变更管理制度

1、苏州海德新材料科技股份有限公司变更管理制度文件编号：SZHD-2-32 文件版本：1.0发放部门：安环部2017-7-5 发布2017-7-5实施编制审核批准时间时间时间苏州海德新材料科技股份有限公司发布变更管理制度1 目的对由于新工艺、 新设备、新材料、新方法变更及由变更所带来的 风险进行控制， 控制和减小由于变更对安全健康的有害影响， 规范各 级变更程序，特制定本程序。2 范围适用于全公司新工艺、新设备、新材料、新方法变更控制管理。3 职责3.1安环部是变更管理的主管部门，对变更实施归口管理。3.2生产部负责新工艺、新材料、新方法的变更。3.3设备动力部负责新设备的变更。3.4各部门负责本

2、部门变更引起的安全风险评价与控制的管理。4 内容4.1 变更及变更引起的安全风险评价与控制的管理4.1.1 对变更可能引起的安全风险按风险评价管理制度进行。4.1.2 对变更风险评价中不符合原判别准则的危害，制定并实施相应 的风险控制措施和风险削减措施。4.1.3 变更应采取的相应风险控制措施和风险削减措施信息应传递到 所有需要知道此项变更的部门单位。4.1.4 各种变更的提出要形成文件， 变更要依据法律、 法规及其它要 求和表现准则，要符合方针、目标和可持续改进的要求，对变更要进 行可行性研究并写出可行性研究报告， 对职业安全健康产生的影响和危害制定预防和补救措施并进行记录。4.2 变更手续

3、1)2)4.2.1 变更的职权 新工艺、新材料、新方法的变更计划由生产部提出，报总经理批 准后组织实施。设备的变更计划由生产部提出，报总经理审核批准后由设备动力3)所有变更均应报安环部登记备案。部实施。1)2)新工艺、新材料、新方法的验收由生产部进行；3)新设备的验收由生产部会同设备动力部进行；4.2.2 变更的申请和验收申请部门负责填写变更申请及验收记录 ，经批准后组织变更；4)验收合格的可投入使用；验收不合格的应由相关部门进行原因分析，制定并落实相应改进措施或方案；措施方案实施后应再次验收，直至验收合格才可投入使用。5)对于变更设计的部门，由变更实施单位予以告知。6)安环部应对新工艺、新设

4、备、新材料、新方法变更进行汇总统计，编制变更情况一览表 。4.3 变更管理4.3.1 新工艺、新材料、新方法的变更由生产部组织变更后的策划， 并对作业指导书做相应修改。对新生产过程、工艺、产品成品的健康 安全性能指标进行评价。 如果不能满足时应采取相应的补救措施。 如 果不能补救，生产过程、工艺、材料不能变更，致使主导产品的健康 安全性能指标达不到标准规定时，生产部将生产过程、工艺、原材料 变更的影响评价及补救措施报公司领导审批。4.3.3 生产部对新工艺、新材料、新方法变更的风险进行辨识，确认 是否有新的危险、有害因素，并将辨识结果报安环部，安环部组织评 价，更新危险有害因素汇总评价表 ，对评价出的重大风险还应制 定相应控制措施，纳入重大安全及控制措施一览表中。4.3.3 新设备的变更由设备动力部根据新设备的使用说明和特性编制 设备操作规程，并对设备变更的风险进行辨识， 确认是否有新的危险、 有害因素，并将辨识结果报安环部，安环部组织评价，并对危险有 害因素汇总评价表 进行更新， 对评价出的重大风险还应制定相应控 制措施，并纳入重大安全及控制措施一览表中。4.4 变更的验证和监测综合安环部变更实施后， 应对变更的效果进行