107成品保管人员向

20、外发货应按发货单发货， 并记录每次发货品名、 数量、批号、和客户名称等，填好出厂单。发货时需采取双人 核对制。成品发放数量和记录完全符合得满分，每出现一次记 录不完整扣 3 分，每出现一次记录和成品发放数量不合扣 5分。158在库物料必须堆放整齐，道路畅通，保证先进先出。仓库应有 防水、防水、防潮、防虫害、防变质的措施，应符合有关管理 制度的规定，在库物料应无危险和有毒有害。对易潮、易燃、 不耐热、不耐寒原材料应按特殊要求贮存。产品的贮存应按企 业产品标准中规定的贮存要求实行，避免产品包装和内在质量 发生质变。有防止物料变质的相应措施并实施得满分，出现一 次物料因保存原因导致的质变情况扣 5

21、分。109认真做好物料的进出库的记录工作，对在库物料的“帐 卡 物”相符负责。物料记录工作认真详细无差错得满分，出现一 次差错扣 3 分。1010保管人员需做好仓库清洁、安全工作。仓库清洁，无安全事故得满分，出现一次清洁不合格扣 1 分，出现一次安全事故扣 5 分。5总分100生产人员质量考核记录姓名： 岗位： 日期： 考核部门：考核项目考核要求扣分情况备注个人卫生1）检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作 衣、工作帽；此项不合格扣 1 分2）检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰， 是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。此项不合格扣 1 分3）检查岗位人员的洗手消

22、毒和工作中的动作行为，进出车间时， 是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、 吐痰等影响环境卫生的行为。此项不合格扣 1 分环境卫生1）检查工作场所的环境状况，是否有和工作无关的杂物、蜘蛛 网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序；此项不 合格扣 1 分2）检查工作场所的清洁消毒情况， 是否按照规定的消毒方法和 频次定期进行清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌；此项不 合格扣 1 分生产设备运行状况1）考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。 是否按规定对设备进行维护和保养， 消除异常。 此项不合格扣 1 分2）考核设备的清洁消毒情况 ,检查是否按照卫生操作规范的

23、要 求，对所负责的生产设备周期性地进行清洁消毒；此项不合格 扣1分3）考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。此项不合格扣 1 分生产操作1）考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作；此项 不合格扣 1 分2）检查操作员的自检意识 ,询问是否熟知本岗位的产品验收标 准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质 量异常时是否及时向主管人员汇报。此项不合格扣 1 分生产过程质量控制1）检查车间化验员是否按照规定进行过程的检验,操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患 ; 此项不合

24、格扣 1 分 2）综合考核岗位质量状况 ,考核期内是否出现批量不合格或可能 导致的质量安全事故隐患 ; 此项不合格扣 1 分总扣分审批： 时间：岗前培训记录表姓名性别文化程度岗位培训部门培训地点培训内容培训时间培训效果记录人岗前培训情况考核情况考核人：日期：质量负责人意见负责人：日期：监视和测量装置台帐QR008-001 NO:序 号名称型号 规格精度 等级数 量检定有效 截止期使用 场所生产厂 及国别生产 日期购置 日期完好 状态自编 号1.超净工作 台2m0.5cm100 级1化验室自制2011.042011.04完好J0012.蒸汽消毒 器GMSX-2800.01 MPa12011.10

25、.24化验室上海博讯实 业有限公司2007.052011.04完好J0023.数显电热 培养箱HPE-9052MBE0.5 12012.04.24化验室上海博讯实 业有限公司2008.042011.04完好J0034.显微镜XSP-1C1600 倍1化验室上海光学仪 器五厂2010.122011.04完好J0045.天平JY5010.1g12012.04.24化验室上海浦春计 量仪器有限 公司2010.122011.04完好J0056.数显鼓风 干燥箱GZX-9030MBE0.1 12012.04.24化验室上海博讯实 业有限公司2008.042011.04完好J006编制： 日期： 审批：

26、日期：监视和测量装置检定计划表NO:QR008-002序号计量器具名称数量检定单位使用部门精度检定周期周期检定日期备注1超净工作台1松江计量所化验室100级2蒸汽消毒器1松江计量所化验室0.01 MPa半年2011.10.243数显电热培养 箱1松江计量所化验室0.51年2012.04.244显微镜1松江计量所化验室1600 倍5天平1松江计量所化验室0.1g1年2012.04.246数显鼓风干燥 箱1松江计量所化验室0.11年2012.04.24编制： 日期： 审批： 日期：封口包装抽检记录NO：产品名称批项目抽检记录结果抽检人抽检次12345678910平均偏差日期净含量封口严密打印日 期

27、清晰净含量封口严密打印日 期清晰净含量封口严密打印日 期清晰净含量封口严密打印日 期清晰净含量封口严密打印日 期清晰净含量封口严密打印日 期清晰过程抽检记录QR016-003 NO产品名称批次项目抽检记录结果抽检 人抽检日期123456配料按配方称 量，称重准确、 无错乱现象封口严密打印日期清晰配料按配方称 量，称重准确、 无错乱现象封口严密打印日期清晰配料按配方称 量，称重准确、 无错乱现象封口严密打印日期清晰配料按配方称 量，称重准确、 无错乱现象封口严密打印日期清晰配料按配方称 量，称重准确、 无错乱现象封口严密打印日期清晰备注：检查结果符合标准要求打;不符合打。原料验收记录NO:QR0

28、16-001原辅料名称批 量 生产厂家到货日期批号抽样数量检验项目标准值检验值结果标签标识清晰，内容完整、准确，无破损感官数量和采购数量一致质量证明每批由供方提供质量证明检验结论：检验员： 检验日期： 年 月 日包装材料验收记录NO:QR016-002包装材料名称批 量 生产厂家到货日期批号抽样数量检验项目标准值检验值结果标识标识清晰，无错漏现象牢度牢固外观外观整洁，无破损现象质量证明每批由供方提供质量合格证明检验结论：检验员： 检验日期： 年 月 日成品不符合情况记录产品名称生产日期不符合情况描述处理情况负责人签字 / 日期审批/日期半成品不符合情况记录产品名称生产日期不符合情况描述处理情况

29、负责人签字 / 日期审批/日期采 购 计 划编制：日期：审批：日期：QR014-003 NO:序号原辅料名称规格或技术要求数量到货日期备注采购清单编制：日期：审批：日期：QR014-004 NO:序 号原辅料名称规格或技术要求数量接货日期备注合格供方名录QR014-002 NO:序号供方名称地址供应的原 辅料名称联系人联系电话备 注编制： 日期： 批准： 日期：供方调查评审表NO:QR014-001序号具体内容1企业名称： 负责人或联系人姓名：2地址： 电话： 传真： 邮编：3企业成立时间： 主要产品（或服务项目） ：4职工总数： 其中技术人员： 年产量 /年产值（万元）：5生产特点：成批生产

30、 单件生产 6主要生产设备或服务设施：齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全 7主要或依据的质量标准： a）国际标准名称 /编号：b）国家标准名称 /编号：c）行业标准名称 /编号：d）企业标准名称 /编号：e）其他：8工艺文件或作业指导书：齐全 有一部分 没有 9检验机构及检测设备： a）有检测机构及检测人员， 检测设备良好 b）只有兼职检验人 员，检验设备一般c）无检验人员，检测设备短缺，需外协10测试设备校准情况：有计量室 全部委托外部计量机构 11新产品（或服务项目）开发能力： a）能自行设计开发新产品（或服务项目）b）只能开发简单产品（或服务项目）c）没有自行开发能力 12国际合作经验：

31、a）是外资企业 b）是合资企业 c）和外企业合作生产全部 /部分产品 d）无对外合作经验 13职工培训情况：定期进行培训 不经常开展培训 14职工健康合格证：15营业执照： 有 （请提供证书复印件） 无 16生产许可证： 有 （请提供证书复印件） 无 17评审意见：签名： 日期：18评审意见：签名： 日期：原辅材料不符合情况记录原辅料名称到货日期不符合情况描述处理情况负责人签字 / 日期审批/日期生产设施台帐QR007-001 NO:序号名称型号制造厂家公司 编号配备位置1.斩拌机ZB-125I沈阳市吉祥食品机械有限公司S001生产车间2.肉丸成型机ZK-HD-18-20 -30诸城昊昌食品机

32、械厂S002生产车间3.自动包馅成型机DX-20安徽科裕包装机械制造有限公司S003生产车间4.真空滚揉机GR40-100L诸城昊昌食品机械厂S004生产车间5.速冻库6m5m上海上溪制冷设备有限公司S005生产车间6.封口机FRM-980上海阿凡佬包装机械厂S006生产车间编制：日期年设施预防性维修计划编制：日期：批准：日期：QR007-002 NO:序 号设施名称型号规格设施编号保养维护内容计划完成日期实际完成 日期1.斩拌机ZB-125IS001清洗、调整、紧固、润滑2011.082.肉丸成型机ZK-HD-18-20-30S002清洗、调整、紧固、润滑2011.083.自动包馅成型机DX

33、-20S003清洗、调整、紧固、润滑2011.084.真空滚揉机GR40-100 LS004清洗、调整、紧固、润滑2011.085.速冻库6m 5mS005清洗、调整、紧固2011.086.封口机FRM-980S006清洗、调整、紧固2011.08生产计划表时间产品名称批量编制 /时间：审批/时间：生产过程不符合情况记录产品名称日期不符合情况描述处理情况负责人签字 / 日期审批/日期设施、设备日常维护保养记录年月清洁卫生结构完整运行正常年月清洁卫生结构完整运行正常日期日期11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020

34、21212222232324242525262627272828292930303131NO：QR007-005设备名称： 设备编号： 检查人：注：设备正常时打；异常时打。并及时报修，填写维修记录表。设备清洗消毒记录QR-007-006 日期： 年 月 NO 设备名称： 设备编号： 清洗消毒人：消毒清 洗日期消毒剂浓度及名称清洗消毒记录 已清洗消毒打 未清洗消毒打消毒清 洗日期消毒剂浓度及名称清洗消毒记录 已清洗消毒打 未清洗消毒打1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525

35、262627272828292930303131生产车间卫生检查表NO：QR-017 001日期： 年 月 班次：频率:1 次/班日 期检 查 记 录不合格纠 正措施检查人个人卫生卫生设施设备卫生环境卫生衣着规 范、整洁手部清洁 无外伤洗手消毒 设施完好消毒液浓 度 （75% 酒精）器具表面 清洗卫生地面地沟 干净、无 积水、无 异味墙面干 净、天花 板、墙面 无脱落物12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注：检查结果符合标准要求打;不符合打并注明不符合内容和采取的正确措施。厂区卫生检查表QR017 002频次：每日一次 N

36、O：日期办公区 卫生间车间卫 生间垃圾 场厂区道 路、草坪异常说明及改善管理员12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注：符合要求打 ;不符合打，填写异常说明并要求清洁工重新打扫。卫生间检查包括卫生间的清洁、 洗手设施完好、消毒液充足。仓库卫生检查表QR017-009 日期： 年 月NO ：项目日期地面墙壁纱窗防鼠12345678910111213141516171819202122232425262728293031防虫标识码放检查人备注注：合格打；不合格打，并在备注栏简单说明不合格情况。防止交叉污染：更衣室清洁、消毒记录表

37、QR017 004频次：每日一次 年 月日期更衣室清洁地面消毒更衣柜消毒清洁工签认管理员签认12345678910111213141516171819202122232425262728293031消毒剂领用记录表QR017 007NO ：领用日期、 时间消毒剂名称领用消毒剂的 生产批号领用数量（ ml ）领用人签名发放人签名斩拌工序记录表（鸡肉丸）产品名称生产日期批号斩拌温度记录人 /日期备注QR-014-006控制频率：每批一次NO：注：斩拌温度控制在 6 12内煮制工序记录表（鸡肉丸）产品 名称生产日期批号温度开始 时间结束 时间所用 时间记录人 / 日期备注注：温度达到 85时开始计时

38、，煮制 51min ，保持水温 8590。速冻工序记录表（鸡肉丸）产品 名称生产日期批号温度开始 时间结束 时间所用 时间记录人 / 日期备注注：温度达到 -30 时开始计时， 速冻时间 121h，保持温度 - （30 35）斩拌工序记录表（鱼丸）产品名称生产日期批号斩拌温度记录人 /日期备注QR-014-006控制频率：每批一次NO：注：斩拌温度控制在 6 12内煮制工序记录表（鱼丸）产品 名称生产日期批号温度开始 时间结束 时间所用 时间记录人 / 日期备注注：温度达到 85时开始计时，煮制 51min ，保持水温 8590。速冻工序记录表（鱼丸）产品 名称生产日期批号温度开始 时间结束

39、时间所用 时间记录人 / 日期备注注：温度达到 -30 时开始计时， 速冻时间 121h，保持温度 - （30 35）滚揉腌制工序记录表（鸡肉串）产品 名称生产日期批号温度开始 时间结束 时间所用 时间记录人 / 日期备注注：控制时间 605min，温度 4 6。速冻工序记录表（鸡肉串）产品 名称生产日期批号温度开始 时间结束 时间所用 时间记录人 / 日期备注注：温度达到 -30 时开始计时， 速冻时间 121h，保持温度 - （30 35）配料记录表（鱼丸）QR012-001 NO ：产品名称批号记录人配料记录QS审核要求根据 QS审核具体要求需按以下的要求进行厂房规划，编写管理体制文件及

40、相应的表格等、质量管理职责内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录11组织 领导1企业领导中至少有 一人全面负责企业的 质量工作。企业规定了某领导负责企业的质量 工作，该领导履行了其职责，合格； 该领导履行其职责不太好， 一般不合 格 ；企业未规定某领导负责企业的 质量工作或该领导未履行其职责 ， 严重不合格。座谈了解 查阅文件 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格2企业应设置相应的 质量管理机构或人 员，负责质量管理体 系的建立、实施和保 持工作。企业有机构或专 （兼）职人员负责质 量管理工作，工作开展的较好，合格； 工作开展的一般， 一般不合格； 企业 无人员负责企业的质量管理工作， 严

41、 重不合格。查阅文件 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格12质量 目标企业应制定明确的质 量目标，有相应的考 核办法，并严格贯彻 实施。有明确的质量目标和相应的考核办 法并贯彻落实很好， 合格；有明确的 质量目标和相应的考核办法， 但贯彻 落实不太好，一般不合格； 无明确的 质量目标和相应的考核办法或有质 量目标和相应的考核办法但未贯彻 落实，严重不合格。查阅文件 查阅记录 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录13管理 职责1企业应制定各有关 部门质量职责、权限 和相互关系的管理制 度。制定了各有关部门质量职责、 权限和 相互关系的管理制度， 而且

42、规定的很 合理， 合格；规定的不太合理， 一般 不合格；没制定部门质量管理制度或 制定了部门质量管理制度但规定的 不合理，严重不合格。查阅文件 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格2企业应当制定不合 格管理办法，对企业 出现的各种不合格及 时进行纠正或采取纠 正措施；制定产品销 售的相关管理文件， 产品销售记录应保存 至产品售出后一年。制定了不合格管理办法， 对各种不合 格及时进行了纠正或采取了纠正措 施，销售的相关管理文件完备， 合格； 在不合格项纠正或纠正措施中存在 着不足，一般不合格； 未制定不合格 管理办法或在不合格项纠正或纠正 措施中存在着严重不足，严重不合 格。查阅文件 查阅记录

43、 合格 一般不合格 严重不合格、企业场所要求序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录21厂区要求1企业厂区周围应无 有害气体、烟尘、粉 尘、放射性物质及其 他扩散性污染源。各种污染源对企业厂区无污染，合 格；略有污染，一般不合格； 污染较 重，严重不合格。现场观察查阅资料 合格 一般不合格 严重不合格2企业厂区应当清 洁、平整、无积水； 厂区的道路使用水 泥、沥青或砖石等硬 质材料铺成。厂区清洁、 平整、无积水，道路用硬 质材料铺成，合格；厂区不太清洁、 平整，一般不合格； 厂区不清洁或有 积水或无硬质道路，严重不合格。现场观察 合格 一般不合格 严重不合格3企业生产、行政、 生活、和辅助

44、区的总 体布局应合理，不得 互相防碍；生产区内 不得饲养家禽、 家畜。企业生产、 行政、生活、 和辅助区的 总体布局应合理，合格；企业生产、 行政、 生活、和辅助区隔离较近， 一 般不合格；企业生产、行政、生活、 和辅助区布局不合理，严重不合格。现场观察实地测量 合格 一般不合格 严重不合格4厂区内垃圾应密闭 式存放，并远离生产 区，排污沟渠也应为 密闭式，厂区内不得 散发出异味 , 不得有 各种杂物堆放。厂区内垃圾、 排污沟渠为密闭式， 无 异味， 无各种杂物堆放， 合格；略有 不足，一般不合格；达不到要求，严 重不合格。现场察看 合格 一般不合格 严重不合格22车间要求1生产车间和生产 人

45、员的卫生设施，如 更衣室、淋浴间和卫 生间等，应该在建筑 上为联体结构；库房 和生产区也应该是联 体式结构。企业达到规定要求，合格； 略微欠缺，一般不合格； 达不到规定要求，严重不合格。现场观察现场检查 合格 一般不合格 严重不合格* 2企业的生产工艺 布局合理，便于各生 产环节的相互衔接， 减少迂回往返 , 人流 物流走向合理，避免 交叉污染。生产工艺布局合理，各工序前后衔 接, 无交叉污染，合格；生产工艺布 局不太合理 , 有交叉，一般不合格； 生产工艺相互交叉污染，严重不合 格。查看文件现场观察 合格 一般不合格 严重不合格3生产车间的面积要 和生产相适应，车间 高度应符合有关要 求；车

46、间地面使用无 毒、防滑的硬质材料 铺设，无裂缝，排水 状况良好，安装的水 池、地漏不得对食品 包装材料产生污染； 墙壁一般应当使用浅 色无毒材料覆涂；房 顶应无灰尘；位于洗 手、更衣设施外的厕 所应为水冲式。企业达到规定要求，合格； 位于洗手、更衣设施外的厠所为水冲 式. 其它略微欠缺，一般不合格； 达不到规定要求，严重不合格。现场察看 合格 一般不合格 严重不合格*4 生产车间或生产 场地应当清洁卫生； 应有防蝇、防鼠、防 虫、防鸟等措施和洗 手、更衣等设施；生 产过程中使用的或产 生的各种有害物质应 当合理置放和处置。企业达到规定要求，合格； 略微欠缺，一般不合格； 达不到规定要求，严重不

47、合格。现场观察现场检查 合格 一般不合格 严重不合格5生产车间内光线充 足，照度应满足生产 加工要求。工作台、 敞开式生产线及裸露 产品和原料上方的照 明设备应有防护装 置。 厂房应有应急照明 设施。生产车间内光线充足， 工作台、 敞开 式生产线及裸露产品和原料上方的 照明设备有防护装置， 厂房应有应急 照明设施 ，合格；略有不足，一般不 合格；严重不足，严重不合格。现场观察现场检查 合格 一般不合格 严重不合格*6. 生产车间应具备 良好的通风设备或设 施；必须具备有效的 消防装置。生产车间具备良好的通风设备或设 施，消防装置满足安全生产要求， 合 格；略微欠缺，一般不合格； 达不到 规定要

48、求，严重不合格。现场查看实际测量 合格 一般不合格 严重不合格7. 生产车间的温度、 湿度、空气洁净度应 满足不同产品的生产 加工要求。生产车间的温度、 湿度、空气洁净度 能满足产品生产加工要求， 合格；略 有误差，一般不合格； 满足不了产品 生产加工要求，严重不合格。现场察看实际测量 合格 一般不合格 严重不合格23库房要求1企业的库房应当整 洁卫生，通风良好， 地面平滑无裂缝，有 防火、防潮、防尘、 防鼠、防虫、防鸟等 设施。企业的库房符合规定，合格； 略有不足，一般不合格； 严重不足，严重不合格。现场查看实地测量 合格 一般不合格 严重不合格*2 库房内存放的物 品应保存良好，一般 应离

49、地、离墙存放， 并按先进先出的原则 出入库。原辅材料、 成品（半成品）应按 规定分类堆放，挥发 性物料应注意避免污 染其它物料，并有明 确标识。库房内不得 存放有毒、有害及易 燃、易爆等物品。库房内存放的物品保存良好，合格； 保存一般，一般不合格； 保存不好或 原辅材料、 成品（半成品） 不按规定 分类堆放，严重不合格。现场查看查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格三、生产资源提供序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录31生产设备* 1 企业必须具有审查 细则中规定的必备的生 产设备，企业生产设备 的性能和精度应能满足 产品生产加工的要求。具备

50、审查细则中规定的必备的生 产设备，设备的性能和精度能满足 产品生产加工的要求，合格；具备 必备的生产设备， 但个别设备需要 完善，一般不合格；不具备审查细 则中规定的必备的生产设备或具 备的生产设备的性能和精度不能 满足产品生产加工的要求， 严重不 合格。查阅台帐现场查看查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格*2. 生产设施、 设备、工 具和容器等应加强维护 保养，及时进行清洗、 消毒，并具备相应的维 修保养计划和记录。生产设施、设备、工具和容器保养 良好，使用前后按规定进行清洗、 消毒，合格；生产设施、设备、工 具和容器的维护保养和清洗、 消毒 工作存在一些不足，一般不合格； 存在严重不足，

51、严重不合格。现场查验查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录32人员要求1. 企业负责人应了解生 产者的产品质量责任和 义务 , 以及产品质量安 全知识。企业负责人清楚产品质量责任和 义务，具有产品质量安全知识，合 格；企业负责人略知产品质量责任 和义务及产品质量安全知识， 一般 不合格；企业负责人不清楚产品质 量责任和义务或没有产品质量安 全知识，严重不合格。座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格2企业质量管理人员应 具有一定的质量管理知 识及相关的产品生产知 识。具有一定的质量管理知识及相关 的产品生产知识，合格；略有质量 管理知识及相关的产品生产

52、知识， 一般不合格； 不具备质量管理知识 及相关的产品生产知识， 严重不合 格。座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录3. 企业的技术人员应掌 握产品生产专业技术知 识和产品质量安全知 识。有较高的产品专业技术知识和产 品质量安全知识，合格；掌握一般 的产品专业技术知识和产品质量 安全知识，一般不合格；不掌握产 品专业技术知识和产品质量安全 知识，严重不合格。座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格32人员要求4. 企业生产加工人员能 掌握相关技术文件（作 业指导书等），并能正确 熟练操作设备。产品生 产加工人员必须身体健 康，无传染性疾病，穿 戴工作

53、衣帽进入生产车 间，不在车间里吃喝， 不佩带首饰、饰品等进 行生产操作。生产操作人员能看懂有关技术文 件，能正确进行生产操作，具有健 康证明，具有良好的卫生习惯，合 格；以上几个方面存在着一些不 足，一般不合格；以上几个方面存 在着严重不足，严重不合格。座谈了解查看证明现场查看 合格 一般不合格 严重不合格（24）序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录5. 有专（兼）职质量检 验人员，并具有相应检 验资格 , 熟悉自己的岗 位职责 , 掌握产品标准 和检验要求 , 有一定的 质量管理知识 , 能熟练 准 确 地 按 标 准 进 行 检 验。应了解食品包装卫 生安全地影响因素。检验人员有检

54、验员证 , 熟悉检验标 准和质量管理知识 , 能熟练检验 , 合格;有检验员证 ,但存在不足 ,检 验欠熟练 , 一般不合格 ; 检验人员 无检验员证 , 不熟悉标准和操作 , 严重不合格。座谈了解查看证明现场查看 合格 一般不合格 严重不合格（25）6企业应制定培训计 划，对和产品质量相关 的人员进行必要的技术 和安全防护培训和考 核。有培训计划， 按计划进行了培训和 考核 , 并保持有关记录，合格；有 培训计划，进行了培训，考核和记 录存在缺陷，一般不合格；无培训 计划，没有进行培训，严重不合格。查看计划查看记录 合格 一般不合格 严重不合格33技术标准1. 企业应具备和执行 审查细则中规

55、定的现行 有效的国家标准、行业 标准及地方标准（或现 行有效的企业标准） 。具有审查细则中规定的产品标准 和相关标准，合格；缺少个别标准， 一般不合格；缺少若干个标准，严 重不合格。查看标准 合格 一般不合格 严重不合格序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录* 2. 明示的企业标准应 符合国家标准、行业标 准的要求，并经当地标 准化主管部门备案。企业标准符合相关国家、 行业标准 要求，或个别项目不一致但有合理 理由，并备案，合格；企业备案的 标准和相关国家、 行业标准要求不 一致, 其合理性理由不十分充分， 一般不合格（限期改进） ；企业标 准不符合相关国家、行业标准要 求，且不具有合理

56、理由，或未经过 备案，严重不合格。查看标准查看证明 合格 一般不合格 严重不合格34工艺文件企业应具备生产过程中 所需的各种工艺规程、 作业指导书等工艺文 件。企业的各种工艺文 件应经过正式批准，并 应科学、合理。产品配 方中使用的原材料和助 剂符合国家标准要求。企业完全符合规定要求 ，原材料 和助剂的使用符合国家标准要求， 合格；部分符合规定要求，一般不 合格；不符合规定要求，违规标准 要求，严重不合格。查阅文件 合格 一般不合格 严重不合格序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录35文件管理企业应制定文件管理制 度。并有部门或专 （兼） 职人员负责企业的文件 管理，以保证使用部门 随时

57、获得文件的有效版 本。文件的修改应符合 规定要求。有文件管理制度， 有部门或人员管 理文件，文件管理到位，合格；文 件管理得不太好，一般不合格；企 业无文件管理制度或无部门或人 员管理文件或文件管理的不好， 严 重不合格。查看制度查看文件查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格四、采购质量控制序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录41采购制度企业应制定原辅材料的采购管理制度。有完善的采购管理制度，合格； 采购管理制度以及外协加工及委 托服务的采购管理办法（制度） 制定的不够完善 ，一般不合格； 无采购管理制度，以及外协加工 及委托服务的采购管理办法（制 度），严重不合格。查看文件 合格 一

58、般不合格 严重不合格序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录42采购文件企业应制定主要原、辅材 料的采购文件，如采购计 划、采购清单或采购合同 等，并根据批准的采购文 件进行采购。应具有主要 原、辅材料产品标准。应 保存关键材料供应商、选 择评价和日常管理记录， 保存原料进货检验 / 验证 记录、确认检验记录及供 应商提供地合作证明。企业符合规定要求，合格；部分 符合规定要求 ，一般不合格； 不 符合规定要求 ，严重不合格。查看文件查看记录 合格 一般不合格 严重不合格43采购要求企业应当采购符合产品标 准和卫生标准的原、辅材 料、助剂，不得采购回收 塑料和工业级原料进行生 产。对关键材料

59、的供应商 评价及对原材料采购检验 / 验证实施有效控制符合规定要求，合格；部分符合 规定要求 ，一般不合格； 不符合 规定要求 ，严重不合格。查看文件查看记录 合格 一般不合格 严重不合格序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录44*采购验证对采购的原、辅材料以及 外协加工品进行检验或验 证，应制定相应的质量管 理控制办法。原辅材料、包装材料符合标准规 定要求，有检验报告，采购记录 完整，合格；材料符合要求，检 验报告、采购记录不全，一般不 合格；材料不符合要求，基本不 进行检验或验证，无相关记录， 严重不合格。查看记录查看证票查看报告 合格 一般不合格 严重不合格五、过程质量管理序号内容

60、核查项目核查原则核查方法结论核查记录51过程管理1 企业应制定生产过程 质量管理制度及相应的检 查和考核办法。有生产过程质量管理制度及相应 的检查和考核办法 , 合格；有生产 过程质量管理制度，无相应的检 查和考核办法，一般不合格；无 生产过程质量管理制度及相应的 检查额和考核办法， 严重不合格。查阅文件 合格 一般不合格 严重不合格序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录2. 企业职工应严格按工 艺规程、作业指导书等工 艺文件进行生产操作。职工能按工艺文件进行生产操 作, 合格；个别职工未按工艺文件 进行生产操作，一般不合格；较 多职工未按工艺文件进行生产操 作，严重不合格。现场查看查阅