公司内部质量管理体系

1、公司内部质量管理体系一 目的公司依据IS09001:2008版标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，确保公司能稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的项目，树立企业形象，提高顾客满意度，扩大项目市场，不断提高企业经济效益。二 范围适用于某某有限公司内部质量管理体系的控制。三 职责总经理负责公司质量管理体系的领导。质量管理负责人负责公司质量管理体系的建立、实施和持续改进。综合办公室是公司质量管理体系的主控部门。四 工作程序4.1建立质量管理体系的目的：a）稳定提供满足顾客和符合国家法律法规标准的项目，树立企业形象，提高顾客满意度，扩大工程项目市场:b)提供持续改进

2、的框架，控制所有与质量有关的过程，不断识别持续改进的机会，不断提高企业的经济效益；c)通过质量管理体系认证，增强顾客的信任，提高企业知名度，取得市场竞争优势，实现企业的持续发展。4.2公司质量管理体系的概述按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，结合本公司实际情况，建立公司内部质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量手册覆盖了标准要求，并对过程模式中的管理职责、资源管理、项目实现、测量、分析和改进过程进行了阐述。质量管理体系的运作，将促进企业持续满足顾客要求，实施质量管理体系过程的控制，向顾客提供持久的信任。4.3质量管理体系

3、总要求为了实施和保持公司的质量管理体系，应按GB/T19001-2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。做到:a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b)用组织结构图、职能分配表、流程框图、体系文件以及对各过程的描述来确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)对过程的业绩进行监视、测量和分析；f)实施必要的措施，使过程达到预期的要求和质量目标，并持续改进其有效性。公司按GB/T19001-2008标准的要求管理这些过程。上述

4、质量管理体系所需的过程应包括与管理活动、资源提供、项目实现和测量有关的过程.针对本公司所选择的任何影响项目符合要求的设计服务过程，确保对其实施控制。对于设计过程的控制在质量管理体系中进行了识别。4.4文件要求4.4.1目的对与质量管理有关的文件进行有效地控制，确保各相关部门使用适当文件的有效版本。4.4.2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。4.4.3职责1、总经理负责质量方针、质量目标和质量手册的批准、发布。2、质量管理负责人负责质量手册的审核，负责程序文件的批准、发布。3、总经理负责其他质量管理体系文件的批准、发布。4、办公室是文件的主控部门。5、相关部门负责本部门与质量管理体系有关文

5、件的编制和实施。4.4.4程序概要公司的质量管理体系文件包括:a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)本标准所要求的形成文件的程序；d)本公司为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件；e)本标准所要求的质量记录。公司的质量管理体系文件数量和详略程度与本公司的规模和活动类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员能力相适应，各层次文件相互协调，文件内容实现统一的理解。4.4.5质量手册公司编制和保持质量手册，质量手册包括:a)质量管理体系的范围、删减的细节和合理性:b）公司的质量方针和质量目标；c）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；d)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

6、通过质量手册，可以沟通意图、统一行动，理顺各部门之间的关系，明确质量职责，实现科学规范的管理，促进各项质量活动有效地开展。4.4.6文件控制程序质量管理体系所要求的文件应予控制，并形成文件化的程序。a)文件发布前得到批准，以确保文件是适宜的与充分的；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准:c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别:d)文件应保持清晰、易于识别和检索；e)外来文件得到识别，并控制其分发，以确保其有效性；f)确保在使用处可获得有关版本的适用文件:g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识；h)规定对非纸张性承载媒体文件的控制；4.4

7、.7记录的控制程序质量管理体系所要求的记录应予控制，并形成文件化的程序。a)应制定并保持记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据:b)记录要清晰、易于识别和检索:c)对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制；五 管理职责5.1管理承诺最高管理者在质量管理体系的建立、实施和持续改进中的领导作用是十分重要的，为了满足顾客和法律、法规的要求，实现公司的质量方针和质量目标，总经理应代表本公司管理层做出承诺。5.2以顾客为关注焦点5.2.1企业的生存和发展依存于顾客，企业的成功取决于理解并满足顾客和相关方面当前和未来的需求和期望，总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定

8、并予以满足。5.2.2确定顾客的需求和期望通过市场调研/预测或与顾客直接接触，识别顾客的需求和期望，包括顾客明示的项目要求，顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，经过评审，确定顾客的需求和期望。5.2.3将顾客的需求和期望转化为要求各研究所将顾客的需求和期望转化为要求，包括对项目的要求、过程的要求和质量管理体系要求，并将这些要求形成文件传递到某某有限公司各部门和层次，制定措施满足顾客的要求和期望.5.2.4将转化成的要求得到满足a)公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定；b)顾客的期望和要求，法律、法规及强制性国家标准和行业标准的要求也会随时间而修订，公司转化的

9、要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。5.3质量方针5.3.1总经理主持制定本公司质量方针，在本手册中发布，让全体员工充分理解并贯彻执行。5.3.2质量方针的控制要求a与组织的宗旨相适应，构成公司经营方针的一部分.b包括对满足项目和法律、法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。c提供制定和评审质童目标的框架。d通过各种会议、文件、标语等形式，在公司内部进行沟通，使全体员工充分理解质量方针的含义与本岗位的关系，并认真贯彻执行。e在每年的管理评审会议上，评审质量方针的持续适宜性.5.4策划5.4.1质量目标a总经理负责制定公司的质量目标，确保在本公司相关部门和层次上进行适当分解，直到相关活动

10、受到控制。综合部负责编制本公司年度质量目标分解表，将公司的质量目标分解到各部门和相关人员，并对质量目标完成情况进行检查。b质量目标应在质量方针框架内展开，在满足顾客要求和持续改进质量管理体系方面与质量方针保持一致，质量目标应是可测量的。c质量目标的内容应满足项目要求，所需要的内容可涉及项目的具体特性、过程、资源和活动。质量目标应是可测量的。5.4.2质量管理体系策划a)总经理应对质量管理体系进行总策划，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求。b)策划包括对质量管理体系的建立以及项目实现等质量管理体系所建立的过程和相应的资源。c）应定期评价质量管理体系的有效性和效率，定期评审质量目标的实现状况，

11、寻找变更和改进机会，保持质量管理体系的完整性。5.4.3质量记录a年度质量目标分解表b质量目标完成情况检查表5.5职责、权限与沟通5.5.1目的对公司内部的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进质量管理体系持续有效的运行。5.5.2范围适用于公司内部与质量管理体系有关部门和人员职责、权限的实施。5.5.3职责综合部是职责、权限和沟通的主控部门，相关部门负责实施。5.5.4职责和权限a公司组织机构图b质量管理体系职能分配表c各级人员职责和权限d 质量管理负责人总经理在管理层中任命一名质量管理负责人，无论在其他方面的职责如何，作为质量管理负责人的职责和权限应予以保证。e内部沟通公司应在不同职能、不

12、同部门、不同层次之间进行全方位沟通，沟通的内容包括体系运行过程、质量要求、质量目标及完成情况的信息以及实施的有效性；质量管理体系有关信息沟通，可采用质量例会、简报、文件、布告栏、内部刊物及各种媒体，综合部负责内部沟通的管理，各部门负责相关信息的传递。质量记录会议记录5.6管理评审5.6.1目的为了对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价，确保质量管理体系适合于实现本公司质量方针和目标并进行改进，特制定此程序。5.6.2范围适用于对质量管理体系现状、适宣性、有效性和充分性的评审。5.6.3职责a总经理主持管理评审。b综合部负责编制管理评审计划和报告，评审、验证纠正和预防措施的实施效果。

13、 c各有关部门负责准备并提供与本部门质量管理体系运行有关的资料，落实评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。5.6.4工作程序（1）总则管理评审每年至少一次，时间间隔不超过12个月，可在内部审核后进行，也可根据需要安排。管理评审应确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。当出现下列情况时，可追加管理评审:a)公司组织机构、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或顾客有严重投诉时；c)当法律、法规、标准发生重大变化时；d)市场需要、外部环境发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核时。（2）管理评审计划管理评审

14、计划由综合部负责编制，质量管理负责人审核，总经理批准，于会议一周前发至有关部门和人员。管理评审计划的内容，包括评审时间、评审目的、评审输入、评审要求、参加评审人员等。相关部门和人员依据管理评审输入的要求，准备必要的评审资料和文件。（3）管理评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a)审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、项目质量审核的结果。b)顾客反馈，包括对顾客满意、不满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果。c)过程的业绩和项目的符合性，包括过程达到预期结果的程度，项目、过程监视和测量的结果及对顾客要求、法律法规的符合性:d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施及实施情

15、况:f)可能影响质量管理体系的变更:g)改进的建议。（4）管理评审会议管理评审会议由总经理主持，本公司领导、各部门负责人参加，对评审输入进行评价，对于存在和潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任部门、人员和完成期限。（5）管理评审输出管理评审输出应包括以下有关方面的任何决定和措施:a)质量管理体系要求及其结果有效性的改进；b)与顾客要求有关的项目的改进；c)资源要求，包括资源的适宜性，当前和未来资源的需要。（6）管理评审报告综合部对评审的内容，做出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成书面报告。管理评审报告的主要内容：a质量管理体系的运行要符合相关法律法规的要求:b根据内外部的变化，考虑自

16、身资源的适宜性和末来的资源需求；c质量管理体系及其过程的改进措施:d顾客对项目质量及使用功能要求的改进措施。e综合部留底存档。 管理评审形成的相关记录由综合部负责保存。（7）评审后的跟踪措施针对评审提出的问题或改进的目标，有关责任部门在规定的时间内提出纠正和预防措施。对制定的改进计划或纠正预防措施的跟踪验证，由质量管理负责人指定的内部审核员负资，负责跟踪验证的人员将改进和纠正预防措施的实施情况，及时向质量管理负责人报告。如在实施过程中发生非预期的问题，由质量管理负责人组织协调。负责跟踪验证的人员，应根据质量管理体系文件或有关标准进行效果性验证，并将验证结果进行记录，经质量管理负责人审核后整理存

17、档.六 资源配置6.1 目的6.1.1公司根据自身的宗旨、项目的特点和规模，确定并提供所需要的人力资源、基础设施、工作环境并对其进行有效的控制。6.1.2公司确定并提供的资源主要用于:a为实现和保持现有质量管理体系和为持续改进质量管理体系的有效性；b应识别由于顾客要求的不断变化而引起对资源需求的变更，通过提供所需资源，满足顾客的要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1目的对从事影响项目质量的工作人员进行培训，使其胜任各项工作岗位、质最活动及规定的职责对人员能力的要求。6.2.2范围适用于所有从事影响项目质量工作的人员6.2.3职责a总经理批准年度培训计划。b办公室是人力资源的主控部门，负责

18、编制培训计划，组织培训效果进行评价。c各部门负责本部门员工岗位技能培训。6.2.4工作程序（1）公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。人员的能力可基于教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑.（2）能力、意识和培训（3）确定从事影响项目质量工作人员所必须的能力:a办公室负责调查、识别从事影响项目质量的工作人员，编制各级人员岗位职责和能力要求，经质量管理负责人审核，总经理批准。b各级人员能力要求应包括各级人员的岗位职责和权限、教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验的要求。c办公室根据各部门的培训需求，负责编制年度培训计划

19、，经质量管理负责人审核，总经理批准。d各部门根据年度培训计划，对本部门工作人员实施培训，需要进行外部培训的，经总经理批准，由培训机构实施培训。通过培训使这些人员能够胜任其工作.e)可以采取除培训以外的其他措施，以满足从事影响项目质量工作人员的能力要求。（4）评价所采取措施的有效性办公室组织有关人员，对所有从事影响项目质量工作人员的培训及所采取的其他措施的有效性进行评价，可通过教材、教师评论、面试、笔试、实际操作、考核等方式，检查培训计划或其他措施的效果，评价是否达到培训计划或其他措施所策划的目标，是否达到该岗位人员能力的要求。（5）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目

20、标做出贡献。各级领导要坚持以人为本的原则，将每个工作岗位的质量活动与项目质量结合起来，明确岗位职责对项目质量的影响，包括现实的与潜在的影响，充分调动员_参与的积极性、主动性，为实现质量目标、提高项目质量做出贡献。（6）保持教育、培训、技能和经验的适当记录办公室负责收集和保存能力要求、培训需求、培训计划、培训实施、效果评价、岗位资格的适当记录。（7）质量记录a年度培训计划 b培训班登记表 c考试考核成绩单 d员工培训台帐6.3基础设施6.3.1目的识别、提供并维护必要的基础设施，使工程设计建立标准化运营机制，提高项目技术水平，确保稳定、优质、低耗的要求。6.3.2范围适用于设计项目和服务要求的设

21、施，满足提供运行、维护控制。6.3.3职责a总经理负责批准基础设施采购计划。b综合部是基础设施控制的主控部门，各部门负责设备维修、保养计划并组织实施。6.3.4工作程序（1）为确保公司提供的项目服务满足规定的要求，本公司确定为实现项目符合性所需要的基础设施，在提供这些基础设施的同时，对这些基础设施进行维修和保养。（2）基础设施的范围a建筑物、工作场所和相关设施如办公场所、水、气、电供应的设施)；b过程设备:(如含有计算机软件的各类控制以及各种工具、辅具等)；c支持性服务、设施等。(交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务)。（3）基础设施的提供a基础设施配置需经有关设计室和综合部进行经济和

22、技术分析，合理造型，经总经理批准后，进行采购或建设；b基础设施进院或完工后，按规定要求办理验收手续。综合部负责建立基础设施台帐。（4）基础设施的维修和使用a设施使用人员应遵守安全操作规程，按规定要求进行保养，经过培训、考核，持证上岗:b生产设备故障维修:c部门提出生产设备维修计划，经总经理批准后组织实施，填写维修记录和验收记录，确保设备满足项目质量要求；d各部门有关人员对设备进行维护、保养，定期进行检查。6.3.5质量记录6.1建筑物登记表6.2设备登记表6.3设备日常维修记录6.4工作环境6. 4. 1在总经理的领导下，由办公室管理全院的工作环境。6.4.2各部门应确定并管理为使项目符合要求

23、的工作环境(包括温度、湿度、噪声、电磁干扰、粉尘等环境要求)，由办公室予以控制。6.4.3控制要求a)办公环境应通风、透光，有一定的温湿度的工作环境要求，必要时应在相关文件中作出规定；b)办公室应确保工作环境满足规定要求，必要时进行调整。七 设计程序 7.1项目实现的策划7.1.1目的:对项目实现的策划进行有效的控制，确保本公司的项目符合有关法律法规和满足顾客需要，确保科研成果和特定设计项日和设计合同的实现要求。7.1.2范围适用于工程设计实现和特定生产项目、合同实现过程策划的控制。7.1.3职责a总经理负责批准质量计划。b综合部是项目实现策划的主控部门，编制公司总计划，进行监督、检查、考核、

24、确认，并提出全面总结。c设计室负责单位工程设计咨询质量计划的编制，并组织实施。7.1.4工作程序（1）设计部应针对具体项目、项目或合同，策划和开发项目实现所需的过程。项目实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。应确定以下方面的内容:a确定恰当的项目质量目标，保证其能满足顾客和法律法规的要求。b确定项目实现、所需建立的过程、文件和所需资源(如:设计方案及人力、物力、财力资源等)。c确定所需要的检查活动和接收准则，如项目设计开发和过程、设计开发的评审、验证和确认活动，设计和服务提供活动中的监视和测量活动，项目交付后服务活动等。d确定适当的记录(如检查记录、评审报告等)。（2）提供策划输出(

25、策划结果)a综合部应适时提供年生产工作计划。b设计开发项目应编制设计开发计划书。7.1.5质量记录生产工作计划表工程设计质量计划7.2与顾客有关的过程7.2.1目的对与顾客有关的过程进行有效的控制，充分了解并确定顾客的需求和期望，确保满足顾客要求和项目质量要求。7.2.2范围适用于对项目的有关要求的确定、评审和与顾客沟通的控制。7.2.3职责a总经理负责对顾客的项目要求评审的最终确定。b总经理和综合部是与顾客有关过程控制的主控部门，组织有关部门对顾客项目要求进行评审，负责与顾客沟通。c设计部和相关设计室负责对科研、生产能力、研制完成评审、项目质量要求和检测能力的评审。7.2.4工作程序（1）与

26、项目有关的要求的确定为了确保公司的项目满足顾客和法律法规的要求，在承接具体项目和任务之前，必须首先确定与项目有关的要求。包括:a顾客规定的要求(如新项目设计要达到的技术性能指标)，以及交付和交付后活动的要求(如交货期、设计服务等)；b隐含的顾客要求，即虽然没有明示，但对预期或规定用途所必要的需求，包括通过检索、调研，针对顾客要求所做出的承诺；c与项目有关的法律法规要求，包括相应技术标准的要求、安全性能要求、环保要求等。d公司确定的任何附加要求。应通过与顾客的直接接触和投标、报价、合同洽谈，以及市场调查、对竞争对手的分析，对同类项目的水平对比等过程，识别和确定与项目有关的要求。总经理和综合部负责

27、识别顾客的项目要求，形成投标书、研制合同草案、技术协议草案等文件，作为评审的依据。（2）与项目有关要求的评审所有设计项目在公司向顾客作出提供项目的承诺之前，如提供投标书前、签订设计合同前、设计研制合同修改前都应进行评审。评审方法a)常规合同；即公司现有设计能力、质量保证能力能够满足顾客对项目要求的设计合同。由设计部进行评审，总经理批准；b)特殊合同:即超出公司设计、质量保证、首次设计工程项目，采用新技术、新材料、新工艺的设计项目，顾客有特殊质量要求的设计合同，由总经理和综合部组织相应设计部、财务部等部门进行评审，总经理批准.通过评审应确保a)通过评审要对项目要求做出明确规定，并写入合同、订单、

28、标书、计划任务书等文件中。b)与以前表述不一致的合同或订单的要求己予解决。c)通过初步的策划，包括对将采取的必要的、可实现的技术上和资源上的措施的策划，确认本公司有能力实现规定的要求。合同修订a)当项目要求发生变更时，总经理和综合部填写合同修改登记表，标明修改内容、修改原因、生效日期、双方责任人签字，并组织相关部门和人员修改内容进行评审，原批准人批准；b)总经理和综合部将合同修订登记表复印发至相关部门，确保相关文件(如质量计划、技术方案等)得到相应的更改，确保相关人员获悉己变更的要求。顾客沟通a)为了充分和准确地了解顾客要求，充分地掌握顾客对本公司提供项目的满意程度，总经理和综合部应在项目提供

29、之前、之中、之后与顾客进行有效的沟通:b)项目提供之前，应深入现场调查了解所需的技术性能指标，以及顾客的期望与要求。必要时应进行信息检索和广泛的调研，深化对顾客期望与要求的理解；c)项目策划之后应向顾客通报，必要时到现场或邀请顾客到公司进行商谈，征求顾客意见:d)项目实现过程中应适时地与顾客取得联系，通报进展情况；项目提供后应向顾客提供设计服务，认真听取顾客的反馈意见，包括抱怨和投诉。7.3设计和开发控制程序7.3.1目的对设计和开发过程进行有效控制，确保设计项目满足顾客的要求和期望及有关法律法规的要求。7.3.2范围适用于本公司新项目设计和开发过程的控制。7.3.3职责a各专业设计人员在项目

30、负责人组织领导下实施设计过程控制。b项目负责人是设计过程控制的执行责任人，对工程的整体质量负责。c主任工程师审批设计过程控制中有关设计文件和资料d设计部各设计室主管内部组织和技术接口、设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认、更改过程的控制。7.3.4程序概要（1）设计和开发策划A设计和开发项目的来源包括:国家和省、市下达的设计项目，建设单位委托设计项目。B为确保工程设计质量和合同期的要求，所有工程设计项目由综合部组织编制设计策划(计划)。经总经理批准后下达给各设计部。设计部根据项日具体情况组成项目组，项目负责人填写设计项目计划书。C设计和开发计划书的内容应包括:设计和开发阶段；适合用每个设计

31、和开发阶段的评审、验证和确认活动；设计和开发的职责和权限。D综合部和设计部应对参与设计和开发的不同小组之间的组织接口和技术接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。E设计部各设计室应随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。（2）设计和开发输入设计和开发输入文件是编制设计输出文件的重要依据。根据与工程设计项目有关要求评审结果和设计任务书的要求，项目各设计阶段均由项目负责人编制设计输入文件，设计输入内容适用时包括:a)工程项目的任务书、委托书及有关上级主管部门批复文件、合同、协议等(列出文件号、名称、发文单位名称及日期):b)国家、行业或地方各级政府正式颁布的技术标准和法律、法规

32、、规章、规定等:c)原始资料与基础资料，包括顾客提供的设计基础资料等:d)适用时以前类似设计提供的信息。e)专业间的互提资料、来白外部、内部的质量信息均做为设计输入的组成部分。 根据与工程设计项目有关要求，确定设计文件质量特性要求:通常包括:功能性、可信性、安全性、经济性、可实施性、适用性和时间性。其它内容:包括特殊技术要求，或采用新技术成果等。设计输入文件的(审批)评审:其内容己列入设计开发计划书中，发现不完整、不确定、含糊或与要求相矛盾时，在设计评审中给预解决。设计输入文件的(审批)评审:公司级评审由综合部主任审批，部级评审由设计部主任审批。评审记录应保持。设计输入更改:当顾客提供的资料发

33、生变化而引起设计输入更改时，由项目负责人在顾客提供的项目清单中注明，并标明和撤离失效资料，涉及的专业应重新提供资料，（3）设计和开发输出设计和开发输出是设计和开发的成果，是后续项目实现过程的指导文件，设计部应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，形成文件，经设计室负责人审核、总经理批准后放行。设计和开发输出应:a)满足设计和开发输入的要求:b)给出采购、生产和服务的适当信息(如提供设备、材料表、明确施工注意事项等)；c)包含或引用项目接收准则(如施工验收规范、重要设备的接收准则等)；d)规定对项目的安全和正常使用所必须的项目特性。必要时的工程计算方式。由设计人员将签署齐全的工程设计项目

34、，提交各级校审人员进行设计验证并记录，方可出版、发放。必要的工程计算书做为重要的设计输出文件，按有关规定校审、签署和存档。（4）设计和开发评审本公司建立并保持各设计阶段的设计评审包括:规划设计方案评审、方案设计(初步设计)评审、施工图方案评审。设计评审实施：A、评审时间:按设计策划的安排，部审项目由设计部各设计室安排，院审项目由综合部确定和安排。B、评审方式:根据工程的复杂程度及行业主管部门的要求，可采用图纸校审方式或方案汇报会。C、人员安排:按策划的安排，院级评审由总工程师主持，由综合部通知项目负责人组织有关专业人员和有关领导、部门负责人参加评审会。室级评审由室主任主持，项目负责人组织有关人

35、员，包括有经验的设计人员参加评审会。评审的主要内容：a是否符合设计任务书和有关建筑土程审批意见。b是否符合国家或行业标准、规范。c设计方案是否符合国家或主管部门制定的技术方针、技术政策(安全、环保、节能等)d是否符合合同要求。e是否符合工程设计文件质量评定标准。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。（5）设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，设计部应依据策划的安排，在设计开发过程中进行设计和开发验证。验证方式宜采用变换方法进行计算、与已证实的类似设计开发进行比较、设计开发阶段文件(设计开发图计算书等)评审及批准等方式进行。当验证绘果表明设计开发输出未能或部分未能满足输入要求时，应

36、采取有效的必要措施包括更改设计开发方案以满足要求。验证结果及任何必要措施的记录应予以保持。（6）设计和开发确认i为确保项目能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求，设计部应依据策划的安排对设计和开发进行确认。ii确认一般在设计开发完成后、工程图纸交付或实施之前完成，应在规定的使用条件(实际条件或模拟条件)下进行确认。设计确认活动是通过建设单位的业主、政府主管部门、施工单位以及有关的第三方参加的外部评审来实现。iii确认活动有以下儿种:方案设计或设计的审批:施工图设计的会审:由主管部门指定的施工图审图机构进行.（7）设计和开发更改的控制a设计部各设计室负责识别设计和开发的更改，主要是对已经评审

37、、验证或确认的设计结果的更改，并保持记录。b适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。c设计和开发更改的评审应包括评价更改对项目组成部分和已交付项目的影响。d更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。八 质量优化与改进措施8.1顾客满意8.1.1目的为了评价公司质量管理体系的业绩和寻求改进的机会，应确定、收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息。8.1.2范围适用于顾客满意信息和程度的监视和测量。8.1.3职责总经理和综合部是顾客满意控制的主控部门，负责顾客满意信息的调查和分析。8.1.4 工作程序（1）顾客信息的收集、分析和反馈总经理和综合部通过以下方式收集顾客

38、满意信息:a与顾客直接接触(包括面谈、回访等)；b顾客反馈(包括顾客投诉与抱怨)；c有日的地进行顾客走访和市场调研；d收集相关市场及媒体的报告。（2）总经理和综合部将收集到的信息及其分析意见，汇总整理后提供公司领导，以便最终做出改进的决策。（3）在顾客满意统计分析过程中，应用调查表、排列图、因果图、对策表等统计技术进行统计分析，找出主要问题和主要原因，确定采取措施及责任部门，发出纠正或预防措施通知单，并进行跟踪和验证。8.2内部审核8.2.1目的为了评价和验证质量管理体系的符合性和有效性，确保质量管理体系持续有效地运行，特建立并保持此程序。8.2.2范围本程序规定了内部质量审核计划编制、实施的

39、步骤和方法。本程序适用于某某有限公司内部质量管理体系审核的控制。8.2.3职责a质量管理负责人负责内部质量审核工作的领导，选定审核组长和审核员，批准内部质量审核计划和报告。b综合部是内部质量审核的主控部门，负责组织、协调内部审核工作。8.2.4工作程序（1）内部质量审核计划综合部每年年初编制年度内部质量审核计划，报质量管理负责人批准后实施。年度计划应保证对质量管理体系涉及的过程和部门，每年至少审核一次。每年进行两次内部质量审核.如发生特殊情况时，可由质量管理负责人决定追加审核，并下达审核通知.通过内部审核，以确定质量管理体系:a)符合策划的安排，GB/T19001-2008标准的要求，以及本公

40、司确定的质量管理体系要求；b)得到有效的实施和保持。综合部考虑拟审核的过程、区域情况和重要性以及以往审核的结果，应对审核进行策划，编制审核实施计划，经质量管理负责人批准后实施，于一周前发至有关部门和人员。审核实施计划的内容包括审核日的、范围、准则、审核组成员及日期。（2）审核准备公司聘任一批经培训合格的人员为内部审核员。审核员的选择和审核的实施应确保审核的过程的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工作。质量管理负责人任命审核组长，选定审核员，审核组一长负责审核的具体组织工作。审核组长编制审核日程表，对审核员进行分工，各审核员根据任务分工编制现场检查表。（3）审核实施1、召开首次会议a)审核员按

41、任务分工和现场检查表进行现场检爽:b)审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集客观证据，评价质量管理体系的运行情况；c)现场检查发现问题时，应由陪同人员确认，填写不合格项报告，保证不合格项内容能够被完全理解，以利于纠正。2、召开审核组会议a)审核组会议由审核组长主持，全体审核员参加:b)会议主要内容包括:总结审核工作，确定不合格项及其分布，初步拟订审核报告.3、召开末次会议a) 末次会议由审核组长主持，犬路设计公司领导、受审部门负责人及审核员参加:b)会议主要内容包括:宣布不合格项报告和审核初步结论，公司领导总结，提出有关要求。4、内部质量审核报告a)审核报告由审核组长编写，质量管理负责人批准

42、:b)审核报告的主要内容包括:审核目的、范围、日期、审核准则、审核综述、不合格项的分析与说明及纠正措施要求、审核结论、不合格项分布表。5、纠正措施a)被审核部门及责任单位根据不合格顶报告进行调查、分析原因，提出纠正措施。部门负责人应确保及时采取措施，以消除发现的不合格及其原因。审核员就纠正措施的可行性进行认可，报质量管理负责人批准后实施。b)纠正措施完成后，经审核员评审、验证其有效性，并在不合格项报告中签署意见，审核组长编制验证结果的报告:c)由内部审核引起的文件更改，执行文件控制程序8.3项目的监视和测量8.3.1目的对设计项目的监视和测量进行有效的控制，确保设计项目满足顾客和法律法规的要求

43、，符合技术先进、经济合理、安全适用的要求。8.3.2范围适用于对设计文件和资料进行质量检验评定的控制.8.3.3职责综合部负责项目监视和测量的控制。设计部各设计室专业总上负责本专业设计文件和资料的质量检验评定。8.3.4程序概要1、综合部负责编制工程设计质量评定标准及评定办法，规定给水、排水、建筑、结构、暖通等工程基本标准和优级标准、质量等级和评定办法，经总工程师运作和实施。2、重要工程设计质量评定分为:a)可行性研究(方案设计)质量评定；b)初步设计质量评定；c)施工图设计质量评定；3、一般工程设计采用一阶段施工图设计质量评定。4、评定项目:a)设计依据:b)基础资料；c)工作内容分析与论证

44、:d)工程方案比选；e)投资估算:f)效益分析；g)建设方案:h)文件质量。5、评定办法a质量评定分为专业评定和工程综合评定。专业评定由设计部主任组织有关人员评定，工程综合评定由专业总工组织有关人员评定。b评定结果分为优、良、可、劣四个等级。c所有工程质量评定结果报综合部审定，总经理批准。8.3.5应用文件工程设计质量评定标准及评定办法8.3.6质量记录设计中间检查记录工程设计质量评定卡8.4数据分析8.4.1目的确定、收集和分析适当的数据，以证实项目的符合性、质量管理体系的适宜性和有效性。8.4.2范围适用于监视和测量的结果以及其他有关来源的数据的收集、分析和处理。8.4.3职责1、综合部是

45、数据分析控制的主控部门，负责本公司数据统计和分析。2、各部门负责本部门数据的收集、传递和应用。8.4.4工作程序1、外来数据a顾客投诉、意见、要求:b供方提供项目和服务的数据和信息；C市场信息，同行业的有关数据、信息:d有关法律、法规、标准、新项目、新技术的数据、信息等。2、内部数据a项目质量的有关数据，包括监视和测量、检验和试验、不合格数据、服务信息等；b质量管理体系过程运行的监视和测量数据、过程能力、内部审核、管理评审的记录、交付信息等.8.4.5数据分析的结果应提供以下方面的信息:a顾客满意方面的信息，如趋势和不满意的主要方面:b项目要求的符合性，如不足的主要方面；c项目过程的变化、现状及趋势，如是否反映了潜在的