下花园区区级预算项目支出

1、下花园区区级预算项目支出绩效自评报告 部门名称（盖公章）：部门负责人签字：部门经办人签字：市财政局业务科负责人签字：市财政局业务科审核人签字：临时救助生活困难职工经费项目支出绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。随着改革的不断深化和利益结构的深层次调整，人民群众生活得到了根本改善，企业职工收入明显增多，但企业困难职工仍不同程度的存在，在奔向小康社会的大环境里是个极不和谐的音符。这就需要我们想办法解决职工贫困的根本性问题，给企业创造一个和谐稳定的发展环境。按照河北省总工会、张家口市总工会专项资金使用管理的有关规定，对已建立困难职工档案的困

2、难职工、农民工群体等给予了帮扶救助。2020年度区财政补助我部门临时救助生活困难职工经费3万元。（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。1、总体绩效目标（1）加强职工队伍思想整治建设。通过专题辅导、交流研讨、知识竞赛等各种形式，教育引导机关党员干部进一步把思想和行动统一到党的十九大和中华全国总工会十七大精神上来，积极践行“四个意识”，不断增强“四个自信”，团结带领广大职工坚定不移听党话、跟党走。（2）积极服务全区中心工作大局。坚决服务全区中心工作大局，深化“安康杯”竞赛，加强产业工人队伍建设，深入开展争当“能工巧匠”活动，大力弘扬劳模精神和工匠精神，大力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的

3、敬业风气，让个“四个尊重”成为铿锵的时代强音，成为工会工作鲜亮的色彩。（3）关切关心关爱广大职工群众。深入细致做好困难职工解困脱困工作，有效整合各种资源，努力不让一名困难在全面建成小康社会的路上掉队。建好用好基层服务职工平台，拓展服务功能，开展多种形式的普惠化服务。扎实有维护好职工合法权益，认真反映职工诉求，加强职工劳动保护和重大安全生产隐患排查治理，努力让职工体面劳动、舒心工作。（4）深入推动工会改革。始终站在党和职工群众立场上，服务职工发展、维护职工合法权益，帮助解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题；建立健全基层工会组织，扩大工会会员覆盖面，大力开展乡街、园区规范化建设；坚持工作重心、

4、力量配备、服务资源向基层倾斜，不断夯实基层基础。确保全面完成工会改革目标。（5）全面做好工会新闻宣传工作。围绕普惠化、创业就业、帮扶救助等重点工作加强宣传策划。加强与河北工人报、张家口工运等媒体的联系工作，及时推荐职工先进典型和优秀工会工作。积极做好全区工会网上工作。2、阶段性目标将党和政府的关怀送到一线职工心中；提升职工爱岗敬业积极性。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。实现困难职工、农民工帮扶救助“全覆盖”。切实把党和政府的温暖送到困难职工心坎上，密切党和职工群众血肉联系；根据困难职工家庭的不同情况，实施分类帮扶，帮助他们解决实际困难和问题；实现工会帮扶工作常态化、长效

5、化，促进社会和谐稳定。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1、绩效评价原则（）是通过评价， 从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为进一步项目的决策与管理制度、改进项目管理工作以有效发挥财政资金的使用效益。（）是通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。2、评价指标体系(具体见项目支出绩效评价指标体系框架)3、评价方法、评价标准（1）访谈。区总工会通过与被评价项目相关部室负责人进

6、行面谈，听取被评价项目负责人对全部工作活动介绍，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员和受益群众的意见，并收集市总工会在开展工作活动中的成功经验和典型案例。（2）工作活动的分析研究。查阅部门发展规划、年度计划、政府重点工作计划等文件，核查重点项目计划、验收报告、财务资料等，对区总工会工作活动的设置和管理指标部分进行评价。（3）实地调研。到项目承担部室进行现场核实，查看项目实际运行情况；收集项目运行、管理、资金等方面的资料，针对绩效评价的重点内容核实相关信息，对区总工会工作活动产出和效益指标部分进行评价。（4）问卷调查。调查对象为区总工会项目负责人员、受益的经营者和个人群体，

7、通过设计和发放问卷，收集受益对象满意度评价资料。（5）完成比率法。主要是对区总工会2020年度的资产管理和绩效评价的完成情况采用完成比率法进行评价。（三）绩效评价工作过程。1、前期准备区财政局预算科组织召开绩效评价工作会议后，区总工会成立绩效评价工作小组，初步收集相关资料，学习有关制度文件，并对本部门基本情况进行了解，研究商定评价工作内容，制定绩效评价工作方案。2、组织实施区总工会按照绩效评价工作要求，确定本次绩效评价工作内容。绩效评价工作小组人员进入项目部门，开展现场调研，有选择的对重点项目、重要事项开展重点抽查、评价。审核部门提供的绩效评价资料，包括部门发展规划、有关制度规定及规范有效执行

8、制度规定的佐证资料、项目计划及实际运行等资料、验收报告、财务及其他相关资料等，并现场核实查看，进行人员访谈、问卷调查等，分析相关情况，归纳进一步评价所需的信息资料。3、分析评价整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行梳理、分析和甄别，根据部门综合绩效评价指标体系进行绩效评价。对评价过程中发现的问题进行讨论修正，形成正式评价结论。4、撰写评价报告根据评价结果，撰写绩效评价报告并逐步修改、完善绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）项目综合评价得分92分，评价等级为优。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。、立项依据充分：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策

9、，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。、立项程序规范：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。、绩效目标合理：项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。、绩效指标明确：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。、预算编制科学：预算编制经过科学谁，预算内容与项目内容匹配，预

10、算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配。6、资金分配合理：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（二）项目过程情况。、资金到位率100%，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。、预算执行率100%，项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。3、资金使用合规：符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4、管理制度健全：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法

11、、合规、完整。5、制度执行有效：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（三）项目产出情况。1、实际完成率100%，用以反映和考核项目产出数量目标和实现程度。2、质量达标率100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。3、完成及时：用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。4、成本节约率100%，用以反映和考核项目的成本节约程度。（四）项目效益情况。1、项目实施所产生的效益：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细

12、化。2、社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度：社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析尽管困难职工帮扶工作取得了较大成绩，但由于困难职工群体数量庞大，帮扶工作的覆盖面还不够大，导致困难职工群体总体状况没有得到根本扭转，部分困难职工困难程度加剧，而且农民工进入工会工作范畴以后，可以说困难群体数量有增无减，形势不容乐观，帮扶工作任重而道远。第一、帮扶资金筹集困难。资金是困难职工帮扶中心开展工作的物质基础，也是建立工会帮扶长效机制的基石。当前帮扶中心面临的一个重要问题就是经济基础薄弱，缺乏持久经济支

13、撑，没有稳定的资金来源渠道，制约了工会帮扶工作的进一步深化。第二、与社会保障体系缺乏有效沟通和衔接。困难职工帮扶中心作为工会帮扶工作的平台，基本上是工会自己单独运作和管理，与政府相关部门沟通、协调不够，与社会其他组织开展的救助活动联系更少，没有与其他社会救助资源联有效联动共享。第三、帮扶力量仍然有限。作为社会团体，无论是在经济上、政策上、信息上都无法与政府职能部门相比，帮扶的力度不够，对困难职工不能从根本上给予扶贫救助。六、有关建议近年来，困难职工帮扶中心以建立健全“五项机制”为一抓手，通过不断完善工作思路、工作内容和工作方法，以解决国有集体企业困难职工为主，兼顾困难农民工，坚持治标和治本相结

14、合，着力解决困难职工群体就业难、就医难、就学难和维权难问题，在解决困难职工帮扶问题上做出了有益的探索和尝试。（一）建立就业救助机制，解决职工就业难问题。再就业是困难职工脱困解贫的根本，因此我们采取措施，加大力度，多方位、多层次、多渠道帮助困难职工再就业。一是社企联动广泛建立基地深化再就业。通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。二是开展培训服务再就业。帮扶中心充分发挥工会组织的网络优势，建立职业培训基地，制定培训计划，面对下岗、失业职工，积极开展多层次、多形式、多行业的职业技能培训，以培训促进再就业。三是开展活动促进再就业。帮扶中心共开展大

15、型用工洽谈会次，另外经常深入到下岗职工多的困难企业，开展以“送岗位到企业”为主题的专项用工洽谈会，帮助下岗职工重新走上工作岗位。（二）健全完善动态管理和快捷帮扶机制，增强顺畅运转的效率效能。按照家庭情况清、致困原因清、技术特长清、求助需求清、思想状况清的“五清”标准，在科学界定困难职工和特困职工概念、范围的基础上，下功夫健全完善困难职工信息管理系统和快捷帮扶机制。依托健全的基层工会组织网络，进一步完善规范统一的困难职工档案和帮扶救助明细台帐，做好困难职工求助受助信息的统计和分析，随时跟踪和掌握动态变化状况，目前已将困难职工录入系统实行微机管理；畅通信息上达渠道，坚持企业职工思想和生活状况的跟踪

16、调查、综合分析、及时呈报，随时掌握职工情况、科学制定工作决策；强化基层工会与困难职工所在单位的联系走访、信息沟通、甄别核实、共议对策制度，通过生活救助、职业介绍、学业资助、大病救助、信访接待、法律援助、帮扶超市等服务平台，形成直面对接、快捷帮扶、专项服务、上下联动的运作机制。（三）变帮扶中心为困难职工就业基地，实现工作长效机制。一是健全制度，帮扶中心建立信访接待、职业介绍和培训、法律援助、生活救助等项制度，落实工作责任制，实行规范化管理，提高服务水平和办事效率。二是建立困难职工之家，集中解决团队就业问题，通过困难职工之家与社会单位广泛合作，实现解决一批人的目的,而且原同一单位的下岗职工又回到一

17、起重新上岗,容易找到“家”的感觉,且便于管理。三是配备一支政治和业务素质过硬的帮扶工作队伍，将一批具有一定政策理论水平和群众工作经验、具备相关专业知识和工作能力的人员，充实到帮扶工作队伍中来。四是建立长效机制，定期研究帮扶中心工作，对职工群众遇到的热点、难点问题及时进行研究，提出解决的办法和意见，在人、财、物方面提供必要帮助。（四）建立就学、医疗和法律救助机制，解决困难职工实际困难。一是建立就学救助机制。子女上学是困难职工的心病，无钱上学的后果不但是困难状况无法改善，同时还会产生新一代困难群体。因此，我们将解决子女上学问题作为治本的一项措施，组织社会各界进行帮扶。二是建立医疗救助机制，解决困难

18、职工就医难问题。在社会保障尚不完善的情况下,协调建立帮困救助机制,帮助困难职工渡过难关，特别是对患大病的困难职工，符合要求的，给予一定的现金补贴。三是建立法律救助机制，解决困难职工维权难问题。 针对部分企业违法用工导致职工困难的，我们以法律为武器，联合法律部门依法维护职工尤其是困难职工的合法权益。我们聘请专职律师，无偿提供法律咨询和法律援助。在新形势下，困难职工帮扶工作一定要认真贯彻习近平同志“群众利益无小事”的指示要求，进一步建立和完善困难职工帮扶工作长效机制，更好的协助党委政府解决困难职工的生活就业保障问题，在全社会形成扶贫济困的良好风尚，帮助困难职工群体走上共同富裕的道路。七、其他需要说

19、明的问题无项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称临时救助生活困难职工经费主管部门张家口市下花园区总工会实施单位张家口市下花园区总工会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3331010010其中：当年财政拨款3331010010上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况将党和政府的关怀送到一线职工心中；提升职工爱岗敬业积极性。2020年度区财政补助我部门临时救助生活困难职工经费3万元已全部使用完毕。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标困难补助面100%90%2018质量指标帮扶救助率1

20、00%90%2018时效指标完成率100%100%2020成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标社会服务能力提升100%90%2018生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标相关人员满意度100%90%2018总 分10092项目支出绩效评价指标体系框架一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明决策项目立项立项依据充分性项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共

21、财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项程序规范性项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。绩效目标绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果

22、是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。决策绩效目标绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。资金投入预算编制科学性项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。资金分配合理性项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。过程资金管理资金到位率实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情