安全标准化自评报告(地下矿山)打分表

1、.老厂分公司地下矿山自评报告：.；- PAGE 188 -地下矿山平安规范化三级企业自评报告企业称号：云南锡业老厂分公司自评起始日期：2021年11月2021年4月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc291410229 目 录 PAGEREF _Toc291410229 h 2 HYPERLINK l _Toc291410230 1企业简介 PAGEREF _Toc291410230 h 5 HYPERLINK l _Toc291410231 2平安管理机构及人员设置情况 PAGEREF _Toc291410231 h 5 HYPERLINK l _Toc2

2、91410232 3平安消费责任制和平安消费管理制度建立情况 PAGEREF _Toc291410232 h 5 HYPERLINK l _Toc291410233 4平安消费教育培训的方案、档案和内容等 PAGEREF _Toc291410233 h 5 HYPERLINK l _Toc291410234 5平安消费投入与平安设备“三同时履行情况 PAGEREF _Toc291410234 h 5 HYPERLINK l _Toc291410235 6风险管理风险辨识、风险评价、风险控制措施情况 PAGEREF _Toc291410235 h 5 HYPERLINK l _Toc291410

3、236 7应急管理情况 PAGEREF _Toc291410236 h 5 HYPERLINK l _Toc291410237 8职业卫生管理职业卫生监测、危害控制情况 PAGEREF _Toc291410237 h 5 HYPERLINK l _Toc291410238 9平安消费绩效近三年事故情况 PAGEREF _Toc291410238 h 5 HYPERLINK l _Toc291410239 10自评结论及恳求考评等级 PAGEREF _Toc291410239 h 5 HYPERLINK l _Toc291410240 10.1百万工时伤亡率 PAGEREF _Toc291410

4、240 h 5 HYPERLINK l _Toc291410241 10.2百万工时损伤率 PAGEREF _Toc291410241 h 6 HYPERLINK l _Toc291410242 10.3自评分得分率 PAGEREF _Toc291410242 h 6 HYPERLINK l _Toc291410243 10.4否决项情况阐明 PAGEREF _Toc291410243 h 6 HYPERLINK l _Toc291410244 10.5自评结论 PAGEREF _Toc291410244 h 6 HYPERLINK l _Toc291410245 10.6平安规范化恳求等级

5、PAGEREF _Toc291410245 h 6 HYPERLINK l _Toc291410246 附件一：平安消费规范化自评分汇总表及扣分阐明 PAGEREF _Toc291410246 h 6 HYPERLINK l _Toc291410247 附件二：平安规范化自评分表 PAGEREF _Toc291410247 h 12 HYPERLINK l _Toc291410248 1平安消费方针与目的167 PAGEREF _Toc291410248 h 12 HYPERLINK l _Toc291410249 1.1 方针80分 PAGEREF _Toc291410249 h 12 HY

6、PERLINK l _Toc291410250 1.2 目的87分 PAGEREF _Toc291410250 h 14 HYPERLINK l _Toc291410251 2平安消费法律法规与其他要求184 PAGEREF _Toc291410251 h 17 HYPERLINK l _Toc291410252 2.1 法律法规认识44分 PAGEREF _Toc291410252 h 17 HYPERLINK l _Toc291410253 2.2需求识别与获取48分 PAGEREF _Toc291410253 h 18 HYPERLINK l _Toc291410254 2.3融入73分

7、 PAGEREF _Toc291410254 h 20 HYPERLINK l _Toc291410255 2.4 评审与更新19分 PAGEREF _Toc291410255 h 22 HYPERLINK l _Toc291410256 3平安消费组织保证729 PAGEREF _Toc291410256 h 23 HYPERLINK l _Toc291410257 3.1 平安消费责任制分 PAGEREF _Toc291410257 h 23 HYPERLINK l _Toc291410258 3.2 平安机构设置与人员任命101分 PAGEREF _Toc291410258 h 27 H

8、YPERLINK l _Toc291410259 3.3 员工参与84分 PAGEREF _Toc291410259 h 31 HYPERLINK l _Toc291410260 3.4 文件与资料控制74分 PAGEREF _Toc291410260 h 34 HYPERLINK l _Toc291410261 3.5 外部联络与内部沟通72分 PAGEREF _Toc291410261 h 37 HYPERLINK l _Toc291410262 3.6 系统管理评审(67分) PAGEREF _Toc291410262 h 41 HYPERLINK l _Toc291410263 3.7

9、 供应商与承包商管理77分 PAGEREF _Toc291410263 h 43 HYPERLINK l _Toc291410264 3.8 平安认可与奖励70分 PAGEREF _Toc291410264 h 46 HYPERLINK l _Toc291410265 3.9 工余平安管理45分 PAGEREF _Toc291410265 h 48 HYPERLINK l _Toc291410266 4. 风险管理526.5 PAGEREF _Toc291410266 h 49 HYPERLINK l _Toc291410267 4.1 危险源辨识与风险评价要求(98分) PAGEREF _T

10、oc291410267 h 49 HYPERLINK l _Toc291410268 4.2 风险评价228.5分 PAGEREF _Toc291410268 h 51 HYPERLINK l _Toc291410269 4.3 关键义务识别与分析200分 PAGEREF _Toc291410269 h 58 HYPERLINK l _Toc291410270 5平安教育与培训270.5分 PAGEREF _Toc291410270 h 64 HYPERLINK l _Toc291410271 5.1 员工平安认识119.5分 PAGEREF _Toc291410271 h 64 HYPERL

11、INK l _Toc291410272 5.2 培训151分 PAGEREF _Toc291410272 h 68 HYPERLINK l _Toc291410273 6. 消费工艺系统平安管理 346 PAGEREF _Toc291410273 h 72 HYPERLINK l _Toc291410274 6.1 设计要求(76.5分) PAGEREF _Toc291410274 h 72 HYPERLINK l _Toc291410275 6.2 采矿工艺96分 PAGEREF _Toc291410275 h 74 HYPERLINK l _Toc291410276 6.3 消费保证系统9

12、9分 PAGEREF _Toc291410276 h 77 HYPERLINK l _Toc291410277 6.4 变化管理74.5分 PAGEREF _Toc291410277 h 81 HYPERLINK l _Toc291410278 7.设备设备平安管理256 PAGEREF _Toc291410278 h 85 HYPERLINK l _Toc291410279 7.1 根本要求(93分) PAGEREF _Toc291410279 h 85 HYPERLINK l _Toc291410280 7.2 设备设备维护163分 PAGEREF _Toc291410280 h 88 H

13、YPERLINK l _Toc291410281 8作业现场平安管理 339.5 PAGEREF _Toc291410281 h 95 HYPERLINK l _Toc291410282 8.1 作业环境125分 PAGEREF _Toc291410282 h 95 HYPERLINK l _Toc291410283 8.2 作业过程120分 PAGEREF _Toc291410283 h 99 HYPERLINK l _Toc291410284 8.3 劳动防护用品94.5分 PAGEREF _Toc291410284 h 103 HYPERLINK l _Toc291410285 9职业卫

14、生管理307.5 PAGEREF _Toc291410285 h 106 HYPERLINK l _Toc291410286 9.1 安康监护72.5分 PAGEREF _Toc291410286 h 106 HYPERLINK l _Toc291410287 9.2 职业危害控制93分 PAGEREF _Toc291410287 h 111 HYPERLINK l _Toc291410288 9.3 职业卫生监测77分 PAGEREF _Toc291410288 h 114 HYPERLINK l _Toc291410289 9.4 人机工效65分 PAGEREF _Toc291410289

15、 h 117 HYPERLINK l _Toc291410290 10平安投入、平安科技与工伤保险197 PAGEREF _Toc291410290 h 118 HYPERLINK l _Toc291410291 10.1 平安投入104分 PAGEREF _Toc291410291 h 118 HYPERLINK l _Toc291410292 10.2 平安科技(46分) PAGEREF _Toc291410292 h 121 HYPERLINK l _Toc291410293 10.3 工伤保险47分 PAGEREF _Toc291410293 h 122 HYPERLINK l _To

16、c291410294 11检查414 PAGEREF _Toc291410294 h 124 HYPERLINK l _Toc291410295 11.1普通要求(65分) PAGEREF _Toc291410295 h 124 HYPERLINK l _Toc291410296 11.2巡回检查(65分) PAGEREF _Toc291410296 h 127 HYPERLINK l _Toc291410297 11.3 例行检查69分 PAGEREF _Toc291410297 h 129 HYPERLINK l _Toc291410298 11.4 专业检查63分 PAGEREF _To

17、c291410298 h 132 HYPERLINK l _Toc291410299 11.5 综合检查60分 PAGEREF _Toc291410299 h HYPERLINK l _Toc291410300 11.6 纠正和预防措施92分 PAGEREF _Toc291410300 h HYPERLINK l _Toc291410301 12应急管理421 PAGEREF _Toc291410301 h 140 HYPERLINK l _Toc291410302 12.1 应急预备(71分) PAGEREF _Toc291410302 h 140 HYPERLINK l _Toc29141

18、0303 12.2 应急方案110分 PAGEREF _Toc291410303 h 143 HYPERLINK l _Toc291410304 12.3 应急呼应(80分) PAGEREF _Toc291410304 h 146 HYPERLINK l _Toc291410305 12.4 应急保证(86分) PAGEREF _Toc291410305 h 148 HYPERLINK l _Toc291410306 12.5 应急评审与改良(74分) PAGEREF _Toc291410306 h 152 HYPERLINK l _Toc291410307 13事故、事件报告、调查与分析42

19、6 PAGEREF _Toc291410307 h 155 HYPERLINK l _Toc291410308 13.1 报告86分 PAGEREF _Toc291410308 h 155 HYPERLINK l _Toc291410309 13.2 调查195分 PAGEREF _Toc291410309 h 157 HYPERLINK l _Toc291410310 13.3 统计与分析145分 PAGEREF _Toc291410310 h 161 HYPERLINK l _Toc291410311 13.4 事故、事件回想77分 PAGEREF _Toc291410311 h 164

20、HYPERLINK l _Toc291410312 14绩效丈量与评价165 PAGEREF _Toc291410312 h 167 HYPERLINK l _Toc291410313 14.1 绩效丈量(80分) PAGEREF _Toc291410313 h 167 HYPERLINK l _Toc291410314 14.2 系统评价85分 PAGEREF _Toc291410314 h 1711企业简介企业性质、地理位置和交通、消费才干和规模、从业人员情况、地下矿山概略、工艺流程和主要设备设备；2平安管理机构及人员设置情况3平安消费责任制和平安消费管理制度建立情况4平安消费教育培训的方

21、案、档案和内容等5平安消费投入与平安设备“三同时履行情况6风险管理风险辨识、风险评价、风险控制措施情况7应急管理情况8职业卫生管理职业卫生监测、危害控制情况9平安消费绩效近三年事故情况10自评结论及恳求考评等级10.1百万工时伤亡率10.2百万工时损伤率10.3自评分得分率10.4否决项情况阐明10.5自评结论10.6平安规范化恳求等级附件一：平安消费规范化自评分汇总表及扣分阐明序号元素子元素工程规范分值扣分阐明实得分值小计1平安消费方针与目的方针80谋划8执行16符合性24绩效32目的100谋划10执行20符合性30绩效40180合计2平安消费法律法规与其他要求法律法规认识50谋划5执行10

22、符合性15绩效20需求识别与获取50谋划5执行10符合性15绩效20融入70谋划7执行14符合性21绩效28评审与更新30谋划3执行6符合性9绩效12200合计3平安消费组织保证平安消费责任制150谋划15执行30符合性45绩效60平安机构设置与人员任命115谋划11.5执行23符合性34.5绩效46员工参与110谋划11执行22符合性33绩效44文件与资料控制105谋划10.5执行21符合性31.5绩效42外部联络与内部沟通100谋划10执行20符合性30绩效40系统管理评审85谋划8.5执行17符合性25.5绩效34供应商与承包商管理100谋划10执行20符合性30绩效40平安认可与奖励9

23、0谋划9执行18符合性27绩效36工余平安管理50谋划5执行10符合性15绩效20905合计4风险管理危险源辨识与风险评价要求100谋划10执行20符合性30绩效40风险评价230谋划23执行46符合性69绩效92关键义务识别与分析200谋划20执行40符合性60绩效805305教育与培训员工平安认识145谋划14.5执行29符合性43.5绩效58培训200谋划20执行40符合性60绩效80345合计6消费工艺系统平安管理设计要求85谋划8.5执行17符合性25.5绩效34采矿工艺120谋划12执行24符合性26绩效48消费保证系统120谋划12执行24符合性36绩效48变化管理105谋划10

24、.5执行21符合性31.5绩效42430合计7设备设备平安管理根本要求120谋划12执行24符合性36绩效48设备设备维护200谋划20执行40符合性60绩效803208作业现场平安管理作业环境140谋划14执行28符合性42绩效56作业过程140谋划14执行28符合性42绩效56劳动维护用品110谋划11执行22符合性33绩效44390合计9职业卫生管理安康监护110谋划11执行22符合性33绩效44职业危害控制110谋划11执行22符合性33绩效44职业卫生监护120谋划12执行24符合性36绩效48人机工效80谋划8执行16符合性24绩效32420合计10平安投入、平安科技与工伤保险平安

25、投入110谋划11执行22符合性33绩效44平安科技50谋划5执行10符合性15绩效20工伤保险50谋划5执行10符合性15绩效20210合计11检查普通要求80谋划8执行16符合性24绩效32巡回检查80谋划8执行16符合性24绩效32例行检查80谋划8执行16符合性24绩效32专项检查110谋划11执行22符合性33绩效44综合检查70谋划7执行14符合性21绩效28纠正和预防措施150谋划15执行30符合性45绩效60570合计12应急管理应急预备80谋划8执行16符合性24绩效32应急方案130谋划13执行26符合性39绩效52应急相应80谋划8执行16符合性24绩效32应急保证100

26、谋划10执行20符合性30绩效40应急评审与改良80谋划8执行16符合性24绩效32470合计13事故、事件报告调查与分析报告90谋划9执行18符合性27绩效36调查200谋划20执行40符合性60绩效80统计与分析170谋划17执行34符合性51绩效68事故、事件回想80谋划8执行16符合性24绩效32540合计14绩效丈量与评价绩效丈量110谋划11执行22符合性33绩效44系统评价100谋划10执行20符合性30绩效40210合计总计5720总计备注：附件二：平安规范化自评分表1平安消费方针与目的1671.1 方针80分谋划8分能否建立了针对平安消费方针制定、传达、评审与修订等环节的方针

27、和目的管理制度？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分4执行公司保飞龙字2021001号及中明确了对方针制定、传达、评审与修订等环节明确规定。4方针和目的管理制度能否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分4在公司制定的保飞龙字2021001号及中，明确了责任部门、人员及其职责。4执行(16分)能否有由最高管理者签发的文件化的平安消费方针？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3由公司总经理高茂兴签发的(2021001号)中，明确有平安消费方针：“平安第一，预防为主综合治理、全员参与、继续改良。3平安消费方针制定能否有员工参与并与相关方沟通?规范分值实践情况及

28、扣分缘由实践得分3在公司制定的2021001号，明确规定：平安环保处根据前款要求制定公司平安消费方针，制定时约请公司所属各部门平安环保科长、员工代表参与，制定后进展初步审定。根据规定，公司在制定2021年平安方针过程中，有员工参与制定平安消费方针。3平安消费方针能否已传达至全体员工及相关方？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2根据及相关平安管理制度，组织各部门经过会议、平安活动、培训、黑板报、等方式对员工进展传达学习。2平安消费方针能否能被公众获取或已向公众披露？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2经过黑板报、文件资料、职工大会、班组会议或标语等方式向公众披露。2能否认期评审了平安消费方针的继

29、续适宜性？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2结合现行规范化管理体系要求，在公司每年不少于1次的年度管理评审中，对平安消费方针的继续适宜性进展评审。2当内外部条件变化时，能否及时对平安消费方针进展修订？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2根据公司及公司平安管理制度的相关要求，当矿内外部条件变化时，对平安消费方针及时进展修订。根据2021年公司平安规范化管理评审，对2021年的平安方针进展了修订，并将于2021年执行。2各部门能否保管供查阅的平安消费方针文本？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2公司以文件下发至各部门，要求各部门、各科室按照及职工平安培训要求，做好文件的学习、搜集、归档管理。2符

30、合性(24分)平安消费方针能否表达：遵守法律法规与其他要求；企业风险特点；预防损伤和疾病；预防财富损失；继续改良。规范分值实践情况及扣分缘由实践得分15根据中明确：公司平安消费方针满足以上要求。“平安第一，预防为主，综合治理，全员参与，继续改良，其中，“平安第一，预防为主遵守国家平安消费法等法律法规，“综合治理表达平安隐患得到有效治理，努力到达本质平安，“全员参与表达平安消费，人人有责的理念，“继续改良是结合公司实践，从软硬件方面全面提升平安管理程度，使之有效推进平安规范化建立任务。15能否经过以下方式确保有效、充分传达平安消费方针：显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容；印刷在现场平安

31、手册中。 规范分值实践情况及扣分缘由实践得分9在办公大楼、人员密集区、主要消费车间张贴悬挂，作为员工各类培训的主要内容，并印刷在公司下发的中。9绩效(32分)平安消费方针能否易于了解？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分5平安消费方针易于了解：“平安第一，预防为主，综合治理，全员参与，继续改，文字简炼、通俗。5平安消费方针能否表达企业平安消费任务主要目的？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分5根据平安消费方针“平安第一，预防为主，综合治理，全员参与，继续改，其中“全员参与、继续改良表达公司所追求的平安管理目的：1、无重伤以上平安事故；2、重伤2人次以下；3、轻伤4人次以下；4、6万元以上违章操作设

32、备事故0起；5、员工培训率100%；6、特种作业持证上岗率100%；7、职业病发生0起；8、艰苦火灾事故 0起；9、交通事故0起5平安消费方针能否与企业的中心业务相顺应？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分5公司是一个老矿山，结合企业实践，所制定的目的是合理的的。中心业务是铅锌矿石开采，经浮选脱水后，由公路运输外售精矿。作为矿山企业，“平安第一，预防为主，综合治理，全员参与，继续改良，的平安消费方针适宜公司，并可以满足平安消费管理需求。5平安消费方针能否清楚表达管理层对平安消费任务的承诺？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分5经过由公司总经理高茂兴签发平安消费方针，表达管理层对平安消费任务的承诺，

33、平安第一，当平安与消费、速度、效益产生矛盾时，必需确保平安优先；预防为主，以保证人身平安为根本，做到全员参与，继续改良，创建本质平安。5全体员工熟习并了解平安消费方针的比例？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分121、90%100%12分2、70%90%8分3、60%70%6分4、40%60%4分5、20%40%2分6、20%以下0分平安消费方针以行政文件进展发布，各部门在方针发布后，经过平安消费分析会、车间平安调度会、班组各类会议、平安活动、教育培训等方式组织员工进展学习，同时各部门利用黑板报、音像播放、等对平安方针进展宣传，在显眼位置悬挂平安消费方针标，使全体员熟习并了解。121.2 目的8

34、7分谋划10分能否针对平安消费目的与目的的设立、沟通、回想等确定了人员与职责？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3执行公司及平安管理制度中的相关要求，平安环保科及公司办公室为制定目的与目的的责任部门，平安环保科任务人员为责任人。3能否有对各级管理层的平安消费目的与目的完成情况的评价制度？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3按照公司规定，层层签署，每月召开不少于1次的安委会会议，对各级管理层的平安消费目的与目的完成情况进展考评。3能否有完成平安消费目的和目的的监测系统？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分4按照、等有关规定，建立平安消费目的和目的的监测系统，每月由平安消费委员会办公室对各部门目的和

35、目的完成情况进展日常考核，每底由平安消费委员会对各部门目的和目的完成情况进展考评4执行(20分)能否每年都设立了文件化的平安消费目的与目的？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2矿每年出台，根据公司目的目的进展分解，明确各部门年度目的和目的。2能否为平安消费目的与目的的实现提供了以下资源？人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。规范分值实践情况及扣分缘由实践得分8人力：设立矿平安消费委员会、设置平安环保科有8名平安管理人员、各部门成立平安消费指点小组并配备专兼职平安员全矿6名专职平安员，12名兼职平安员，全矿33名班组长、班组平安员。财力：设立平安经费专项科目，2021年方案投入安措费150万元

36、，1月-11月，实践投入2485220.87元。物力：配备必要的平安设备设备、物资投入。对运输设备进展晋级，购买了2台蓄电池机车；配备2台主扇风机；改建井下暂时炸药库，配备井下有毒有害检测仪器及风表，配备消防器材；配备应急救援物资。技术：通风系统、斜井提升系统进展改造；对柴油机车进展消声、排烟改造等，采矿过程中存在的技术难题，积极与科研院所进展沟通，寻求技术支持。8平安消费目的与目的能否分解？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2根据保飞龙字2021001号，对公司目的与目的进展了详细的分解，共有13个大项，50个小项，并明确完成目的与目的的部门、岗位人员职责。每月由平安环保科对目的目的进展监测

37、。2能否制定了实现平安消费目的和目的的实施方案？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3保飞龙字2021001号中明确实现平安消费目的和目的的实施方案，明确责任部门、责任人、完成时间、资金投入、任务要求。3能否对平安消费目的和目的的实施方案执行情况进展监测？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3每月由平安消费委员会办公室对各部门目的和目的完成情况进展日常考核，每底由平安消费委员会对各部门目的和目的完成情况进展考评3在需求时能否对平安消费目的和目的进展及时的修正或更新？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2按照公司的要求，根据实践需求及时进展修订。比如10年对重伤、轻伤目的进展了修订，添加了消防和道路交

38、通目的，根据目的完成情况，目前不需求对目的进展修正。2符合性(30分)平安消费目的能否与平安消费方针一致？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分4根据平安消费方针及消费实践情况及扣分缘由制定每年的平安消费目的，坚持平安消费目的与平安消费方针一致。4设立平安消费目的时能否思索：管理评审的结果；风险评价的结果；消费和过程的绩效；规范化系统评价的结果。规范分值实践情况及扣分缘由实践得分8经过对2021年规范化管理体系运转情况进展自评，在制定2021年平安任务目的与目的的过程中，结合风险评价、消费和过程的绩效等结果，调整了10年目的。8平安消费目的能否包含：改良平安消费管理的努力和行动；事故、事件的影响，

39、如频率、严重性和其他损失。规范分值实践情况及扣分缘由实践得分62021年平安消费目的中表达了加大对员工的培训力度，提高员工平安认识；提高职业安康监护力度；加强作业现场危险要素的识别、评价与控制；降低“千人负伤率、设备损失价值等，改良平安消费管理，降低事故事件的影响。6对平安消费目的与目的的完成情况监测的比例？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分61、100%6分2、50%100%3分3、50%以下0分按照、等有关规定，建立平安消费目的和目的的监测系统，每月由平安消费委员会办公室对各部门目的和目的完成情况进展日常考核，每底由平安消费委员会对各部门目的和目的完成情况进展考评6平安消费目的和目的及其完

40、成情况与员工进展沟通的比例？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分61、100%6分2、50%100%3分3、50%以下0分在各类会议每月一次的平安消费调度会、车间半月平安消费调度会等上对完成情况逐级进展通报、传达，或以文件方式下发。3绩效(40分)完成平安消费目的和目的的有效性如何？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分301、最正确30分2、较好20分3、中等10分4、普通5分5、最低0分经过定期考核及系统管理评审等结果阐明，平安消费目的与目的按要求得到有效控制，目的中7个大项、18个小项均在方案控制范围内。20员工能否了解其行为对完成平安消费目的与目的的影响？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分1

41、01、是10分2、部分5分3、否0分经过各部门与矿长签署平安责任书、一切员工与部门指点签署平安承诺书，交纳平安消费风险抵押金，并逐级进展考核，让员工明确其平安行为将直接影响本人、班组、部门的月平安绩效考核，明确职责与义务，员工能自觉履行其职责与义务。102平安消费法律法规与其他要求1842.1 法律法规认识44分谋划5分能否对员工平安消费法律法规认识的识别、提升、跟踪做出了规定？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分5在BSFL-WJ-ZD-57-2021A.ZD. 10-2021中分别对员工平安消费法律法规认识的识别、提升、跟踪做出了规定。5执行(10分)能否对员工的平安消费法律法规认识情况进展

42、了调查？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分4不定期进展培训、检查、平安活动、调查询卷等方式进展调查，并将调查结果纳入平安绩效考核中。今年共发出150多份，调查询卷其中包括平安消费法律法规认识的调查内容。4能否根据调查情况制定了员工平安消费法律法规认识的提升方案？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3按公司BSFL-WJ-ZD-57-2021A.规定及调查情况制定了年度员工平安教育培训方案，其中涵盖了平安消费法律法规认识的提升。3能否对员工平安消费法律法规认识提升方案进展了跟踪？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3根据公司BSFL-WJ-ZD-57-2021A.执行，各部门建立健全从业人员平安培训

43、档案，详细、准确记录培训考核情况，由平安环保科、公司办公室等相关部门对各部门平安培训情况进展监视检查。3符合性(15 分)平安消费法律法规认识情况的调查能否涉及一切层面的员工？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分51、是5分2、部分3分3、否0分平安消费管理任务提倡“全员参与，调查询卷涉及平安管理人员、普通管理人员、消费岗位员工，涵盖了每个层面员工。5按方案实施平安消费法律法规认识提升的比例？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分51、90%100%5分2、70%90%3分3、6070%1分4、60%以下0根据BSFL-WJ-ZD-57-2021A及2021年度任务目的，对制定的教育培训方案全面实施

44、，如全矿22名平安管理人员都已获得平安资历管理证并审证合格，全矿特种作业人员都已取证并持证上岗，每年对在职员工进展不少于20学时的平安教育，定期或不定期进展平安竞赛、应急演练等方式进展培训。 3平安消费法律法规认识提升行动得到有效跟踪的比例？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分51、100%5分2、50%100%3分3、50%以下0分根据BSFL-WJ-ZD-57-2021A.中的“监视管理要求，经过检查、考试、抽查、平安知识竞赛、问卷调查等平安活动，定期或不定期对平安教育培训方案的实施情况进展全面跟踪。3绩效(20分)平安消费法律法规认识调查能否有效？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分101、

45、最正确10分2、较好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分经过平安环保科组织，工会、公司办公室等部门配合，不定期进展培训、检查、平安知识竞赛、调查询卷等方式对员工平安消费法律法规认识进展调查，经过召开安委会会议、管理评审等方式对调查结果进展统计、分析，并根据分析结果制定培训方案。8平安消费法律法规认识提升的效果如何？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分101、最正确10分2、较好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分根据调查结果分析，员工能自觉遵守平安相关法律法规、管理制度，能积极参与平安管理，提出合理化建议，参与各类平安活动，规范作业行为，杜绝“三违，并能根据法律法规，维护本身合法权益，自

46、觉履行相关义务，变要我平安为我要平安。102.2需求识别与获取48分谋划5分能否建立了有效途径，获取员工和部门对平安消费法律法规与其他要求的需求？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分1经过意见箱、问卷调查、职工心声、报告、恳求、各类会议、各类检查等途径识别、获取员工和部门对平安消费法律法规与其他要求的需求。1能否建立了识别、获取、评审与更新影响企业平安消费的法律法规与其他要求的制度？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2在BSFL-WJ-ZD-07-2021A 4.5法律法规及规范、规范、规程等其他要求的识别与确认、法律法规及规范、规范、规程等其他要求的获取中明确规定了识别、获取、评审与更新影响企

47、业平安消费的法律法规与其他要求。2能否确定了担任识别、获取、评审与更新平安消费法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2在BSFL-WJ-ZD-07-2021A已明确各部门相关职责。2执行(10分)能否识别了平安消费法律法规与其他要求的需求？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分4根据公司消费工艺、特点、存在的岗位、涉及的风险等，对公司平安管理过程中所需求的平安消费法律法规与其他要求进展了识别。4能否建立了获取平安消费法律法规与其他要求的渠道？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3可经过同行业搜集、书店购买、报纸、媒体、网络等渠道获取。a.国家：安监总局chinas

48、/、环保总局/、质量监视检验检疫总局、经贸委、卫生部；b.地方：安监局、经贸委、环保局、相关行业的管理部门；c.其他各种渠道：同行业的搜集，书店、报纸、媒体、网络，参与相关部门及地域会议等。3内部人员能否可以获取相关的平安消费法律法规与其他要求？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3内部人员可从文件、学习资料、书店购买、平安培训、报刊等获取或由办公室、平安科一致汇编成册下发到各部门或员工。 3符合性(15分)能否有适用的平安消费法律法规与其他要求清单？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分6经过识别和搜集，适用于公司的平安法律法规与其他要求共有222个。由平安环保部门

49、担任识别、获取、搜集适用的平安消费法律法规与其他要求，并发布清单。6已识别的平安消费法律法规与其他要求能否包括：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业规范；规范性文件及其他要求。规范分值实践情况及扣分缘由实践得分91.56公司已识别的93个平安消费法律法规与其他要求包括：法律8个、行政法规9个、地方法规21个、国家或行业规范38个、环保相关法律法规与其他要求17个、其他48个。9绩效(20分)识别并获取的平安消费法律法规与其他要求的充分性？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分101、最正确10分2、较好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分充分识别了适宜于公司的平安消费法律法规与其他要

50、求，公司现共识别93个，其中不包括今年新识别出的105项平安消费法律法规与其他要求。10所识别的平安消费法律法规与其他要求能否适用？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分51、是5分2、部分3分3、否0分根据BSFL-WJ-ZD-07-2021A及自创同行业关于的要求，经过内部管理评审，定期对所识别的平安消费法律法规与其他要求适用性进展合规性评价，经过评价结果阐明所识别的平安消费法律法规与其他要求适用于公司。3平安消费法律法规与其他要求的获取渠道能否畅通？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分5矿订购了相关报刊、杂志，可经过网络、媒体等渠道获取。52.3融入73分谋划 7分能否对平安消费法律法规与其他

51、要求的融入进展了规定？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分4在BSFL-WJ-ZD-19-2021A中对平安消费法律法规与其他要求的融入进展了相关规定。4上述规定能否明确了责任部门、人员及其职责？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3在制度及职责汇编中明确各职能部门起草、制定、修正、完善、组织评审等任务，并规定了各部门及各种岗位平安消费职责3执行(14分)能否已将识别的平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3将识别的法律法规融入到平安规范化管理体系中，对规范化管理体系运转情况的合规性进展评价。3能否按所识别的需求为员工提供了平安消费法律法规与其他要求的培训？规

52、范分值实践情况及扣分缘由实践得分2根据对员工培训需求的识别，制定年度教育培训方案，培训内容包括法律法规与其他要求，按培训方案组织职工学习平安消费法律法规与其他要求，并组织考试等。今年，公司组织或参与公司组织的各类培训共26次，受培训人员达1344人次，其中包括对150名新入矿员工、转岗人员进展三级平安教育培训；对101名特殊工种、特种作业人员进展取证审证培训；22名平安管理人员参与公司举行的平安消费管理人员复证、取证培训考试等。2培训时能否特别针对了以下与平安消费相关的要求？培训要求；法律法规要求的员工测试；危害识别要求；个体防护用品要求；记录坚持和报告要求；答应要求；监测要求。规范分值实践情

53、况及扣分缘由实践得分771根据相关平安法律法规和对员工培训需求的识别，制定年度教育培训方案，并明确培训时间、责任部门、学时等，培训类型有：三级平安教育、特殊工种培训、员工平安再教育等；培训内容包括有法律法规与其他要求、规章制度、危险要素和环境要素的识别与控制、危险源控制、劳动防护用品运用和维护、平安档案记录要求、职业安康监护等。7员工能否有获取相应平安消费法律法规与其他要求的有效途径？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分5员工可从文件、平安培训、报刊等获取或由矿部一致汇编成册下发到各部门或员工。今年公司给每个员工发放了一本。5符合性(21 分)获取的平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统的比例

54、？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分91、90%100%9分2、70%90%6分3、60%70%3分4、40%60%1分5、40%以下0分将识别、搜集的法律法规融入到平安规范化体系中，经过每年的管理评审，对规范化管理体系运转情况的合规性进展评价。9相关员工接受平安消费法律法规与其他要求培训的比例？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分121、90%100%12分2、70%90%9分3、60%70%6分4、40%60%3分5、20%40%1分6、20%以下0分根据对员工培训需求的识别，制定年度教育培训方案，培训内容包括法律法规与其他要求，按培训方案组织职工学习平安消费法律法规与其他要求，并组织考试等

55、。今年，公司组织或参与公司组织的各类培训共26次，受培训人员达1010多人次不包括员工平安再教育培训，其中包括对150名新入矿员工、转岗人员、进展三级平安教育培训；对101名特殊工种、特种作业人员进展取证审证培训；22名平安管理人员参与公司举行的平安消费管理人员复证、取证培训考试等。12绩效(28分)平安消费法律法规与其他要求融入的有效性？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分101、最正确10分2、较好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分将识别、搜集的法律法规融入到平安规范化体系中，经过每年的管理评审，对平安消费法律法规与其他要求的融入进展合规性进展评价。评价结果阐明，公司平安规范化文件系统

56、符合相关法律法规与其他要求，并严厉按法规执行，有效保证员工权益，满足公司平安管理需求。10对相关员工进展平安消费法律法规与其他要求培训的针对性？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分81、好8分2、普通4分3、差0分根据相关平安法律法规和对员工培训需求的识别，制定年度教育培训方案，并明确培训时间、责任部门、学时等，培训类型有：三级平安教育、特殊工种培训、员工平安再教育等；培训内容包括有法律法规与其他要求、规章制度、危险要素和环境要素的识别与控制、危险源控制、劳动防护用品运用和维护、平安档案记录要求、职业安康监护等；并针对不同培训对象主要担任人、平安管理人员、特殊工种、新入矿员工、普通员工，编制不同

57、的培训教材、大纲入矿教育培训教材、金属非金属矿山平安规程教材等,组织开展针对性培训包括法律法规与其他要求。今年公司对150新入矿员工、转岗人员进展三级平安教育培训；对101名特殊工种、特种作业人员进展取证审证培训；22名平安管理人员参与公司举行的平安消费管理人员复证、取证培训考试等，并培训合格或获得资历证书。8相关员工对培训的平安消费法律法规与其他要求的掌握程度？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分101、最正确10分2、较好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分今年公司对150名新入矿员工、转岗人员进展三级平安教育培训；对101名特殊工种、特种作业人员进展取证审证培训；22名平安管理人员参与

58、公司举行的平安消费管理人员复证、取证培训考试等，并培训合格或获得资历证书。102.4 评审与更新19分谋划3分能否有确保平安消费法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分3执行、确保平安消费法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新。3执行(6分)能否按制度对平安消费法律法规与其他要求进展识别、获取、评审与更新？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2按、定期对已识别的法规及其他要求的识别、获取、更新进展评审。公司现共识别97个，不包括今年新识别出的105项平安消费法律法规与其他要求，并及时更新了清单。2当变化发生时，能否及时更新平安消费法

59、律法规与其他要求的清单？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2公司现共识别97个，不包括今年新识别出的105项平安消费法律法规与其他要求，并及时更新了清单。2当变化发生时，能否及时将更新的平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分2根据相关管理制度，当发生变化时，及时将更新的平安消费法律法规与其他要求融入规范化系统。公司现共识别97个，不包括今年新识别出的105项平安消费法律法规与其他要求，并及时更新清单和融入到规范化系统中。2符合性(9 分)新的或修订的平安消费法律法规与其他要求得到识别、获取、评审与更新的比例？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分51、100%

60、5分2、50%100%3分3、50%以下0分经过不同途径，获取最新法规及其他要求，定期或不定期组织相关人员对法规及其他要求进展评审，并及时更新。公司现共识别97个，不包括今年新识别出的105项平安消费法律法规与其他要求，并及时更新清单和融入到规范化系统中。3当变化发生时，与变化的平安消费法律法规与其他要求相关的规范化系统得以更新的比例？规范分值实践情况及扣分缘由实践得分41、100%4分2、50%100%3分3、50%以下0分根据相关制度的要求，当法律法规法规与其他要求变化时，及时对制定相关管理制度进展更新，确保制度的有效性。公司现共识别97个，不包括今年新识别出的105项平安消费法律法规与其