物资供应公司汇报材料 物资供应公司质量体系内审介绍

1、包头钢铁（集团）有限责任公司国银集团BAOTOU IRON & STEEL （GROUP） CO LTD.BAOOANG OROOP*）.物资供应公司汇报材料物资供应公司合并于2001年，其前身为材料公司和原料公 司，在册职工总数997人。作为包钢原料、燃料、辅料采购和供 应部门，2011年12月份根据集团公司要求，对局部科室进行 了调整，新成立了企业管理科和信息化管理科，油库业务划归木 材库管理。2013年2月1日又根据集团公司机构调整，原料库 整体成建制划归了原燃料物流中心。同时机动科局部业务和管理 人员（10人）划归原燃料物流中心。生产科局部业务和局部业 务人员（23人）亦同时划归原燃料

2、物流中心。计划科2名同志 和物资供应公司团委负责人划归市场营销部采购管理处。在包钢（集团）公司三体系认证中，物资公司主要负责（集 团）公司炼钢用原、燃、材料采购的管理工作，依据GB/T19001、 GB/T24001. GB/T28001标准的要求建立了文件化的管理体系， 现介绍如下：一、受控单位（22个）及受控人员结构：原料科、燃料一科、燃料二科、耐材科、合金科、建材地方 科、化工机电科、回收科、质量科、生产科、保卫科、机动科、 合同科、计划科、信息化管理科、企业管理科、党工人事部、工 会、总库、木材库、检查站、化验室。物资供应公司管理人员310名，其中领导干部7名（含2位 经理助理），科级

3、干部61名，高级职称52名，中级职称H9名。二、2013年米购量和米购品种质量考核指标完成情况：2013年，物资供应公司共完成采购总额255. 82亿元（含税）, 绩效考核6项指标中完成5项指标（详见下表）。考核指标质量部考核%实际完成%外购原燃辅料合格率，85.087.4外购铁精矿一级品率285.083.2外购精煤一级品率，66.068. 3辅料合格率290.096.8精煤灰分9.59.4外购原燃料一级品率275.076. 7保证了公司生产建设所需原燃材料的采购供应。包头钢铁（集团）有限责任公司包钢集囱 BAOTOU IRON & STEEL （GROUP） CO- LTD.BAOOANG

4、GROUP 三、物资供应公司编制的三级文件：物资供应公司编制了贯标受控文件以外，根据自身实际情况 又编制了包钢物资供应公司规章制度汇编。2010年7月份又 出台了物资供应公司对辅助材料行使职能管理相关管理方法汇 编等文件，并根据（集团）公司要求重新修订了相关文件。四、物资供应公司管理体系运行情况：物资供应公司自管理体系运行以来，继续严格落实”三体 系文件规定，提高监管执行力。进一步强化采购源头质量把关 工作，并作为质量攻关的重点措施。强化和改进供方质量保证能 力的评价管理工作。2013年底物资供应公司共有合格供应商 1090户,并从合格供应商名录中挑选优秀供应商35户建立了战 略合作伙伴关系。

5、进一步加强对到货质量及其稳定性的管理。一是通过远程自 动采样的改造和运行，提高到货实物质量。加快推进一期远程自 动取样工作全部进入生产运行状态，制定相应的考核管理方法, 保证自动取样机的使用率；配合公司做好二期自动取样工程的实 施和新体系自动取样机的投入运行管理，逐步实现全部远程自动 采样系统，充分发挥远程自动采样设备的作用，提高质检工作的 科学性和公正、公平性。二是在现有条件下，加大对卸货场地抽 查取样的力度，及时发现“盖被”等造假现象，并根据公司有关 规定进行严肃处理。三是配合技术质量部及时上报、处理质量异 议。四是通过质量例会及用户走访等形式及时了解并处置下厂提 出的质量问题，保证使用质

6、量。五是化验室继续开展质量竞赛活 动，确保化检验数据的准确，保证到货实物质量符合集团公司生 产的要求。加强规章制度建设，提高人员综合素质。重点强化质量检 查、化检验人员的职业道德和廉洁自律的教育，加强不定期抽检、 考核管理，实行不定期轮岗制度，杜绝到货验收人为因素影响。为了管理体系有效运行，物资供应公司积极认真配合集团公 司开展卓越绩效推进工作，提升物资供应公司的综合管理水平和 核心竞争力，实现卓越的经营绩效，使物资供应公司推进集团公 司卓越绩效管理要求及争创“全国质量奖”工作有效推进并顺利 展开。同时积极配合（集团）公司开展各项产品认证工作，保证包头钢铁（集团）有限责任公司B4OTOU JR

7、OA1 & STEEL （GROUP） C。.，LTD.公司产品认证过程中的原材料采购管理的质量控制要求。进行了 管理目标的分解细化并要求每月进行考核。2013年包钢（集团） 公司内部审核。内审共开出1项不符合项，物资公司根据不符合 项“举一反三”，进行了细致的检查，并均一一进行了整改，集 团公司给予了验证并关闭。2014年物资供应公司配合包钢薄板 厂进行了 CE认证审核，在物资供应公司现场审核中未提出不合 格情况，通过了英国劳氏公司的CE认证审核，为包钢出口欧盟 热轧薄板做出了自己的贡献。在2013年2月28日至3月1日进 行的铁路产品认证中，物资公司积极认真配合上级部门和相关单 位，圆满完

8、成了现场评审工作，为集团公司对铁道部销售的重轨 做出了贡献。物资供应公司根据（集团）公司要求，定期组织相 关部门对本公司进行自检自查，对查出的问题进行通报并逐项逐 条落实整改（详见自检自查资料）。2013年物资供应公司环境控制良好。采购的原燃料中严格 控制氟、硫的含量，为包钢的环境乃至本市的空气质量把好第一 道关。2013年物资公司平安生产千人重伤率及千人负伤率控制 在标准以下（物资供应公司要求千人负伤率小于2%。，无重伤。 实际均为0o）o年初共计支出38万元组织全体员工（1274人次） 进行健康体检。年中旬对全公司374名女工又进行了专项身体检 查。2014年又对女工进行了专项体检。防火方

9、面保卫科针对木 材库重点制订了防火预案，2013年举行了防火灭火演练。根据 总仓库地理位置结构特点，在公司资金及其紧张的情况下2013 年投入30万元安装了 16个点视频监控系统，2013年12月31 日正式投入使用，2014年实现视频监控，到达了人防与技防相 结合的平安保卫、防火防盗的要求。2014年，受全球金融危机影响，钢铁企业生产所需的各种 原、燃、材料采购价格波动很大，采购困难重重。物资供应公司 根据“模拟法人运行机制”和“产供销运研用快速联动机制”要 求，积极配合包钢（集团）公司，提高合格供方入围标准，继续 推进并争取全面实施自动远程采样系统，严格控制采购原燃料的 质量关。上半年完成了集团公司下达的质量考核指标（铁精矿仅 有0. 56万吨二级品合同到货），其中：原燃辅料合格率与精煤一 级率两项考核指标创历史纪录,特别是精煤质量大幅度提高，一、 二、四月连续破精煤一级率月份历史纪录。五月份原燃辅料合格包头钢铁(集团)有限责任公司国银集团BAOTOU IRON & STEEL (GROUP) CO LTD.BAOOANG OROOP、率、辅料合格率两项考核指标创月份历史纪录，一季度原燃辅料 合格率、精煤一级率两项考核指标创季度历史纪录（详见下表）。工程上半年完