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文档简介

1、1.目的对深加工产品生产所需材料的采购全过程进行控制，以确保原片采购、转调原片、辅助材料符合生产加工质量要求。2.范围适用于深加工产品生产所需原、辅材料的采购控制过程。3.权责3.1辅助材料3.1.1辅料仓库保管：提出相关辅料库存信息；3.1.2车间主任：填写采购申请；3.1.3生产部部长：采购申请的审核；3.1.4营运部部长：采购申请的批准。3.2原片3.2.1营运部：根据原片库存量和生产加工需求，生产加工急需的原片向分管采购的副总经理提出采购申请；3.2.2销售部：根据大额订单所需的原片需求向分管采购的副总经理提出采购申请；3.2.3分管采购的副总经理：采购申请的审批。4.工作流程 4.1

2、辅助材料4.1.1辅料仓库主管根据辅助材料的库存量和生产的需求、提供辅料库存信息。4.1.2各生产车间主任根据辅料仓库提供的库存信息，及生产需求填写请购单。4.1.3生产部长审核请购单的需求是否合理；由营运部部长批准后进行采购。4.1.4所需采购之辅料经生产部长审核、营运部长核准后，采购员在合格供应商名录中选择供应商，经生产副总审批后，向财务部提出请款申请，进行采购。4.1.4.1签订了长期合同的供应商：采购人员根据采购申请单所需原辅料直接通知供应商送货；4.1.4.2未签订长期合同的供应商：采购人员依据“货比三家的原则”进行采购运作。4.1.5采购员或者供应商将采购回来的辅助材料交于生产中心

3、辅料仓库进行检验，检验合格的入库，不合格的将辅助材料退回给供应商。准备辅料仓库提供库存信息辅料申请填写请购单生产部长审核/营运部长核准选择供应商生产副总审批请款申请采购检 验入 库结 束请购单合格供应商一览表采购合同入库单4.2原片4.2.1原片仓库主管根据原片材料的库存量和生产的需求，提供原片库存信息。4.2.2营运部根据原片库存量和生产加工需求、及生产加工急需的原片，向分管采购的副总经理提出采购申请；销售部则根据大额订单所需的原片需求向分管采购的副总经理提出采购申请。 4.2.3原片采购申请经分管采购副总经理审批后，采购员报财务部提出请款申请。4.2.4采购员请到款项后，按请购单数量、规格

4、进行采购。4.2.4.1签定长期购销合同的原片，副总经理或采购员可直接通知供应商送货。4.2.5原片、转调的原片采购回公司后，由仓库保管验收、入库。准 备原片仓库提供库存信息原片申请填写请购单分管采购副总审批请款申请选择供应商采 购检 验入 库结 束请购单合格供应商一览表采购合同入库单5.采购物资的分类根据采购物资对随后的实现过程的影响，将采购物资分为三类： A类关键原材料：原片、辅料（中空用胶、铝条插角、分子筛、胶片）； B类一般材料：外协产品； C类辅助物资：设备备件、非直接用于产品的起辅助作用的物资等。A、B类物资由评审后确定，由采购部到合格供方处采购；C类物质由设备部经比质比价确定供应商后，自行采购

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