物美集团大宗采购工作指南

1、.PAGE ：.；PAGE 20物美集团大宗采购任务指南阐明：大宗采购是指超越各业态公司总销售额1或全年采购金额超越2000万人民币的品项。目的建立和执行这个制度是为了建立物美集团高程度的采购环境，提高供应商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量不测事故，同时可以降低采购本钱，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、结合利华、花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价才干的供应商，能够也不能采取这套任务指南。这套任务指南的特点是在制度管理部设置第三方询价至少需两人和大宗采购监视员至少需三人，其中一人担任监视方案制定、监视流程控制、监视要点设定；一人担任监视过程复核、资料审查；一人担任

2、资料搜集、检验、鉴别。任务流程图后备供应商数据库:出入库操作规范，数据库管理操作规范销售模块订货订单处置操作规范：新品开发操作规范：老品补货老品新合同新品供应商资历认证操作规范：认证方案、认证规范、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总新店商品规划铺底订货操作规范：第三方询价模块库存充足采购合同作业操作规范：预算、调查、预备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐促销方案订货操作规范：库存缺乏配送模块配送指令合同执行操作规范：时间、数量、质量、价钱、运输、保险、返佣、资助、促销、消费流程控制、异常预警、汰换、合同修正、追索预算模块结算支付恳求操作规范：执行模块集团信息系统：

3、采购品项数量和价钱、市场价钱、供应商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据监控模块采购流程图相关各方职责1集团总裁1。主持供应商资历认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调各种矛盾和冲突。保证任务按既定程序和规范完成。2。聘请供应商资历认证和大宗采购合同评审的咨询专家。3。参考各种信息，构成决议，确定合格供应商，同意大宗采购合同的签约和执行。2认证委员和评审委员： 主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其他聘请人员组成。 根据咨询专家调查报告，评价意见，供应商自报资料，第三方询价报告，其他调查报告和信息，详细任务人员的现场阐

4、明，投票决策。3大宗采购监视人员：1。执行和监控的关键点：供应商认证；合同议价；合同执行监控。2。执行和监控的内容：检查能否按程序完成任务*.供应商认证程序：核实文件、实地调查、资质评价、会审、贮藏、签约、汰换等等。*.合同议价程序：预算、调查、预备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐等等。*.合同执行监控程序：时间、数量、质量、价钱、运输、保险、返佣、资助、促销、消费流程控制、异常预警、汰换、合同修正、追索等等。检查任务规范能否到达*.供应商认证任务规范：规模、管理、质量、配备、协作度、价钱、才干、竞争力评价等等。*.合同议价任务规范：双赢，长期协作，附加条件优惠，价钱理想市

5、场平均价，其他代价低，风险可控等等*.合同执行监控任务规范:完成率，可靠性，异常率等等。检查预定任务方法能否执行，运用的工具能否完好和合格检查任务能否按时完成*.供应商认证任务时间表*.合同议价任务时间表*.合同执行任务监控时间表检查所附图、表、单能否规范、完好*.供应商认证所附图、表、单：*.合同议价所附图、表、单：*.合同执行监控所附图、表、单：现场调查供应商现场巡查配送、验收、质检、收货、运输、库存等等、4第三方询价人员：1。定期对样本商品进展市场调查和网络查询；2。协调各下属单位采购与销售在进货价钱高低上的扯皮，以便分清责任，准确考核；3。为监视控制采购合同议价提供根据；4。实时掌握竞

6、争对手的运营企图等等。5大宗采购绩效考核人员按物美集团绩效考核方法进展考核。6大宗采购咨询专家主要由物美内部有阅历的采购人员、财务人员和店铺销售人员组成，由集团总裁聘请，给一定报酬，定期轮换。主要担任现场调查供应商的资质、规模、质量管理程度、卫生管理程度、消费管理程度、运营管理程度、配送才干、财务情况等等，并作出个人评价，以供集团决策。程序和方法1供应商资历认证1。供应商资历认证预备2。投寄招标文件3。检核招标文件4。样品检验和评价5。供应商现场调查6。供应商资历评价7。会审8。投寄供应商入围通知2大宗采购合同评审1。大宗采购合同评审预备2。供应商报价3。议价和第三方询价4。其他附加条款5。专

7、家审核6。会审7。核实预算价钱法律8。签约3大宗采购合同执行1。供货时间和数量控制2。商质量量和卫生控制3。商品价钱、包装、规格、种类搭配和品项控制4。运输、配送、保险、返佣和资助控制5。商品促销方案控制6。商品消费流程控制7。异常预警、汰换8。合同修正9。退货和索赔4大宗采购合同支付1。单据核实2。对帐3。审核预算第三方询价质检4。传票5。划款主要表单1供应商资历认证1。供应商资历认证预备任务清单格式2。大宗采购招标约请格式3。供应商招标文件格式4。样品检验和评价表格式5。对供应商现场调查清单格式6。供应商资历认证评价表格式2大宗采购合同评审1。大宗采购合同评审预备任务清单格式2。大宗采购合

8、同专家审核表格式3。签约程序传票格式4。大宗采购合同要点为降低任务本钱和磨合本钱，尽量运用物美原来的任务程序和表单，这样可以尽快的获得效果。附录：主要表单格式1供应商资历认证1。供应商资历认证预备任务清单格式供应商资历认证预备任务清单1。完成分店铺商品规划2。完成新开店铺方案和商品规划3。完成大宗采购招标方案4。印刷大宗采购招标约请书5。印刷供应商招标书6。印刷样品检验和评价表7。印刷供应商现场调查清单8。印刷供应商资历认证评价表9。印刷供应商资历认证会审表10。印刷供应商入围通知2。大宗采购招标约请格式物美集团大宗采购招标约请书编号;交货时间：数量、交货批次：规格、包装：品项：促销条件：交货

9、地点：退货条件：支付条件：支付方式：验收方法：卫生规范：质量规范：初审合格招标流程供应商提供样品供应商招标招标约请对供应商现场调查样品合格样品检验和评价专家评价发入围通知书认证合格供应商资历认证委员会会审进入大宗采购合同谈判程序联络：领取招标文件地点截标时间招标时间3。供应商招标文件格式物美集团大宗采购供应商招标书编号：法人代表：公司地址：公司称号：消费答应证卫生答应证税务登记号码：营业执照号码：代理答应证：注册资金：员工人数：消费工厂：运营品项：消费设备清单质量管理体系认证文件三年销售记录和主要客户三年财务报表卫生检疫证号产权证明管理制度配送才干品项、商标、消费厂家、规格、包装、数量、交货时

10、间、交货批次、交货地点、质量保证、卫生保证、退货保证、结算要求等等招标品项促销安排返佣、资助承诺配送承诺报价招标日期保证人代理人招标人4。样品检验和评价表格式物美集团大宗采购样品检验和评价表编号：样品送审公司称号：公司地址：平安答应证卫生答应证税务登记号码：营业执照号码：消费答应证：消费工艺：员工人数：消费工厂：送审品项：消费设备清单质量管理体系认证文件主要客户保质期卫生检疫证号检验地点、设备、技术检验时间送审时间品项、商标、消费厂家、规格、包装、数量、功能、口感、目视外观、质量、卫生、保质期、成分、有毒物质等等检验工程结果检验结论采购监视签名检验员签名专家评分5。对供应商现场调查清单格式物美

11、集团大宗采购对供应商现场调查清单编号：核实营业执照到当地工商局核实核实税务登记证到当地税务局核实核实卫生答应证到当地卫生部门核实核实产权证明到当地土地局、房产局核实，机器设备要求供应商提供原始发票，到原消费厂家核实。银行存款核实，要求供应商提供每月随机抽取三天得银行对帐单，合计十二个月，到银行核实。应收应付要求供应商提供清单，发函或核实。测试质量控制系统的有效性。测试卫生检疫控制系统的有效性。检查原料进货渠道。10调查现场管理。11核实目前主要客户的真实性。12抽查管理制度执行的有效性。13评价设备程度、消费才干。14评价工艺道路和操作方法。15评价设备、仪器维护程度。16过去供应其他公司能否

12、按期，是其他否有不良记录。17供应商指点的个人评价, 人品、性格;组织才干;方案才干;执行才干;控制才干。18表格a.规模:.资产及构造，重点是分析资产质量b.负债及构造，重点是分析债务人构造c.消费设备和工艺，重点是分析质量和产能d.员工人数及构造，重点是分析管理程度e.行业程度，重点分析竞争力和开展潜力f.效益、/销售收入及构造g.运营情况、.库存构造和时间、.周转率及构造、订货量h.管理根底、员工素质i.偿债才干j.指点的法律认识调查时间：采购监视签名：复核人签名：调查人签名：6。供应商资历认证评价表格式物美集团供应商资历认证评价表编号：法人代表：公司地址：公司称号：消费答应证卫生答应证

13、税务登记号码：营业执照号码：代理答应证：注册资金：员工人数：消费工厂：运营品项：法人代表：公司称号：公司地址：消费设备质量管理体系认证文件三年销售记录和主要客户三年财务报表卫生检疫证号产权证明管理制度配送才干管理得分总分值5财务情况运营情况评审分数得分总分值5得分总分值5现场管理得分总分值5组织制度得分得分总分值5总分值10供应才干设备规模、产能过去能否按期供货得分总分值5工艺、操作技术得分总分值20价钱价钱得分得分总分值10总分值10进料控制、消费管理质量保证体系质量管理得分总分值10废品保管运输得分总分值5设备维护得分总分值5检查规范评价日期采购监视签名评价复核人签名评价人签名2大宗采购合

14、同评审1。大宗采购合同评审预备任务清单格式大宗采购合同评审预备任务清单1。完成分店铺年度预算2。完成新开店铺方案及其大宗采购方案3。完成分店铺大宗采购方案4。印刷大宗采购制式合同5。印刷供应商报价书6。印刷大宗采购合同专家审核表7。印刷签约程序传票2。大宗采购合同专家审核表格式物美集团大宗采购合同专家审核表编号：法人代表：公司地址：公司称号：消费答应证卫生答应证税务登记号码：营业执照号码：代理答应证：注册资金：员工人数：消费工厂：运营品项：法人代表：公司称号：公司地址：合同主要条款摘要同主要条款摘要管理程度程度供应才干卫生检疫证号协作潜力质量管理配送才干商品条件得分总分值5供货及时包装、规格、

15、种类评审分数得分总分值10得分总分值5品牌得分总分值5市场份额得分得分总分值10总分值10质量保证质量保证退货得分总分值5卫生保证得分总分值20价钱价钱得分得分总分值5总分值5资助返佣附加条款得分总分值5促销得分总分值10配送得分总分值5保险评价日期采购监视签名评价复核人签名评价人签名3。签约程序传票格式物美集团大宗采购合同签约程序编号采购金额采购品项供应商称号合同编号集团总裁意见评价报告意见评审会议意见合同执行时间合同主要条款摘要附件清单：对后面所附大宗采购合同能否赞同集团制度管理部总监：大宗采购监视：第三方询价：业态公司总经理：业态公司采购总监：集团财务部总监：集团法律事务部总监：店铺代表

16、意见：专家意见：督办人：签约代表：签约时间：4。大宗采购合同要点物美集团根据本人详细情况，对不同的种类的商品，应分别制定制式合同。但大宗采购合同有一些要点要留意：a.商品的种类、规格和数量:商品的种类应详细，防止运用综合品名；商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家一致的计量单位标出。必要时，可附上商品种类、规格、数量明细表。b.商品的质量和包装:合同中应规定商品所应符合的质量规范，注明是国家或部颁规范；无国家和部颁规范的应由双方协商凭样订交货，并要封样待查并要封样待查。；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其规范；对实行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款；对

17、商品包装资料、包装式样、规格、体积、分量、标志、及包装物的处置等，均应有详细规定。c.商品的价钱和结算方式:合同中对商品和价钱的规定要详细，规定作价的方法和变价处置等，以及规定对副品、次品的折扣方法；规定结算方式和结算程序。d.交货期限、地点和发送方式:交提货期限日期要按照有关规定，并思索双方的实践情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式送货、代运、自提。e.商品验收方法:合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。f.违约责任：签约一方不履行合同，违约方应负物质责任，赔偿对方蒙受的损失。在签署合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：*未按合同规定的商品数量、种类、规格供应商品；*未按合同规定的商质量量规范交货；*逾期发送商品，暂时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。g合同的变卦和解除条件:在什么情况下可变卦或解除合同，什么情况下不可变卦或解除合同，经过什么手续来变卦或解除合同等情况，都应在合同中予以规定。除此之外，采购合同应视实践情况，添加假设干详细的补充规定，使签署的合同更真实践，更有效能。在我们的实践任务中，发现大宗采购合