进货检验流程及规范

1、.职责 2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验职责 1协助技术部制定进料的检验标准和检验标准职责 3按照公司规定的分类检验方法，对局部需进行分选检验的零件进行检验， 防止不合格品入库并投入使用职责 4识别和记录进料质量问题，对供给商提出质量改良建议职责 5通过再检验，验证供给商纠正措施的实施效果职责 6拒收进料中的不合格材料和物件职责 7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责 8参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作职责 9参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责 10妥善处理进料出现的

2、质量异常问题职责 11协助采购部处理不合格材料的退货工作职责 12对原料供给商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责 13对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责 14完成上级领导临时交办的其他任务职责 15进料库存品的抽验以及鉴定报废品进货检验流程：生产部采购部仓库质量管理部经理进料检验员开始收料作业收到?进料检验通知单?确定检验方案执行检验审核填写?进货检验记录表?是允收合格物料处理否需求决议审核填写?进料检验质量异常表?是能申请特采否评定能否特采处理特采物料否拒收处理入库分发输入电脑结束检验状态标识流程：采购部质量管理部进料检验专员开始通知进料检验收到进料检验通知进料检验准备进料检验

3、不合格协商是否特采使用合格否合格否是允收标签绿特采标签黄拒收标签红结束供给商评价流程：质量管理部采购部相关供给商开始收集供给商信息提供资料发放调查表填写调查表反响汇总不合格初步评价放弃合格组建现场审核小组现场审核现场审核接待不合格合格审核报告限期整改跟踪验证不合格合格列入?合格供给商名录?样品验证确定产品配套资格结束三、需要填写的记录、表格、文件1、进货检验记录表2、材料不良改良通知表供给商品名规格料号交货日期交货单号交货数量全检不良数前批不检验方法不良率%抽检检验数良率不良内容项次不良工程不良数不良率备注12图示34本公司应急措施执行责任者供给商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出主批人员

4、管准编号：日期：年月日说明：就被判定拒收或特别采用的检验批向供给商发出。供给商应限期回复。3、进货检验统计表4、外协厂商质量检查表填写日期：年月日供给商类别协作厂商试用厂商原料供给商外协加工厂商厂商名称厂商的地址制程有否按规定的标准操作制程有否按规定的检查标准检查是否有没有供给的原料、加工品名称经办人员姓名、职称有无质量管理组织表质量管理负责人姓名、职称有没有制程检查记录是否保存制程中发现不合格品的处理本企业供料储存情况产成品检验如何实施有没有全检抽检不检验改换包装再送质量管理部门是否独立存在是否被退货时所采取的措施等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人

5、 成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比拟厂商的意见要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作对于不良反响是否有人负责处理是否有没有不良率能否降低现有接受本企业订购事项的进度情况照规定打算降低进料时，有无检验有没有检验方式进料时发现不合格品的处理全检抽检其他批退选退重购照用其他其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存有没有检验主管：检验人员：5、供给商不合格品记录表?不良通知单?供给商规格批量数量单位检验结果不合格率备注的编号年度：月份：编号：6、供给商物料拒收月统计表交货单供给商日期料名料号数量供给商交货日不良内容处理方法编号编号合计月份：日期：主管：制表：7、供给

6、商综合评价表编号：填写日期：名称方案承接企业产品供给商的根本情况厂址联系人主要生产设备主要检测工具涉及加工工艺过程职务评审内容优良中差劣得54310分质量政策是否明确，目标是否量化综合项2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放进料检验是否有检验标准、检验记录过程检验是否有检验规格、检验记录检验与试验过程控制出货安排最终检验是否有检验标准、检验记录是否有标识来标明检验与试验状态不合格品是否有处理程序并按程序处理质量出现异常时是否有信息反响，是否有纠正措施计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好是否对承制产品具备足够的工序能力是否制定制造流程图和作业指导书产品是否有适当的标识机械设备是否认期保养、润滑、清洁工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好搬运工具是否能适当地防止产品损坏仓库是否整洁、标识清楚、账物相符产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识生产