XX集团出差管理办法

1、XXXX 集团出差管理方法1 总那么1.1 为规 X 出差管理，保障燃气 XX 集团各项经营管理活动的正常进 行， 增收节支 ，制订本方法。1.2 本方法适用于 XX 公司各职能部室。2 出差审批程序2.1 出差申请2.1.1 因工作需要出差的员工，首先填写?出差登记表?一式3 联 , 分别用于费用报销预批、借款、考勤，注明事由、地点、行程、日 期、随行 人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写 一 X 表；填表 后交直接上级签署意见。2.1.2 出差费用的申请实行提前报批，出差人员出差前须在?出差登 记 表?上详细列明预计支付的各项费用金额。2.2 审批权限2.2.1XX 公司总

2、部人员在出差方案内的出差由主管领导批准，在方案 外的 出差由总经理或其授权人审批。2.2.2 般员工出差由所在部门主管审核，报主管副总经理批准；副 总经理、总经理助理出差由总经理决定；总经理出差可自 行 决定，但出差前须向 XX 公司总经理报告。2.2.3 出差费用的申请金额在月度预算标准之内的须经所在部门的主 管领 导批准，报财务部门审核；申请金额超过月度预算标准的须经所 在部门主 管领导批准，财务部门审核后，上报总经理审批。2.2.4 差旅费预计超过 1000 元的 ，可办理相应的差旅费借款。3 交通工具选择标准3.1 出差交通工具选择须根据业务重要程度、时间要求及路途长短等 客观因 素确

3、定。3.2 短途出差单程距离在 300 公里以内3.2.1 已经配有公务、 自用车的干部短途出差， 可按照?业务用车管 理规定? 的相关规定乘坐公务、自用车前往。3.2.2 员工短途出差 , 般乘坐长途客车、火车前往，但存在下述情况之一时，经主管领导批准，可申请派用车辆： 1 符合?公务车、自用车配备制度?配车标准 ，但尚未配 备公务、自用车的干部短途出差； 2 同行人数超过 2 人，派车费用经济时 ; 3 随身携带物品较多或极为重要时； 4 乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归时。3.3 长途出差 单程距离在 300 公里以上 3.3.1 长途出差可乘坐长途客车、火车、客船、飞机及公务车

4、。3.3.2 员工乘坐火车出差，夜间当日晚 6 时至次日早 8 时运行时 间在 6 小时以上的，可购置硬卧；经理级及 XX 公司聘任的高级专业 人员乘坐火车 出差，运行时间在 6 小时以上的，可购置硬卧 ; 副总经 理级及 XX 公司聘任 的资深级专业含以上人员乘坐火车出差，运行 时间在 6 小时以上的 ， 可购置软卧；因故未能乘坐卧铺的 ，按同程直 快硬座票价的 40% 或特快硬 座票价的 30% 给予补贴。3.3.3 员工乘客船出差 , 可购置三等舱 ; 副总经理级及 XX 公司聘任 的资深级 专业含以上人员乘客船出差，可购置二等舱。3.3.4 副总经理级及 XX 公司聘任的资深级专业含以

5、上人员出差，可 乘 坐飞机 ; 其他员工出差需乘飞机的，须向 XX 公司总经理或区域总 经理提交 申请，获准前方可乘坐。3.3.5 已经配有公务、自用车的员工长途出差，单程距离在 300 公里 以上 可借用司机 , 乘本人的公务、自用车往返，相关费用按差旅费报 销。3.4 员工调入含毕业生报到的乘车标准与出差的乘车标准相同。 到 XX 公司进行面试的人员，不报销差旅费。4 住宿费用及补助4.1 般标准4.1.1 员工出差住宿执行标准定额，住宿费在标准定额以内凭票据报销，超 出定额局部原那么上由个人自负 ，具体标准见附件 2。出差补助 按出差日期及 出差地区标准核发 ，标准见附件 3。4.1.2

6、 未聘任职级的员工 , 按一般员工标准执行。4.2 住宿费用的核定4.2.1 出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，没有住宿补 助。 无该次出差有效住宿单据的，视同取得免费住宿，免发相应的住 宿补助。4.2.2 出差人员为两人 (含) 以上时：(1) 随行人员为一人或异性的两人 ， 住宿标准与上级相同； (2 ) 随行人员为级别不相同的两人时 , 住宿费按随行两人中 较高级别人员的标准执行；(3 ) 随行人员为级别相同的两人或超过两人时，按照各自标 准执行。4.2.3 符合第 2.2.2 条、 ( 2)款的，住宿费在上级标准内实报实销。4.2.4 参加有关会议且交纳的会务费已经包含食宿费

7、用的，不得再报 销该 期间的住宿费和获得出差补助。4.2.5 外埠企业员工到 XX 市区出差且在 XX 市区无住所的，一律到 集团的 宾馆及招待所住宿。4.3 餐费补助的核定4.3.1 出差目的地为 XX 公司总部、所属企业和办事机构的 (不含家在 出差 目的地的员工 ) ，在目的地工作期间免费就餐的，餐费补助标准 减半执行。4.3.2 出差人员对外有招待业务的，按招待次数每次核减日餐费补助 的 40% ;全天均有招待业务的 , 核减当日全部餐费补助；招待费另 行审批报 销。4.3.3 出差当天往返的 ，如大于 6 小时, 按出差一天计发补助；超过 24 小 时按实际出差天数计发补助。4.4

8、通讯费补助的核定4.4.1 出差目的地为一、二、三类地区的，出差前其通讯费由XX 公 司总经办负责核定报销标准上报 XX 公司总经理审批。4.4.2 出差目的地为四、五、六类地区的，每人每天补助 10 元。4.4.3 出差目的地为 XX 公司总部、所属企业和办事机构的(含家在出 差目 的员工 ， 其工作期间均按上述标准执行5 旅差报告5.1 出差人员出差期间每到一地 , 须及时向直接上级报告所在地点、 联系方 式及工作开展等事项 ， 并请示有关事宜。5.2 出差完毕 ， 须在一天内向直接上级汇报。6 报销程原6.1 员工出差完毕，向直接上级汇报后，即可填制?差旅费报销单? 办理 报销事宜。一同

9、出差的 ，应一同或同时办理报销手续。6.1.1 填制的?差旅费报销单?应全面反映差旅行程，形成完整的环 形路 线。实行费用包干的工程以实际发生并经上级核定的出差天数计 算包干金 额，并填写于相应栏目。6.1.2 报销单据应使用?原始凭证粘贴单?粘贴整齐，保证原始单据 整 洁、清楚；报销单据工程填写不全、有涂改痕迹的按无效单据处理。6.2 未超过出差费用申请金额的持?出差登记表?和?差旅费报销单? 经 所在部门主管领导扌出准后 , 直接到所在单位财务部门报销 ; 超过出 差费用 申请金额的须将超标的原因填写清楚后持?出差登记表? 和?差旅费 报销单?经所在部门直接主管领导批准，报总经理审批后 ,

10、 直接到所在单位 财务部门报销。6.3 调入员工含应届毕业生，报销路费及行李托运费，须经人力 资源 管理部门主管在?差费报销单?上签认后，办理财务报销手续。6.4 报销时，财务人员按以下规定对有关单据费用进行处理6.4.1 交通费报销以实际单据为准 ; 确因业务需要乘坐市内出租车， 出租车 票应记载时间、始发地、到达地等内容。6.4.2 出差期间因业务需要发生的 费、邮寄费、等，应在票据背 面填 写清楚事由。643 调入员工可报销路费及行李托运费。享受安家费待遇的，不再 报销调 入费用；应届毕业生学校已发派遣费的，报销符合标准的报到 费用减去派 遣费后的余额局部。7 罚那么7.1 出差人员须在

11、?出差登记表?中拟定的期限内按时返回，未经许 期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。7.2 出差时须按照?出差登记表?中拟定的路线及目的地前往，未经 私自前往其他地点的，相关费用不予报销，且扣减相应天数的出7.3 出差时须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因，超 准的局部，一律由个人负担。7.4 出差人员须于返回之日起一个月内报销相关费用还清出差借款， 定时间内未还清出差借款，将不再下催款通知单，直接从第二个 工资中给予扣减。并执行 " 前帐不清，后帐不借 " 的原那么。8 附那么8.1 司机、及实行业绩提成、费用包干的人员，可依相应规定执行， 执行本方法。8

12、.2 成员企业如执行本方法难以承当费用开支的，可适当下调住宿标 补助标准。8.3 出差人员应享受其他待遇的，按照 XX 公司相关规定执行。8.4 本方法由 XX 公司财务部负责解释、修订。8.5本方法自XX年XX月XX日起实施。附件 1:表 1?地区等级划分一览表?附件 2:表 2?出差人员住宿定额标准?附件 3:表 3?出差人员餐费补助定额标准?可逾许可 差补助。出标如规 月开始从不再准和附件 4:表 4?出差登记表?附件表地区等级划分一览表地区等级X围_级日本、北美、西欧、北欧及澳洲等国家和地区二级东南亚、西亚、东欧、南欧、前办联等地区三级非洲、中美洲、南亚、南美洲等其他国家和地区四级市、

13、XX市、XX市、XX市、XX市、XX市、XX市五级XX市、XX市、XX省、XX省、XX省、XX市、XX市、XX市和 局部沿海开放城市及省会级城市六级国内除四级、五级所列示地区以外的地区注：局部沿海开放城市是指不在四级地区以内的沿海开放城市。包括:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 及国家新 开发的沿海城市附件2表2出差人员住宿标准单位：人民币元类别出差地区级二级三级四级五级六级副总经理级含以上干 部、资深级职员XXXXXXXXXXXXXXXXX经理级干部、高级职员XXXXXXXXXXXXXXXXX其他员工XXXXXXXXXXXXXXXXX注：总经理级含以上干部和薪等为十等的专业人员的住宿费用实报实销附件3表