16年改版机动车检测程序文件

1、程 序 文 件2016PAGE 程 序 文 件XXXX机动车检测有限责任公司第一版第2次修改依据检验检测机构资质认定评审准则和检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求发布时间：2015年3月1日实施时间：2016年8月1日（第3次修改） 颁 发 令 为保XXXX机动车检测有限公司质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求和质量手册要求，编制了程序文件（2015第1版），并于2015年12月进行第1次修改，于2016年7月进行了第2次修改。2016年8月1日开始实施第2次修改的第1版程序文件

2、。程序文件阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。检测公司全体员工必须遵照执行。 总经理：2016年 07 月 15 日XXXX机动车检测有限公司修订页序号 主题内容修订内容批准人批准执行时间程序文件目录1.人员管理程序52.人员培训程序83.安全作业和环境保护管理程序184.仪器设备维护保养程序225.期间核查程序256.设备检定、校准管理程序287.标准物质管理程序318.保证公正性和诚实性程序349.保密和保护所有权程序3710.文件控制和管理程序411

3、1.评审客户合同的程序4512.外购的控制程序4913.服务客户程序5214.处理客户申诉和投诉的程序5515.不符合工作控制程序5716.纠正措施控制程序 6117.预防措施控制程序6618.记录的控制程序7119.内部审核程序7720.管理评审程序8121.检测程序8522.开展新检验项目评审程序9023.评定测量不确定度程序9724.数据保护程序10225.抽样的控制程序10626.样品处置管理程序10927.结果质量控制程序11328.比对验证程序11529.结果报告管理程序11830.危险品车辆安全控制程序12331.方法偏离控制程序125一、人员管理程序1.目的检测人员的思想修养和

4、业务素质，将直接影响到检测工作的顺利开展、检测工作质量的好坏、公司的社会形象、公司的社会效益和经济效益等，因此人员是开展检测工作的关键。为此公司根据实际情况建立一套规章制度，对人员结构和配置、人员岗位责任和工作准则、人员培训计划、奖惩制度以及关键人员的任命等都做出了明确规定。2.范围 适用于公司质量管理体系涉及到的所有岗位人员的配备、培训和考核。3.职责3.1总经理负责人力资源的配置，根据工作需要配备足够的人员，满足检测工作需要。3.2综合办公室负责编制公司检测人员的培训计划，并负责组织实施；负责建立和保存人员档案。4.具体要求4.2.1 人员结构和配置 根据公司的实际情况和开展检测项目的要求

5、配备了相适宜的检验人员（登录员、引车员、外观检查员、废气检测员、底盘检查员）,并持证上岗，配备了管理层人员、内审员、质量监督员、技术负责人、质量负责人、授权签字人、设备管理员等。如果实际情况需要聘用临时人员，只能用作普通服务后勤人员，并进行公司内上岗前培训。4.2.2 关键人员的素质要求 （1）遵守宪法和国家的有关法律法规。拥护各项方针路线。 （2）遵守社会公德，具有良好的职业道德。 （3）具有国家教育部门承认的学历，必须经相关部门考核合格，取得相应的国家颁发证件和工作资格证明，如：检测员上岗证、内审员、驾驶证等。 （4）岗位职责和工作准则(详见组织) (5) 对登录员、引车员、外观检查员、底

6、盘检查员进行上岗前测试,考核能否胜任工作。5.培训5.1有计划的对员工进行专业技术培训，使之掌握、运用试验检测知识和技术，通过能力评价和资格确认，评定其专业技术水平和工作质量，使其能力够得到有效保持和持续改进、提高，从而验证培训活动的有效性。5.1.1 培训由综合办公室主任组织实施。5.1.2 培训效果的验证由质量负责人通过能力验证，人员比对、操作观察、内审、外审和不定期的监督，按技术标准的掌握、试验检测设备的操作，应知应会的熟练程度，数据的计算和处理、记录报告的填写等方面对参培人员进行考核和评价，验证培训效果的有效性，并改进培训工作。5.1.3 人员资格确认和岗位授权5.1.4 本检测站从事

7、抽样、仪器操作、记录、报告编制、记录和报告的复核/审核、检测质量监督、质量体系内审、计量管理等岗位人员上岗前均应经过资格认。5.3.2 资格确认前，上述人员应接受相应的培训并取得资格证书；新上岗人员应在指定岗位上有3个月的工作经历。5.3.3 技术负责人根据人员持证情况、参加能力验证、比对试验情况、以及工作期间的监督记录、工作考核等信息进行资格确认，并授权其可以承担的工作。5.3.4 资格确认和岗位授权应形成记录，由技术负责人签发岗位授权书，作为上岗依据，并存入个人技术档案。5.3.5 资格确认和上岗授权实行动态管理。6 能力控制6.1综合部根据检测公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、

8、技术和关键支持人员岗位职责。6.2技术主管、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务，经考试合格。6.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。6.4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可，经理授权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备：被测样品的生产加工技术知识，使用和预期使用方法有关知识，在使用过程中可能出现的缺陷或降级的有关知识；法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；对有关样品或产品正常使用时出现不符合工作的严重性判断知识。6.5试用期、见习期检测人员上岗前

9、由综合部组织拟使用科室对其培训，合格后上岗，并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。6.6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的等），综合部列入人员培训计划，确保其持证上岗。7.人员管理其它要求 （1）所有公司员工均应恪守职责，认真的、一丝不苟的工作，对工作中成绩卓著者将按有关规定给予奖励。 （2）对取得科技进步奖和科研成果的有关同志，按国家、四川省有关规定给予奖励。 （3）对在工作和生活中能果断处理突发事故，从而保护国家财产损失和人民生命财产安全有突出贡献的按国家及四川省的有关规定给予奖励。 （4）在工作中由于失职或工作

10、不负责任而造成检测质量问题的，视情节轻重按公司的有关规定给予处罚。 （5）对造成公司财产损失的按公司的有关规定给予处罚。 （6）对工作不负责任，影响检测质量又影响公司声誉的按公司的有关规定给予处罚，严重者给予除名。 （7）对各种违法乱纪行为按国家有关法律、法规移送司法部门处理，公司将对其除名。8.支持性文件8.1人员培训程序7.2 组织二、人员培训程序1.目的 人是影响检测工作质量诸多因素中最重要的因素。为满足检测工作的需要,提高工作质量，确定相应人力资源（具备职称或学历与公司要求一致），经过人员培训（外培和内培）保证各类人员、各岗位人员具有相应的资格和能力进行检测工作。2.适用范围适用于公司

11、所有工作人员。3.职责3.1总经理是公司人员招聘、人员素质、人员培训的总负责人。3.2综合办公室负责人员培训的计划、组织、实施、检查和总结工作。3.3各部门根据上级要求和内部需要,向综合办公室提出培训要求。3.4 综合办公室负责培训人员的职业道德和业务技术能力。4.程序4.1综合办公室负责人根据上级主管部门有关布置，结合公司各部门的实际需要（外培或内培），负责统一安排，并制定各种形式的人员培训计划和参加培训的人员名单，各部门应按培训计划具体实施。4.2综合办公室根据体系要求制订公司内部年度培训计划，培训内容应根据公司人员必须掌握的基本技能、业务知识、职业道德为主。本年度培训在公司年度内审时进行

12、评审，同时接受主管部门的检查，要求资料齐全，学习记录和考核记录齐全。4.3综合办公室制定的培训目标报总经理审核批准后,根据公司目前工作状况制定出具体培训工作计划。4.4综合办公室将制定的培训计划下达相关部门，各部门应积极配合实施。4.5参加主管部门举办上岗证培训人员，经培训考核合格后持证上岗，不合格者，再参加培训直至合格方可持证上岗。4.6综合办公室将各类培训人员，以及特殊授权上岗人员的材料建立技术培训、授权、确认档案。4.7各部门以及个人临时需要培训,应向综合办公室提出书面申请,并经总经理批准后方可实施。4.8外聘人员由各部门根据需要报综合办公室,由综合办公室审查后,报总经理,总经理召集质量

13、负责人、技术负责人共同讨论决定。4.9由质量负责人、技术负责人和综合办公室组成招聘小组对外聘人员进行聘用考核。4.10外聘人员录用后由综合办公室组织上岗前培训, 培训后分配到需要的部门,由部门安排专人带领其工作,试用期3月满后由综合办公室组织考核,根据考核结果和部门意见决定是否正式录用。4.11培训工作流程图个人需要上级主管部门门公司内技术需求综合办公室对培训需求进行分类培训目标制订培训计划制订与审批培训计划实施培训考核及效果评价考 核不合格合格持证上岗建立技术培训、授权、确认档案特殊授权上岗4.12人员培训有效性评价4.12.1所有培训项目均应进行培训有效性评价，培训有效性评价由办公室负责归

14、口管理,各培训项目的责任部门具体负责。4.12.2培训有效性评价的方法可以根据培训的形式、内容和性质不同分别采用不同的形式，以证明被培训人员是否具备了所需的能力，如：a）提供培训考试成绩；b)提供培训合格证和相应的资质证书、培训证明；c)提供技能培训合格鉴定证明；d)提供对培训有效性的测评资料；e)通过操作考核、业绩评定的结论。4.12.3每年年底办公室组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。4.12.4 办公室负责对员工日常工作业绩的评价和考核，发现不能胜任本职工作的员工，应暂停其工作，安排培训或转岗，使所有员工的能

15、力与其从事的工作要求相适应。定期学习制度5.1 公司规定除了举办定期人员培训外，还应在每周五下午开会学习1小时，并做好相应记录。5.2 学习内容为工作中遇到的问题和解决、标准的新要求、主管部门的文件、公司内部文件、安全制度等。5.相关文件5.1记录和数据控制程序6.质量记录6.1人员培训计划 年人员培训计划综合办公室： 年 月 日副总经理： 年 月 日6.2人员培训安排记录培训名称培训目的培训人员培训内容培训时间培训方式培训主办综合办公室： 年 月 日6.3人员培训考核记录姓 名培训时间培训主办培训内容考核情况取证情况综合办公室： 年 月 日6.4人员培训总结20 年人员培训总结综合办公室：

16、年 月 日副总经理： 年 月 日6.5聘用人员上岗前培训记录姓 名培训时间培训内容考核方式及成绩考核人员 年 月 日办公室： 年 月 日6.6聘用人员聘用考核记录姓 名聘用岗位理论考核内容及成绩考核人员： 年 月 日实际操作考核内容及成绩考核人员： 年 月 日部门意见部门负责人： 年 月 日综合办公室意见办公室主任： 年 月 日总经理批准(签字)： 年 月 日三、安全作业和和环境管理保护程序（一）、安全作业1.目的为了使公司检测工作正常进行,必须以“安全第一,预防为主”的方针指导检测工作,杜绝安全隐患和安全事故的发生。2.范围适用于公司的安全管理工作。3.职责3.1总经理负责公司全面安全管理工

17、作。3.2检测线负责检测过程中的安全工作。3.3综合办公室负责制度建立和落实日常安全工作(治安、消防、防盗及安全设施的配置)。3.4综合办公室和检测线组织员工的安全学习和培训演练。4.程序4.1定期进行员工的安全学习，树立安全责任意识。4.2综合办公室要安排保安人员定期检查灭火器材、沙盘及安全警示标志，必要时更换。定期检查门窗、锁，必要时进行修复。定期检查电路、管线是否松动或老化，必要时进行紧固或更换。4.3检测线在整个生产过程中，应严格要求检测人员按操作规程进行检测活动，防止意外安全事故发生。特别要求引车员在检测功率、车速表校正、油耗、废气项目时应控制好车辆状态，以免车辆伤人或损害设备，在检

18、测时车辆周围严禁站人。车辆在检测过程中应按规定车速行驶，非检测人员不得进入检测现场，需要进入的人员必须到指定位置观看，以防在检测过程中发生安全事故。4.4综合办公室和检测线要组织员工的安全学习和培训演练，树立员工的安全责任意识，提高安全事故应急能力，对发生火情，漏电、伤人等事故应迅速果断处置，避免事故扩大造成严重后果，以减少经济损失。4.5对发生安全事故或存在安全隐患不上报或不整改，造成重大损失的责任人或部门，要实行责任倒查制，按照公司安全管理规定进行处罚，严重者移送有关部门处理。5.相关文件5.1 组织5.2检测程序5.3预防和纠正措施控制程序5.4 安全管理规定5.5 内务管理规定（二）、

19、环境保护1.目的保护周围环境和内部环境是每个企业的责任和义务，公司对环境保护制定程序加以规范。2.适用范围适用于公司环境保护活动。职责3.1综合办公室负责组织本程序的实施。3.2综合办公室负责电池、标准气体等报废销毁。3.3检测线负责检测线内外场地的清洁卫生，换气窗的开启等，废水、垃圾、丢弃物应有专人清扫倒入统一位置的垃圾箱，通知环卫部门按时运走。4.程序4.1由于公司的工作环境条件恶劣，按照公司卫生安排各部门应在指定区域完成清洁，检查由综合办公室完成，未清洁按规定给予处罚。4.2综合办公室对电池和报废的标准气体处理按照国家有关规定执行，以免造成二次污染，对维修设备后的遗留物应妥善处理，不能对

20、周围环境卫生造成影响。4.3在检测过程中，由于灰尘、噪声的污染，加上车辆排放的废气，检测人员在工作时应戴口罩和手套，适时开启换气窗，保护员工的身体健康。4.4加强员工的环境保护意识的教育，爱护自身环境和周边卫生，有条件的情况下，在闲置区域多种树和花草，以美化我们的环境。4.5 按时对电脑及检测设备进行灰尘清洁。5.相关文件5.1 组织5.2标准物质管理程序6.内务管理 （1）公司所有员工必须爱护公司内部清洁卫生，做好每日清洁卫生工作。各科室清洁卫生工作由科室主任监督，外部停车场卫生由公司领导监督，设备日常卫生工作由设备管理员负责实施，各监督员对卫生情况进行考核，对考核不合格的人员将处罚5元/次

21、。 （2）为提高优质服务，要求公司内部员工在工作时间使用“请、你好、对不起、谢谢、再见” 文明用语，尽量使用普通话。礼貌待人，热情周到。不得与客户发生不愉快的事情，如与客户发生纠纷将视情按相关规定进行处罚。 （3）房屋漏雨、损坏的维修，附属设施的管理，文明用语的张贴，办公用品、劳保用品的发放由综合办公室负责。 （4）公司人员健康、安全和环保的相关规定，其中加强室内通风，配备了换气扇，给检测人员发放口罩。安全方面在底盘工位要求戴安全帽进行检测，规定在有危险工位的两边禁止站人，非工作人员不得进入检测工作区。用电、防火防盗由专人管理，配备有灭火器、沙盘，配电箱有警示标志等防范应急装置。四、仪器设备维

22、护保养程序1.目的 仪器设备的完好率是保证公司检验业务顺利进行和保证检测结果准确的基础。建立一套有效的仪器设备管理制度保持仪器设备的完好、有效，从而保证检测结果的准确可靠。2.范围 适用于公司全部检测设备仪器的维护保养。3.职责 （1）综合办公室制定维护保养计划。 （2）设备管理员负责组织实施维护保养计划。 （3）设备管理员填写维护记录并交综合办公室存档。4.程序4.1综合办公室根据公司仪器设备使用的频率和作业指导书制定出维护保养计划，报技术负责人批准后实施。4.2仪器设备的维护保养应全部检测人员参加，以提高员工业务技术水平，增强员工责任感。4.3仪器设备的维护保养应由综合办公室制定作业内容，

23、由设备管理员做出维护记录。4.4仪器设备维护后，为保证其功能正常、量值准确，需要校准的必须校准，并记录。4.5仪器设备维护分日常维护、定期维护、和年度维护。4.6日常维护由设备操作人员进行，以清洁为主。季度维护以紧固、润滑为主。年度维护以检查、紧固、润滑、更换易损件、调整和校准为主。4.7当仪器设备在使用过程中发生故障时，应立即停止检测工作，通知设备管理员或技术负责人到现场进行处置，对简单问题应迅速修理完成，并验证检测结果不受影响。如不能及时处置，应贴红色标识以免误用，若需要通知供应商处理时，应书面报请公司领导批准后实施，待设备完成修理和经过检定后方可进行检测工作。 4.8 作业维护记录的档案

24、由综合办公室保管。5.相关文件5.1记录和数据控制程序5.2量值溯源程序5.3 作业指导书6.质量记录6.1仪器设备的维护、校准记录（样张）仪器设备名称：维护内容：维护人员： 年 月 日综合办公室： 年 月 日校准记录：校准人员： 年 月 日综合办公室： 年 月 日验收记录：综合办公室负责人： 年 月 日6.2仪器设备的突发事故处理记录（样张）仪器设备名称：事故现象：当事人： 年 月 日处理记录：处理人员： 年 月 日综合办公室负责人： 年 月 日验收记录：综合办公室负责人： 年 月 日6.3仪器设备运行记录表(样张)时间仪器名称型号运行情况运行时间异常情况异常情况的处理记录人员6.4仪器设备

25、一览表序号仪器设备名称编号型号规格准确度等级/不确定度数量生产厂用途存放地点购入日期使用部门管理部门制表人: 年 月 日 综合办公室主任: 年 月 日五、期间核查程序1.目的 期间核查是设备在使用有效检定周期内对设备进行检查校准或溯源，保证检测结果质量的重要措施之一。2.范围 适用于公司期间核查活动的全过程。3.职责3.1综合办公室负责制定期间核查方案、期间核查的实施和记录。3.2期间核查方案及记录报技术负责人审批后由检测线实施，综合办公室存档。4.程序4.1综合办公室根据设备仪器检定情况、设备仪器使用情况和维护保养情况制定期间核查计划报技术负责人批准。4.2根据期间核查计划，综合办公室定期安

26、排人员进行期间核查并记录。4.3运行检查记录报技术负责人审批后由综合办公室存档。4.4公司使用的设备仪器多数属汽车专用检测设备，由于公司能力限制，不能对所有设备进行期间核查。只能对部分的设备进行期间核查。4.5公司使用的废气分析仪及烟度计用标准气体和标准烟度卡定期进行期间核查。4.6公司的轴重仪定期用标准砝码进行期间核查。4.7公司有制动检验台的标定装置，定期用该装置进行期间核查。4.8公司的侧滑试验台定期用百分表进行期间核查。4.9公司的不透光度计用标准滤光片进行期间核查。4.10公司用于期间核查的器具按量值溯源程序进行周期检定，以保证期间核查结果的准确可靠，如核查时设备未出现偏差或未超出使

27、用误差不进行校准（仅限于正常核查校准，设备设施都正常的情况）。4.11 以上操作由设备管理人员、维护人员和技术负责人主要完成。5.相关文件5.1量值溯源程序5.2仪器设备维护保养程序5.3 作业指导书5.4允许偏离的程序5.5 结果质量控制6.质量记录6.1期间核查计划序号设备名称期间核查时间核查人员备注制表人： 综合办公室负责人: 技术负责人:6.2期间核查记录设备名称：核查人员： 年 月 日核查记录：核查结果：综合办公室负责人 年 月 日核查结论：技术负责人: 年 月 日六、设备检定、校准管理程序1.目的 公司所有使用的检测计量器具所测量的结果或标准的量必须都能最终溯源到国家基准，保证检验

28、结果的准确、有效。2.适用范围适用于公司使用的所有测量器具和标准物质。3.职责由综合办公室负责组织实施，检测线协同。4.程序4.1每年由综合办公室根据检验工作的开展情况,制订计量器具的周期检定计划表,并报总经理审批。4.2综合办公室根据检定周期计划表将计量器具分成通用计量器具和汽车检测专用计量器具,按时组织检定，防止未检定设备或过期标准物质投入使用。4.3根据公司实际情况,将通用计量器具和汽车专用计量器具按时通知具有检定资质的测试所进行检定或校准。4.4公司使用的计量器具都具有检定规程,内部不再制订自校办法。4.5综合办公室根据检定情况制订下次检定计划,并将检定计划及本次检定证书存档。4.6量

29、值溯源图汽车专用检测计量器具通用计量器具中国测量技术研究院中国测试技术研究院交通测试研究所松潘县久安机动车检测有限责任公司5.设备対检、校准结果的验证确定5.1对计量部门提供的检定证书，实验室可直接采用。若是校准证书，则需要验证是否符合检测要求及相关标准规定的要求，即校准项目、效验的指标如检测限、不确定度是否符合检测分析要求，以便确认在用仪器设备的技术性能、量程、准确度、分辨率等满足所开展检测项目标准的要求。如果校准产生一组修正因子，才是正确的检测数据。5.2检测站负责人组织设备管理员结合所保管的仪器设备的特点、使用情况提出相关验证确定方案报质量负责人批准后方实施。验证确认方案包括：a验证确认

30、方法b实施操作规程c核查结果的判定方式5.3质量负责人组织对检测站综合办公室上报的验证确定目录及方案的可行性和有效性进行评审。5.4在验证确认后须提交1份完整的报告，报告的内容一般包括：仪器名称、仪器型号、仪器编号或序列号、工作环境状态（温度、湿度是否符合要求）、系统保养及仪器的检测内容、校准品名称、厂家、批号、校准的项目、验证结果、确定分析和结果、不准确度、验证确认人、日期、单位部门、其它需要说明的内容或材料、附页（原始数据或其它材料）。最后由质量负责人签字确认。5.5结果应用 根据计量部门出具的检定/校准证书和验证、功能性检查结果，对每1台仪器设备施行标识管理。由设备管理员在仪器设备显著位

31、置上粘贴合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色）三色标识。6.相关文件6.1记录和数据控制程序6.2仪器设备管理程序7.质量记录7.1计量器具检定周期表序号设 备名 称型 号产 地上次检定时间本次检定时间下次检定时间备注七、标准物质管理程序1.目的 公司用于对废气分析仪校准的标准气体，用于对烟度计校准的标准烟度卡和不透光度计校准的滤光片及标定用的砝码、百分表都是标准物质。检测数据的准确跟标准物质的保管和使用都密切相关，对标准物质的管理应有文件保护，使标准物质在检测活动起到溯源的作用。2.范围 适用于公司所有标准物质管理3.职责综合办公室负责标准物质的购置、检定、使用和保管。4.程序4.1

32、标准气体、标准烟度卡、滤光片的购置 公司标准气体、标准烟度卡、滤光片使用频繁，定期由综合办公室在指定的具备资质的供应商处购买并送检。4.2标准气体、标准烟度卡、滤光片的使用 公司标准气体、标准烟度卡由专人（技术负责人或设备管理员）使用，查看标准物质是否在有效期，在使用中严禁烟火，注意观察严禁泄漏,防止污染。4.3标准气体、标准烟度卡、滤光片的保管4.3.1公司标准气体、标准烟度卡、滤光片由专人管理。将其放置在安全可靠的地方，使之不接近火源、高温、防潮，不受冲击、挤压，并有特殊标识。4.3.2公司废弃的标准气体应按有关危险品处理规定，由专人处理并做出相应记录。4.3.3公司废弃的标准烟度卡应及时

33、销毁,以免与新购的标准烟度卡混淆。4.4标准气体、标准烟度卡、滤光片的使用应在标明的有效期内,以免使废气分析仪、烟度计和不透光度计示值失准。4.5 砝码应存放在干燥地方，避免潮湿生锈，影响精度，百分表应放在盒子里，使用时轻拿轻放，以免损坏。要按期送检，未送检的标准物质不具备校准依据。4.6 所有标准物质对公司设备进行校准时，应有技术负责人和设备管理员在场，校准方法必须按照标准规定的规程或设备使用说明书中要求进行，设备应处于完好状态。5.相关文件5.1量值溯源程序5.2外购的控制程序 6.质量记录6.1标准物质管理记录标准物质名称型号生产厂（商）购入日期有效期保管人存放地点备注八、保证公正性和诚

34、实性程序1 目的 为保证检测工作的公正性和诚实性，维护本公司的信誉。2 适用范围 本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。3 职责 3.1 总经理应： 3.1.1 亲自起草并发布本公司的公正性声明，组织领导班子研究、制定公正性措施；3.1.2 亲自组织宣贯本公司的行为准则，安排经常性的监督、检查，使措施和员工行为准则落到实处；3.1.3 带头抵制来自其他方面对检测工作独立性和公正性的干扰；3.1.4 执行有关奖惩规定。 3.2 技术负责人应: 3.2.1 制定在检测活动中确保公正性和诚实性的具体措施并监督实施；3.2.2 保证检测全过程分阶段运作，相互监督，使检测数据和结果报告的逐级签字制度

35、落实的实处。 3.3 质量负责人应： 3.3.1 把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况； 3.3.2 对审核中出现的问题提出预防和纠正措施并组织跟踪检查。 3.4 部门负责人和监督员应：3.4.1 监督检测人员诚实出具检测数据，严格执行对工作人员的监督考核；3.4.2 及时制止违反诚实和公正的行为并如实向技术和质量负责人报告。3.5 各检测线负责维护本程序的有效性和长效性。 4 工作程序4.1 自律行为准则和公正性措施的制定 4.1.1 总经理应亲自组织制定自律行为准则和公正性措施，带头贯彻执行并使之不断完善。4.1.2 总经理亲自或责成有关负责

36、人员在全体大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施，对新员工指定 专人对其宣贯。4.1.3 必要时可把行为准则和措施张贴在明显的位置，接受社会各方和客户的监督。 4.2 公正性和诚实性行为的监督检查 4.2.1 管理层在制定年度计划和下达创收指标时应统一认识明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量。 4.2.2 对来自其他部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。4.2.3 本公司出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，技术主管和各部门检测负责人、监督员应确保检测、校核、审批三级签字确认制度

37、落实到实处。 4.2.4 检测报告的发放人员应坚持原则忠于职守，防止用户和检测人员在无监督条件下直接发生业务往来。 4.2.5 诚实是公正的前提，各检测室负责人和监督员应坚持原则不接受检测能力许可范围以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测活动以及对检测方法有效性没有把握的检测工作应 如实告之客户。 4.2.6 本公司所有人员均有权利监督制止违反本公司公正性声明和公正性承诺的人和事，必要时应及时向有关负责人报告。4.2.7 内审和管理评审应把公正性声明和公正性承诺及措施的落实情况作为审核和评审内容，质量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施落到实处。4.3 奖惩措施4.3.1 总

38、经理对自觉维护研究所信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声明从而 避免研究所信誉受到伤害的人和事给予表扬和奖励。 4.3.2 总经理应对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告直至辞退的处分。4.3.3 当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，总经理应组织专题研究并组织一定范围内的直至全体员工的培训，以期统一认识，统一行动。5 相关程序和记录1. 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 内部质量体系审核程序 管理评审程序 九、保密和保护所有权程序1.目的 保护客户和企业权益不受侵犯。2.适用范围 本程序适用于公司所有人员。3.职责3.1综合办公

39、室负责实施保密和保护所有权程序。3.2综合办公室对行政文件（含外来文件）、质量体系文件、检测报告和统计资料的保密和保护所有权负责。3.3领导对公司的重大决策保密负责。3.4综合办公室、检测线对检测数据以及客户技术资料保密、对外部支持和服务供应商的资料保密和保护所有权负责。3.5检测线对客户车辆技术资料、检测数据记录的保密和保护所有权负责。3.6 收费员对账本资料、公司证件和印章保密负责。4.程序4.1综合办公室对行政文件、质量体系文件和统计资料等未经领导批准，不得对外公布。4.2客户应提供相应证明方可由综合办公室查看其检测报告副本（按规定需提供的，应及时提供，但由客户原因造成资料外泄与公司无关

40、），若需借出或复印，须报领导批准。客户不得查看与自身无关的资料。4.3综合办公室在未征得外部支持和服务供应商的书面同意时，不得对外公布其信息，不得复印有关资料。4.4检测合同未经双方同意，不得提供给第三方。公司在未签正式检测合同前，只提供合同样本。4.5检测时非公司人员不得进入检测现场。若客户有要求时需报领导批准，由综合办公室专人陪同，且不得涉及其他客户信息。4.6检测时对客户提供的资料应保密，未经客户许可不得公布、复印和索要。4.7员工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自从事与公司相关业务的开发工作。4.8 车辆信息资料库应加密保护，备份文件资料应妥善保管，不得泄漏或丢失。4.9如因失密

41、给企业和用户造成损失的，要追究泄密者的责任，触犯刑律的要向司法机关报告。5.相关文件5.1记录管理和数据保护程序5.2文件控制和管理程序5.3自动化检测控制程序5.4比对验证程序6.质量记录6.1资料借阅、归还记录资料名称借阅事由借阅人： 年 月 日部门意见部门负责人： 年 月 日审批经理： 年 月 日归还记录借阅人： 年 月 日接收人： 年 月 日十、文件控制和管理程序1.目的 为保证公司质量管理体系所有文件的充分性和适应性，使检验的各个过程及各部门的质量活动处于受文件控制状态，所有文件应进行控制和规范。2.适用范围适用于公司质量管理体系的所有文件（包括外来文件及标准）的控制和维护。3.职责

42、3.1总经理负责主持制订质量方针、目标，负责审批管理手册和程序文件、人员任命文件。3.2质量负责人负责质量管理体系文件的编制、维护其程序的有效性。3.3技术负责人负责技术文件（含技术标准、技术法规）的编制、收集、维护其程序的有效性。3.4综合办公室负责公司文件（含外来文件）的控制、维护，组织实施并保管。3.5各部门配合综合办公室的文件控制工作。4.程序4.1文件控制流程文件控制流程图见下图文件分类 编制文件会签文件审批文件发布文件发放到有关场所使用定期评审有无更改使用有效版本文件更改清单更改会签是否原部门审批获得背景资料更改审批编制更改清单收回作废文件有无保留必 要特殊标 识存档销毁有无有否4

43、.2文件控制重点为控制构成其质量体系的所有文件，确认文件不被误用，满足检测需要。综合办公室应定期进行体系文件的清理，清除作废了的文件并记录。4.3文件控制管理人员4.3.1文件控制管理人员资格条件必须经过质量技术监督局培训并考试合格。熟悉公司文件控制运作情况，熟悉文件管理工作。工作认真负责，并经领导授权。4.3.2文件控制管理人员职责将各类文件（内部制定和来自外部的），诸如规章、标准、规范，检验方法，以及图纸，软件、作业指导书和手册，进行分类。建立唯一性标识，该标识包括发布日期和修订标识，页码，总页数和发布机构，并编制文件的控制清单。明确纳入到质量管理体系控制范围之内的所有文件，在发给公司工作

44、人员使用之前，必须经过授权人员的审查，并得到批准。及时通知各室停止使用无效和作废的文件。配合质量负责人做好文件的定期评审工作。4.4文件控制工作步骤4.4.1根据质量负责人提出的文件控制要求，由文件控制管理人员具体实施。4.4.2文件分类 文件控制管理人员将质量体系的所有文件，诸如规章、标准、其他规范化文件，检测方法，以及图纸软件、作业指导书和手册建立唯一性标识，该标识需包括发布日期、修订标识，页码、总页数和发布机构，编制，质量体系文件当前修改状态和分发的控制清单。4.4.3受控对象及分发范围公司的质量手册、程序文件、检测操作规程、现场检测实施细则属受控文件，在最新版本上一律加盖“受控”章，过

45、期的文件一律加盖“作废”章，以保证在工作中保持文件资料的有效性。对受控作业指导书文件的分发作好登记，使文件得到保密。质量手册、程序文件分发到公司领导，作业指导书和检测标准、现场检测实施细则可以发到检测线，综合办公室负责保管体系文件。4.4.4文件的审批 质量体系的所有文件在使用之前，必须经授权人员进行审查会签批准，并在文件上注明授权（批准）版本号、发布日期、实施日期，防止文件的误用和失效。4.4.5文件的发放 文件控制管理人负责将审批了的各种文件及时发放到有关人员和科室并做记录，收件人应签字确认。4.4.6文件的定期评审 质量负责人和文件控制管理人员每隔一个季度对质量体系文件进行一次评审，对于

46、到期文件和作废文件要加盖“作废”章，以防误用，及时从使用场所撤出到期或作废了的文件，对于不需保留的作废文件要及时销毁，保证文件的有效性和适应性。4.4.7文件的修改 a.文件的修改必须填写文件修改单，由技术负责人和质量负责人进行审查，由总经理进行批准。若指定别的人员进行审查，必须提供给指定人员审查所依据的有关背景资料，并编制更改清单，在更改的文件内容应在文件的附件中标明，由文件控制管理人员将修改后的文件及时下放到公司的各个科室。 b.对于修改之前的文件进行手写修改，修改之处应有清晰的标注，签名并注明修改日期，将修订好的文件报批后正式发布。 c.更改保存在计算机中的文件按自动化检测控制程序执行，

47、进行修改人员必须经过授权才能实施文件修改，修改后形成书面文件报批后发布。5.相关文件5.1保密和保护所有权程序5.2检测结果质量保证控制程序5.3记录和数据控制程序5.4检测结果报告控制程序6.质量记录6.1质量管理体系文件表格清单编号文件名称发布机构发布日期审批情况受控情况定期评审情况更改情况版本分发情况6.2质量管理体系文件修改通知通知公司各科室：公司的质量管理体系文件中的 内容，由于 的变化，已不适应公司的质量管理体系的运行。经公司领导研究决定委派 同志对 内容进行修改，并于 年 月 日前提交质量负责人组织审查。特此通知 质量负责人： 年 月 日6.3质量管理体系文件修改记录文件名称修改

48、理由提出人： 年 月 日审批情况质量负责人： 年 月 日修改内容修改人： 年 月 日审查情况质量负责人： 年 月 日批准情况总经理： 年 月 日6.4质量管理体系文件作废记录作废理由提出人： 年 月 日审批情况质量负责人： 年 月 日批准情况总经理： 年 月 日十一、评审客户合同程序1、目的 以客户为关注点，更好地服务客户，明确双方权利和义务，增强约束力，提高检测质量和服务质量。2.范围公司所有（客户自愿)委托性检验检测业务及合同签订。3.职责3.1 检测业务（合同）管理由综合办公室负责，应树立客户第一的思想，一切为用户服务的意识，熟悉合同法有关条款。3.2 技术负责人负责合同内容的评审。3.

49、3 总经理批准检测合同样本。3.4 其他合同由办公室负责，需由总经理审核。4.程序4.1根据客户和法律法规要求，综合办公室草拟检测合同（国家强制的检测项目和检测标准不在此合同范围）后报技术负责人。4.2技术负责人会同检测室负责人、综合办公室负责人对合同进行评审，内容是： （1）公司是否有相应的能力和资源满足合同要求。 （2）公司如能满足合同要求，应选择适合的检测方法，如要使用非标准方法应与委托方协商，并在合同上注明。 （3）完成合同的期限。4.3完成合同评审后由技术负责人报总经理批准合同内容。4.4综合办公室形成合同，由综合办公室主任与客户完成合同签订并安排相关部门履行合同。4.5 公司涉及的

50、其它对外合同参照此程序执行。5.相关文件5.1文件控制和维护程序5.2记录和数据控制程序5.3保密和保护所有权程序十二、外购的控制程序1、目的因为检测设备的厂家较多，提供检测软件和网络服务的公司也有很多家，设备购买和选择外部服务公司就显得格外重要，为了控制好检测质量和正常检测工作，公司对购买设备和外部服务进行控制。2.范围 适用于公司购买检测用的全部仪器设备、零配件以及标准气体的购买、审批、验收过程和外部支持服务的资质、信誉的审查。3.职责3.1综合办公室根据实际情况, 编制所需仪器、设备及其零配件或标准气体的采购计划。3.2技术负责人根据采购计划组成由各部门负责人参加的评价小组,对供应商进行

51、评价,确定设备供应商，编制设备每年的检定计划（含检定单位）。3.3技术负责人将采购计划和供应商名录、检定计划交公司领导审批后,由综合办公室实施。4.程序4.1综合办公室制订采购计划及设备检定计划。4.2对供应商进行评价审查,确定供应商名录。4.3公司领导审批后,由综合办公室组织实施。4.4综合办公室对供应商提供的服务进行验收，编制技术档案，对供应商的资质、信誉进行再次评价审查，以便下次确定供应商目录。4.5部门根据需要和实际情况到综合办公室办理设备仪器领用手续。4.6外购供应控制程序流程图编制采购（检定）计划供应商评价审查计划审批公司组织验收部门领用5.相关文件5.1记录和数据控制程序5.2

52、结果质量控制程序6.质量记录6.1服务供应品采购申请计划申请原因对服务与供应品的具体要求申请部门部门负责人： 年 月 日审查评价技术负责人： 年 月 日批准总经理： 年 月 日6.2供应商名录及档案记录序号供应商所使用产品使用情况售后服务情况缺陷记录记录人： 年 月 日综合办公室主任： 年 月 日十三、服务客户程序1目的为规范处理客户及其他方面的投诉和服务客户的管理，主动征求客户反馈意见，保持与客户的联系和沟通，为客户提供满意的服务。改进管理体系、检测活动及对客户的服务。2 适用范围适用于本公司处理客户及其他方面的投诉以及服务客户的管理。3 职责和权限3.1 质量负责人：负责受理客户的投诉以及

53、对客户意见的调查，组织有关部门或人员分析客户的投诉与反馈意见，确定责任部门及时采取纠正和预防措施，必要时组织对相关责任部门进行附加内部审核，跟踪投诉处理结果。3.2 技术负责人、监督员：负责分析和处理投诉及反馈的意见中有关技术运作的问题。3.3 综合办公室：负责接待并受理客户及其他方面的投诉，负责向客户发送检测服务调查表，整理调查表反馈意见，协助质量主管处理投诉及反馈的意见。3.4 资料管理员：保存投诉的记录、服务客户的调查反馈意见，以及公司针对投诉及反馈意见所开展的调查和纠正措施的记录。3.5 质量负责人应当维护本程序的有效性。4 工作程序4.1 服务客户4.1.1 质量负责人组织编写本公司

54、的有关宣传材料，介绍公司质量方针和目标、服务宗旨和承诺。4.1.2 综合办公室应逐步建立客户档案，并据此向客户寄送公司宣传材料和检测服务调查表，了解和掌握客户需求动向和对公司服务质量的意见；综合办公室应及时整理汇总检测服务调查表的反馈意见并交质量负责人处理。4.1.3 客户进入公司相关区域执行安全和内务管理程序。4.1.4 技术负责人和检测室负责人应注意保持与客户技术方面的良好沟通，在不泄漏其他客户机密的前提下，尽可能满足客户获得建议、指导以及根据检测结果得出意见和解释的要求。4.2 投诉4.2.1 投诉的受理综合办公室负责投诉的受理，在接到客户或其他方面的口头、电话或书面的投诉时，接收人应认

55、真填写投诉处理记录表，并及时交质量负责人处理。遇重大投诉事件，质量负责人应报告最高管理者。4.2.2 投诉和反馈意见的核查质量负责人应及时对客户及其他方面的投诉以及客户调查的反馈意见进行分析，确定责任部门，并组织责任部门进行核查处理。4.2.2.1 如投诉和反馈意见涉及测量数据结果或检测报告，质量负责人应组织当事人、检测室负责人和监督员对检测方法、仪器设备、设施和环境条件、测量溯源性、数据处理、记录和报告进行核查。4.2.2.2 当投诉和反馈意见涉及合同违约时，质量负责人应协同技术负责人对要求、标书和合同评审表和合同跟踪情况进行核查。4.2.2.3 当投诉和反馈意见涉及管理体系或管理程序时，质

56、量负责人应组织管理体系附加内部审核。4.2.2.4 当投诉及反馈意见涉及收费问题时，应核查收费标准及收费情况。4.2.3 投诉和反馈意见的处理4.2.3.1 接到客户投诉及反馈意见后，质量负责人原则上应在一周内给予书面回复。4.2.3.2 当核查表明投诉及反馈意见与事实不符或不属公司责任时，质量负责人或其指定人员应与客户及相关方面及时进行沟通，作出解释获得客户的谅解。4.2.3.3 当核查表明投诉及反馈意见的事件属实时，质量负责人应立即采取纠正措施，按照公司相应的程序进行处理；同时拟定书面文件，将纠正措施和处理意见通知客户或相关方面。遇重大投诉需处理时，复函应由最高管理者核发。4.2.3.4

57、质量负责人应跟踪投诉处理的最终结果，了解客户的满意度。4.3 记录综合办公室应保存所有投诉的记录、服务客户的调查反馈记录，以及公司针对投诉及反馈意见所开展的调查和纠正措施的记录。4.4 预防措施最高管理者应当高度重视来自客户的投诉和意见，当发现公司的管理体系的某个方面屡次出现不能满足客户要求的问题时，应召集技术和质量负责人分析原因，采取积极的预防措施。5 相关文件和附表5.1不符合检测工作管理程序5.2 内部审核程序5.3 纠正和预防措施管理程序5.4 客户信息反馈表5.5 客户满意度调查表5.6 申诉、投诉登记表十四、处理客户申诉和投诉的程序1.目的 当客户或其他单位，对公司提出申诉和投诉时

58、，需及时有效地对申诉和投诉进行受理、通过调查核实，及时反馈给客户处理信息，以提高检测质量和服务质量。2.适用范围 适用于公司处理客户申诉和投诉的一切活动。3.职责3.1综合办公室负责申诉和投诉的收集、记录、整理、分类，负责各种申诉和投诉处理的反馈。3.2质量负责人主持召开各部门负责人参加的申诉和投诉分析处理会，形成方案，重大问题报总经理批示。3.3检测线负责检测过程、检测原始记录、检测方法等方面的申诉和投诉处理，并移交综合办公室回复。3.4综合办公室负责检测标准、检测数据、检测报告、检测设备仪器、收费等方面的申诉和投诉处理与回复。4.程序4.1综合办公室负责申诉和投诉的收集、记录、整理，报质量

59、负责人。4.2质量负责人组织各部门负责人对申诉和投诉原因进行分析，形成纠正处理方案，重大问题报总经理批示。4.3各部门实施申诉和投诉处理方案，及时纠正差异或偏离或不符合工作情况，产生原因和处理结果报质量负责人审查，经审查后，报领导批准由办公室回复。4.4质量负责人审查后交综合办公室形成申诉和投诉处理回复，申诉和投诉处理回复由综合办公室1周内通告客户。4.5在申诉和投诉处理过程中，若涉及后续工作应及时报总经理、技术负责人，形成预防措施，以便提高工作质量和服务质量。4.6 申诉和投诉内容涉及检验人员违规违纪的按质量管理要求和单位规章制度严格办理。4.7申诉和投诉处理流程图综合办公室质量负责人中国测

60、试技术研究院交通测试研究所分析形成方案计划实施标准方法报告检测过程记录设备设施条件检测室综合办公室申诉和投诉严重 处理结果纠正、预防措施客户人员服务综合办公室4.3 回避措施与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员，采取回避措施，包括对其审查和批准。5.相关文件5.1检测程序5.2记录管理和数据保护程序5.3结果报告管理程序6.质量记录6.1申诉和投诉记录客户：申诉和投诉记录记录人： 年 月 日6.2申诉和投诉处理方案综合办公室意见：检测线意见：处理方案：总经理： 年 月 日质量负责人： 年 月 日执行部门签字： 年 月 日6.3申诉和投诉处理记录处理记录：处理人员： 年 月 日处理结果：部门负