医共体人财物管理系统需求说明

医共体人财物管理系统需求说明医共体人财物管理系统（UHRP）本项目建设人民医院医共体人财物管理系统和中医院医共体人财物管理系统。利用平台汇聚真实客观的数据，并充分利用电子病历和健康档案数据，建设医疗卫生综合管理体系，形成多类别的KPI指标，实现医保管理、药械采购管理、公共卫生管理、人力资源管理、财务管理、办公管理、质控管理及信息管理等业务，提高卫生行政部门的工作效率。通过采集医疗机构运行数据和医疗质量数据，并进行数据质控，可设计各种专题分析满足医共体管理者的决策辅助需求，推进医疗健康数字化监管。系统可提供多个报表主题（包括医疗资源分析、医疗费用分析、就医人群分析、绩效考核分析、质量评价分析、DRGs分析等主题），根据实际业务需求进行展示，辅助决策支持。针对多个主题里的指标监控进行医疗质量控制。构建综合运营决策分析数据模型。通过数据中心对医疗机构经营过程中的管理指标数据进行采集、加工处理，以报表形式为管理者提供直观的数据展示。决策分析满足医共体管理团队对各级医疗机构的专项化管理要求，满足决策层对运营决策分析的数据支撑。实现医共体管理者对医疗机构的综合管理。使医院全面实现管理的可视化，使预算管理、成本管理、绩效管理科学化，使得医护分开核算、三级分科管理、零库存管理、顺价作价、多方融资、多方支付以及供应链管理等先进管理方法在医院管理中应用成为可能。医院各项综合资源计划、使用、协调、控制、评价和激励等方面的综合管理平台。在建设中结合移动物联网技术，支持将相关信息展示并推送到各类智能终端。医共体人力资源管理系统功能要求技术参数要求智能预警提醒包括退休提醒、合同到期提醒、返聘到期提醒、见习期到期提醒、试用期到期、生日、岗位编制等特殊事项进行智能提醒，方便人事相关日常事务处理。人力资源基础维护管理可完成与医院现有系统的数据共享利用和紧密整合，消除信息孤岛存在。主要需要完成以下功能：对医院的组织架构（核算体系）进行顶层设计和统一规划，要求组织架构能满足医院人、财、物运营管理及临床业务管理的需要。建立全院统一的人员编码体系，以此为基础建立集中统一的人员档案。实现人员基本信息的全院统一，利用数据同步工具实现组织架构及人员信息的自动同步。提供组织架构及人员信息开放接口，方便医院未来新引入的系统直接调用组织架构及人员信息。人员档案信息管理主要实现全院人员的全过程、全范围的动态信息管理，精细化权限管理，严格保证人事信息的隐私性、保密性需要。主要包括医院组织架构的维护、人员档案信息的管理、合同管理以及各个部门对于不同人员档案信息的查询、修改的权限控制。组织架构、管理单元、人员信息统一规范管理，对医院的组织架构进行顶层设计和统一规划，要求组织架构能满足医院运营管理的需要。同时要求支持多院区的管理模式。要求实现系统用户及操作权限的统一管理。用户权限可以统一分配，避免系统管理员需登录多个应用操作，降低维护管理的工作量。人员档案维护内容主要包括人员基本信息、岗位信息、学习履历、职称履历、奖惩信息、家庭联系方式等多人事相关信息，人员档案的信息构成可根据医院实际管理需要进行字段自定义和内容扩展并满足医院后期三级评审和JCI评审的需要。岗位变动管理：提供人员岗位变动的流程审批管理。实现与区域集成平台的接口，实现相应系统的岗位权限变更。人员调动处理：由于医院管理的特殊性，医院人员的调动根据人员属性不同需要由人事、医务、护理等不同职能科室协作完成，并且需要保证各自信息的独立性。智能提醒：系统可以对员工的合同到期、退休、生日、岗位编制等特殊事项进行智能提醒，方便人事相关日常事务处理。劳动合同管理人事合同管理人员对于录入新签合同并管理人事合同的续签、变更及终止，方便人事科查找合同，并及时了解合同到期情况，以及时续签。系统还提供自动提醒功能，提醒人事科本月/本日合同到期人员名单，方便人事管理。科室排班管理建立全院科室网上排班系统，要求支持同一员工设置多个工作科室的功能，并可以根据实际工作科室进行排班，满足医院人员成本精细化核算管理的要求。排班过程中可支持同一员工设置多个工作科室的排班出勤，并可以根据实际工作科室进行排班，满足医院人员成本精细化管理的要求。班次设置主要由护理、医务、人事管理科室进行规范定义，班次内容主要包括：班次名称、考勤类别、班时值、应用范围、考勤类别等。排班权限设置，为每个排班单元一个或多个排班人员，同时运行一人负责多个排班单元排班权限设置。系统还为排班提供集成了“人员调出”、“快速换班”、“参数设置”等操作；系统支持排班中年休、存休的管理功能，根据排班情况对年休和存休管理进行自动化处理，减少日常处理工作量。系统根据人事、医务、护理管理需要，提供排班的数据查询和统计分析报表功能。特殊班次和特殊班次核算等功能满足科室日常管理的需要，同时大大减轻人工处理工作量。并为后期人力资源考核评价奠定准确数据基础。急诊医师相关档案信息，包括姓名、人员所属科室、人员救治专业、排班等信息，要求提供数据接口免费开放给第三方系统。员工考勤管理根据医院的实际需求建立了全院考勤管理系统，满足医院对人员工作的精细化管理财务核算的需求。考勤模式可以根据医院的排班情况自动生成考勤结果，考勤管理同时集成了医院的请假、年休、存休等管理。科室考勤每月根据排班自动生成考勤结果，并由科室考勤员确认后提交，科室考勤功能上要求支持“从排班导入”、“人员调出”、“考勤校验”、“年休存休”等功能，并对年休、存休的变化，提供准确定义。人事管理科室根据出勤数据和核算规则自动生成薪酬出勤核算和其他相关成本核算数据。系统支持根据排班情况实时生成考勤结果，实现排班与考勤的自动关联，减轻人事科手工处理月度考勤及汇总的工作量。为人事、财务管理科室提供所需的各项考勤汇总数据，包括考勤汇总、缺勤汇总、年度考勤汇总、人员成本核算分配表等。加班费及津贴核算可提供津贴、夜班费核算功能,能根据考勤结果自动生成每月的误餐费、保健津贴、夜班费等相关数据核算结果，减少人工上报工作量和差错率。标准统计报表根据人力资源部对于人力资源相关数据统计分析管理要求。主要实现人力资源档案、专业技术档案、排班考勤管理、薪酬管理、培训管理等方面数据按医院实际要求设计相关统计分析报表：系统根据人力资源档案数据按医院岗位编制数据进行统计分析，分类类型包括：事业岗位管理岗位编制、事业单位专业技术岗位编制、事业单位工勤技能岗位编制等。人事管理科室根据全院人员排班、考勤出勤数据进行统计分析，为全院人员出勤考核提供重要参考。人事管理科室根据薪酬管理和培训管理等数据进行统计分析，报表格式应根据医院实际需要进行调整。员工自助管理门户员工对自己的各项基本数据按权限进行自我完善，可以进行自行维护、提交，并由科室和人事科进行审批并最终归档更新，减轻人事科室对人员信息维护的工作量。医共体财务管理系统总账系统基本的财务核算：满足单位进行基本财务核算以及对外报告的需要：支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理高级的财务核算：通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足单位对内报告和细化核算的要求。提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。特殊目的财务核算：满足特殊目的与要求的财务核算集团应用：提供单位内部单位之间的凭证协同生成与单位内部对账功能；实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用多币种应用：支持单主币、主辅币核算；支持多币种核算；支持汇兑损益的自动计算与结转功能数量核算现金流量表数据的生成与查询各种往来业务的核销管理与统计查询支持科目多版本和调整期总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据自动生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。总账系统主要包括以下功能节点：初始设置期初余额：用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生额结转到年的相应科目的期初余额功能。凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成的功能。往来核销在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。新增加了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销功能。集团对账内部交易是单位内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。单位内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。单位内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。在系统中，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。单位各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。在系统中，协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。期末处理单位在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期末处理主要是帮助单位完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结账四部分构成。自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转，试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。自定义转账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义转账方案定义、自定义转账执行构成。账簿查询总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账等，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、三栏明细账支持科目多版本查询，所有账簿支持调整期凭证查询。现金流量现金流量表系统为报表使用者提供单位一定期间内的现金流入和流出信息，以便了解和评价单位获得现金的能力，并据以预测单位未来的现金流量。主要功能有：帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。按日、按月、按季、按年准确反映单位的现金流量情况。对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，同时也可根据实际情况手工拆分。可以查询、打印所有分析期间的现金流量情况。可查询打印所有分析期间的外币现金流量情况。如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一致，可在单位账套客户化/基本档案/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹出的窗口中点击〖调整设置〗，进行设置，把差额调平。平行记账满足会计制度的变革要求。2015年以来，已相继出台了《会计准则——基本准则》和存货、投资、固定资产、无形资产、公共基础设施、储备物资、会计调整、负债等多项会计具体准则和应用指南，2017年印发了《会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知，要求自2019年１月１日起施行。预置档案科目类型科目方案会计科目核算账簿现金流量项目差异分析项目双恒等式支持按财务会计、预算会计双体系会计恒等式进行试算平衡校验（财务会计：资产+费用=净资产+负债+收入、预算会计：预算收入=预算支出+预算结余）。平行记账会计科目对照自动平行记账平行记账数据校验凭证可区分财务会计和预算会计类型支持常用凭证模板支持批量平行记账支持按不同会计体系查询展现凭证差异分析支持制单时进行预算结余和财务盈余差异分析支持制单保存校验差异平衡关系提供报表节点展现差异分析结果，支持联查明细及差异凭证检查。预置报表财务会计报表预算会计报表附注报表差异项目分析取数函数详细功能要求单位建账时，根据特性授权来确定会计主体账簿是否启用平行记账模式预置会计制度要求的一级会计科目（财务会计+预算会计）预置会计制度要求的现金流量表项预置会计制度要求的差异分析项目设置平行记账时科目自动转换的相关规则（支持维度：科目+辅助核算+方向）科目期初录入，核算科目及预算科目试算平衡检查可按图标区分财务会计或预算会计核算体系的凭证/分录，简洁直观可按科目类别查询财务会计或预算会计核算体系的凭证，快速过滤定位常规平行记账业务（科目有固定对照关系，双方同时记账虽含有平行记账科目但按制度不需要进行平行记账的特殊业务虽含有平行记账科目但按制度不需要进行平行记账的特殊业务，也可通过设置“平行记账例外”摘要的方式处理平行记账例外业务，系统遇到包含此类摘要分录的会计凭证，整单将不进行自动平行记账处理虽不含有平行记账科目但按制度需要进行平行记账的特殊业务凭证录入时支持手工进行差异项目分析，保存时可自动检查差异平衡关系（预算收支发生+差异项发生=财务损益发生）凭证制单时进行盈余与预算结余差异分析预置平行记账类型的打印模板以及对应的数据源变量，支持平行记账模式下会计凭证的财会、预算双体系的合计及差异分析等信息的模板打印场景科目余额表、科目汇总表、本年盈余与预算结余差异情况表预制双套报表：财务报表、预算会计报表（1、预算收入支出表、2、预算结转结余变动表、3、财政拨款预算收入支出表）单位报表系统在单位报表系统中完成报表输出和报表数据二次加工的模块，提供报表输出、报表数据二次加工、报表数据采集、报送情况管理和在线报表数据查询和分析等功能。详细功能需求：报表格式管理：单位报表的报表格式与报表数据相分离，一套报表格式可以供系统内多家单位存储数据。为方便用户快速定义报表格式，系统提供了报表模板，可以套用生成报表；也提供了将报表升级为模板的功能。本系统提供报表格式设计工具，可实现格式设计、数据存储模型设计、查询设计和报表查看等功能。报务任务管理：报表任务管理主要完成任务的定义，任务的目录管理等任务属性维护功能。任务的属性主要包含两个方面的特征，一个是以批量为特征的，一个是以采集为特征的。批量任务需要完成任务定时执行时间的定义，任务自动分发规则的定义，对任务执行情况监控等功能。采集任务则需要定义采集周期，选择审核规则，定义采集过程。采集过程主要包括：录入、审核、确认、取消确认等过程，不同角色完成不同的过程，并可以在不同过程结束时获取信息。数据采集：在线采集即对当前任务的报表数据进行手工录入。根据数据权限，对有写权限的报表数据进行录入。除手工录入外，本功能还提供公式计算、数据源信息的配置、导入外部数据、导出报表数据为EXCEL/XML、保存、表内审核、表间审核功能。为保证报表数据勾稽关系的正确，需要对已录入的报表数据根据定义的审核公式进行审核。单位报表支持表内审核和表间审核两种审核方式。外币折算：当单位中某些成员单位记账本位币与单位内大部分单位不同时，其提供的外币报表必需折算为用单位记账本位币表示的报表，才能参与后续的数据统计和分析，包括合并处理。系统提供了将外币报表数据折算为本币报表数据的功能，同时提供币种维护、汇率采集、折算规则定义、折算管理等功能。审核结果查询：系统提供对报表数据表内、表间勾稽关系检查的能力，在审核结果查询中既可以查看原始报表、舍位报表、汇总报表、合并报表的审核情况，也可以对这些报表数据执行审核操作。报表报送：完成任务中的报表数据录入后，用户如果确认数据没有问题，则可以上报给下发任务的上级单位。数据上报后，不能再进行修改。如果需要对数据进行修改，则可以向上级请求取消上报，经上级同意，取消上报，方可以继续数据的修改和重新上报。为使下发任务的单位对当前任务的报送情况有一个全面的了解，单位报表提供报送情况分析功能。根据用户选择的条件（单位集合、时间范围、上报类型如上报、重报、补报、未上报）进行查询并以报表的形式显示，可以按指定项目进行排序和统计。为提高工作效率，保证数据的收集、汇总和其它后续处理，拥有任务的上级单位可以对没有及时上报数据的下级单位进行催报，督促其尽快完成工作。催报以消息发送的形式将上级的要求传达给下级。除催报外，用户在此还可以处理下级取消上报的请求。统计分析：统计分析功能利用采集上来的各单位报表数据，进行二次加工，形成满足特定管理目的的统计分析结果。包括汇总、指标查询和分析表，统计分析的结果可以发布给特定的管理者使用。发布查询：发布查询可让您在线查看其他用户发布给您的分析文档，分析文档包括指标查询结果表、汇总结果表、分析表。数据传输：当单位中根据地域不同，配置多个服务器的情况下，不同服务器间数据传递通过数据传输来实现。要求不同服务器上的基础信息配置相同，基础信息指单位信息。数据传输方式有三种：磁盘方式、直连方式、邮件方式。可以传输的内容包括：编码、单位、关键字、报表格式、报表模板、任务、报表数据。合并报表存在多种单位组织模式。其中，因投资关系形成的涉及到合并报表的问题，当投资者能有效的对被投资单位实施控制时，投资单位就需要编制合并报表。合并报表是以总部和子单位组成的单位为一会计主体，以总部和子单位单独编制的个别会计报表为基础，抵销单位内部交易对个别会计报表的影响，以真实反映单位的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。合并报表主要满足医共体编制合并报表的需求。具体来说，本系统的应用目标包括以下方面：满足按照标准财务报表格式编制合并报表的需求，包括资产负债表、利润表、利润分配表和现金流量表。支持最新的国内、国际会计准则。满足医共体中，各级单位编制合并报表的要求。支持逐级合并、一次性大合并两种合并流程。支持复杂投资关系下，编制合并报表的需求。在合并报表处理周期上，满足年报、半年报、季报、月报处理。解决连续编制合并报表的情况下，年初数、上年同期数自动处理问题。作为附属应用目标，可满足单位内部公司间交易或往来余额对账的需求，以及投资管理要求。主要功能合并报表依赖网络报表数据采集的能力进行数据采集，通过建立抵销模板进行数据对账检查、自动生成抵销分录，自动合并生成合并报表、合并工作底稿。合并报表主要包括以下功能节点：抵销模板管理：抵销模板即抵销分录的模板，是系统进行对账检查、自动生成抵销分录的依据。系统提供了大部分常用抵销模板，用户可以根据本单位业务特点自定义抵销模板。投资数据管理：系统对权益投资的抵销，依赖于对单位内部权益类投资数据的管理。投资数据的采集从收购日开始，包括每一项投资变动，是系统生成权益类抵销分录、自动商誉计算的依据。除投资数据的采集外，还提供了商誉查询、集团内部持股关系查询功能。合并单位管理：每次合并之前，都需要确定本次合并的合并方式及参与合并的子公司范围。合并单位的待选范围由本次合并方式决定，逐级合并只能选择单位树上的直接下级，大合并时可以是单位树上的所有下级，也可以是由投资关系确定的直接投资和间接投资的子公司。系统还提供本次合并单位查询功能。个别报表调整：当单位中个别子公司因会计政策差异，提供的个别报表与集团的统计口径存在差异时，应在合并之前进行个别报表调整，然后再参与合并。个别报表调整的方式是通过编制调整分录，生成个别报表的调整版本数据。个别报表调整不直接修改原个别报表数据。内部交易：内部交易数据是合并过程需要的重要数据，反应合并单位之间发生交易、往来业务，是合并过程中需要抵销的数据。内部交易数据可以手工录入，也可以通过定义数据源取数公式从业务系统采集。提供内部交易数据查询功能。内部交易采集的内容由当前任务中的内部交易采集表确定。对账中心：对账检查是合并流程中的重要步骤，在此阶段系统按照抵销模板进行取数操作，并通过检查借贷是否相等来判断内部交易双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵销分录，未符数据为排除数据错误提供参考。对账为自动生成抵销分录完成数据准备。抵销分录：对符数据可以自动生成抵销分录，允许用户对自动生成的分录进行手工修改，或补充手工编制的抵销分录。提供抵销分录汇总表、明细表、一览表查询。报表合并：合并过程中，系统自动汇总合并范围内单位的个别报表数据，并根据抵销分录对汇总数据进行调整，生成合并报表数据。提供合并报表、合并工作底稿查询。同时提供合并报表前期数据录入功能，也可以用来手工修改已生成的合并结果。固定资产系统固定资产管理系统主要是财务部对固定资产和其他资产（如无形资产、递延资产等）价值的管理和折旧摊销。具体需求如下：可以全面完成单位的资产核算功能：原始卡片和新增卡片的管理；一张卡片管理多个资产的多数量管理资产变动的管理；资产评估的管理；资产减值的管理；资产拆分的管理；资产减少的管理；资产调拨的管理；支持多种折旧与摊销方法进行折旧与摊销；支持折旧分配汇总周期的自定义；支持折旧制单方式的自定义。完善的资产部门管理解决方案：为一个资产提供管理部门、使用部门、折旧承担部门；使用部门支持多部门；折旧承担部门可以按资产随意指定是管理部门还是使用部门；管理部门、使用部门的数据权限。完善的资产项目管理解决方案：一个资产可以指定由哪个项目在使用；根据项目进行折旧费用分配；资产可以在不同项目之间变动。单位集团资产的集团管理资产基本档案的集团管理；资产编号、资产套号自动生成，支持集团统一编号；卡片的集团管理；变动单的集团管理；账表的集团管理；资产调拨的协同处理。完善的数据权限管理提供管理部门数据权限管理；提供使用部门数据权限管理；提供资产类别数据权限管理；薪酬管理薪酬管理为单位提供：薪酬管理制度和薪酬体系的设置、日常薪酬的业务处理、薪资数据的统计分析等功能；并且为集团化客户提供了集团级薪资制度定制功能的管理系统。满足场景：薪酬管理系统不但能够支持传统的薪资档级体系，支持谈判工资和薪资普调；支持在一个期间内薪资的多次发放和分次发放;支持代扣税或代缴税，预置了国家税务总局的年终奖纳税算法；支持薪资发放审批流程，定调薪审批流程；支持集中建立薪资类别，分配给下级单位使用；支持邮件发送工资条、短信发送工资条、短信查询工资条；支持薪资补发；支持薪资发放数据分摊生成财务凭证；支持银行报盘，支持银企互联；支持多部门薪资发放，多个部门可对同一名员工、同一个薪资期间、同一个薪资项目进行发放；支持年度个税申请表，员工自助中查询个人所得税申报表；支持同一组织多个薪资类别发薪合并计税；支持多个薪资类别发薪生成汇总薪资类别；支持按用户和角色两种方式对薪资类别及薪资项目进行授权控制；期末处理支持空结；支持常用薪资报表。系统支持以上功能，部分需要用户另外加购第三方系统和设备。具体功能特性：薪资档案、薪资发放、薪资报表等节点支持“直接打印”和“模板打印”两种打印方式；薪资补发支持“不扣税”、“补发计税（不考虑补发历史）”、“补发计税（考虑补发历史）”和“累积到本期计税”四种方式补发计税；支持薪资调整时的按原发放额、现发放额、时点薪资发薪；支持银行报盘，完成薪资发放数据向银行的报送；支持银企互联，薪资发放后，薪资的明细发放数据可传递给资金模块生成工资清单；支持按薪资类别查询和打印个人所得税申报表；支持自定义薪资条及系统预置薪资明细表、部门汇总表等常用报表。企业建模平台组织机构管理组织机构是为管理单位业务的正常运行而设置的，组织机构设置包括库存组织、部门档案、采购组织、销售组织、岗位信息、角色设置。部门档案：是公司单位建立基本全面部门信息的基础，为薪资管理和福利管理提供基本的数据信息，并为其他相关管理提供共享数据，以减少基本信息的输入量。会计主体：独立进行财务核算的组织机构。包括公司主体、部门二级主体。会计主体的级次结构可以与公司的级次结构不一致，但不允许与公司的级次颠倒。基础数据基础数据为用户提供参数设置、新建单位账、账簿信息、客商档案、存货信息等基础数据配置功能。公司目录：用于定义集团公司所有公司的基本信息、联系信息，包括公司编号、名称、联系方式等相关信息，并确定分子公司之间的关系。人员信息：人员信息，是对人事系统的基本人员信息进行设置，包括人员档案和人员类别。客商档案：客商信息主要是管理与单位有往来关系的客户、供应商等。财务会计信息：设置基本财务信息的基本档案，包括设置科目方案、会计科目、凭证类别、外币汇率信息、常用摘要、收支项目等。项目信息：单位对某些项目作立项并对其进行项目管理，如科研费、在建工程等等，诸如此类的项目。资产信息：包括固定资产的一些基本信息：资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法。这些基础设置是使用固定资产系统进行资产管理和核算的基础。等等其他。流程管理流程配置，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作驱动的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由业务系统开发实现。业务流提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等。审批流配置，审批流定义节点用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。任务中心主要支持以条件触发为特点的业务预警和后台异步处理的自动任务两类。业务预警功能就是通过与各类预算的比较来发出警告性的提示信息，用来提示单位的管理者针对将来或已经发生的情况采取相应的措施，进行相关处理。后台异步自动任务功能就是指除了通过人机交互来驱动完成的业务功能外，处理那些定时或事件触发的自动任务。系统提供对运行期的任务的监控和管理，并对运行完成的任务进行了日志。系统维护系统维护用来监控使用本系统用户及对系统进行管理和控制。具体包括系统监视器、多语言设置、数据卸载管理、清除被删除数据和上机日志等功能。其他支持功能系统具备支持以下功能，但用户需要另外加购。支持自定义查询功能，用户可以自己进行查询的设计和定制。支持信息交换，信息交换平台是用来和其他外部系统之间交换数据支持二次开发，二次开发平台包括：集成开发工具、系统管理工具、缓存管理、参数设置、模板管理、会计平台、交换平台设置、单据管理、流程配置、自定义查询、数据导入、SES源设计器等功能节点。支持API接口，与其他外部系统融合的工具。支持开放关键基础数据与财务等的API接口。技术要求兼容性和易用性软件在安装、配置、升级、维护等管理方面应该简单快捷。系统应具备易操作的特点，好记易学、实用高效。系统应具备强大的容错、数据恢复与稳定运行的能力。系统应易于扩展和升级，能够根据用户的具体需求快速、方便地定制、扩展原系统的功能。稳定性和可靠性系统应经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障的运行能力。系统应提供全面、有效的系统安全机制。系统应具备开放的标准化体系结构，可方便地与其它业务系统衔接，实现与其它业务系统间的无缝集成。系统应符合物业管理业务部门日常管理的工作要求。供应链物资监管平台功能模块功能描述数量供应链物资监管平台根据主管部门的实际管理需求，通过大数据云平台对下属中医院医共体和人民医院医共体进行计划审批、采购监管、合同执行监管、医疗耗材采购业务分析、高值耗材使用合理性监管、财务付款监管；也根据区实际需求转变可调整需要与医疗耗材医疗设备和固定资产相关的字段进行呈现和监管。1套医共体供应链物资管理平台功能模块功能描述数量医共体医院管理医共体医院管理按照集中部署的方式进行统一管理，其中医院信息管理、人员信息管理、人员科室管理、人员角色分配等功能，完成基础管理相关的各类基础字典、用户权限、系统参数的统一管理工具，建立包含所有医共体成员单位及人员的组织架构体系，主要包括：医疗单位编码。2套医疗单位名称、下属单位科室架构、人员基本信息等，同时按医疗机构内部和医共体管理委员会的业务需求，明确不同人员岗位、角色及各项事务的授权范围，建立各项工作的规范化流程，为实施医共体的物资和资产管理平台提供保障。医共体字典管理医共体字典管理，实现医共体采购目录统一管理，包括供应商企业主数据(公司基本信息、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、经营许可证或生产许可证，以及产品相关的厂家、代理商信息)，产品信息（包括产品类型、产品小类、68分类、产品注册证名称、产地、品牌、供货单位、生产厂家等）、注册证信息（注册证号、发证日期、失效期等）、规格信息（产品性能结构、适用症、最小单位、包装单位等）、供货信息（价格、交易码等）等。供应商、设备、耗材的字典信息作为系统核心运营基础前期有中标供应商在云端平台进行维护并关联医共体下属单位，医共体成员的信息保持一致。2套医共体物资采购医共体物资采购管理针对各下属医疗机构的采购需求进行统一审核后向供应商发起采购订单，供应商进行线上配送。进行日常采购、订单处理、退货处理等操作。此系统为医共体、下属医疗机构、配送企业提供方便、灵活、安全的交易管理环境，并对交易情况进行实时跟踪并全程监控。省平台采购功能实现与“三流合一”医用耗材采购新平台系统对接。2套医共体结算功能医共体结算功能实现医用耗材和医疗设备的集中化采购管理运营模式，各医疗机构的库房会计专职人员定期接受配送企业提交的发票，根据库房消耗情况制定付款计划。相关发票、入库验收单等相关纸质单据汇总上报到医共体结算中心，医共体管理中心对于医用采购验收信息和医疗机构内部消耗信息综合评价后按帐期与配送企业统一结算。2套医共体监测管理医共体监测管理实现医共体的物资和固定资产整体运营情况提供数据查询、统计，为医共体理事会领导和管理委员会领导管理决策提供数据支持；其中对于采购、入库、消耗、占比、资金结算、运营效益等核心业务数据进行查询统计。2套医共体档案管理医共体档案管理实现医共体内所有成员单位医疗设备全过程档案的电子化管理，包括采购、使用、报废全过程相关的申请表、论证表、招投标文件、合同、中标通知书、安装验收所有资料、设备及附件图片、医疗器械注册许可证、医疗器械生产许可证、营业执照、安装程序等相关文档案卷的电子化档案管理，快速查询线下纸质档案放置位置。2套医共体固定资产管理系统功能名称功能详细描述数量固定资产存库管理（非医疗设备）固定资产库存管理系统对医院固定资产的入库、出库、转科、报废、资产盘点等业务进行规范化管理，实现医院固定资产的统一管理，使固定资产从科室提交采购需求到执行采购，到入库、出库全流程信息化，实现账物相符，为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。完成基础数据维护，包括固定资产的分类、账簿、固定资产名称规格字典等。要求能够按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准。提供各类固定资产的入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存、期末结转等业务功能。实现中心库房管理与固定资产系统的有效对接，从科室执行采购、到货安装验收后可以根据合同编号快速完成入库处理，减轻手工进行入库、出库的工作量，减少人为工作造成的差错。支持采购入库自动转出库功能。可以设置院区及中心库房管理模式，实现数据的统一集、中存储，方便进行资产分布情况的集中分析和相应业务处理。提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。3套医疗设备库存管理医疗设备库存管理系统对医院医疗设备的入库、出库、转科、报废、资产盘点等业务进行规范化管理，实现医院医疗设备的统一管理，使医疗设备从科室提交采购需求到执行采购，到入库全流程信息化，账物相符，为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。完成基础数据维护，包括医疗设备资产的分类、账簿、固定资产名称规格字典等，能够按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准。提供各类医疗设备资产的入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存、期末结转等业务功能。3.实现库房管理与医疗设备管理系统的有效对接，从科室执行采购、到货安装验收后可以根据计划、合同编号快速完成入库处理，减轻手工进行入库、出库的工作量，减少人为工作造成的差错，支持采购入库自动转出库功能。提供详细的查询统计功能，可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。3套台账管理实现医院的医疗设备管理部门对医院医疗设备资产以及资产相关的附件等进行的全程动态规范化管理，并对相关数据做较为完整的、详细的记录和使用管理，医院资产在医院内部的分布和使用，采用资产二维码进行全过程管理。建立以资产唯一编码、以台帐为中心的固定资产完整信息档案，将资产各个环节的数据进行集中展现，内容包括设备台账基本信息、附件信息、折旧信息、增值信息、资产清查记录、计量信息、维修信息、案卷信息、付款信息、合同信息、修改日志、操作规程、及相关文件上传等。设备台账基本信息包括档案编号、生产厂家、购入途径、购入金额、保管科室、保管人、用途、出厂编号、免税监管信息、商检信息、存放地点等。对于不同类型的固定资产支持特定信息的维护。根据不同登录用户权限，提供针对性的智能化工作提醒。包括待维修设备提醒、待实施的PM设备提醒、供应商及厂家证照过期提醒、产品注册证过期提醒、试用设备过期提醒、即将报修到期设备提醒等。支持二维码管理，建立医疗设备资产二维码标签，并支持按科室进行标签批量打印，也可以逐个打印标签，打印字段在二维码大小许可内调整打印字段。医疗设备资产管理的各项功能，包括设备建账、退库、转科、报废、调拨、报损等。支持设备的附件管理，附件根据需要可以选择单独建立台账，支持附件的单独折旧和报损等业务功能。固定资产后期维修过程存在增值情况发生，系统支持资产增值经费信息的管理。系统支持待入库设备的预台账功能，满足后续管理需要。预台账状态的设备在入库、出库单记账完成后自动将预台账更新成在库、在用台账。系统提供完整医疗设备资产管理报表，报表类型包括：资产在用汇总报表、资产在用明细报表、资产报废汇总报表、资产报废明细报表等3套固定资产折旧管理系统支持多种医疗设备资产折旧模式管理，系统根据财政和医院自身核算的要求自动产生每月的固定资产折旧报表支持预台账设备在转为正式台账后按实际启用日期进行补提折旧处理。支持单独配件和增值金额进修折旧方式的处理。3套资产清查盘点根据系统资产台账信息自动生成资产台账清查报表信息，设备资产清查和盘点管理人员通过资产相关信息在设备现场进行盘点清查核实，对于不符实际存放位置的设备再次进行实际存放地点的调整并反馈到信息系统中。提供移动端资产清查功能，高效便捷清查，实现帐物相符。3套资产报废处置资产报废管理：使用科室负责人等人账号登录手机端功能，使用报废管理功能对设备扫码进行报废，保证报废资产的准确性，后由医院设定的报废审批路径进行审批，审批成功，设备会进入待报废状态，最后对设备进行资产处置，处置过后，设备状态改为已报废。3套报表管理报表功能：国有资产处置，资产月报，业务汇总报表，业务明细报表，资产转科报表，设备台帐报表，资产折旧报表，计量器具报表，财务折旧报表，财务增加月报，财务减少月报等报表。3套医共体医疗设备管理系统功能名称功能详细描述数量医疗设备采购验收实现医院对医疗设备年度计划或临时计划的医疗设备申请、审批、采购验收的完整流程信息化。3套医疗设备采购计划管理1、采购计划编制：实现了从临床开始申请医疗设备采购计划，可选择采购部门要求的不同采购金额要求的表单内容，对于年度计划可设定开启和终止申报时间，临床填写过程中对于表内的某些信息可以直接从系统内抓取，可以暂时保存表单完成后再提交审批，提供移动端临床计划申报功能。2、计划审批：医院的实际审批路径进行设定，可实现多审批路径设定，审批过程中特殊要求时可有权限人员增加审批人员，提供移动端审批和智能提醒功能。3、医管会投票审核：审核过后会开启投票管理，实现了手机端现场签到和投票，大屏清晰展示设备相关信息，投票完成后，可多条件生成投票和计划相关不同报表，满足不同需求；采购计划报表:可实时生成医院。3套采购分配和实施1.系统实现采购计划分配及实施，计划分配可分配实施人员、到货收货人员及安装验收人员，并通知和责任到人；采购实施人员根据权限及任务要求进行采购计划实施，实施人员可以要上传配置技术要求及审批、招标、采购及合同等相关信息，完成采购执行，系统支持预算分批执行和集中采购等业务功能。2.采购前期可实现开发给医院认可的合法供应商在线提供采购产品的相关资料；供医院查阅。3套医疗设备安装验收管理系统实现安装验收的工程师可以根据采购合同自动生成到货安装验收报告和商检报告，安装验收报告要求填写相关培训情况。验收合格后自动生成设备的预台账，实现固定档案标签打印，对于需要计量和PM的设备资产进行标识，并打印资产的首次PM标签。对于设备资产符合入库条件后进行确认并自动生成入库单信息。到货验收报告主要由：安装验收报告、设备资产附件信息、商检信息等构成，其中安装验收报告主要包括：安装信息(使用科室、合同号、供应商、名称、规格型号、金额等)、培训信息(培训日期、种类、培训内容、培训人员等)、验收信息(验收日期、保修截止日期、是否计量、PM标识、验收结论等)、培训附件、设备图片等，附件主要包括：附件类型、品名、部件编号、规格、出厂编号等，商检信息主要包括：国别、外包装情况、进口日期、检验品质信息、检验日期等。上传其他医院固定资产管理所需的附件信息，相关信息可以有云平台第三方中标供应商在线补充，医院进行审核。验收审核：根据医院实际需求有管理人员审核医疗设备的通用名、国际大小分类、负责工程师等信息、联动固定资产管理和后续设备管理。3套医疗设备管理医疗设备相关类别的日常管理需求。3套医疗设备实现所有医疗设备的全生命周期二维码管理，可以查看某一台设备的全生命周期信息，包括采购信息及附件、基础信息、保修信息、三证、维修记录等；可以允许更新信息、附属设备、收费维护、支付明细等维修。3套医疗低值设备实现医疗低值设备的管理需求，查询相关信息及相关信息维护、附件上传、信息导出等功能。3套医疗特种设备管理满足医疗特种管理需求，设定特种设备负责人、周期、相关报告上传、相关信息查询和维护功能。3套医疗设备租赁／试用管理满足医院对医疗租赁／试用设备从申请到终止的所有流程需求，可维护和导出相关审核意见表、到期设置和提醒、试用报告功能；以及相应的租赁／试用处置功能。3套医疗设备计量管理对计量设备进行确认和测量过程控制，以保证医疗设备的计量特性满足质量控制要求，为临床和科研提供准确、可靠的检测数据。1、实现计量器械的基本信息登记，建立计量卡、片并检定信息登记，记录检定结果信息。2、检定的计量器具自动提前及时地告警提醒。3、支持对计量业务数据进行自定义查询与统计分析，实现按年份、季度、月份统计强制检定计量设备的总数量、在用数量、检定数量、合格数量、不合格数量等信息和明细信息。4、在线保存计量相关制度证件及计量的相关培训记录。3套不良事件管理1、根据国家政策法规要求，针对医疗设备不良事件或者可疑不良事件，按照规定流程和格式进行逐级申报。2、不良事件相关培训记录。3套报废处置管理设备报废管理：使用科室相关人员登录手机端，使用报废管理功能对设备扫码进行报废，保证报废资产的准确性，后由工程师等人进行审批，审批成功，设备会进入待报废状态，最后对设备进行资产处置，处置过后，设备状态改为已报废，可联动固定资产管理系统。3套电子文件管理包含电子文件管理、证件审核、证件提醒、电子档案管理、档案报表管理功能；高效智能化完成医疗设备全过程档案的电子化管理，包括采购、使用、报废全过程相关的申请表、论证表、招投标文件、合同、中标通知书、安装验收所有资料、设备及附件图片、医疗器械注册许可证、医疗器械生产许可证、营业执照、安装程序等相关文档案卷的电子化档案管理。3套临床科室日常使用功能建立全院各科室日常使用管理平台，使具体使用科室与设备管理部门能分工协作，加强各科室的医疗设备管理。1、医疗设备报修功能，临床科室使用手机端，扫描二维码，语音、文字、图片等不同形式故障报修原因，报修时可以查看是否重复报修、操作手册；全流程便捷实现报维修、可以全程查看维修实时进度，并可实现维修费用确认。2、年度预算上报、临时设备采购申请、设备临床试用申请、设备共享申请等功能。3、提供科室在用设备查询、保管信息设置、工程师设备PM及维修意见查询等功能。4、支持科室相关业务数据的查询统计功能。5、设备自检清点管理、用户可登录手机端账号，使用自检清点功能，对设备进行自检清点，完成后产生相关记录，可设定相关自检模版、人员和周期。6、设备调动借用管理：使用科室负责人等人账号登录手机端账号，使用调拨借用功能对设备进行扫码，提交过后可在PC端查阅调拨借用记录。7、设备使用管理：用手机端实现扫码登记使用情况、可维护相关病人信息和收费信息，并可设定预计结束时间，也可以用手机扫码结束使用；并产生相应使用记录和报表。3套医工科使用管理功能包含：医疗设备条码语音图像报修功能、医疗设备预防性维护（PM）及巡检功能医疗设备性能检测功能、医疗设备计量管理功能、医疗设备PDCA及应急预案管理。3套医疗设备维修功能根据三级综合医院评审和JCI认证中对于医学装备的质量管理要求，针对医疗设备建立规范的维修流程管理，实现故障报修、维修分配、维修报告、反馈确认完整过程的数字化管理。1、维修单各项工作处理功能，维修人员可第一时间收到科室报修短信或微信通知，工程师可在手机上完成接单、转单、外修等功能，如果会产生修费用时，根据医院费用管理审批要求可直接发起维修费用申请功能；系统实现不同模式下维修工程组成员的维护，支持维修人员按片区和特殊设备类型进行任务自动分配，同时支持维修组长可以对维护任务手工调配，维修任务分配同时以手机短信方式提醒到工程师。2、费用审批功能，管理人员如科主任、医工科科长、分管院长等可在手机端第一时间接收到申请智能推送信息，并在手机直接点击完成审批；维修费用及发票管理，要求系统提供维修费用对应的发票管理功能。3、维修进度实时更新功能，工程师在整个维修过程中可实时更新该设备维修进展的最新状态，包括等待原因、预计完成时间等，并可与临床、院方认证的第三方服务商实时联动，并在大型设备故障维修时，根据专业判断维修周期情况推送给相关使用科室、做好检查和治疗人员预约相关工作安排。维修任务管理：工程师根据分配任务进行现场故障分析处理并填写相关维修报告，要求支持维修过程中维修配件、维修费用审核、维修结果评估等业务功能。要求支持医院维修、第三方维修、厂家维修等多种业务方式。4、维修大屏将实时显示设备资产的申请维修状态，只要临床提出申请，立即显示在科室大显示屏幕上，并根据任务分配自动分配到对应的维护人员，但显示屏一直滚动显示直到该设备维修完毕。5、保修管理，保修内容包括保修合同、保养记录、保修信息、维保服务评价等。6、电子签收：对于需要设备送修设备科签收，防止丢失和遗漏、完修后临床的取件签收，均可通过扫码完成，并产生相应记录。7、维修管理还包含根据故障模版、模版审核、配件目录、维修单审核功能，助力设备维修精细化管理。3套预防性维 护（PM）建立医疗设备的预防性维护管理体系，通过对业务数据的分析比较，及时发现、反馈存在的事故隐患与危险因素，以便尽早采取预防性措施使风险3套降到最低，确保设备的安全稳定运行。1、医疗设备根据医疗安全不同要求确定PM维护周期，系统提供设备的专业化PM维护管理模板，PM内容包括外观检查、清洁与保养、更换维修、功能检查、测试校准、安全检查等的管理。系统支持批量的PM工作计划表生成，医院可以根据自身管理需求更改PM检查内容；依据PM计划实现系统的自动告警提醒功能，工程师根据提醒进行PM的实施。与设备到货安装验收模块关联，在设备安装验收时完成首次PM的执行工作并支持PM标签的打印功能。4.3医疗设备性能检测功能建立医疗设备性能检测管理体系，保障医疗设备的性能安全和稳定，确保设备的安全稳定运行，保障医护人员和病人的生命安全。1、医疗设备根据医疗安全不同要求确定性能检测维护周期，系统提供设备的专业化性能检测维护管理模板，性能检测内容包括电气安全、运行的具体参数测试等的管理，医院可以根据自身管理需求更改性能检测内容；依据性能检测实现系统的自动告警提醒功能，工程师根据提醒进行性能检测的实施，以及日常维修后等情况实际工作需求进行性能监测；医院可选择提供有资质的第三方设备性能检测或者原厂进行性能检测后，将所有检测报告智能归档到该设备下；所有检测报告可打印。3套4.4医疗设备PDCA对医疗设备进行PDCA时，可调取该类设备的所有历史维修、PM检测、巡检记录等数据，实现计划(P)、执行(D)、检查(C))、评估总结（A）全流程的执行和持续改进，以到达想要实现的设备计划。3套4.5医疗设备预警预案和巡检1、医疗设备应急预案管理功能，提供应急预案模版，符合各个科室部门应急预案需求、执行应急预案并保留和上传相关流程、演练过程文档、图片等所有相关信息，满足医疗设备的管理要求。2、巡检功能：PC端进行巡检自定义设定周期，提醒时间，手机端完成单台或者科室两种方式的巡检，并产生相关记录，也可产生相关巡检报告并打印。3套5供应商管理包含医院内部对供应商管理和供应商为医院服务的B2B协作平台。3套5.1医院内部供应商管理1、可以对供应商信息进行相关维护和关联，并对相关供应商进行归类管理。2、对供应商进行评价模版设定，并产生相应的评价。3套5.2供应商B2B协作平台包含供应商的证件管理、与医院对接的采购计划、新增资产、试用申请、保修计划、设备管理、医院报修单管理、及相应设备库存等功能，实现最大协作医院，减少医院工作量。3套日常统计管理1、统计管理：实时手机端统计，维修统计管理，设备统计管理，人员管理统计，维修费用统计工作量统计，服务评价统计。2、大屏显示:大屏1可以在医院维修室大屏显示医疗工程师的状态、显示自动跳转待修、自修、外修、已修待取的设备信息。大屏2可以展示全院设备在用、维修状态，设备占比、数量占比、维修统计、操作统计、待修设备、维修一览等信息统计和展示，也可以根据科室和会计区间查询组合查询。大屏3根据医疗设备管理要求设定重点科室和重点设备监测，监测设备总数、在用、故障、闲置等情况。医共体医疗耗材管理系统功能模块模块详细描述数量临床使用功能以使用的便捷性和服务临床为目标，建立全院统一网上医疗耗材申领和申购一体化平台。实现网络在线请领、申购、配送等系列功能。将科室职工、医疗耗材管理部门、供应商等紧密、透明地连接在一起。要求方便临床等科室的使用，改善物资管理的服务质量，提高物资管理部门的运行效率。使用部门和人员可根据医疗耗材使用情况对供应商物品进行评价反馈，为耗材采购部门实现供应商评价提供数据，从而实现对供应商和物资的闭环管理。3套科室电子请领电子请领(套餐设定)：各科室的职工登录PC或手机端订单平台，可以根据实际需要按输入码、名称等信息对允许请领、请购的物资加入购物车进行下单。也可以通过图形化的方式，直观地挑选科室需要的申领的物品。支持通过套餐进行批量下单，对经常使用的物资可以添加进“我的套餐”，方便物资的领用和请购，并可以方便地完成套餐增加与修改。简化临床使用，实现请领请购业务的一体化处理，科室无需区分请领或请购，系统会自动根据库存情况转为配送或采购订单。3套新增试用和电子审批管理1、新增试用包含新增卫生材料申请单、特殊急用卫生材料申请单、新增规格申请单、新产品试用申请单满足临床日常对新增试用材料的申请要求，便捷高效的填写。2、电子审批管理：能全流程查阅申请的进度可查阅全部、待处理和已处理表单，以及新增试用审批进程，可产看退回和拒绝原因，审批功能在手机端和PC都能实时进行，系统自动推送。3套电子签收电子签收功能，实现科室负责人远程把科室秘钥授权给科室某位在岗任何人员权限，使用PDA、pad、手机端进行签收，科室负责人收到签收信息包括产品名、产品规格、签收数量及签收人员等信息，可追溯责任人及产品相关信息，科室秘钥有科室负责人可以进行设置和更改。3套科室常用查询为使用部门开放数据查询统计功能，1、领用记录：科室所有领用记录，可打印领用单、并可查询耗材统计表；临时新购：查看临时新购记录；收费查看：可查询物资收费码；2、领用记录功能可以查询该科室所请领的量，并可以在统计月报中查看到科室每月耗材详细的出入库情况，收费是否，收费材料金额、监控监管等数据；3、收费查看功能，可以实现收费码和物资码一一对应，临床科室优先显示本可是相关物资收费码、便捷实现收费。3套科室定数管理满足普通临床科室普耗的管理需求，减少临床主动申领工作量，转化为有配送人员周期内主动补货。1、补货记录：周期科室补货的记录，包含单号、拣货量、签收量等数据；定数设定的功能：设定补货周期和数据；2、定数设定，可根据科室历史使用大数据，人工设定科室常用物品的库存量，发货人员根据科室实际库存量和设定库存量的差额进行补货，科室只需对补货物品品种和数量进行确认，即可完成物品领用的所有工作，实现智能定数管理。3套重点科室二级库实现供应室或消毒中心二级库的管理要求1、重点科室二级库房统一使用中心库房的物资字典，并可根据不同二级库房的实际需要设置其耗材管理的具体范围。2、与中心库房管理系统之间实现业务联动、无缝集成，中心库房出库后自动生成二级库房的入库单，并在接收确认后自动完成库存增加。中心库房系统中可以实时查看二级库房的物资库存和消耗情况，方便医院实时掌握全院的物资信息。3、提供二级库房的物资备货入库处理、入库接收、备货接收、出库处理、消耗登记、领用出库、库存盘存等业务功能。4、实现常规及供应商备货高值耗材的全程闭环管理模式。5、支持手工提交供应商备货需求，或者基于手术消耗自动生成补货需求的模式。6、耗材接收管理。中心库房出库或者供应商备货到二级库房的耗材，需由二级库房管理人员进行接收处理，接收确认后更新库存。7、通过条码扫描方式完成二级库房物资的消耗管理，并自动生成收费信息。8、实现二级库房收支月报、以及医院成本核算所需的统计报表。3套采购使用功能实行医用耗材采购的全程数字化管理，系统要求实现从提交科室需求、生成采购计划、下达采购订单、采购订单确认到采购入库完整流程的管理，满足物资采购人员日常工作需要，并通过条码、二维码、短信平台等应用降低采购人员工作量，并减少差错发生。3套采购订单管理1、医院所有物资的采购需求，除医院常规库存物资采购外，要求支持供应商备货物资、植入／介入材料的采购处理。2、零库存物资根据申领需求自动转变为物资采购计划，非零库存物资根据高低储和安全量的要求生成物资采购计划。3、采购订单通过直接上传到供应商平台，同时通过短信通知提醒其及时处理医院本次发布的采购订单。4、对供应商备货物资进行采购事前控制和规范管理。5、实现对于未按规定时间配送的供应商一键催单功能；而且采购人员可在此发送的订单上实时查看订单进行状态：如是否缺货、发货时间、预计到达时间、快递单号等信息。6、证件电子化管理：实现产品注册证、营业执照、授权书全面信息化管理，实现批量审查、过期提醒、一键催补、新老证交替等智能化证件管理。7、有国家UDI数据库比对真伪和调取相关标准信息补齐相关产品信息。8、供应商评价体系、根据供应商配送及时性，服务质量、不良事件等产生综合评分，提升供应商服务品质，遴选供应商更有客观依据。3套采购记录查询提供完整所有物资包括普耗和高值的采购所有记录查询页面，科室领用记录、订购记录、变更记录的查询要求，并提供一个页面可以实现不同会计区间或不同库房的采购对比。3套仓库管理仓库进销存及配送管理系统对医院卫生材料的入库、出库、移库、转科、报废、盘存等业务进行规范化管理，实现整个医院物资数据的统一管理，使物资从需求到采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到帐帐相符、帐物相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。完成基础数据维护，包括医用耗材的分类、账簿、医用耗材字典等。要求能够按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准，数据包括产品图片等信息。3套中心库房管理1、提供包括入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存功能、月末结账等基本功能。2、实现中心库房系统与科室订单管理平台、物资采购管理系统的有效对接，通过科室请领订单直接生成出库配送单，通过供应商采购电子订单生成入库验收单信息，最大化减轻手工录入入库、出库数据的工作量，减少人为工作造成的差错。3、全过程条码或二维码管理，包括耗材流通过程的供应商配货、验收/预验收、供应室清点接收、消毒灭菌、使用登记及记账、库存盘点、入库处理、出库处理、使用追溯等环节的支持。3、科室请领物品的集中配送处理，缺货物资经确认后自动转为采购计划，并在补货后进行再次配送处理。配送过程要求支持按照条码进行库存批次定位，实现严格的库存批次管理。4、提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、收支月报、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。5、满足库存初始档案管理：库存期初录入、期初库存列表、批量导入日志实现初始盘存后系统的库存切换要求及相关记录。3套仓库设置维护通过仓库设置维护，实现智能化仓库，使仓库存取盘更便捷高效，包含货架编辑管理、货架物品调整、用料计划设定、用料计划结转、仓库库存盘点、仓库库存报损、仓库实时库存、仓库库存结转、仓库盘点控制、科室出库周期、科室领用周期。3套库房监管管理库房监管实时动态管理功能，包含库房一个界面监管平台，包括到货及未到货监管、入库监管、出库监管、配送监管、物品即将过期提醒监管、实时库存监管的信息，物品过期提醒到拿货人员并需要执行过期物品，才可以取消过期提醒，避免过期风险和浪费。3套固定补货/配送/审核实现对临床二级库库存定数管理的对接，定数设定审核：有仓库人员设定常用物资的定数量，由负责人员审核并确认；定数拣货记录：拣货订单、拣货量、签收量等记录；定数配送核账：定数配送所有物资记录，核账后直接出库。3套分院库房管理1、根据医院实际的采购中心权限、出入库权限搭建实际的分院库房管理功能需求；提供所有权限范围内中心库房的功能节点；2、分院库房使用手机端、IPAD、PDA等移动端进行实物验收，现场确认验收数量、质量、规格型号等联动中心库房数据库和联动供应商平台配送单。3套发票和财务管理1、财务应付账款管理系统要求提供应付款和发票的全程跟踪管理，由院方财务管理要求限定供应商开票规则，使开票更高效和准确，方便医院管理；省平台和线下采购的发票自动区分，方便管理；发票交接全程记录，便捷追溯发票位置，对发票到票（补登)、已付、未付情况进行管理。2、支持单个批次多次付款或多个批次一次性付款。发票管理要求支持单张发票关联多个批次或单个批次多张发票。3、实现发票和应付款的数据进行查询和汇总统计功能，并使用高级组合查询方式，使财务部门日常各种查询和调取数据要求。包含库存报损报表、库存盘点报表、入库明细报表、出库明细报表、收支月报表、业务明细报表、业务汇总报表、业务数额报表、库房库存报表、供应商入库月报表。3套字典管理1、物资字典管理：实现一物一码管理，关联证件查看是否过期和替换、字典审核供应商维护的字典信息、长期申领耗材可以一键搜索停用；2、省平台招标采购后批量更新停用字典、停用字典智能联动领用、仓库库存和临床库存，收费码自动停用；设定不同物资科室的申领权限。3、收费编码、医保编码查看注册证和物资字典，快速高效编码联动收费；对于应急和特需物资保障病人收费和应急审批同时性。4、可收费耗材与HIS系统收费项目的对照维护。耗材目录信息变动后要求自动提醒收费人员维护，并提供材料收费项目字典的新增、对照等功能。3套日志管理提供医院管理所需要的日志记录信息，领用出库核对、月末关账、用料结转等。3套不良事件管理1、根据国家政策法规要求，针对医疗设备不良事件或者可疑不良事件，按照规定流程和格式进行逐级申报。2、不良事件相关培训记录。3套人员工作智能推送通过微信和短信、钉钉接口对接，涉及到人员系统内所有的工作智能提醒、推送，便捷高效完成相应工作。3套耗材监控监管耗材监控管理功能，包含耗材实时监控、耗材监控策略的功能，可以实时监测某个科室、某一分类、某一物资；可以实现对某个科室、某一物资的控制策略。3套耗材控费管理对某一监管科室或者物资到达了控费要求，则通过数据分析执行周期内对该科室耗材或某一耗材进行控制，有效控制耗材占比，达到政策法规要求。3套合同执行监管耗材采购合同维护后，实现合同与采购耗材实时联动、到期日期提醒，到达设定提醒金额和日期时系统自动提醒，并可通过与HIS对接核算收入，实现收入效益分析，医院根据实际结果执行下步计划，提升经济效益。3套系统接口提供接口程序与医院的HIS、医院信息集成平台和财务系统对接、省药械采购平台接口对接、医院高值存放柜、低值存放柜对接、设备与供应商门户对接、物资耗材和供应商门户对接。3套企业号定制开发企业号功能按照PC端手机功能开发。系统提供了一个手机端平台，打破时间和空间的限制，使科室申领、订单处理、流程审批、物品追踪、证件管理、资质审核等工作可实现随时随地办公，提高工作效率。3套多级库管理系统建立手术室／介入中心／门诊手术室/血透室/内镜中心/ICU病区二级库房耗材管理系统，实现对手术室／介入中心／门诊手术室/血透室/内镜中心/ICU病区二级库房的统一规范管理，同时对出库到科室的物资消耗过程进行管理，满足医院对于科室成本核算精细化管理的要求。1、二级库房统一使用中心库房的物资字典，并可根据不同二级库房的实际需要设置其物资管理的具体范围。2、中心库房管理系统之间实现业务联动、无缝集成，中心库房出库后自动生成二级库房的入库单，并在接收确认后自动完成库存增加。3、中心库房系统中可以实时查看手术室二级库房的物资库存和消耗情况，方便医院实时掌握全院的物资信息。3、二级库房的物资入库处理、入库接收、备货接收、出库处理、消耗登记、领用出库、库存盘存等业务功能。4、提供针对性的二级库房管理系统，支持通过条码和二维码扫描方式完成手术室二级库房物资的消耗管理。5、产生二级库房收支月报、以及医院成本核算所需的各类报表。6、需要支持耗材消耗与计费业务1对1、1对多，多对1的匹配功能。3套高值管理基于条码、二维码、射频技术实现植入介入材料的全过程的追溯管理。从临床部门提交需求开始，到医用耗材进入医院到最终使用到病人身上都可以受到全程监控，做到每个耗材都能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪，降低材料使用过程中的医疗安全风险。1、支持库存、备货、急诊使用的高值耗材的全程事前管理模式。要求提供急诊手术备包功能，供应商事前在医院提供急诊备包，事前验收，确保材料事前验收后使用。2、实现从材料需求提交、需求复核、采购需求生成和订单发布，到供应商准备、预验收、二级库房接收确认、使用登记、消耗库存、病人记账、入库出、付款处理的全过程闭环管理。3、支持各类产品原厂条码和系统生成的二维码识别，也可以根据医院材料管理规范编码体系在耗材入库时生成条码或二维码标签，并在使用时通过条码直接定位耗材详细信息。4、根据使用情况自动生成收费记录和材料出库记录，实现病人使用登记、二级库房消耗出库、收费记账的同步，减少手工管理漏洞。5、材料使用审核与结算：将收费完成后的材料使用信息传送到中心库房，采购人员核对系统产生的病人使用信息和收费记录，与手术医生、巡回护士签字的纸质使用登记单，确认无误后通知供应商开具发票并完成入出库处理。6、实现植入耗材全程追溯厂家和病信息，也能实现病例号码全程追溯材料的相