如何构建企业的稽核体系

1、精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-71如何构建企业的稽核体系如何构建企业的稽核体系策划部策划部刘应佑刘应佑2015.04.02精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-72目录目录1、稽核部该如何组建、稽核部该如何组建2、如何实施岗前培训、如何实施岗前培训3、稽核实操基础、稽核实操基础4、稽核部的内部管理、稽核部的内部管理5、案例分享、案例分享6、互动抢答、互动抢答精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-7在岗学习的最佳途径在岗学习的最佳途径 不在于老师懂多少，也不在于老师讲得有多好，而在于不在于老师懂多少，也不

2、在于老师讲得有多好，而在于老师的调动，更在于学生的主动参与；老师的调动，更在于学生的主动参与； 我参与，我参与，我收获我收获； 我思考，我思考，我进步我进步； 我出错，我出错，我成长我成长； 我们需要知识的力量，我们需要知识的力量， 更需要方法的指引！更需要方法的指引！ 掌声练习掌声练习 热烈型（随机）热烈型（随机） 欢快型（整齐）欢快型（整齐） 战鼓型（排山倒海）战鼓型（排山倒海）3精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-74他们的差别在哪儿？他们的差别在哪儿？精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-75优秀企业与一般企业的差别优秀企业与一

3、般企业的差别？精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-76引言：如何理解执行力1、什么是执行力：、什么是执行力： 将约定的标准，没有偏差地实现将约定的标准，没有偏差地实现2、执行力与执行率的关系；、执行力与执行率的关系； 执行率约定标准实现的合格项次执行率约定标准实现的合格项次/约定标准的约定标准的总项次；总项次； 执行力是个人或者集体对约定标准实现的综合执行力是个人或者集体对约定标准实现的综合执行率；执行率；3、要提高企业的执行力文化，要从构建稽核体系、要提高企业的执行力文化，要从构建稽核体系，提升企业的执行率开始；，提升企业的执行率开始；4、稽核是什么？（课程讲完

4、之后再回答）、稽核是什么？（课程讲完之后再回答）精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-77一、组建稽核部1、人事架构的设置；、人事架构的设置；2、稽核部成员的竞聘；、稽核部成员的竞聘；3、部门职能与岗位说明书；、部门职能与岗位说明书；4、稽核管理制度；、稽核管理制度； 快速搭建专职的稽核架构，快速搭建专职的稽核架构，明确监督层的职能，作业规范；明确监督层的职能，作业规范；精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-781、人事架构的设置；、人事架构的设置；总经理总经理稽核部稽核部董事会董事会部门部门1部门部门2部门部门3部门部门4执行层执行层策

5、划层策划层决策委员会决策委员会监督层监督层从公司层级，正式把稽核部作为监督层列入公司组织架构中。从公司层级，正式把稽核部作为监督层列入公司组织架构中。总经理总经理部门部门1部门部门2总经理总经理部门部门1部门部门3部门部门2总经理总经理部门部门1部门部门4部门部门3部门部门2总经理总经理部门部门1稽核部稽核部部门部门4部门部门3部门部门2总经理总经理部门部门1执行层执行层策划层策划层监督层监督层执行层执行层策划层策划层精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-792、稽核成员的竞聘；、稽核成员的竞聘；关于公司成立稽核部的通告关于公司成立稽核部的通告稽核部成员竞聘海报稽核

6、部成员竞聘海报竞聘会现场活动公告竞聘会现场活动公告稽核部正式成立的通告稽核部正式成立的通告 成立稽核部的过程是人员甄别的过程，也是首次短时成立稽核部的过程是人员甄别的过程，也是首次短时间多频次将间多频次将“稽核稽核”推到一线的过程，让一线员工知道推到一线的过程，让一线员工知道“稽核稽核”这个词；这个词；精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-7103、稽核部的职能与岗位说明；、稽核部的职能与岗位说明；稽核部职责划分控制程序稽核部职责划分控制程序 明确稽核部是干什么的，明确稽核部是干什么的，主要职能是哪些，对谁负责，主要职能是哪些，对谁负责，各成员的分工是怎么样的，有各

7、成员的分工是怎么样的，有什么岗位要求；什么岗位要求；精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-7114、稽核管理制度；、稽核管理制度； 某公司稽核管理制度某公司稽核管理制度 明确稽核应该如何开明确稽核应该如何开展工作，要用到哪些表单展工作，要用到哪些表单，发挥哪些作用，内部如，发挥哪些作用，内部如何管理。何管理。精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-712二、岗前培训1、稽核常用表单的运用；、稽核常用表单的运用；2、稽核工作六步曲；、稽核工作六步曲；3、现场稽核的手法；、现场稽核的手法；4、稽核过程的八大误区；、稽核过程的八大误区；5、稽核的

8、三大功能；、稽核的三大功能；6、稽核的三个层次；、稽核的三个层次； 没有经过训练的稽核员不能直接投入稽核工作中没有经过训练的稽核员不能直接投入稽核工作中，那样只会直接导致稽核员的流失；，那样只会直接导致稽核员的流失；精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-7131 1、稽核常用表单的运用；、稽核常用表单的运用； 稽核过程中基础表单有哪些，分别有稽核过程中基础表单有哪些，分别有何作用？何作用？ 常用表单的运用培训常用表单的运用培训 表单是实施稽核的工具，是标表单是实施稽核的工具，是标准动作的有效载体；准动作的有效载体；精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育

9、2022-5-7142、稽核工作六部曲、稽核工作六部曲下达稽核任务下达稽核任务第一步第一步1 1、周稽核任务书周稽核任务书2 2、稽核日计划、稽核日计划3 3、稽核日看板、稽核日看板4 4、工作分配表、工作分配表5 5、稽核早晚会、稽核早晚会第二步第二步稽核控制卡的制定稽核控制卡的制定1 1、选取重点、选取重点2 2、充分讨论、充分讨论3 3、明确稽核方式、明确稽核方式4 4、细化、量化、动、细化、量化、动 作化作化第三步第三步稽核检查稽核检查1 1、稽核查检表、稽核查检表2 2、整改通知书、整改通知书3、乐捐单、乐捐单第四步第四步稽核日志稽核日志稽核战报、简报稽核战报、简报奖罚汇总表奖罚汇总

10、表周不合格项汇总周不合格项汇总稽核反馈稽核反馈1 1、会议的控制；、会议的控制；2 2、由责任人自己、由责任人自己 进行分析；进行分析；3 3、明确的较真态度、明确的较真态度4 4、重点追踪、重点追踪案例分析会案例分析会第五步第五步第六步第六步稽核专题会议稽核专题会议本周工作汇报本周工作汇报 问题讨论问题讨论 申诉的处理申诉的处理 下周稽核工作制下周稽核工作制定定精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-7153 3、现场稽核的手法；、现场稽核的手法； 现场现场稽核手法的专题培训稽核手法的专题培训 稽核手法的目的是把事情的真相弄清楚，为正确判定稽核手法的目的是把事情的真

11、相弄清楚，为正确判定执行结果提供证据，避免失真和假象导致的错误判断，得执行结果提供证据，避免失真和假象导致的错误判断，得到一个虚高的执行率；到一个虚高的执行率；做个小测试做个小测试:请大家看我，听我做动作；请大家看我，听我做动作； 精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-716稽核稽核误区二：误区二：稽核负稽核负责整改责整改误区一：误区一：稽核执行稽核执行误区三：误区三：重查处重查处轻整改轻整改误区四：误区四：全权拜托全权拜托误区五：误区五：经验情结经验情结误区六：误区六：稽核稽核行政检查行政检查误区七：误区七： 无限扩展无限扩展稽核范围稽核范围误区八：误区八：兼职、

12、兼管兼职、兼管、合并、合并稽核过程中的八大误区4、精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-717稽核稽核监督监督奖惩奖惩推动推动执行力执行力反复反复执行力执行力反复反复执行力执行力反复反复通过改事来改人通过改事来改人稽核的核心是反复稽核的核心是反复稽核的三大功能5、精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-718自我稽核自我稽核奖罚奖罚/整改整改问责问责/索赔索赔承诺承诺/述职述职6 6、稽核的三个层次、稽核的三个层次精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-719三、稽核的实操基础1、稽核检查表的制作；、稽核检查表的制

13、作；2、稽核控制卡的制作；、稽核控制卡的制作；3、稽核的实施；、稽核的实施；4、稽核开单的实施；、稽核开单的实施；5、稽核反馈；、稽核反馈； 以表单的运用为切入点，以表单的运用为切入点，逐步掌握稽核的实操动作，从逐步掌握稽核的实操动作，从形式到内容，从干涉员工到帮形式到内容，从干涉员工到帮助员工过度。助员工过度。精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-720明确标准取证判定开单签名签名收乐捐款收乐捐款精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育稽核演练题：稽核演练题：场景说明：场景说明： 公司明确规定，车间不得吸烟，但某天早上公司明确规定，车间不得吸烟，但某天

14、早上，张三吸烟时被稽核员发现，根据车间现场管理，张三吸烟时被稽核员发现，根据车间现场管理动作控制卡，乐捐动作控制卡，乐捐10元元/次；次； 张三以不知情，吸烟区太远、不影响别人，没钱张三以不知情，吸烟区太远、不影响别人，没钱等原因搪塞，就是不配合等原因搪塞，就是不配合,不签单，不乐捐；不签单，不乐捐； 请问：你作为稽核员，你该怎么办？请问：你作为稽核员，你该怎么办？ 大家在实际工作中遇到的稽核问题和其它管理问题写在大家在实际工作中遇到的稽核问题和其它管理问题写在纸条上，交助教周老师处；纸条上，交助教周老师处；精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-722四、稽核部内部

15、管理四、稽核部内部管理1、稽核日常会议的召开；2、稽核的评比与绩效考核3、稽核员的转正与晋升 打铁还得自身硬，自己才是所在世界的核心，外界是打铁还得自身硬，自己才是所在世界的核心，外界是自己整体表现的真实反映，成长与否，决定因素在个人。自己整体表现的真实反映，成长与否，决定因素在个人。精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-7231、稽核日常会议的召开稽核早会：明确当天的稽核重点；稽核晚会：对当天的稽核问题，开单情况进行及时反馈，必要时对单；稽核专题会：稽核工作向老板或者总经理进行反馈； 日常会议必须有老师参加，适时进行工作的调整和培训，解决稽核工作的问题； 所以的会

16、议都有明确的议程，并遵循会议管理制度；精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-7242、稽核员的评比与绩效考核 稽核员评比与绩效考核 评比是对付出者肯定，对后进者的鞭策，考核是对本职工评比是对付出者肯定，对后进者的鞭策，考核是对本职工作的质量评估，业绩的量化；作的质量评估，业绩的量化；精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-7253、稽核员的转正与晋升 员工进入稽核岗位员工进入稽核岗位是走进了新职业生涯的是走进了新职业生涯的入口，我们得给他明确入口，我们得给他明确这一职业的出口，即明这一职业的出口，即明确其职业通道，将来可确其职业通道，将来可以做什么。以做什么。精益管理精益管理 驻厂咨询驻厂咨询 人才培育人才培育2022-5-726五、案例分享五、案例分享1、现场疑问解答；、现场疑问解答；2、什么是稽核；、什么是稽核；3、稽核的周总结报告稽核的周总结报告讲解；讲解；4、稽核运行状态诊断表稽核运行状态诊断表5、稽核需提交的