事故隐患日周月排查治理制度

1、事故隐患日周月排查治理制度总则1.1为加强安全生产事故隐患管理工作，夯实安全生产基础，进一步推进公司 安全事故隐患排查治理制度建设，防止安全生产事故发生，根据中华人民共和国安 全生产法、重庆市安全生产条例等法律法规和有关规定,制定本办法。1.2公司所属各生产单位、各部门（以下简称各单位）的安全生产风险管理和 日周月隐患排查治理活动，以及相关监督管理工作,适用本办法。1.3本办法所称事故隐患，是指各单位违反安全生产法律、法规、规章、标 准、规程和安全生产管理制度相关规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可 能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上 的缺陷。事故隐

2、患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害或整改 难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较 大,需要全部或者局部停产停业，经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者受外 部因素影响形成的各单位自身难以消除的隐患。1.4事故隐患日周月排查治理,是针对各单位隐患排查缺乏系统性、周期性、 持续性的问题，对隐患日常排查的周期、内容和排查的层级管理等予以具体化、制度化,建立隐患班组日排查、部 门（车间、工段）周排查、经理（主任、站长）月排查三级排查治理制度（以下简称 “日周月”排查制度），严格落实各单位主体责任，整体提升全公司隐患排查治理工 作水平。1.5公

3、司主要负责人对本单位安全生产风险隐患管理工作全面负责，各分管负 责人对分管业务范围内的安全生产风险隐患管理工作具体负责，其他人员(部门)在 各自职责范围内承担相应责任。1.6各单位要结合各自实际，建立完善“日清周进、周清月进、月清季进”的 “三清三进”隐患治理机制。对必须立行立改的隐患，要每天清理，确保每周整改有 进展;对需要认真研究并多方联动整改的隐患，要每周清理，确保每月整改有进展;对 需要较长时间解决或与公司(包括职能部门)联动整改的隐患，要每月清理，确保每季 度整改有进展。通过各级分口把关，台账清理销号，形成隐患整治监督的闭环管理。事故隐患分级排查治理职责2.1编制清单2.1.1班组日

4、排查清单。班组排查主要由班组长或班组委托专人实施。主要包括常态排查和临时性工 作排查两个部分。排查内容应包括安全生产、职业健康和与安全生产有关的其他工 作。班组排查要根据实际分别在班前、班中、班后进行。常态排查清单主要包括以下内容：员工操作规范，即操作规程、方案、措施执行情况和员工个人防护用品穿 戴情况等；设备、设施运行及工具完好情况；材料、半成品、成品状态；工作环境安全状况;管理落实情况，包括班前教育及安全技术交底、员工按清单开展隐患自查 等情况；其他应排查的内容。临时性工作排查，指对不属于班组常态工作，但与班组作业相关的其他作业活 动(含特种作业)隐患的排查。2.1.2部门(车间、工段)周

5、排查清单。部门(车间、工段)周排查由部门(车间、工段)负责人或委托专门人员实施。 主要包括以下内容：班组日排查制度执行情况；班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情 况；班组其他管理，含班前会教育及安全技术交底、作业人员资质、劳动防护 用品配发使用等情况。2.1.3经理(主任、站长)月排查清单。经理(主任、站长)月排查由各单位领导班子实施。主要包括以下内容：班组日排查、部门周排查制度执行情况；(2 )安全生产责任制和规章、制度执行情况；(3)部门(车间、工段)班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、 方案、措施执行情况。2.2分级实施2.2.1 “日、周、月”的

6、时间周期，是对各班组、部门（车间、工段）和经理 （主任、站长）三个层级隐患排查频次的最低要求，即各个班组的排查每天至少一次, 各个部门（车间、工段）的排查每周至少一次，各个经理（主任、站长）的排查每月至 少一次。根据有关法律、法规、标准对企业设备、工艺按照“小时制”做出排查规 定的，从其规定开展排查。各单位要根据实际，按照班组、部门（车间、工段）、经理 （厂长、矿长）三个基本层级模式划分出不同层级的排查单元，明确层级关系,并按照 不低于“日、周、月”的时间周期“底线”要求确定各个层级的排查周期。2.2.2各单位应当建立隐患排查治理激励约束制度，鼓励从业人员发现、报告 和消除隐患。对发现、报告和

7、消除隐患的有功人员，应当给予物质奖励或者表彰;对 瞒报隐患或者消除隐患不力的人员实施处罚。2.2.3各单位应当按照事故隐患的等级进行记录，建立事故隐患信息档案，按 照职责分工实施治理,并将事故隐患排查治理情况向公司通报。2.2.4生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当向本单位有关负责人报告,有关负责人应当及时处理。2.2.5各单位应当每月对本单位隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定 的时间和形式报送公司负有专业监督管理职责的部门。2.2.6公司比照“日、周、月”的时间周期排查要求，建立排查制度,编制排 查清单，对各单位开展隐患排查，每半年必须对各单位隐患排查实现全覆盖。2.3隐患整治2.3.1各单位必须把隐患整治作为“日周月”排查制度的重要内容，严格按照 安全生产责任制要求，明确各岗位的责任人、责任范围和考核标准，并建立相应机制 确保落实。2.3.2各单位应当建立包括下列内容的隐患排查治理制度：明确主要负责人、分管负责人、部门、班组和岗位人员隐患排查治理工作 要求、职责范围、防控责任；建立“日周月”隐患排查制度,从