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文档简介

1、标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日朗流程文件恒康乳业物品、设备次性合同采购程序文件号HK-P-004版次1编制审核批准共2页第1页日期日期日期主效日期改 记 录1目的.范围及适用1.1为了标准恒康乳业物品、设备一次性合同采购流程，确保釆购方案的顺利完成，降低采购本钱与风险，特制定本程序；1.2本程序的适用范用为恒康乳业各部门所需办公物品和设备、车辆、促销品等物品的一次性合同采购工作；1.3本程序山恒康乳业釆购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业采购部。1.4本程序自2001年 月 日起执行。2职责2物品、设备一次性合同釆购流程的总责任人是釆购部经理。2.2财务部经

2、理负责审核各物品、设备需求部门提交的经上级经理批准的?釆购申请表?,根据本期预算审核?采购申请表?。采购部制订采购合同后，财务部负责审核、支付货款，并将成本记入需求部门相关科目。2.3采购部收到采购需求部门交来经过审核的?釆购申请表?后，负责执行釆购，选择合适的供给商，编写采购订单或合同，并组织设备到位。3流程概要3.1物品需求部门填写?采购申请表?,详细注明需求设备或物品的品名.型号、技术标准.数量、 预计价格.需求原因、要求到位时间等。3.2设备需求部门经理将申请提交给上级经理，上级经理根据釆购审批权限参见?经费审批权限表?“合同釆购栏审批采购申请。如果采购金额超出上级经理审批权限，那么设

3、备需求部门经理必须向再上一级经理申请。3.3上级经理批准后，设备需求部门经理将?釆购申请表?交给财务部，财务部根据本期预算及上级经理意见审核批准并盖章。3.4设备需求部门将财务部批准盖章的?采购申请表?交给采购部。3.5釆购部经理指导职员根据 ?釆购申请表?内容选择适宜的供给商。与供给商达成购 买意向后， 采购部职员编写采购合同。3.6采购部职员将采购合同交给设备需求部门，设备需求部门检验所购设备是否是所需设备，并报上级经理批准。3.7上级经理根据采购审批权限参见?经费审批权限表?“合同釆购栏,审批执行采购合同。3.8釆购部经理签署釆购合同。釆购部职员将?采购申请表?和采购合同交给财务部，财务部经理审核批准。3.9财务部出纳支付货款，财务部会计将本钱记入需求部门相关科目。3? 10采购部按照合同执行，供给商发出设备或派人安装调试，物品或设备需求部门检验无误后签字验收。3? 11采购部内勤填写?采购工作日报?,并上报相关部门。3.

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