风险评价管理制度

1、风险评价管理制度1总那么L1为规范风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，根据危险化学品从业单位安 全标准化通用规范（AQ3013-2008）.危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准（安 监总管三201193号），制定本制度。L2重大危险源的辨识、申报登记、检测、评估、监控管理，执行公司重大危险源管 理制度。2目的、范围和准那么风险评价的目的：有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有 害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优 先控制顺序，为平安生产决策提供可靠依据。风险评价的范围包括：221规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异

2、常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作、业场所的人员的活动；225原材料、产品的运输和使用过程；226作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；人为因素，包括违反操作规程和平安生产规章制度；228丢弃、废弃、撤除与处置；229气候、地震及其他自然灾害。公司采工作危害分析法（JHA）、平安检查表（SCL）等方法进行风险分析。作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解 为假设干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危险有害因素，然后通过风险评价，判 定风险等级，制定控制措施。平安检查表（SCL）：平安检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针 对拟分析的对象

3、列出一些工程，识别与一般工艺和操作有关的类型的危险有害因素、设 计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不平安因素，然后确定检查工程。再以提问的方式把检查工程按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。公司制定平安检查表对设备设施、作业场所和工艺流程等进行危险有害因素识别（风险分析），对日常工作活动采用工作危害分析。公司依据以下内容制定风险评价准那么：有关平安生产法律、法规；242设计规范、技术标准；243公司的平安管理标准、技术标准；公司的平安生产方针和目标等。风险评价准那么：采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，R=LXS事件发生的可能性L参照表1来制定表1事件发生的可能性L判断

4、准那么等标准在现场没有采取防范措施、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有检测系统），或在 5正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执 4行或监控措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。没有保护措施（没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易3 被发现（现场有检测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生 2危险事故或事件有充分

5、、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不 1可能发生事故或事件。252事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2事件后果严重性S判别准那么等法律、法规及其他要求人财产损失/停工公司形象级万元5违反法律、法规和标准死亡50局部装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动力252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备停工地区影响2不符合公司的平安操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形

6、象没有受损风险的等级判定准那么及控制措施和实施期限参照表3来制定表3风险等级判定准那么及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限1625巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1216重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改812中等可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录3风险评价成立公司风险评价小组组长：总经理副组长：平安副总成员：综合办主任、各部部长及专业技术人员风险评价小组职

7、责组长的职责：负责风险评价工作，组织制定风险评价程序；组建风险评价小组， 发动、组织、协调全公司开展危险有害因素辨识和风险评价工作；审批重大及以上风险控制 计划和重大隐患治理方案。副组长的职责：协助组长开展风险评价工作，参与制定风险评价程序；组织、协 调全公司开展危险有害因素辨识和风险评价工作；审核重大及以上风险控制计划和重大隐患 治理方案。成员的职责：负责制定工作计划（即危险有害因素辨识、风险评价、风险控制的 筹划），开展教育培训，总结经验，汇总评价结果；指导、协调、催促各部门和单位开展危 险有害因素识别、风险评价工作，并对风险控制措施执行情况进行监督检查。公司依据风险评价准那么，选定合适的

8、评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施 进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，从影响人、财产和环境等三个方 面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a）火灾和爆炸；b）冲击和撞击；c）中毒、窒息和触电；d）有毒有害物料、气体的泄漏；e）其他化学、物理性危害因素；f）人机工程因素；g）设备的腐蚀、缺陷；h）对环境的可能影响等。全体员工均应积极参与风险评价和风险控制。4风险控制根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，将风险控制在可以接 受的程度。以下情况为确定为不可接受风险：a）不符合有关法规、标准的要求；b）严重影响公司的声誉；c）重大及以上风险。对可接受风险，

9、仍必须加强管理，保证现有控制措施的落实和有效执行；对不可接受风险（尤其是重大及以上风险），必须在现有控制措施的基础上，制定并落实风险控制措施计划（方案）。在选择风险控制措施（方案）时：a）应考虑方案的可行性；平安性；可靠性；b）方案应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。公司将风险评价的结果及所采取的控制措施对员工进行宣传、培训，使其熟悉工 作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5隐患治理针对公司风险评价出的隐患工程，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金 来源、定治理期限。由综合办负责建立隐患治理台帐。综合办对确定的重大隐患工程建立档案，档案内容包括：1）评价报告与技术结论; 2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣 工验收报告。对公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，书面向区平安监督管理 局和区政府报告。对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取有效防范措施，并纳入计划，限期解 决。6风险信息更新.1公司适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。.L1对于常规活动，每年至少进行一次风险评价（或评审）；对非常规活动