危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

1、绊质量、环境与职按业健康安全管理鞍体系文件哎危险源辨识、风捌险评价和风险控啊制策划程序唉编号：AQCX巴m431版本号：B1发放号白发布日期：安2005疤年埃10爱月霸28氨日按 暗 唉 袄 艾实施日期：版2005白年柏11敖月矮1笆日目 录1 目的 罢2 适用范围芭 敖3 术语和定鞍义 4 职责 半5 工作程序拔 搬5.1 危险芭源辨识、风险评摆价和风险控制的耙策划流程图 俺5.2 危险背源辨识 艾5.3 风险拌评价 哀5.4 风险扳控制 般5.5 实施氨 碍5.6 危险白源辨识、评价和案控制的更新 隘跋6 相关文件癌 7 记录 1 目的 奥识别生产经营活氨动中的危险源，埃进行风险评价，叭实

2、施风险策划，跋最大限度地降低鞍风险。碍2 适用范围拌 傲本程序适用于公巴司/子分公司/爱项目部职业健康版安全管理体系覆扮盖范围内的危险靶源辨识、风险评稗价和风险控制的斑策划管理。办3 术语和定义哀 癌本程序引用环敖境与职业健康安扳全管理手册中傲的有关术语和定昂义奥4 职责 斑4.1佰工程管理部：协摆助实施单位进行氨新技术、新工艺稗、新材料、新设岸备推广应用中的挨危险源辨识、风氨险评价和风险控瓣制的策划，负责疤在建工程项目重蔼大危险源及合同澳风险的控制措施拔落实的监督；负把责组织对在建工懊程防洪渡汛活动俺中的危险源辨识挨、风险评价和风败险控制的策划，奥负责对重大危险澳源控制措施落实把的监督；负责

3、对巴机电物资设备（肮包括特种设备）啊的采购、拆装、伴使用中的危险源敖辨识、风险评价鞍和风险控制的策办划、汇总、确认巴、登记及更新。翱板4.2哎 质量安全保证阿部：负责重大危唉险源的汇总、确瓣认、登记及其清鞍单更新，负责重皑大危险源控制策斑划实施的监督检哀查。隘耙4.3 熬基地管理部：协懊助消防重点单位稗（部位）、易燃拔易爆要害部位、岸有毒有害、火工柏材料、放射性等跋危险化学品的危伴险源辨识、风险伴评价和风险控制敖的策划、汇总、澳确认、登记及更疤新，并对控制措俺施的实施过程进翱行监督；负责组般织对后方基地防百洪渡汛活动中的邦危险源辨识、风摆险评价和风险控埃制的策划，负责罢对重大危险源控艾制措施落

4、实的监百督；负责机关办暗公区域的危险源盎辨识、风险评价案和风险控制。稗拔4.4吧 工会：参与危靶险源辨识、风险熬评价和风险控制案策划及实施的监般督。霸捌4.5皑 子分公司/项碍目部：负责本项拔目施工阶段的危败险源辨识、风险八评价和风险控制巴的策划、更新，白根据合同施工阶盎段，确定出本项唉目重大危险源并败加以控制。背隘4.6癌 公司其他各职矮能部门：负责本昂部门所有活动的半危险源辨识、风靶险评价和风险控暗制的策划，并加凹以控制。5 工作程序 凹5.1扳 危险源辨识、疤风险评价和风险摆控制的策划流程叭图碍划分作业活动确定危害事件辨识危险源评价风险程度确定风险等级控制策划风险控制策划隘危险源辨识、风

5、啊险评价和风险控笆制策划流程蔼5.2把 危险源辨识奥案在辨识前，首先扮应划分作业活动班。昂柏5.2.1搬 危险源辨识的岸基本原则：在辨笆识过程中应坚持捌“斑横向到边，纵向跋到底傲”般的原则。哎5.2.2爸 辨识范围皑摆5.2.2.1皑 原则性范围蔼挨1)常规和非常叭规的活动；安邦2)进入作业场癌所人员(包括参哎观者、访问者及八相关人员)的活般动；傲艾3)作业场所内拔的设施(包括内背部和外界所提供癌的设施)。把爸5.2.2.2扮 辨识范围基本阿要求办案危险源辨识过程巴中，应对以下方碍面进行辨识与分拌析。俺扮1)厂(场)址芭：从厂(场)址爸的工程地质、地佰形、自然灾害、颁气象条件、资源拌、交通、抢

6、险救安灾支持条件等进耙行辨识。啊把2)现场(厂区袄)平面布置现状柏。皑案3)建(构)筑斑物：结构、防火拜、防爆、运输、挨通道、生产设施翱等。胺敖4)生产(施工隘)工艺过程。把斑5)生产(施工唉)设备、装置、佰工器具，特别是爸危险性较大的设柏备。八氨6)粉尘、毒物霸、噪声、振动、巴辐射、高温、低鞍温等有毒有害作扮业。翱鞍7)管理设施、耙事故应急抢救和耙辅助生产、生活稗卫生设施。挨安5.2.3艾 危险源辨识信案息的收集熬啊按照职责分工，唉各部门、子分公版司/项目部辨识罢初期应收集与活癌动、产品和服务俺有关的信息，进吧行作业划分、工皑作流程、设备、坝设施、人员等相蔼关信息资料的收半集，如相关法律颁法

7、规要求、施工癌流程、生产和作芭业活动清单、分耙包方作业清单，叭原材料的物质安佰全数据卡、机械凹设备清单、同行佰业出现的事故等板。扮佰5.2.4矮 事故事件分类拌瓣执行GB 64跋41艾奥86企业伤亡靶事故分类有关按规定。傲坝5.2.5艾 危险源辨识方埃法肮翱1)基本分析法瓣；扳拜2)工作安全分胺析；盎柏3)安全检查法哀；奥袄4)预先危险分哀析；百柏5)现场观察、皑查阅有关资料以袄及询问、交谈等癌方法。白皑5.2.6 耙危险源辨识要充瓣分考虑危害事件笆的三种状态：正昂常、异常、紧急氨状态；三种时态扮：过去、现在、扒将来时态；七种半类型：生产性粉啊尘、毒物、噪声佰和振动、高温作背业、低温作业、安辐

8、射、其它危害哀因素。奥爸5.2.6.1澳 三种状态：扒肮1)正常状态(靶如：每天正常生昂产、施工等过程百)；肮阿2)异常状态(奥如：停机、检修扳)；拔昂3)紧急状态(伴如：火灾、爆炸般等)。昂俺5.2.6.2叭 三种时态：败霸1)过去(如：瓣已发生过的事件半、事故)；扮袄2)现在(如：般作业活动、设备澳等现在的运行状伴态)；皑邦3)将来(如：哀作业活动将发生稗变化、设备设施巴改进、新购等活癌动等)。巴邦5.2.7霸 按照职责分工把，部门、子分公邦司/项目部对辨肮识出的危害事件爱及危险源应进行坝汇总、填写拜“搬危险源辨识、风熬险评价清单熬”哀，经确认后报质奥量安全保证部门俺备案。伴阿5.3巴 风

9、险评价版岸成立评价工作小翱组。小组成员应跋由施工技术人员班、安全管理人员巴以及具有现场实艾际工作经验的人摆员组成。柏隘5.3.1唉 按照职责分工颁，各部门、子分蔼公司/项目部根罢据辨识出的危险拌源，可按本程序爸5.3.2中的瓣风险评价方法，凹对其进行评价，瓣并确定风险等级坝，填写岸“捌危险源辨识、风败险评价清单鞍”扒。斑5.3.2 捌风险评价方法胺八风险评价的方法爸包括直接判断法傲(举手表决法)鞍、D=LEC法扳等。半般5.3.2.1敖 哀直接判断法八罢涉及以下情况之拌一者，后果严重碍和可能性大的，阿可直接判断为重耙大危险源：扮癌 1)违反职柏业健康安全法律般法规并存在明显懊安全隐患的；凹肮2

10、)曾经发生过摆事故，且仍未采岸取防范措施的；挨霸3)直接观察到般的事故隐患，但扮无预防控制措施拌的；邦澳4)相关方多次斑投诉的，并受到昂上级或主管部门岸警告的。绊半5.3.2.2哀 作业条件危险稗性评价法(LE胺C法)懊拔LEC法是一种蔼常用的系统危险爱性的半定量评价澳方法。其危险性办(D)值的表示阿方法由三种主要办因素L、E、C唉的指标值的乘积俺表示，即D=L拔EC，由D值确叭定风险等级。三拔种主要因素的评巴价方法为：摆巴a 发生事故的扮可能性大小(L蔼)碍分数值岸事故(事件)发熬生的可能性般10癌完全可以预料柏6按相当可能鞍3叭可能，但不经常叭1爸可能性小，完全阿意外傲0.5拔很不可能，可

11、能隘设想哎0.2哎极不可能班0.1昂实际不可能白b 暴露于这种癌危险环境中频繁捌程度(E)佰分数值芭暴露于危险环境澳中的频繁程度般10爸连续暴露碍6稗每天工作时间内把暴露版3柏每周一次，或偶捌然暴露颁2败每月一次暴露伴1叭每年几次暴露芭0.5巴非常罕见地暴露坝c 事故产生的耙后果(C)熬分数值隘发生事故产生的昂后果矮100袄大灾难，许多人叭死亡瓣40澳灾难，数人死亡暗15般非常严重，一人拔死亡案7澳严重，重伤爱3背重大，致残扮1邦引人注目，需要昂救护哀d 风险等级分版值(D柏=LEC俺)皑D值柏危险程度八风险等级扒D爸靶320敖极其危险，不能伴继续作业百3摆160拌拜D暗坝32班0爸高度危险，

12、要立啊即整改摆2傲7袄0笆挨D俺鞍16耙0稗显著危险，需要跋整改扒2瓣2懊0绊百D案懊70败一般危险，需要傲注意埃1白D霸稗20矮稍有危险，可以氨接受白1罢危险性分值D=暗LEC，D值大挨说明该系统危险癌性大。安5.3.3半 确定风险是否般可承受靶扮D70为一般版危险源，70半伴D320为重唉大危险源；D艾稗320以上为不捌可承受风险的重癌大危险源。爱艾5.4班 风险控制氨疤5.4.1爸 风险控制原则败矮通过风险评价，叭确定了重大危险耙源等级后，制定版相应措施进行风昂险控制。选择风哀险控制措施的原昂则，应首先考虑翱消除风险，其次罢是降低、限制风搬险，再次使用个版人防护措施。凹5.4.2柏 风险

13、控制方法埃稗风险控制的方法挨应依据风险控制昂的策划原则，结斑合实际选择控制奥方法。控制方法阿包括目标、管理袄方案、运行控制拌程序、应急预案安的培训及其演练把等。凹柏5.4.3敖 风险控制措施凹由主管部门负责瓣组织制定，随唉重大及以上风险扒控制策划清单凹报主管领导批准拜后实施。爸半5.4.4坝 各职能部门、艾子分公司/项目跋部危险源辨识、斑风险评价和风险哀控制策划后，进拌行汇总，并将汇巴总结果及控制措爱施报公司质量安斑全保证部备案。斑5.5 实施矮5.5.1霸 公司/子分公敖司/项目部根据按制定的目标、管拔理方案、运行控跋制程序、应急预八案等要求组织进笆行风险控制的实按施。扮翱5.5.2绊 质量

14、安全保证昂部门负责风险控坝制措施实施的监靶督检查。监督检耙查方式为现场检扒查和信息跟踪。皑巴5.5.3背 根据具体情况罢，选择或修订的稗风险控制措施计拔划应在实施过程疤中予以评审。啊5.6 罢危险源辨识、评澳价和控制的更新巴八5.6.1案 每个新开工的柏项目，开工前，巴进行一次预先危柏险源辨识、风险背评价，填写危爸险源辨识、风险叭评价清单、拌重大及以上风险班策划控制清单按。开工后，项目奥部针对新的项目扮、过程或产品的癌已辨识出的事故白、事件、危险源坝，及时对危险源扳清单及控制措施俺进行更新。肮邦5.6.2绊 公司/子分公暗司/项目部根据俺法律、法规、经碍营环境以及产品哎、作业环境、活跋动的变化

15、，适时氨组织对危险源辨搬识、风险评价和拜风险控制的策划暗更新。办6 相关文件 奥法律法规与其挨他有关要求控制按程序HACX拌m432B1艾安方针、目标、百指标和管理方案笆控制程序HA班CXm434B澳1肮稗企业伤亡事故扮分类GB 6挨441扒碍86哀7 记录板以下记录保存至奥工程竣工。办百1)危险源辨识拌、风险评价清单岸耙2)危险源辨识傲、风险评价汇总疤清单佰半3)危险源辨识耙与风险评价表挨胺4)重大危险源碍清单霸半5)重大及以上懊风险控制策划清靶单败危险源辨识、风扳险评价清单八填报单位： 百 霸 白 挨 俺 阿 扒 按 第 暗 页 共 岸 页矮序号班工序啊作业活动班危害事件半状态拔危 险 源

16、懊现有控制措施扒评价方法暗评价等级岸正常矮异常佰紧急爱危险源辨识与风挨险评价表跋填报单位： 袄 敖 皑 背 瓣 哀 拌 绊 绊 扒 扳 扳 罢 皑 傲 瓣 懊 柏 皑 隘 第 页 艾 共 页阿序号拔活动/过程胺二级子过程按三级子过程瓣危险源坝可能导致的事故把状态拜时态拔作业条件危险性翱评价癌对应的法律法规半条款隘正常捌异常扳紧急背过去埃现在奥将来矮L值胺E值奥C值斑D值版填表人： 跋 熬 鞍 日案期： 柏 澳 搬 审核背 拌 般 稗 日期： 傲 重大危险源清单爸填报单位： 坝 艾 盎 隘 跋 芭 靶 澳 绊 隘 矮 挨 岸 鞍 拜 邦 第巴 页 共跋 页耙序号矮活动/过程胺二级子过程肮三级子过程鞍危险源八可能导致的事故暗状态八时态办作业条件危险性爱评价癌对应的法律法规搬条款瓣正常白异常胺紧急俺过去蔼现在懊将来笆L值鞍E值氨C值袄D值癌填表人： 坝 笆 绊 日坝期： 靶 半 笆 审核板： 肮 稗 巴 稗日期： 吧危险源辨识、风昂险评价皑汇总翱清单柏填报单位： 疤 碍 敖 暗 安 笆 肮 翱 班 安 澳 凹 哀 扮 安 第 页半 共 页胺序