碧桂园集团全套管理流程

1、流程目录一、行政部行政一 01会议管理流程04行政一 02专项档案管理流程05行政一03固定资产采购领用管理流程06行政一 04公文管理（发文）流程07行政一 05公文管理（收文）流程08行政.06办公用品采购领用管理流程09行政一 07网络信息管理流程10行政一 08重要档案借阅管理流程11行政一 09文书档案管理流程12行政一 10秘书日常事务管理流程13人事一 01培训计划管理流程14人事一 02招聘管理流程15人事一 03员工定薪管理流程16人事一 04职位说明书管理流程17人事一 05绩效考核管理流程18人事06 劳2合同 理流程二、策划运营部市场01集团年度经营计划制订流程 20市

2、场一02产品定位报告编写流程21市场03 可研分析工作流程市场一 04 销售计划管理流程 23市场一 05 销售价格管理流程 .24市场06 销售工作督察工作流程”25市场一 07市场-08市场-09市场-10市场-11市场-12市场-13市场-14市场-15物业销售流程市场推广流程广告宣传流程合同签定流程销售优惠管理流程销售资料管理流程房屋交付流程客户投诉处理流程信息管理流程三、财务部财务-01 财务一02 财务一03 财务一04 财务- 05 财务一06 财务一07 财务一08费用报销管理流程资产购置管理流程资产入帐管理流程资产调用管理流程资产处置管理流程资产盘点管理流程资金流入管理流程资

3、金流出管理流程 四、工程部一 oi 殳呈 44 02 初殳甘管访早 45工程03施工图设计管理流程 46工程-04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程 48工程06 施工图会审管理流程 49工程一07工程一 08工程一09工程-10工程-11工程一12工程-13工程-14工程一15工程进度与计划管理流程 50质量缺陷修补及质量事故处理流程*52基础及主体工程结构验收管理流程.53单位工程竣工验收管理流程 54综合验收及工程移交物业管理流程*56保修期内工程维修管理流程 57*才料检验管理流程 58五、造价审计部造价-01造价-02造价-03造价-04造价-

4、05造价-06造价-07造价-08造价-09造价-10造价-11造价-12造价-13造价-14项目成本计划编制流程*工程项目/总承包招标管理流程监理招标管理流程分包工程招标管理流程甲供材料与设备采购招标管理流程64工程合同管理流程费用签证管理流程工程款中期支付管理流程工程结算支付管理流程履约保证金退还管理流程造价信息管理流程审计工作检查考核管理流程审计档案资料管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程会议管理流程编号：行政一01-20编制日期：20142编号：行政一02编制日期：#。14220第 次修改修改日期：行政部相关部门相关领导专项档案管理流程次修改修改日期:编制日期：2。14220修改日期

5、：相关部门行政部相关领导固定资产管理流程编号：行政一03次修改相关部门行政部相关领导编号：行政一#一 2 一 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：公文（发文）管理流程相关部门人事行政部相关领导编号：行政一5一 2 一 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：公文（收文）管理流程相关部门人事行政部相关领导办公用品采购领用管理流程编制日期：20 14编号：行政一7一 2 一 20第 次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导网络信息管理流程编号：行政一07第 次修改编制日期：20 1 4 2 20修改日期：相关部门人事行政部相关领导开始编号：行政一08第 次修改重要档案借阅管理流程编制

6、日期：20 1 4 2 20修改日期：相关部门人事行政部相关领导市埠档者借阅主管领导审核编号：行政一09第 次修改文书档案管理流程编制日期：20142-20修改日期：相关部门人事行政部相关领导秘书日常事务管理流程编号：行政一 10一 2 一 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：相关部门行政部相关4页导沟通、协调工作预测培训计划管理流程编号：人事一01一 2 一 20第 次修改相关部门人事行政部编制日期：20 14修改日期：相关领导提出玷训需求玷训常求分析招聘管理流程编号：人事一02一2 一 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：相关部门人事行政部相关领导员工定薪管理流程编号：人事

7、一03一 2 一 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：相关部门相关领导人事行政部职位说明书管理流程编号：人号一人一2 一 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：相关领导相关部门人事行政部绩效考核管理流程编号：人号一 05一 2 一 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：被考核人人事行政部相关领导劳动合同管理流程编号：人事一人一 2 一 20第 次修改相关部门人事行政部编制日期：20 14修改日期：相关领导块墓考核合格终止劳动合同 解除劳动合同集团年度经营计划制订流程编号：市场一01第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导产品定位报告编写流

8、程编号：市场一022 20第 次修改相关部门市场发展部/策划公司编制日期：20 14修改日期：相关领导修改完善报告项目总经理审核分管副总我审核项目公司、总师办校正式 文本编制设计任务书注：如该项目为策划公司服务代理，则流程费任主体为“襄划公司”可研分析工作流程编号：市场一市2 20次修改相关部门市场发展部/策划公司编制日期：20 14修改日期：相关领导婚制项目可疔性研究报告初缄注：如该项目为策划公司服务代理，则流程费任主体为“襄划公司二销售计划管理流程编号：市场一042 20第 次修改相关部门项目公司销售部编制日期：20 1 4 修改日期：相关领导编号：市场一05次修改销售价格管理流程编制日期

9、：2009-09-16修改日期：项目公司销售部/策划公司相关部门相关4页导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“褰划公司”销售工作督查工作流程编号：市场一062 20第 次修改编制日期：20 1 4 修改日期：相关部门市场发展部相关领导姐织成立销售检支小姐制定饰售检查计划方案财务审计部 对项目公司进行辆售检查*彩成校及报告报副总、总裁盒事会市场推广流程编号：市场一082 20第 次修改相关部门项目公司销售部/策划公司编制日期：20 1 4 修改日期：相关领导编制日期：20 1 4 修改日期：相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程费任主体为“襄划公司”广告宣传流程编号：市场一

10、092 20第 次修改相关部门项目公司销售部/策划公司进行效果评估市场发展部备案 z项目公司充成评估报告为下次广告提供参考注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“我划公司”合同签定流程编制日期：2 0 1 4 编号：市场一 10 2-20次修改修改日期:相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导财务敕取合同约定款项注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“褰划公司”销售优惠管理流程编号：市场一 112 20第 次修改编制日期：20 1 4 修改日期：相关部门项目公司销售部才目关领导权限外权限内市场发展部建议销售资料管理流程编号：市场一 12一 2 一 20第 次修改编制日期：2

11、0 14修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导买卖合同报房管处工商局备发审生房屋交付流程编号：市场一 132 20第 次修改编制日期：20 1 4 修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导填写房屋交付脸收单物管处签订物管啦费/议、预微物管如，客户办理水电过户手续、，物管处领取产品说明 书、业主手球3、相关图 城及房屋朗起客户投诉处理流程编号：市场一 142 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导处理办法告知客户信息管理流程编号：市场一 15一 2 一 20第 次修改编制日期：20 14修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导费用报销管理流程编号：财务一01

12、第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导资产购置管理流程编号：财务一02第 次修改编制日期：2。14220修改日期：相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03一2 一 20第 次修改资金财务部编制日期：20 14修改日期：相关领导相关部门复械发票和验收单发票确认按发祟金耗入帐W估入帐资产调用管理流程编号：财务一04第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导董事长审批资产处置管理流程编号：财务05第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务一06次修改调终怅目资产盘点管

13、理流程编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导资金流入管理流程编号：财务一07第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导结束资金流出管理流程编号：财务一08第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：资金财务部相关部门相关领导工程管理流程编制说明：1、在工程一01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展 部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指 各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程一02初

14、步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分 （子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领 昱同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计， 其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行,其它市政、 综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面 效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。方案设计管理流程编号：工程一01第 次修改编制日期

15、：2009-09-16修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导设计应修双方案Y 查看图版分公司工程部收臬施工单在、痣理单位图级初审文件集团总册办、造价审计部交看图纸、f姐织施工图内部初审f1集圉总师办、造价卬计部参 加加抵会审妲织相关单位进行国嫉会审分公司工衽部负贵收集、婪 理国代会审圮要组织各相关单位审查田依 会卬圮宴集团总师办、造价审计部轧姐织各粕关单位在图纸会审田长会审圮要审纪要3上区章发放8国抗会审纪要国长会审圮要找集团甚师办、连价审计部备案、f根据明代会审圮要内容做好跟踪极务工作工程进度与计划管理流程编号：工程一07第 次修改编制日期：2009-0976修改日期：相关部门分（子）公司

16、工程部相关领导结束编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导设计变更管理流程编号：工程一08第 次修改相关部门分（子）公司总师办结来质量缺陷修补及质量事故处理流程纯荣编号：工程一09第 次修改编制日期：2009-0976修改日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部基础及主体工程结构验收管理流程结来编号：工程一工第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部技术资料管理流程单位工程竣工验收管理流程编号：工程一11编制日期：2009F9-16第 次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导编号：工程一12第 次修改编制日期：2009-09-16修改

17、日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部编号：工程一13第 次修改相关领导相关部门分（子）公司工程部结未项目综合性验收及工程移交物业管理流程编制日期：2009-0976修改日期：保修期内工程维修管理流程纯荣编号：工程一14第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门相关领导分（子）公司工程部业主自行修补，物业 有借维修.政府物业销管其它部门公司部门部门受理、受理r受理f、受理，配合物业对投诉的问的进行实电踏劲分析并分美汇总保修期内因业主摩因产生 的阿赵：非业主原 因发现的（非结 构）质量阿送.材料检验管理流程结束编号：工程一15第 次修改编制日期：2009-0976修改日期：相关

18、部门分（子）公司工程部相关领导项目成本计划编制流程编号：造价一01第 次修改编制日期：2009-0976修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导组织实地工程项目总承包招标管理流程结束编号：造价一02第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：分（子）公司造价审计部相关部门相关领导监理招标管理流程编号：造价一03第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：分（子）公司造价审计部相关部门相关4页导分包工程招标管理流程编号：造价一04第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价一05次修改编制日期：2009-09T6修改日期：分（子）公司造价审计部相关部门相关4页导甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价一06第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：分（子）公司造价审计部相关部门相关4页导工程合同管理流程编号：造价一07第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：分（子）公司造价审计部相关部门相关4页导结束费用签证管理流程结束编号：造价一08第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关4页导工程款中期支付管理流程编号：造价一0