信息安全监管记录表2

1、.：.；医院信息网络平安监管记录表 监视检查时间： 2021 年 1 月 6 日被检科室全院各科室检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室主任监视检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进展查杀存在平安隐患部分科室私自运用U盘，导致电脑病毒较多，严重影响网络平安整改落实意见建议对存在病毒的电脑进展杀毒处置，同时要求科室主任通知全科职工，不准私自运用U盘，严厉遵守检查人员签名：检查完成时间： 监视检查时间： 2021 年 2 月 24 日被检科室信息科检查部门信息科监视检查人员被检查担任人科室主任监视检查内容摘要数据平安管理存在平安隐患整改落实意见建议留意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、

2、运输平安和严密管理，保证存储介质的物理平安。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 3 月 13 日被检科室全院各科室检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室主任监视检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等任务存在平安隐患部分任务电脑保管措施不当，出现鼠咬等景象整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等任务检查人员签名：检查完成时间： 监视检查时间： 2021 年 4 月 18 日被检科室全院各科室检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室主任监视检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件存在平安隐患有部分科室人员因任务方便在电脑

3、上安装了某些软件，导致电脑存在平安缺点整改落实意见建议计算机发生缺点不能任务时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员担任维护检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 5月 10 日被检科室全院各科室检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室主任监视检查内容摘要科室电脑互联网运用情况存在平安隐患没有恳求上互联网却可以上网整改落实意见建议凡需联接互联网的用户，必需填写，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其平安担任。不得利用互联网做任何与其任务无关的事情，假设因此呵斥病毒感染，其本人应付全部责任检查人员

4、签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 6月 18 日被检科室机房检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科人员监视检查内容摘要主要是机房的平安管理例行检查存在平安隐患整改落实意见建议机房温度不高于25,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型顺应长期24小时无缺点任务,效力器运转情况,医院信息系统运转情况,电缆线缆走向规划合理，无老化景象，线径符合规范检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 7月 21 日被检科室机房检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科人员监视检查内容摘要机房其他各项管理，运转情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光

5、缆等要做好标志，方便查找续上次检查存在平安隐患整改落实意见建议管理员必需在上、下班时间检查机房设备和系统运转情况，并做好运转记录。设备UPS电池寿命到期，要提早提出改换方案。如机房发现不测和紧急情况要及时报告单位主管，对艰苦事故要留意维护现场，并采取果断措施制止事态开展，同时向院指点汇报，系统管理人员必需加强对网络信息中心设备的运转监控，仔细处置网络数据, 数据损坏后须及时检查, 如出现错误应立刻矫正；发现网络缺点等问题要及时报告并采取相应的措施。有关情况和操作及时记入维护日志。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 8月 15 日被检科室机房检查部门信息科监视检查人员被检查

6、担任人信息科人员监视检查内容摘要信息数据的平安严密任务存在平安隐患利用密码可以访问效力器的共享整改落实意见建议做好信息数据的平安严密任务，一旦发现中心效力器有被侵入及恶意攻击记录，应及时采取措施制止并向主管指点报告；假设发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门处置。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 9月 24 日被检科室机房、全院科室检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科人员、各科室监视检查内容摘要电源及UPS管理存在平安隐患近段时间出现UPS不能正常任务的情况整改落实意见建议1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。2、不得随意更改线路和变动开关

7、。3、熟习UPS的任务原理和操作规程。4、对UPS的任务异常情况要做好记录，并及时联络有关单位进展处置。5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 10月17 日被检科室机房检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科人员监视检查内容摘要严厉执行机房人员进入登记制度查阅历史记录等存在平安隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议 外来人员一概要进展登记，不得约请无关人员进入网络信息中心机房观赏，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提早与网络信息中心人员联络，同意后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间

8、： 2021 年 11月3 日被检科室机房检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科人员监视检查内容摘要严厉执行机房人员进入登记制度查阅历史记录等存在平安隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议 外来人员一概要进展登记，不得约请无关人员进入网络信息中心机房观赏，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提早与网络信息中心人员联络，同意后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。检查人员签名：检查完成时间： 监视检查时间： 2021 年 12月23 日被检科室机房检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科人员监视检查内容摘要机房效力器、电脑防火墙平安措施存在平安隐患主要防止外来人员访问机房，访问计

9、算机整改落实意见建议 主要检查的模块：效力器防火墙任务情况，科室电脑任务情况及交换机，路由器情况检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 1 月 15 日被检科室、设备各楼层交换机例行年检检查部门信息科监视检查人员被检查担任人监视检查内容摘要交换机及路由器中心交换机、楼层交换机、集团内网路由器、运营商路由器、无线路由器存在平安隐患主要检查或者整改落实意见建议电源正常任务，无毁损情况电源正常任务，无毁损情况，设备外表、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹明晰。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 2 月 25 日被检科室、设备光纤收

10、发器例行年检检查部门信息科监视检查人员被检查担任人监视检查内容摘要光纤收发器例行年检存在平安隐患主要检查或者整改落实意见建议电源正常任务，无毁损情况电源正常任务，无毁损情况，设备外表、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹明晰。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 3 月 14 日被检科室、设备各通讯设备检查部门信息科监视检查人员被检查担任人监视检查内容摘要通讯设备自然灾祸和盗抢应急预案例行年检存在平安隐患主要检查或者整改落实意见建议发生自然灾祸在确认平安后立刻回到机房检查设备，并向上级指点汇报情况，积极做好恢复任务；发生盗抢事件后，要维护好现场然

11、后报警，并向上级指点汇报情况，积极做好恢复任务。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 5 月 12 日被检科室、设备机房以及通讯设备，电脑主机等检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科、医院各科室监视检查内容摘要散热情况、抢救措施方法存在平安隐患主要检查或者整改落实意见建议发生自然灾祸在确认平安后立刻回到机房检查设备，并向上级指点汇报情况，积极做好恢复任务；发生盗抢事件后，要维护好现场然后报警，并向上级指点汇报情况，积极做好恢复任务。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 6月 21 日被检科室机房例行年检检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科人

12、员监视检查内容摘要机房其他各项管理，运转情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标志，方便查找，新装电缆标识和安顿存在平安隐患整改落实意见建议要做到 如出现错误应立刻矫正；发现网络缺点等问题要及时报告并采取相应的措施。有关情况和操作及时记入维护日志。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 7月 19 日被检科室信息科检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科人员监视检查内容摘要设备维修情况，报废情况及在用设备运用寿命统计存在平安隐患设备老化给科室任务带来不便整改落实意见建议1.非系统管理员或专业维修人员不得擅自维修计算机及其他设备。2.系统管理员在接到设备缺

13、点报告后，普通应在一个任务日内完成修复，需延伸维修时间的应向运用部门阐明缘由。3.系统管理员不能维修时，应及时与供应商或产品维修中心联络，派专业技术人员维修。 4.设备维护应做好记录，并建立管理档案。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 8月 16 日被检科室全院各科室检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室担任人员监视检查内容摘要各部门及电脑操作员在计算机病毒防治任务(例行年检)存在平安隐患医院终端设备越来越多，管理难度越来越大，病毒查杀方面也需求越来越大的投入整改落实意见建议1不得故意输入计算机病毒；2不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体；3对在互联网上接

14、纳到来历不明的电子邮件，不要翻开其附件，防止遭到计算机病毒的攻击；4从互联网上直接下载的软件和阅读器插件要有可靠来源，因其能够有破坏性程序，必需对此严加防备；5及时检测、去除计算机信息系统中的病毒，无法去除的，该当迅速采取隔离、控制措施，维护现场和相关数据，并及时向系统管理员报告。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 9月 23 日被检科室及设备机房效力器检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室担任人员监视检查内容摘要效力器运用情况检查，备用效力器例行年检.包括磁盘读写能否正常、网关、剩下容量、风扇能否正常等情况存在平安隐患及本卷须知业务的扩展使得数据容量逐渐加大，应留

15、意改换整改落实意见建议将各项检查内容记录，并以后每隔两个月检查一次效力器的容量问题！检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 11月 13 日被检科室及设备机房效力器检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科担任人员监视检查内容摘要机房电源、UPS检查存在平安隐患及本卷须知业务的扩展使得数据容量逐渐加大，应留意改换整改落实意见建议市电输入电压能否正常、稳！UPS运转形状指示灯能否正常！UPS总负载功率能否小于UPS总额定功率80%。UPS主机外观能否整洁无积蓄电池组外观能否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线衔接能否紧固、有无漏液或鼓包景象 检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间：

16、 2021 年 12月 18 日被检科室及设备全院科室电脑终端检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室责任人监视检查内容摘要操作人员代码、密码与权限管理制度存在平安隐患及本卷须知操作代码是进入各类运用系统进展业务操作、分级对数据存取进展控制的代码。操作代码分为系统管理代码和普通操作代码。代码的设置根据不同运用系统的要求及岗位职责而设置。整改落实意见建议1.系统管理操作代码必需经过运营管理者授权获得；2.系统管理员担任各项运用系统的环境生成、维护，担任普通操作代码的生成和维护，担任缺点恢复等管理及维护； 3.系统管理员对业务系统进展数据整理、缺点恢复等操作，必需有其上级授权；4.系统管理员不

17、得运用他人操作代码进展业务操作；5.系统管理员调离岗位，上级管理员或相关担任人应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 01月 18 被检科室全院各科室检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室主任监视检查内容摘要对电脑用电平安制度督查存在平安隐患各部分科室电源电线整理混乱，地线没接，存在平安隐患整改落实意见建议要求各科室必需运用后备电源，并且各自整理好电源，和留意电脑的静电检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 2 月 18 日被检科室、设备光纤收发器，交换机、路由器等例行年检检查部门信息科监视检查人员被检查担任人

18、监视检查内容摘要光纤收发器(在用，新装电信联通收发器)，交换机和路由运用情况存在平安隐患主要检查或者整改落实意见建议添加UPS后备电源，在确保市电断后都能运用，电源正常任务，无毁损情况电源正常任务，无毁损情况，设备外表、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹明晰。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 3 月 26 日被检科室、设备IP地址整理检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室监视检查内容摘要终端设备越来越多，IP地址运用应该更加规范存在平安隐患有些IP地址在不同电脑上运用呵斥IP地址冲突主要检查或者整改落实意见建议记录到第一台终端设置运用

19、的IP地址，并在电脑上贴上标签！检查剩余未运用的地址，要求各科室担任人监视各人员不能修正IP地址！违者必需对呵斥损失负担！检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 4月 28 日被检科室、设备机房设备例行检查检查部门信息科监视检查人员被检查担任人机房担任人监视检查内容摘要防雷、防火、防静电、温度，湿度，空调等设备的例行年检存在平安隐患主要检查或者整改落实意见建议作好记录，要处置好当有事故发生的时候的应急措施！检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 5月 26 日被检科室、设备全院各科室在用电脑检查部门信息科监视检查人员被检查担任人科室担任人监视检查内容摘要主要

20、是针对近来电脑频繁重装操作系统而进展的全院电脑操作系统备份存在平安隐患由于硬件问题，部分电脑由于改换操作系统后一些数据丧失主要检查或者整改落实意见建议检查电脑剩余硬盘容量，做好操作系统备份作应急处置！检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 6月 23 日被检科室、设备病案室、病案系统检查部门信息科监视检查人员被检查担任人病案担任人监视检查内容摘要病案系统的运用情况，病案效力器运用情况，备份情况存在平安隐患、问题主要检查或者整改落实意见建议检查病案效力器剩余硬盘容量，根据省病案系统应及时更新和备份。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 7月 24 日被检科室

21、、设备图书管理系统检查部门信息科监视检查人员被检查担任人病案担任人监视检查内容摘要整理图书、期刊、医学情报、文献和声像等资料，为医院各部门提供可靠的信息反溃存在平安隐患、问题主要检查或者整改落实意见建议检查图书效力器剩余硬盘容量，整理图书、期刊、医学情报、文献和声像等资料，为医院各部门提供可靠的信息反溃检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 8月 21 日被检系统医院信息系统HIS检查部门信息科监视检查人员被检查担任人监视检查内容摘要及时处置信息系统及网络中所遇到的问题！存在平安隐患、问题主要检查或者整改落实意见建议系统网络管理人员主要担任监控全院信息系统及网络任务情况，及时

22、处置信息系统及网络中所遇到的问题，艰苦问题和难以处理的问题要及时上报，并请有关部门给予指点和处理。检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 9月 26 日被检设备各类打印机、机检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室担任人监视检查内容摘要能否正常任务，老化问题，能否正当运用！存在平安隐患、问题一次性打印纸数太多呵斥打印头过热而打印机停顿任务主要检查或者整改落实意见建议打印机出现问题应及时上报，召外面专业公司维修！检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 10月 21 日被检科室全院各科室检查部门信息科监视检查人员被检查担任人各科室担任人监视检查内容摘要能否正

23、当运用互联网存在平安隐患、问题互联网运用率高，出现个别科室网络严重滞停主要检查或者整改落实意见建议各电脑终端不能装下载软件，卸载各类电脑软件并制止启动。如需求下载大文件必需通知信息科，否那么断互联网处置！检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 11月 21 日被检科室、设备机房以及通讯设备，电脑主机等例行年检检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科、医院各科室监视检查内容摘要电源情况、散热情况、抢救措施方法存在平安隐患电脑日积月累灰土较多，影响寿命！主要检查或者整改落实意见建议建议科室定期清理电源风扇灰尘，主板灰尘！信息正在加大，建议效力器加大内存！检查人员签名：检查完成

24、时间：监视检查时间： 2021 年 12月 26 日被检科室、设备机房以及通讯设备，电脑主机等例行年检检查部门信息科监视检查人员被检查担任人信息科、医院各科室监视检查内容摘要电源情况、散热情况、抢救措施方法存在平安隐患电脑日积月累灰土较多，影响寿命！主要检查或者整改落实意见建议建议科室定期清理电源风扇灰尘，主板灰尘！信息正在加大，建议效力器加大内存！检查人员签名：检查完成时间：监视检查时间： 2021 年 1 月 23 日被检科室各楼层交换机检查部门信息科监视检查人员被检查担任人监视检查内容摘要对全院各楼层各科交换机进展检查存在平安隐患有些交换机由于灰尘太多，部分接口曾经不能运用整改落实意见建议及时清理，加维护措施检查人员签