个人岗位廉政风险点自查表

1、jz*个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务岗位党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原那么，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动承受社会监视干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公

2、等潜在廉政风险加强自我约束和管理填表人：注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务岗位党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、工程等工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力工程办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度资金管理管理制度存在资金管理制度不健全

3、的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务岗位人大主席主要职责主持人大工作，监视党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建立以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见人大监视监视党委政府工作存在监视党委政府的决策不够的潜在风险加强调研和监视高标准农田建

4、立工程监管不到位存在工程资金使用过程中把关不严，监管不力的潜在风险建立台账，加强对高标准农田建立过程的监管水权配置管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险以标准权力运行为核心，严格落实乡水资源管理方法，强化监视，注重实效。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务岗位党委副书记兼纪委书记主要职责分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、播送电视、方案生育工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与

5、隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见党员开展违规开展党员存在优亲厚友，违背程序开展党员的潜在风险坚持标准开展党员。按照中国共产党党章和开展党员细那么的规定，做好党员开展工作。监视党支部按规定程序和标准开展党员，把好审批环节。党的建立党务政务公开存在党务政务公开不及时、不透明、不到位的潜在风险及时向党员群众公开、公示，承受群众监视。方案生育管理管理不到位存在不按程序开展工作、不认真执行决定，吃拿卡要的潜在风险按方案生育政策开展工作，做好检查催促工作包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上

6、报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务岗位副乡长主要职责分管财政、国土、林业、平安、交通、危房改造、新农村建立、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农林效劳科学技术效劳不到位存在不能及时为群众提供科学技术效劳的潜在风险加强自身业务素质的提高,学习先进科学技术及时效劳农户危房改造工作及新农村建立政策落实不公存在政策落实中自由裁

7、量，以权谋私的潜在风险依法行政，严格按照程序公开公正的实施平安监管平安检查存在各项平安制度完善不及时和平安监管不力的潜在风险及时完善相关平安制度，定期召开平安月会，加大平安检查力度包片工作重点工作落实存在调查不认真,对于信访事件处理不及时的潜在风险加强工作责任心，祥细掌握所包村的全盘工作动态，洞察群众情绪，催促落实重点工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务岗位副乡长主要职责分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作职权目录廉政风险点节

8、点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见民政工作救灾资金发放救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公加强思想道德修养，遵守廉政建立各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面农村低保低保对象审核正的潜在秉险处理，擅自放宽要求，甚至暗箱操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险教育为题材决做到自警决省利用斷之便谋取私利；严格执行党风廉政建立责任制各项规定妇小贷贷款对象审核存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；承受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险坚决杜绝“吃拿卡要现象。认真遵守各项廉政纪律。新农合新农保参合基金收缴存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在严格遵守各项财经纪律

9、，严格按制度办事。风险填表人注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务岗位武装部长主要职责分管武装、信访、维稳及“五禁工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见武装工作征兵把关不严存在征兵把关不严的潜在风险加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律信访维稳矛盾激化存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的潜在风险及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪五禁工作有令不禁存在禁牧不严的潜在风险加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识

10、，加强对偷牧的惩治力度包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注：1、2、本表一式二份，一份上报，一份留存；按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务岗位科技副乡长主要职责分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见科技培训设施农业技术指导效劳存在设施农业技术指导效劳不到位，

11、影响种养农户经济收入的潜在风险加强种养户的技术指导与效劳技术效劳效劳不及时存在农技推广，病虫预测、预报、防治不及时的潜在风险健立健全防灾减灾制度，完善相关预案，科学制定农耕农艺措施包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务岗位党政综合办公室副主任主要职责负责党政综合办公室日常管理工作职权目录廉政风险点节点潜

12、在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见会议安排安排不及时存在乡党委、政府安排的各种会议和活动中不认真负责，造成工作失误的潜在风险严于律己，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事印章管理印章管理不严存在开出假证明、便函，造成政府印章使用违规的潜在风险加强印章管理，杜绝人情之风物品采购虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风险加强自身素质建立，严格按照法律法规办事公文处理上传下达不及时存在文件编印不正确、上传下达不及时，造成工作失误的潜在风险严于律已，增强工作责任心，认真编印文件，做到及时、准确注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需

13、要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务岗位政府文书主要职责负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见文件起草不严谨存在文件起草不严谨、审核不严的潜在风险加强自身知识水平，端正工作态度，增强工作责任心保密工作泄露机密存在向相关利益方泄露党政、会议内容及机要文件的潜在风险做到自警、自省、自醒、自悟；经得起各种诱惑，做好保密工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表

14、人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见组织人事信息不祥细存在相关人事信息统计统计不全面，影响领导科学决策的潜在风险对人事信息统计中发现重大问题的，坚持个人不擅自决定的原那么，查找有关资料核实后再统计信息报送报送不及时存在未掌握全乡信息动态变化情况，上传下达协调各方不及时影响工作开展的潜在风险全面了解全乡综合信息，掌握动态，提高上传下达和部门、领导之间协调统筹档案管理归档不及时存在档案资料归档立卷不及时、不准确，管理不标准，造成档案、文件丧失及机密泄漏的潜在风险建立健全档案管理制度，

15、及时整档，做到目录祥细，查阅有记录党费收缴收缴不公开存在党费收取不公开、不透明的风险按照党费收缴管理制度进展党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作党政综合办公室职务岗位组织人事岗主要职责注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；填表人2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室党政综合办公室职务岗位工青妇岗主要职责负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评

16、议意见领导班子审核意见妇联工作贯彻政策不及时存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜在风险全面履行妇联职能，为妇女儿童办实事，办好事小额贷款贷款不公存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险加强廉洁自律教育，自觉承受群众监视注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室财务科职务岗位政府会计主要职责负责乡政府采购、财务收支等工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见财务管理账目混乱存在以权谋私，资料造假骗取套取资金的潜在风险细化

17、财务预算，建立健全有效的财务内控制度物品购虚报账目存在采购多开票，虚报金额等违反财务管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风险。加强自身素质道德建立，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。注：1、本表一式二份，一份上报,一份留存;2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会管理办公室职务岗位司法所长主要职责具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见社会管理社会稳定存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人员

18、的稳控不到位的潜在风险加强对矛盾纠纷的排查，对邪教人员活动及时进展监控，做到早发现、早处置、早汇报，自觉承受社会监视包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报填表人注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会管理办公室职务岗位人民武装岗主要职责协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见武装工作民兵

19、工作存在征兵及国防工作中滥用职权行为，影响武装工作的正常开展的潜在风险建立健全监视检查、纠错整改和责任追究机制民兵管理管理不严存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵素质不高的潜在风险建立健全民兵管理机制，加强民兵管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人jz*个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会管理办公室职务岗位综治维稳岗主要职责负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子

20、审核意见社会管理矛盾调处不及时存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，邪教人员稳控不到位的潜在风险加强对矛盾纠纷的排查，提高司法调解的能力和水平，对邪教人员活动进展实时监控包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农业综合效劳中心职务岗位农业综合效劳中心副主任主要职责负责农业综合效劳中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农业技术推广农业技术滞后存在专

21、业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险加强自身专业技能的学习，及时向农户传授农业生产新技术动植物疫情监管、防控监管力度存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的潜在风险推广疫情防护知识，健全防控体系，做到早发现、早预防、早治疗包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农业综合效劳中心职务岗位水权管理岗主要职责负责全乡水资源配置及日常管理工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见水资源配置开水票刷卡取水存在

22、刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险以标准权力运行为核心，严格落实乡水资源管理方法，强化监视，注重实效。包村工作农业技术效劳不及时存在技术培训不到位，效劳水平不高的潜在风险加强工作责任心，认真落实好各项工作。个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农业综合效劳中心职务岗位畜牧兽医岗主要职责负责畜牧兽医技术推广效劳和动物疫情监管、防控工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农畜管控动物疫病防治存在不及时开展疫情监管及防控的潜在风险加强对辖区内畜禽的疫病防治jz*注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、

23、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农业综合效劳中心职务岗位农机效劳岗主要职责负责农业机械化推广和技术效劳等工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农机效劳农机补贴存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿卡要的潜在风险加大宣传力度、制定补贴账目明细表，及时办理农机补贴林业效劳技术效劳不及时存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险加强自身学习，加大技术效劳培训指导力度包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履

24、行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村经济效劳中心职务岗位农经效劳岗主要职责负责农村经济经营效劳管理工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农村经济管理管理不严存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风险加强廉政建立遏制涉农职务犯罪活动注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表

25、单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村经济效劳中心职务岗位农经统计岗主要职责负责农村各类合作经济经营管理，承担土地流转经营效劳职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农经统计统计数据不实存在统计数据不祥实，误导领导决策的潜在风险。深入分析农村土地流转情况及农民现在的负担状况，确保统计数据准确完整农经培训培训不到位存在对统计工作培训不到位，影响农经统计数据质量的潜在风险。加强业务知识培训，提高统计工作的精细度包村工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险积极落实工作任务，如实汇报情况填表人注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2

26、、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村经济效劳中心职务岗位财税所长主要职责主持财政所全面工作及统筹管理工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见健全制度制度不健全存在规章制度建立不完善，难以应对突发事件的潜在风险借鉴其他部门单位的经历，完善部门规章，政策执行政策宣传执行不到位存在对业务工作的分管、执行力度不够的潜在风险加强相关业务、政策法规的学习，增强遵纪守法意识，财务管理账目不明存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。严格执行收支两条线，做到财务账务

27、清晰注：1、本表一式二份，一份上报,一份留存;2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村经济效劳中心职务岗位财税出纳主要职责负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见会计核算核算不精准，资料不完整存在对原始凭证审核、核算不精准，资料保存不完整的风险审核原始凭证真实性、合法性、完整性、准确性，做到领导签字手续完善惠农政策落实资金发放不及时存在惠农资金申报，发放花名册信息不实的潜在

28、风险。认真核对农户信息，把好资金发放关，相关表册由相关负责人签字后上报财政局职能科室审核后，通过惠农资金一折通发放到农户财务管理账目不明存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。严格执行收支两条线，做到财务账务清晰注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村经济效劳中心职务岗位安监乡企岗主要职责负责为全乡招商引资、工程开发等做好效劳；负责农资市场和农新产品质量平安监管效劳职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见乡

29、企、食品平安管理监视管理不到位存在火灾、食品平安隐患摸查不清，监管不到位的潜在风险对平安隐患摸排、调查，及时上报平安信息，宣传平安知识工作，做好应急演练工作包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村经济效劳中心职务岗位劳务移民岗主要职责负责为劳务输出、移民搬迁等做好效劳，开展农村劳动力培训职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险

30、问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见劳务培训培训不及时存在充裕劳动力培训不及时的潜在风险积极组织农村充裕劳动力参加县乡级劳务培训，增加农户的技能水平，拓宽就业渠道包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会事务效劳中心职务岗位社会保障岗主要职责组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解效劳工作职权目录廉政风

31、险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见养老保险的征收与发放养老保险存在养老基金收缴、发放不及时的潜在风险建立健全相关责任制度，明确工作责任，标准收缴发放程序日常工作效劳效劳态度存在效劳质量低下，办事效率不高的潜在风险加强学习教育，坚决抑制慵懒虚散现象，提高办事效率劳动争议调解效劳存在吃拿卡要，造成就业、培训、养老和劳动监察等工作不公平、不公正的潜在风险严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度，做到公开、透明、公正；填表人注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表

32、日期：2012年9月14日姓名科室社会事务效劳中心职务岗位民政救助岗主要职责负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见业务学习学习放松，工作方法有偏差存在思想焕散、学习不及时、工作方法有偏差的潜在风险加强理论知识学习，树立正确的人生观，加强业务学习，提高自身业务水平民政救助民政材料的受理及公示不及时存在审核材料把关不严，资料审核不客观、不全面的潜在风险按民政救助审批程序进展严格把关，坚持阳光操作，及时公示，承受群众监视，及时调整有争议的救助包村工作工作落实存在重点工作落实

33、不到位，知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室社会事务效劳中心职务岗位社会效劳岗主要职责负责新型农村合作医疗和其他社会效劳工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见参合资金收缴参合宣传存在文件、制度的宣传不到位导致群众不了解政策，影响基金收缴的潜在风险加大宣传力度，提高老百姓知晓率新农合制卡制卡存在制卡不及时或已办农合卡

34、无法正常使用的潜在风险及时上报需制卡的户主信息，如卡有自身问题，联系县合管局请求帮助解决信息录入录入有误信息来源本身有误及录入不细心造成系统信息有误的潜在风险要求村级提供最正确的初始数据，在录入过程中认真录入、仔细核对，屡次核查，确保系统信息的正确率注：1、本表一式二份，一份上报,一份留存;jz*jz*2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村文化效劳中心职务岗位文化建立岗主要职责具体加强文化根底设施建立，构建公共文化效劳体系，实现和保障农民根本文化权益，负责辖区内教育、科技、文化等工作职权目录廉

35、政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见文化站开放不准时存在不按时开放，开放时间短的潜在风险制定相关制度，每日定时开放1小时。农家书屋管理不到位存在农家书屋管理不标准，图书遗失的潜在风险各村由专人负责，标准图书借还制度，做到图书去向有记录图书室有借无还存在图书有借无还的潜在风险认真履行图书借阅管理制度，做好图书借阅登记工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村文化效劳中心职务岗位体育建立岗主要职责负责辖区内体育建

36、立工作，开展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农村体育根底设施建立体育器材监管存在不按规定申报管理体育器材的潜在风险加强对乡村体育器材进展登记造册及监管力度注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室农村文化效劳中心职务岗位播送影视岗主要职责负责辖区内播送影视管理效劳等工作职权目录廉政风险点节点潜在岗位风险问题与隐患描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见播送影视管理影视管理不标准存在在办理户户通等工程时把关不严，乱开口子的潜在风险增强法律意识，自觉遵守各项法规、规章制度，严格按章办事注：1、本表一式二份，一份上报,一份