机加工企业管理流程图

1、单位节点蛭理管理者代表塚合科产品实现过程工作流程机物科技质科生安科营销竟杯各项工作参与竞标活动相关生产车间単位-TO审批审核组织监咎审核设备管理与能-监普审核报吿经理管理者代表壌合科营销竞标过程工作流程机物科技质科生安科营销I:I收集竞上资料I ,相关生产车间通过否签定合同审批零备件采购计十10符发签字12序号程序文件管理手册文件控制程序记录控制程序10111213141516171920212324252628员責质量策划与.过程管理质垦控制执行采购原材料与产品有关要纹制车间生产计划材料申请计划协助指导及标准化塢制各车冋设备清单评价设备能力改造否塢制质量策划评盼工艺及所料fits确认工序控制

2、确认生产条件组织产品评审工作产品评价表执行产品分类及定贋竞标文件协助卧管理 监普检查监苗蛙组织管W评审编新十划i进行产品实现过程所需文件清单支持性管理文件及标准（科室职能评价办法操作腳测量设备定期引用夕卜来文件存储各仓库材料领用参与竞标生产制造产品感产品入成品库文件归档k不合格品管理质量异议处理-销磐成品库产品交付用户客户质量投诉处理提供吿后服务任务名称节点人力資源智里程序设施資源管理程序产品实现策划程序与顾客有关的过程控制程序采购控制程序生产和服务提供生产和服 过程确认 序标识和可追溯性控制？?序耐产控制程序产品防护控碗序监视和漢I呈装置控制程序顾客满意的监视和测呈程序内部管理体系审核程序过

3、程监视和測星产品监视和赃程序不合格品控制程序持续改进与纠正、预防措施控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制法律和其他要求控制程序OHS目标、有里方案控制6序信息协商与洵通OHS运行控制程应急准备和响应控制程序场效监视和测量Wscfcilxn rV确定竞标对原及相关信息G1,G2竞标工作安排 流程任务程序及重点，营销分公司根据詡对 象,收集相关产品信息,明 确产品特征及要求.编制 信息报吿单.，营销分公司整理归档历 年完成的定单情况，初步 建立产品档案明细表.，营销分公司根据历年完 成的产品情况，初步对产时限根据实际情况，信，恩报告单1半个工作日3个工作日半个工作日机制公司设备检修管 理绸则、机

4、制公司 设备点检管理细则、机制公司设备事故管 理细则生产工艺过程控制策 划表、质呈计划管 理办法、机制公司材料分类及 检验技术条件、物 资仓库管理及退库规定、物资计划、采购 管理标准工装央（模）具管理 规定、产品入出库 管理规定、不合格 品曾理考核办法、 工序质量管理办法、生产工艺技术、质星 管理规定备检定（校准 ）管理标准、调量 设备使用、保养、维修 管理标准工艺监督管理办法产品质最监督管理办 法、例外放行宵理 办法不合格品管理标准、质量事故管理标准质量事故管理标准、设备事故、故障管理制度、不合格品管理标准危险濾辩识.风险评 价方法-LEC法应用指 导书.危险源管理 细则ax业准成安全汶彩.

5、法魂.标准及其它要季洁单（爭故应急计划、 煤气事故应急计划、火灾、中毒事故应急 计划、压力容器. 压力管道事故应急计划 、应急设淅0设备 采购、使用,管理规定公司职业健康安全检 查办法、公司安全设备使用、维护规程工zn林作 .施和试验规程工艺（纪律）监啓职 責）、质量酔员职 责）、mk建筑首理制度 ）、工典筑a 实施细则、设备 使用维护保养制度 、设备点检窜里制 度、设备事故管 理办法、生产设备一览表、设备 点检表、机床设备状态交 接班记录本、生产设备使 用状态交接记录、设备周 、月检查记录表、设备中 、小修计划、设备故睥维 修登记本.设备检修蛟工 验收表）、设备自检表;片生产工艺过程控制策划

6、表 、机制公司主要设备生产能 力表特殊产品（合同）评审表 、信息反愤及处理表设i十和开发任务通知书、设i十和开发验证、评审、设计和开发任务计划、 设计和开发任务变更通知书 、验证（评审）报告单供方评价表、合格供方 名册、一年度生产维修材 料申请计划、机制公司一（部门）材料申请计划表 进货检验申请（报告）记录表 、（材料入库单、物资 进、销、存明细帐一月销售计划）、月度生 产计划表.机制公司暁时 项目计划表、工艺纪律执 行情况反債表、工艺纪律 执行情况自查表对产品信，急生产能力&WA重点产品信息的确定越详细 建好.建立产品明细清单,便 于今后查找.营销分公司产品信，息报 告,首先提交技质科.对

7、不符合公司生产工艺,结 束流程，符合的进行工艺 技术能力评审.工艺狗合后技员科提交 时报告,包括对设备能 力的时“电话通知，评审根据定単项目情况定.报告半个工作日保购产品验证与标 斂定）物資仓库管理制度側星设备A、B、C、分类管理 标准测量设备申购计划表、 测量设备的外委服务、検 定（校准）結果通知书飞顕客档案表顕客意见 调査表、走访顾客意见i匚 &2内部审核计划审核实旅 方案.内审检查（记录） 表）、会议签到表、不 合格报告、不合格报告分 布表、内审报告持续 改进与纠正/预防指螂序 、管理体系运饰况报告机制公司委外产品（零件） 送检通知书、XX栓验记 录表、传（）车廉质量特 性检验记录，匚总

8、表、钢（ 钦）轧幅匝星保证书、试 样送检申请表、XXX检验 結果报告单、铸造成分分 析登记薄、度检验 结果报告单、紧急放行审 批表、不合格品通知单）、废品 通知单、质量事故处理报 告）、进货检验（申请）记 录）、XXX检验记录不合格报告、纠正/預 防措施延期申请报告、预 ms岫危险源辩识、 制措施表. 险等茄L&表及控OHS法律、法规、标准及其 它要法信息反債单职业健康安全管理方案汇故 表、OHS目标鼬情猝 查表、OHS管理方案实施 情况跟踪表、XX年OHS 管理方案年度评审报告XXX会议纪野、XX会 议朗应急计划明细表、应急 演练记录管理体系日常 心表匐甲体系日常检查表竞标完成及结束工作F3

9、、 F4、 F5、 E6、 E7、E8、D9、DIO、B11、All，呻機JiJK质科提交 的设备能力确认报告,确 认设备行生安科根据心信息情 况,定生产期限.营销分公司先定产品成 本核歼,根据各科提供的 信息，进行全面定出 报价,并报领导审批.建立公司各生产单位设备清单，及设备参数明细建立产品成本核算明细 ,成立定价4如对竞标产 品定价“ii.，营销分公司整理好各项竞标资料，参加竞标活动，中标后将费料桂理归档重点1个工作日根据实际工作量，不超过2个工作日根据实际根据实际公司中标后，布 小工作.根据实际建立市场价格行情信息 匐里，29数据分析控制程序产品质量分析制度 、工艺监督管理办法 ）、（

10、工序控制点管理 办法.顾客滝通及 信息反偵管理办法、供方评价与选择规定 、访间顾客制度備计技术应用作业指 导书、数齢析汇值表、事故、事件、不符合控制裡序职工伤亡事故报吿和 处理规定）、火灾、 爆炸爭故处理规定、工艺操作事故管理规 定、设备事故、故 障管理办法、职业 病危害事故管理規定不合格报告、预防措施 表序号12程序文件曾里手册人力责源管理程序产品实现过程所需文件漬畳操作规程支持性皆理文件及标准科ma&w办法引用外来文件後表格设施资源管理程序机制公司设备检修管理蜩则）、 机制公司设备点检管理细则.机 制公司设备事故管理细则,设备使用，维护规程工业建筑管理制度、工W筑管理实施细则 ）、设备使用

11、维护保养 制度、设备点检管理 制度、设备事故管理 办法、生产设备一覚表、设备点检表、机床设备状 态交接班记录本、生产设备使用状态交接记录、设备周、月检查记录表、设备中、小修计划、 设备故障维修登记本、设备栓修竣工验收表、 设备自栓表产品实现策划程序生产工艺过程控制策划表）、质#1十划醐办法）、1艺技术操作规程）、 检验和龌姗生产工艺过程控制策划表、机制公司主要设备生 产能力表与顾客有关的过程控制程序特殊产品（合同）评审表、信息反馈及处仰表设计开发控制程序设计和开发任务通知书、设计和开发验证、评审 、设计和开发任务计划、设计和开发任务变更 通知书、俄证（评审）报吿单）采购控制程序机制公司材料分类

12、及检验技术条件 ）、物资仓库管理及退库规定）、 物资计划、采购般标准供方评价表、合格供方名册、“年度生产维修 材料申请计划、31制公司一闾门）材料申请计划表 ）您货检验申请（报告）记录表）、材料入库单 、物资进、销、存明细帐10生产和JS务提供控制程序工装夹（模）貝管理规定,产 品入岀库管理规定）、不合格品管 理考核办法、工序质量办法 .生产工花术、度量爵规定工艺（纪律）监督职责 、质星管理员职责“月旬會计划.月度生产计划表、机制公司临 时项目计划表、1艺纪律执行情况反做表、（I 艺纪律执行情况自查表11生产和服务提供过程确认控制程序采购产品验证与标识規 定12标识和可追溯性控制程序顾客财产控

13、制程序产品进，出库管理标准14产品防护控制程序働資仓库管理制度15监视和，部呈装置控制程序16測Sift备检定（校准）群标准、測星设备使用、保葬、维修饒O測星设备A、B, C、分 类笹理林准测呈设备申旳计划表、测呈设备她後服务、 枚定（校准）結果通知书17内部管理体系审核裡序见饵表内部审核计奶审核实施方案 .内审检查（记 录）表、会议簪至蟻、不合格报告、不合 格报吿分布表、内审报吿）持改进与纠正/预防 措施程序、智里体系运行情况报告18过程监视和测量程工艺监督管理办法19产品监视和测呈料序产品质量监督管理办法、例外W般办法机制公司委外产品（零件）送校通知书、XX检验 记录表、铸（）轧贓星特性检

14、验记录価表、 御（的 轧辗质量保证书、试样送检申请表、 XXX检验结賺告单、铸造成分分析登记薄）、 度检验結*W告单）、购帏审峰、20不合格品控制裡序不合格品管理标准,、质星事故管理标准不合格品通知单、废品通知单、质星爭故处 理报吿、（进辟验（申请）记、XXX检验记 录232627持续改进与纠正、 预防措施控带席序危险源辨识、风险 评价和风险控$0程 序法律和其他要求控制幡序OHS目标、匐里方案控制程序信息协商与適通管理程序OHS运行控制程序应急准备和响应控制程序质星事故管理标准、设备事故、故陣管理制度、不合格品管理标准不合格报告、倒正/预防措it延期申请报告、 预防措施表危险漁辩识应用指导书

15、，凤险评价方法-LEC法危险源窜里细则（IR业健康安全法律 法払 标准及其它耍求清单）计划、火灾、中毒事急计划 ,压力容答压力宵道享故应怠 计划、应急设施和设备采购、使 co危险源褥识、凤险评价及控制措施表、危险源禅 识风险铤E表OHS法律、法規，标准及其它要法信息反馈单（1R业健康安全字1方案表、OHS目标完成情 况检査表、OHS管理方案实施情况跟踪表、XX 年OHS饒方案年度评审报告XXX念对己耍.XX会议记录g计划明细表、应急演练记录）、管理体系 日常检查表28场效监视和测呈控制程序公司职业健康安全检查办法 公司安全生产挂牌考核办法管理体系日常检查表29數据分析控制程序产品质量分析制度、

16、工艺监督 帝8办法、工睥W点智办法 、顾客沟通及信息反馈管理办法 、供方评价与选择规定、访 问顾客制度统计技术应用作业指导 书、數据分析应用汇总表）、XXX数据分析记录30事故、事件、不符合控制朴序积工伤亡事故报吿和处理规定,火死悻炸爭故处理規定x 艺操作事故管理规定、设备事故 、故障咨里办法）、职业病危害事 故管理規定不合格报吿、预防措施表补充文件重大项目风险承包管理规定临时工管理制度服务队管理规定产品分价管理规定成本管理规定货运车辆冒理规定）合同管理规定质量检验管理考核办法质量管理绍活动管理考核办法多工序流转管理办法公务车管理标准计算机管理规定知识产权管理办法机械制造公司保密管理制度加强营

17、销及相关工作营销竞标过程工作流程单位 节点经理管理者代表综合科机物科生安科营销相关生产车间开始收集竞标資料协啪旨导及标准化组织产品评审工作塢制各车间设备斎单评价设备能力改造否塢制质量策划评价工艺及所时科确认工序控制能力编制生产统筹J询材料采购情况确认生产条件及工期5说产品评价表1执行产品分类及定报价竟杯文件协助文件归档結束单位经理管理者代表节点嫁合科c-协助指导及标宙批宙核101112营销竞标过程工作流程生安科D机物科E技质科価信息执生产工期确认设备运行状况提交确认报告提交确认报告（设备能力评价）III营销收集竞标资料相关生产车间raw*一般产品配合定产品报价并提顽吿形成丄文件参与竞标中标否y

18、T16文件归档17任务名称节点竞标工作安排流程任务程序及重点,营销分公司根据竞标对象，收集相关产品信息，明确产品特征及要求.加制信 息报吿单.的分公司整理归档历年完成的定单情况,初步建立产品档案明细表.时限根据实际情况，信息报吿单1半 个工作日3个工作日确定竞标对象及相关信息GLG2营销分公司根据历年完成的产品情况，初步対产品进行评审.重点产品信息的确定越详细越好. 建立产品明细清单，便于今后査找.营铺分公司产品信息报告，首先提交技质科，对不符合公司生产工艺，结 束流程，符合的进行工艺技术能力评审.工艺?3合后技JS科提交确认报告,包括対设备能力的确认“机物科接到技质科提交的设备能力确认报告，确认设备状态运行.半个工作日电话通知，评审根据定单项目情报吿半个工作日电话报吿